Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2015
Sisällysluettelo TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Piirinjohtajan mietteitä 3 Suomalaisen jalkapallon strategia 2013 2016 Kaakkois-Suomen piirissä Arvot 4 Missio (toiminta-ajatus) 4 Visio 4 Strategiset valinnat 4 I SEURAKEHITYS Seuraohjelma 5 Jalkapallo elämänkouluna 5 Osaamisen kehittäminen 6 Olosuhteiden kehittäminen 7 Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvu 7 II PELAAJAKEHITYS Yksilökeskeinen valmennusfilosofia 8 Osaamisen kehittäminen 9 Kansallinen kilpailutoiminta ja erotuomarit 10 Kansainvälinen toiminta 11 III JOHTAJUUS ja HYVÄ HALLINTOTAPA 12 IV MARKKINOINTIVIESTINTÄ ja MYYNTI 12 V OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 13 VI FUTSAL 14 VII MUU PIIRIN TOIMINTA 15 TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2015 16 TALOUSARVIO 2015 19 Muistiinpanoja 23 Julkaisun kuvat Jussi Eskola ja SPL Kaakkois-Suomi / Veijo Vainikka ellei toisin mainittu - 2 -
PIIRIJOHTAJAN MIETTEITÄ Tehdään yhdessä Jälleen on toimintakausi vaihtumassa ja samaan aikaan, kun arvioidaan menneen kauden onnistumisia ja pettymyksiä, tekemisiä ja tekemättä jääneitä, on pakko katsoa jo uuteen kauteen ja vielä sitäkin pidemmälle. Jalkapallo-organisaatiot Suomessa ja toimintamallit niiden sisällä ovat olleet perinteisesti kovin stabiileja jo pari vuosikymmentä. On Palloliitto ja sen piirit, on Veikkausliiga ry, on valmentajien ja erotuomareiden yms. omat yhdistykset ja kaiken perustana lähes tuhat suomalaista jalkapalloseuraa. On paljon aktiivista tekemistä, osaamista, intohimoa ja aitoa halua suomalaisen jalkapallon kehittämiseen. Kehitystä onkin tapahtunut ja olemme saaneet nauttia monista onnistumisen hetkistä. Mutta aika monen mielestä emme sittenkään ole kehittyneet tarpeeksi ainakaan kilpailullisessa mielessä. Olisikohan syy siinä, että monet muut jalkapallo-organisaatiot maailmalla ja erityisesti itse maailma meidän ympärillämme on muuttunut samanaikaisesti äärettömän paljon. Tietotekniikan lisääntyminen, sähköiset viestimet, kiristynyt kilpailu vapaa-ajasta, entistä vaativampi työelämä, valtiorajojen avautuminen, kansainvälistyminen, sisäinen muuttoliike, suuren rahan mukaantulo urheiluun jne. jne. Kaikki nuo ja vielä monet muut asiat ovat vaikuttaneet meidän päivittäiseen toimintaamme ikään kuin huomaamatta. Eikä vaikutus riipu siitä, teemmekö me tätä päätoimisesti palkattuina vai oman työmme ohella vapaaehtoisena. Muutaman viime vuoden aikana muutoksia ja lähestymistä on onneksi tapahtunut mm. liiton keskustoimiston ja piirien välillä sekä joillakin paikkakunnilla positiivisen seurayhteistyön merkeissä. Silti ajattelen, että tuo ei vielä riitä, vaan meidän on pakko tarkastella koko lajiorganisaatiota, sen rakennetta ja resursseja, ihmisiä ja heidän osaamistaan niin, että saamme tästä lajiaparaatista irti enemmän monitahoista vaikuttavuutta. Tarvitsemme suunnitelmallista ja entistä tehokkaampaa tekemistä sekä nostaaksemme omaa kilpailullista tasoamme että pärjätäksemme kilpailtaessa harrastajista. Voisimme varmaankin saada tehoa nykyiseen toimintaamme merkittävällä määrällä lisärahaa tai isolla joukolla uusia osaavia toimijoita, mutta en oikein usko, että kumpaakaan löydämme kovin helposti mistään. Näillä miettein olen hyvinkin valmis sitoutumaan tässä toimintasuunnitelmassa esille nostettaviin ajatuksiin laajasta ja osin uudenmuotoisesta koko lajin yhteisestä tekemisestä. On aika tehdä asioita niin, etteivät tavallaan vain yhdistyspapereihin kirjatut rajat, toimenkuvat tai jopa työ- tai luottamusmiespaikkojen määrät eri organisaatioissa ohjaa toimintaamme, vaan teemme mahdollisimman monet asiat ja päätökset lajin kokonaisetua ajatellen. Käytämme parasta mahdollista osaamista suunnitelmallisesti yli rajojen. Ja olemme kukin ilman itsekkyyttä valmiit luovuttamaan tietomme ja taitomme myös muiden hyödynnettäviksi. Yhtään organisaatioita, piiriä tai seuraa ei tarvitse lakkauttaa tai niiden rajoja siirtää, kunhan opettelemme katsomaan asioita, niiden merkitystä ja tekemisen vaikuttavuutta hieman laajemmin kuin vain sen oman taustaryhmän näkökulmasta. Uskallan luvata, että piiri niin henkilöstö kuin luottamuselimetkin ovat jatkossa vielä enemmän teidän kaikkien lajitoimijoiden käytettävissä. Jos vain katsomme että saamme yhdessä enemmän aikaiseksi, ja jos meillä on teille annettavaa tai teiltä opittavaa. Veijo Vainikka piirijohtaja - 3 -
KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN STRATEGIA Kaakkois-Suomen piiri on sitoutunut toimimaan ja asettamaan omat tavoitteensa valtakunnallista vuosien 2013 2016 suomalaisen jalkapallon strategiaa noudattaen. Strategiassa jalkapallon arvoja ovat ILOISUUS, LUOTETTAVUUS, MENESTYS ja YHTEISÖLLISYYS Iloisuus toteutuu pääasiassa hyvänä tekemisen ilmapiirinä ja lajista nauttimisena Luotettavuudella ymmärretään lupauksien pitämistä, sovittujen asioiden hoitamista jne. Menestystä on mm. pyrkiminen omalle huipulle ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen Yhteisöllisyys kuvastuu lajin/seuran/joukkueen ME - henkenä, yhdessä oppimisena ja toisesta huolehtimisena. Ja yhä useammin myös eri seurojen paikallisena ja alueellisena yhteistyönä Missio eli toiminta-ajatus strategiassa kiteytyy muotoon JALKAPALLOA JOKAISELLE. Kaakkois-Suomen piiri käyttää missio-lausekkeesta jatkossakin aiemmin täydentämäänsä muotoa Jalkapalloa jokaiselle Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa. Täydennetyllä lausekkeella piiri haluaa kuvata oman toimintansa ja tavoitteidensa tasoa. Yhtäältä Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa kuvastaa piirin laadukasta palvelua jäsenseuroille ja toimintojen yleistä sujumista. Toisaalta lausekkeella halutaan sitoutua lasten ja nuorten Kaikki Pelaa ohjelman perusperiaatteisiin oikein ymmärrettyinä. Ja kolmas merkitys lausekkeella liittyy lajin harrastajamäärään Kaakkois-Suomen piiri haluaa, että jokainen piirin alueella asuva löytää, jonkun roolin jalkapallon parista. Suomalaisen jalkapallon visiona strategiassa on EUROOPAN TOP 10 vuonna 2020. Visio haastaa suomalaisen jalkapallon toimijat kaikilla toiminnan osa-alueella. Visio ei ole vain maajoukkueiden menestyksen mittari, vaan sen tarkoituksena on luoda ilmapiiri, jossa jokainen antaa omaa osaamistaan ja omaa aikaansa omassa toimintaympäristössään yhteisen päämäärän hyväksi. Millä tahansa toiminnan osa-alueella saavutettu asema TOP 10:ssa antaa voimia työn jatkamiseen ja uskoa seuraavan tavoitteen toteutumiselle. Strategian kaksi päävalintaa ovat: Pelaajakehitys Seurakehitys Näitä kahta painopistettä tukevat: Markkinointiviestintä ja myynti Osaamisen kehittäminen Johtajuus ja hyvä hallintotapa sekä omana toimintonaan Futsal ja sen kehittäminen Toimintasuunnitelmassa kuvataan strategiaa Kaakkois-Suomen piirin toiminnan näkökulmasta keskittyen pääosin sen kahteen päätavoitealueeseen ja niiden Kaakkois-suomalaisiin painotuksiin. - 4 -
I SEURAKEHITYS Seuraohjelma Jalkapallo elämänkouluna Osaamisen kehittäminen Olosuhteiden kehittäminen Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvu SEURAOHJELMA Laatujärjestelmän hyödyntäminen jäsenseuroissa ja niiden kehitystyössä Seuraohjelma.fi portaali säännöllisesti käytössä jäsenseuroissa Seuratoimijoiden määrän kasvattaminen (päätoimiset/oto/vapaaehtoiset) Entistä laajempi ja monipuolisempi yhteistyö paikallisesti/alueellisesti seurojen ja laajemmin piirien kesken Piiriyhteistyön laajentaminen osittain päätöksentekotasolle Laatujärjestelmän ohjattujen itsearviointien toteuttaminen Seuraohjelma.fi verkkoportaalin esittely piirin omissa koulutustilaisuuksissa Palkkaus- ja toiminnallisten tukien markkinointi, hakemusten täyttötuki ja sparraus Etelä-Karjalassa käynnistyneen seurayhteistyöprosessin tukeminen Säännöllisten aluepalavereiden lisääminen, valiokuntatyön laajentaminen ja piirihallitusten yhteistapaamiset Laatujärjestelmää hyödynnetään seurakehityksessä vähintään 7 seurassa Vähintään kolme (3) uutta päätoimista OKM tuella ja toiminnallisten tukien määrä Aktiiviset alueelliset seura- ja pelaajakehitysvaliokunnat toiminnassa Piirihallitusten säännöllinen vuorovaikutus ja yhteinen edunvalvonta piirijohtaja (-t), alueellinen seurakehitysvaliokunta, piirihallitus (-hallitukset), SPL seuratiimi JALKAPALLO ELÄMÄNKOULUNA Seurojen yhteisöllisyys kasvaa ja merkitys kasvuympäristönä kehittyy Nuorten osallistuminen eri seuratehtäviin kasvussa Maahanmuuttajataustaisten mukaantulokynnystä toimintaan madalletaan Uusien harrasteryhmien muodostuminen Erityisryhmätoiminnan esillä pitäminen Pelin Ohjaaja-koulutusten ja E-tason ohjaajakoulutusten markkinointi pelaajille Seurojen harrastetoimintojen tukeminen ja harrastetapahtumien lisääminen Maahanmuuttajille kohdennetut toiminnot yhdessä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa - 5 -
Toimivien erityisryhmien kartoittaminen ja niiden toiminnan esittelyt piirin tilaisuuksissa Erillistoimintona Urheilun riemu yhteinen kielemme - hanketoimenpiteet PO -koulutusten ja E-tason kurssien osallistujamäärät ja ikäjakauma Harrastesarjojen ja - tapahtuminen osallistujamäärät Maahanmuuttajien taustaiset osallistujat piirin järjestämässä toiminnassa Erityisryhmien määrä jäsenseuroissa piirijohtaja, nuoriso- ja kilpailupäällikkö, valmentaja- ja erotuomarikouluttajat OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Seuratoimijoiden kokonaisvaltaisen osaamisen lisääminen Seuratoimijoiden määrän lisääminen ja tehtävien tasaisempi jakautuminen Paikallisen ja alueellisen osaamisen hyödyntäminen yli laji-, seura- ja piirirajojen Toimijoiden vertaisryhmien muodostaminen ja niiden tapaamisten järjestäminen Laatujärjestelmätyökalun käytön ja hyödyntämisen opastaminen Joukkueenjohtajavastaavien koulutusten toteuttaminen SPL 1 ja SPL 2 koulutusten markkinointi Alueellisen IÄ-seuraseminaarin järjestäminen yhdessä liiton ja naapuripiirien kanssa Alueellisen piiriyhteisön yhteisen koulutuskalenterin rakentaminen ja ylläpito Koulutusyhteistyön tiivistäminen liikunnan aluejärjestöjen ja muiden lajiliittojen alue- ja piiriorganisaatioiden kanssa Laatujärjestelmässä mukana olevien seurojen määrä tavoite vähintään 7 seuraa Koulutetut joukkueenjohtajavastaavat jokaisessa yli 300 pelaajan seurassa Säännölliset valmentaja- ja joukkueenjohtaja-tapaamiset yli 5 joukkueen seuroissa 20 seuraa ja 45 osallistujaa Isännän Ääni seuraseminaarissa Koulutusten ja niihin osallistuneiden määrä nuorisopäällikkö, piirijohtaja SPL seuratiimi, kouluttajat, seurojen JoJo vastaavat muut alue- ja piirijärjestöt - 6 -
OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN Harjoittelu- ja peliolosuhteiden turvaaminen kasvavalle harrastajamäärälle Tavoitteellisesti toimivien joukkueiden ja yksittäisten pelaajien läpivuotisen harjoittelun mahdollistaminen kehittävissä olosuhteissa Koulu- ja terveysliikuntaa tukevien monitoimikenttien määrän lisääminen Eri investointitukien hyödyntämismahdollisuuksista viestiminen Osallistuminen olosuhdehankkeiden suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Yhteistyön lisääminen S-ryhmän alueosuuskauppojen kanssa Ässä-kenttäohjelman markkinoimiseksi seuroille, kouluille ja kunnille Olemassa olevien olosuhteiden kartoittaminen ja niiden käytettävyyden lisääminen Täysimittaisten jalkapallonurmien (ml. hallit) määrä piirin alueella 12 / 2015 = > 23 kpl Uusien Ässä- ja/tai koulunpiha -kenttien määrä (+ 2) Olosuhdekartoitus valmis 5 / 2015 piirijohtaja, piirihallitus, Palloliiton olosuhdepäällikkö, alueosuuskaupat, kunnat HARRASTAJA- JA JÄSENMÄÄRÄN KASVU Jäsen- ja pelaajarekisterien toimivuuden varmistaminen ja käytön tehostaminen Piirin kokonaispelaajamäärän ja erityisesti aloittavien ikäluokkien (6-9 v.) pelaajamäärien kasvattaminen Nais- ja tyttöjalkapalloilijoiden määrän (todellinen/suhteellinen) kasvattaminen Toimijoiden määrän lisääminen seuroissa Uuden jäsen- ja pelaajarekisterin käyttöönotto Seurojen aloittaviin ikäluokkiin (koulut, päiväkodit) suuntaamien toimenpiteiden tukeminen mm. Liikkuva koulu hankkeen muodossa Piirin kilpailutoiminnan käyttäjälähtöinen toteuttaminen Seuralähtöisen paikallisen ja alueellisen kortteli- ja muun lähialuetoiminnan tukeminen Tyttöjalkapalloilijoille kohdennettujen tapahtumien järjestäminen Nais- ja tyttöjoukkueiden toimintaan osallistuvien vertaistilaisuuksien järjestäminen Pelipassien määrä 12 / 2015 vähintään 8 200 pelaajaa 6-9-vuotiaiden pelaajien määrän kasvu > + 10 % Kouluympäristössä toimivien seurojen määrä > 6 Kortteli- yms. harrastetoimintaan osallistuvien joukkueiden määrä - 7 -
nuorisopäällikkö, kilpailupäällikkö, piirijohtaja, seurojen valmennuspäälliköt, SPL seuratiimi II PELAAJAKEHITYS Yksilökeskeinen valmennusfilosofia Osaamisen kehittäminen Kansallinen kilpailutoiminta piiri- ja aluetasolla Olosuhteiden kehittäminen (kts. seurakehitys) Kansainvälinen toiminta YKSILÖKESKEINEN VALMENNUSFILOSOFIA Valtakunnallisen valmennuslinjan edelleen juurruttaminen seuratasolle Maajoukkue-, aluejoukkue-, piirijoukkue- ja haavitoiminnan ketjuttaminen Pelaajien motivointi omatoimisen harjoittelun lisäämiseen Lahjakkaiden pelaajien henkisen ja fyysisen tasapainon varmistaminen Valmennuslinjan mukainen piiri- ja aluejoukkuetoiminta Seurakohtaisten ohjaaja- ja valmentajatapaamisten lisääminen Valmennuspäälliköiden ja seuravalmentajien motivointi säännölliseen osallistumiseen piiri- ja aluejoukkueiden leireille Seurojen pelaajakehityksestä vastaavien vertaisverkoston ja yhteistyön tukeminen Piirijoukkuepelaajien vuosikellon ja harjoituspäiväkirjan käytön kehittäminen Alueellisen pelaajakehitysvaliokunnan toiminnan käynnistäminen Osallistuminen uuden Keski-Suomen valmennuskeskuksen leiri-/testitapahtumiin ja niiden hyödyntäminen piirin toiminnassa - 8 -
Piirijoukkueiden ja pelaajien saavutukset Piirijoukkuecupissa Palloliiton alue- ja maajoukkueisiin nimettyjen pelaajien määrä Seurajoukkueiden menestys ikäluokkiensa sarjoissa ja lopputurnauksissa Alueellinen pelaajakehitysvaliokunta toiminnassa 2 / 2015 Seurojen pelaajakehityksestä vastaavien kokoontuminen väh. 2 x / vuosi Taitokilpailujen tulostaso ja kulta-/hopeamerkkien määrä nuorisopäällikkö, aluevalmentaja alueellinen pelaajakehitysvaliokunta, piirijoukkuevalmentajat, kouluttajat OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Ohjaajien ja valmentajien määrän sekä heidän osaamisensa lisääminen Seurojen valmennuspäälliköiden ja valmentajien tietoisuuden lisääminen nykyaikaisen valmennuksen vaatimuksista ja edellytyksistä huippupelaajaksi kehittymiseksi Kansainvälisen kanssakäymisen lisääminen mm. Urheilun riemu yhteinen kielemme - hankkeen kautta Parhaiden paikallisten ja alueellisten toimintamallien käyttöönotto pelaajakehityksessä ja valmentajakoulutuksessa Uuden lasten ja nuorten valmennuskoulutusjärjestelmän käyttöönotto Alueellisesti kattava koulutustarjonta Eri toimijoiden järjestämien valmentajien täydennyskoulutusten markkinointi Erilliskoulutusten järjestäminen tyttöjoukkueiden valmennuksessa mukanaoleville - 9 -
Joukkueiden pelillinen taso, sarjatasot sekä pelaajien edustustehtävät Ohjaajien ja valmentajien (E-, D- ja C) kokonaismäärä UEFAn valmentajalisenssin (B-, A- ja Pro-) omaavien valmentajien määrä Täydennyskoulutuksiin osallistuvien ohjaajien ja valmentajien määrä nuorisopäällikkö, aluevalmentaja pelaajakehitysvaliokunta, kouluttajat, muut alue- ja piiriorganisaatiot KANSALLINEN KILPAILUTOIMINTA JA EROTUOMARIT Piirin kilpailutoimintaan osallistuvien joukkueiden määrän kasvattaminen Piirisarjat tukevat sekä pelaajakehitystä että harrastajamäärän kasvua Eri aluesarjojen suunnitelmallisuuden ja toiminnan selkeyttäminen Erotuomareiden määrän ja toiminnan laadun nostaminen Tulospalvelun tehostaminen Piiri- ja aluesarjojen PTS suunnittelu yhdessä seurojen, naapuripiirien ja liiton kanssa Pienpelin ja eri harrastetapahtumien markkinointi ja arvostuksen kasvattaminen Henkilöresurssien lisääminen erotuomarirekrytoinnissa, - koulutuksessa ja - tarkkailussa yhdessä liiton ja naapuripiirien kanssa Erilliskoulutusten järjestäminen piirin lupaavien erotuomareiden ryhmälle Uusien rekisterien käyttöönotto (pelaaja- sekä kilpailu- ja tulospalvelu-) Piirisarjojen joukkuemäärät Sarjatoiminnan suunnittelun vuosikellon toteutuminen Palloliiton sarjoihin ja piirien yhteisiin aluesarjoihin osallistuvien joukkueiden määrä ja niiden sarjatasot/menestyminen Erotuomarimäärän kasvu vähintään + 10 % kilpailu- ja nuorisopäällikkö, (alueellinen) erotuomarikehittäjä sarja- ja pelaajakehitysvaliokunta, naapuripiirit, erotuomarikouluttajat KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Urheilun riemu yhteinen kielemme hankkeen käynnistyminen Kansainvälisen kanssakäymisen lisääminen piiri-, seura- ja joukkuetasolla Ymmärryksen lisääminen ominaisuuksista ja harjoittelun vaatimuksista, joita huippupelaajaksi kehittyminen edellyttää pelaajalta ja valmennukselta - 10 -
Kansainvälisen kontaktiverkoston laajentaminen myös luottamushenkilötasolla Urheilun riemu yhteinen kielemme -hankkeen esiselvityksen loppuunsaattaminen ja rahoitushakemuksesta päättäminen Kansainvälisten kontaktien ja verkostojen luominen helpottamaan seurojen kansainvälistä yhteistoimintaa Osallistuminen alueelliselle (Itä-Suomen piiri) valmentajien täydennyskoulutusmatkalle Muiden organisaatioiden järjestämien kansainvälisten vierailujen markkinointi ja tiedotus Saimaa Turnauksen ja muiden piirin alueen turnausten markkinointi Pietarin alueelle Hankkeen rahoituspäätös Kansainvälisten kontaktien määrä Seurojen, joukkueiden ja niiden valmentajien osallistuminen kansainväliseen toimintaan Valmentajien osaamisen taso - pelaajakehitys nuorisopäällikkö ja piirijohtaja piirihallitus, hankkeen seurapartnerit III JOHTAJUUS ja HYVÄ HALLINTOTAPA Alueellisen yhteistyön lisääminen ja alueellisen luottamusmiesorganisaation kehittäminen Kuntayhteistyön erityisesti liikunta- ja koulutoimi - tiivistäminen Aktiivinen osallistuminen liikunnan alueellisten palvelukeskusten kehittämisessä Tasapainoinen talous ja uusien tulolähteiden kartoittaminen Alueellisen valiokuntarakenteen kehittäminen yhdessä liiton ja naapuripiirien kanssa Oman valiokunta-/työryhmäorganisaation uudistaminen Osallistuminen muiden alue-/piirijärjestöjen kanssa järjestettäviin yhteisiin tapahtumiin Piiri- ja alueorganisaation yhteisen vuosikellon kehittäminen Talouden seurannan ja raportoinnin kehittäminen yhdessä liiton taloustoiminnon kanssa ja mahdollisesti uuden talousjärjestelmän käyttöönotto Valiokuntarakenteet valmiina 12/2015 Yhteisten tapahtumien määrä Päätös talouden ohjausjärjestelmistä valmiina 10/2015 piirijohtaja, palvelusihteeri, piirihallitus muu henkilökunta ja luottamusmiesorganisaatio, SPL toimisto - 11 -
IV MARKKINOINTI VIESTINTÄ ja MYYNTI Uuden viestintä- ja tiedotuskulttuurin luominen Jalkapallon laajan perustyön näkyvyyden lisääminen medioissa Tapahtuma- tai toimintokohtaisten yrityskumppaneiden määrän lisääminen Uuden viestintäsuunnitelman laatiminen ja sen mukaisen viestinnän käynnistäminen Mediayhteyksien tiivistäminen (maakuntalehdet, YLE -alueet, yms.) ja toimittajatapaamisten järjestäminen Suunnitelmallinen yrityskumppanuuksien kartoittaminen ja niiden hyödyntäminen Uusittu viestinnän ja tiedotuksen toimintamalli tehokkaassa käytössä Lajin ja seuratoiminnan näkyvyys piirin alueen medioissa Yhteistyökumppaneiden taloudellinen vaikuttavuus (eurot) piirijohtaja, piirihallitus muu henkilöstö, Palloliiton viestintä V OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Seura- ja piiritoimijoiden ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen Piiritoimijoiden osaamisen nykyistä tehokkaampi kohdentamisen Päätoimisten ja oto -seuratoimijoiden määrän lisääminen Vapaaehtoistoimijoiden määrän lisääminen Seuratoimijoiden verkottumisen ja yhteistyön kehittäminen yli seurarajojen Joukkuejohtaja-vastaavien kouluttaminen seuroihin Seuraohjelmaan liittyvien koulutusten (SPL I ja SPL II) markkinointi Vertaistapaamisten ja koulutusten tarjoaminen päätoimisesti työskenteleville Alueen kolmen piirin piirihallitusten ja toimistojen yhteistyön tiivistäminen ja alueellisten osaamisresurssien kartoittaminen Seura- ja aluekohtaisten ohjaaja ja Pelin Ohjaaja-koulutusten järjestäminen Informaation jakaminen seuroille ulkopuolisten (mm. liikunnan aluejärjestöt) toimijoiden koulutustarjonnasta Alueellisen Isännän Ääni-seuraseminaarin järjestäminen Joukkuejohtajavastaavat jokaisessa yli 300 pelaajan seurassa Päätoimisten seura- ja piiritoimijoiden tapaamisia vähintään 2 kpl Palloliiton koulutuksiin osallistuvien seura-/piiritoimijoiden määrä - 12 -
Piirien (hallitukset/toimistot) yhteisten tapaamisten määrä Uusien koulutettujen ohjaajien ja Pelin Ohjaajien määrä 20 seuraa ja 45 osallistujaa Isännän Ääni-seuraseminaarissa piirihallitus, piiritoimiston henkilökunta, kouluttajat, SPL seuratiimi VI FUTSAL Piirin futsalin kilpailutoimintaan osallistuvien joukkueiden määrän lisääminen Futsal -valmennusosaamisen kasvattaminen Piirin alueen futsal -olosuhteiden kartoittaminen Futsal erotuomareiden määrän ja laadun kohottaminen Futsalin harrastetoimintamahdollisuuksien kartoittaminen Futsalin huomioiminen viestintäsuunnitelmassa (erityisesti aikataulullisesti) Futsal koulutustilaisuuksista tiedottaminen ja niiden markkinointi Futsal sarjojen markkinoinnin tehostaminen Olosuhdekartoituksen päivittäminen Oman Futsal erotuomarikouluttajan rekrytointi ja koulutusten lisääminen Futsalin esilläpito kunta- ja koulukontaktien yhteydessä Futsalin näkyvyys viestinnässä ja piirin toiminnassa yleensä Joukkuemäärät piirin sarjoissa tavoite 45 ilmoittautunutta Ns. futsal-pelipassien (1.7. 30.6.) määrä vähintään 160 kpl Futsalin erotuomarikoulutusten ja niihin osallistuvien määrä kilpailupäällikkö muu henkilöstö, sarja- ja erotuomarivaliokunta, kouluttajat - 13 -
VII MUU PIIRIN TOIMINTA Saimaa Turnaus 40-v juhlaturnaus Turnauksen joukkuemäärän ja näkyvyyden lisääminen Harrastajatason joukkueiden osallistumisen mahdollistaminen Parhaiden mahdollisten olosuhteiden takaaminen osallistuville joukkueille Markkinointitoimenpiteiden aikaistaminen ja monipuolistaminen Harrastajasarjojen (ei seurajoukkueet) mukaan ottaminen sarjatarjottimelle Kenttä- ja hallivarausten aikaistaminen ja kustannusten sopiminen Joukkuemäärät turnauksessa Turnauksen saama julkisuus/näkyvyys turnauksen järjestelytoimikunta, piiritoimisto piirihallitus Imatran ja Lappeenrannan kaupunki ja muut kumppanit Urheilun riemu yhteinen kielemme hanke (esiselvitys) Esiselvityksen valmistuminen helmikuun 2015 loppuun mennessä Positiivinen hankepäätös vuosille 2015-2016 Suunnitelman mukaisten esiselvitystoimenpiteiden toteuttaminen Yhteistyöverkoston edelleen laajentaminen Rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen ja hankehakemuksen jättäminen Esiselvitys valmis 2 / 2015 Rahoitushakemus jätetty rahoittajalle 3 / 2015 Positiivinen rahoituspäätös ja hanke käynnissä alkaen 4 / 2015 piirijohtaja, piirihallitus hankkeen seurapartnerit, muut lajit ja niiden organisaatiot maakuntaliitot ja muut rahoituskumppanit - 14 -
PIIRIN TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2015 (perittävät maksut) SEURAMAKSUT v. 2014 v. 2015 +/- Uuden seuran liittymismaksu Palloliiton jäseneksi (HUOM! SPL päättää) 120 120 0 Uuden seuran piirin liittymismaksu (takuumaksu/ kertasuoritus) 200 300 100 Seuran jäsenmaksu. Huom! Esitys syyskokouksen päätettäväksi! 300 300 0 SARJA-/KILPAILUTOIMINNAN MAKSUT OSALLISTUMISMAKSUT Kolmonen 475 490 15 Nelonen 350 360 10 Vitonen 325 330 5 Kutonen 260 270 10 JKKI-35 230 235 5 Naiset 140 145 5 Nuoret - tytöt / pojat (12-19v.) aluesarjat, ns. PS-liiga 150 155 5 Nuoret tytöt / pojat (12 19 v) piirisarjat 140 145 5 Lapset tytöt / pojat (11 v ja nuor.) 105 110 5 Kaikki ns. Pienpelisarjat - miehet / pojat / naiset / tytöt 140 145 5 Korttelisarjat, joissa piiri laatii ohjelmat ja järjestää tapahtumat yms. 85 - Korttelisarjat, joissa piirin laatimat peliohjelmat 65 67 2 FUTSAL 2015/2016 Kakkonen 200 210 10 Muut aikuiset 175 180 5 Nuoret D-A 125 128 3 JLM-sarjat, karusellit 100 103 3 Kaikissa futsal-sarjoissa veloitetaan osallistumismaksun lisäksi piirin tapahtumittain maksamat Sali ja erotuomarikulut joukkueiden kesken "jyvitettynä" Jälki-ilmoittautuminen kaikissa sarjoissa 2 x maksu MUUT KILPAILUTOIMINNAN MAKSUT LUOVUTUSMAKSUT Piirin sarjoissa ei pääsääntöisesti sallita luovutuksia vaan joukkue suljetaan heti sarjasta. Varsinaisen päätöksen ottelun tulkitsemisesta luovutukseksi tekee sarjavaliokunta asian tutkittuaan ja kuultuaan vastustajaa. Kolmonen 500 500 0 Nelonen 500 500 0 Muut aikuiset 300 300 0 Nuoret 300 300 0 Lapset 200 200 0 Futsal kaikki sarjat (erotuomari- ja salikulujen lisäksi) 100 100 0 OTTELUSIIRTOMAKSUT Kolmonen luvallinen 150 150 0 Kolmonen luvaton 300 300 0 Muut aikuiset ja nuoret luvallinen 100 100 0 Muut aikuiset ja nuoret luvaton 200 200 0 Lapset luvallinen 50 50 0 Lapset luvaton 100 100 0 Futsal yhden ottelunsiirto 50 50 0 Futsal turnaustapahtuman siirto 150 150 0-15 -
VASTALAUSEMAKSUT Kolmonen 250 250 0 Muut aikuiset ja nuoret 150 150 0 Lapset 100 100 0 FARMI- YMS. SOPIMUKSET Farmisopimus Kolmonen 500 500 0 Farmisopimus muut aikuiset 300 300 0 Yhteisjoukkueen rekisteröintimaksu 200 200 0 EDUSTUSOIKEUDEN REKISTERÖINTIMAKSUT Yksittäinen pelaaja Aikuiset = 1996 tai aikaisemmin syntyneet 50 50 0 Nuoret = 1997 2003 syntyneet 30 30 0 Lapset = 2004 tai sen jälkeen syntyneet 15 15 0 Ns. joukkuesiirto Aikuiset - 7 x yksittäisen pelaajan maksu 350 350 0 Nuoret - 7 x yksittäisen pelaajan maksu 210 210 0 Lapset 7 x yksittäisen pelaajan maksu 105 105 0 KOULUTUSTOIMINNAN MAKSUT OHJAAJA- ja VALMENTAJAKOULUTUS E-taso kurssi (4h) ilm. ilm. 0 D-taso (46 h) - kahden viikonlopun kurssi (2 x 2 vrk) 620 630 10 D-taso (46 h) - prosessimuotoinen koulutus - sop.hinta C-taso (22 h) viikonloppukurssi (3 vrk) 400 415 15 C-taso (22 h) prosessimuotoinen koulutus - sop.hinta C-kurssin näyttömaksu (lisäksi veloitetaan mahdolliset matkakulut) 100 100 0 Maalivahti-valmennus I 250 260 10 MUUT KOULUTUSTOIMINNAN MAKSUT Huoltajakurssi (7 h) 120 125 5 Joukkueenjohtaja-vastaavan kurssi (6 h) sis. materiaalin ja ruokailun 100 105 5 Joukkueenjohtajan seurakurssi (3 h) 45 45 0 HUOM! Kaikki edellä mainitut koulutukset ovat hinta ilman majoitusta! EROTUOMARIKOULUTUS Erotuomarin peruskurssi (20 h), jatkokurssi (4h) ja kenttäkoulutus ilm. ilm. Kolmosen erotuomarikurssi (15 h) 65 65 0 Muut taso- / erilliskurssit (7 h) 45 45 0 HUOM! Jos poisjäänti miltä tahansa em. kurssilta tapahtuu ilmoittamatta, veloitetaan 50 % maksusta PELAAJAKOULUTUSMAKSUT Haavitoiminta pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä 16 17 1 Piirijoukkueet pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä 23 25 2 Piirijoukkue Cup pelaajan omavastuu lopputurnauksessa 115 115 0 Maalivahtileirit pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä 23 25 2 Erikoisleiripäivistä, harjoitusturnauksista ja pelaajille jäävistä erikseen sovittavista varusteista veloitetaan lisäksi kuluja vastaava omakustanne. Piirin Taitokilpailut pelaajakohtainen osallistumismaksu 12 12 0 - HUOM! Maksu on peritty vuodesta 2013 alkaen ilmoittautumisen perusteella - 16 -
MUUT MAKSUT - SANKTIOMAKSUT Yli-ikäisyys- ja Kaksoisedustusluvan käsittelymaksu (peruslupa) 20 22 2 Yli-ikäisyys- ja Kaksoisedustusluvan käsittelymaksu (erityislupa) 35 37 2 Turnausluvan käsittelymaksu 20 22 2 Sanktio puuttuvasta Pelipassista (laskutetaan seuralta!) Aikuiset 300 300 0 Nuoret 200 200 0 Lapset 100 100 0 Erotuomarin tehtävän laiminlyönti 1. kerta aikuinen 50 50 0 1. kerta nuori 30 30 0 seuraavat kerrat - aikuinen 100 100 0 seuraavat kerrat - nuori 50 50 0 PIIRIN ANSIOMERKIT (laskutetaan anojalta) hopeinen ansiomerkki 25 25 0 kultainen ansiomerkki 60 60 0 Maksukehotus (karhukirje) 10 12 2 Nämä taloudelliset määräykset on hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 7/2014 15.11.2014-17 -
TALOUSARVIOESITYS 2015-18 - TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VARSINAINEN TOIMINTA 2013 2014 2015 KOULUTUSTOIMINTA TUOTOT IND 100 TA2015 TA2014 3000 Valmentajakoulutus 16 994,90 20 900,00 16 000,00 77 3001 Joukkueenjohtajakoulutus 0,00 1 720,00 1 400,00 81 3002 Pelaajakoulutus 6 959,00 7 200,00 6 500,00 90 3003 Huoltajakoulutus 1 760,00 1 680,00 1 500,00 89 3004 Erotuomarikoulutus 720,00 800,00 400,00 50 3005 Seurakoulutus 5 029,00 6 000,00 6 000,00 100 3006 Muu koulutus 0,00 300,00 0,00 0 3008 Henkilöstökoulutus 2 715,00 3 200,00 1 500,00 47 3010 Täydennyskoulutus 1 075,00 7 000,00 4 500,00 64 YHTEENSÄ 35 252,90 48 800,00 37 800,00 77 KOULUTUSTOIMINTA KULUT 3020 Valmentajakoulutus 11 334,70 17 800,00 14 000,00 79 3021 Joukkueenjohtajakoulutus 0,00 570,00 600,00 105 3022 Pelaajakoulutus kulut 7 888,49 7 200,00 5 500,00 76 3023 Huoltajakoulutus 554,80 650,00 800,00 123 3024 Erotuomarikoulutus 11 191,23 9 750,00 9 500,00 97 3025 Seurakoulutus 7 717,10 8 500,00 8 700,00 102 3026 Muu koulutus 0,00 300,00 200,00 67 3027 KP-koulutus/tapahtumat 1 352,05 1 400,00 1 000,00 71 3028 Henkilöstökoulutus 5 665,00 5 000,00 3 000,00 60 3030 Täydennyskoulutus 2 676,55 8 500,00 5 000,00 59 YHTEENSÄ 48 379,92 59 670,00 48 300,00 81 KOULUTUSTOIMINTA 13127,02 10 870,00 10 500,00 97 NUORISOTOIMINTA TUOTOT 3040 Haavitoiminta 11 250,00 12 000,00 10 200,00 85 3041 D13-pojat haastejoukkue 5 290,00 5 500,00 4 800,00 87 3042 C 14 piirijoukkue 5 018,00 7 320,00 7 000,00 96 3043 C 15 piirijoukkue 0,00 0,00 0,00-3044 C 15 Tytöt piirijoukkue 4 382,00 5 600,00 4 500,00 80 3045 C 14 Tytöt piirijoukkue 3 702,00 6 500,00 6 200,00 95 3046 Futiskoulu-tuotot 0,00 0,00 150,00-3047 Taitokisat tuotot 6 042,00 4 500,00 2 800,00 62 3050 Varustevälitys tuotot 1 780,00 1 800,00 1 800,00 100 3055 Muut nuorisotoiminnan tuotot 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 37 464,00 43 220,00 37 450,00 87
NUORISOTOIMINTA KULUT 3060 Haavitoiminta 8242,68 7700,00 6200,00 81 3061 D13-pojat haastejoukkue 5878,79 7900,00 5600,00 71 3062 C 14 piirijoukkue 9886,25 11600,00 12600,00 109 3063 C 15 piirijoukkue 130,70 0,00 0,00-3064 C 15 tytöt piirijoukkue 8596,72 10800,00 11000,00 102 3065 C 14 tytöt piirijoukkue 7878,49 10600,00 9000,00 85 3066 Futiskoulu-kulut 0,00 0,00 0,00-3067 Taitokisat 9585,62 6400,00 5800,00 91 3069 Piirijoukkuevarustus 34,50 500,00 400,00 80 3070 Varustevälitys kulut 2444,58 2250,00 2000,00 89 3075 Muut nuorisotoimintakulut 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 52678,33 57750,00 52600,00 91 NUORISOTOIMINTA 15214,33 14530,00 15150,00 104 KILPAILUTOIMINTA TUOTOT 3080 Osanottomaksut 50695,00 50900,00 52400,00 103 3081 Lisenssimaksut 63749,00 64200,00 64800,00 101 3082 Pelaajasiirtomaksut 13995,00 12500,00 13500,00 108 3083 Saimaa turnaus 21295,50 27000,00 30000,00 111 3084 Futsal-tuotot 8571,75 5500,00 6000,00 109 3085 Et-palkkiot (Kolmonen-Nelonen) 38803,55 43700,00 52000,00 119 3094 YI-ja KE-lupamaksut 2430,00 2300,00 3000,00 130 3095 Muut kilpailutoiminnan tuotot 2700,00 4600,00 3200,00 70 YHTEENSÄ 202239,80 210700,00 224900,00 107 KILPAILUTOIMINTA KULUT 3100 Palkinnot 1785,58 3200,00 2700,00 84 3102 Ottelukulut 1658,60 800,00 800,00 100 3103 Saimaa turnaus 12258,61 15700,00 22000,00 140 3104 Futsal kulut 7970,88 4000,00 4700,00 118 3105 Erotuomarikulut 3714,20 2900,00 2400,00 83 3106 Et-palkkiot (Kolmonen-Nelonen) 37424,06 42750,00 50650,00 118 3115 Kilpailutoiminnan muut kulut 1434,56 800,00 300,00 38 YHTEENSÄ 66246,49 70150,00 83550,00 119 KILPAILUTOIMINTA 135993,31 140550,00 141350,00 101 TIEDOTUSTOIMINTA TUOTOT 3120 Ilmoitukset 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 - - 19 -
TIEDOTUSTOIMINTA KULUT 3130 Painatuskulut 1008,06 1250,00 1100,00 88 3135 Ilmoituskulut 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 1008,06 1250,00 1100,00 88 TIEDOTUSTOIMINTA 1008,06 1250,00 1100,00 88 HALLINTO TUOTOT 3400 Työmarkkinatuki 0,00 0,00 0,00-3410 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00-3420 Hanketuotot 0,00 20450,00 6500,00 32 YHTEENSÄ 0,00 20450,00 6500,00 32 HALLINTO KULUT 3500 Palkat 125866,87 138150,00 138000,00 100 3505 Kelan SV-päivärahat 0,00 0,00 0,00-3510 Sosiaalikulut 26395,46 31800,00 31800,00 100 3520 Työterveys 1204,56 1600,00 1400,00 88 3600 Poistot kalusteista 258,62 0,00 0,00-3610 Poistot ATK-ja toimistolaitteista 284,89 0,00 0,00-3620 Poistot ATK-ohjelmista 0,00 0,00 0,00-3630 Poistot ei-myytävät varusteet 1237,80 0,00 0,00-3700 Vastikkeet ja vuokrat 7814,17 8600,00 8200,00 95 3701 Sähkö 516,81 785,00 600,00 76 3702 Siivous 1255,50 1350,00 1200,00 89 3703 Huoneistokulut 904,50 800,00 950,00 119 3800 Matkakulut henkilökunta 7536,75 7000,00 8500,00 121 3801 Matkakulut ei henkilökunta 8510,78 6800,00 6700,00 99 3805 Valiokuntakulut 400,16 350,00 500,00 143 3810 Edustuskulut 402,90 300,00 250,00 83 3811 Edustuskulut pj. 0,00 300,00 250,00 83 3815 Lahjat ja muistamiset 1355,16 500,00 400,00 80 3820 Kokous ja neuvottelukulut 1885,51 2200,00 1800,00 82 3825 Puhelinkulut 3316,37 3600,00 3000,00 83 3827 Postitus 3511,15 3800,00 3600,00 95 3829 Kopiointi 1073,09 1750,00 1550,00 89 3830 Toimistotarvikkeet 964,80 1800,00 1300,00 72 3831 Lehdet ja julkaisut 399,20 400,00 350,00 88 3832 Laitevuokrat 6600,07 4800,00 4200,00 88 3833 Jäsenmaksut 653,00 500,00 700,00 140 3835 Pankkikulut 1172,77 1050,00 1200,00 114 3836 Korkokulut 0,00 0,00 0,00 - - 20 -
3837 Vakuutukset 566,77 680,00 650,00 96 3839 Kirjanpito - ja tilintarkastus 2340,04 2400,00 2900,00 121 3840 Pienhankinnat 0,00 500,00 600,00 120 3850 Työllistämisprojekti 0,00 0,00 0,00-3851 Työll. projekti sos.kulut 0,00 0,00 0,00-3860 Kansainvälinen toiminta 1815,70 600,00 300,00 50 3880 ATK-kulut 5437,36 4200,00 4000,00 95 3885 Varaston muutos 132,45 0,00 0,00-3899 Muut kulut 2690,90 1200,00 1400,00 117 3900 Hankekulut 0,00 20450,00 4500,00 22 YHTEENSÄ 216504,11 248265,00 230800,00 93 HALLINTO 216504,11 227815,00 224300,00 98 VARSINAINEN TOIMINTA 109860,21 113915,00 109700,00 96 VARAINHANKINTA TUOTOT 5000 Jäsenmaksut 25210,00 25200,00 24600,00 98 5008 Yhteistyösopimukset 2503,21 3000,00 2100,00 70 5010 Muu myyntitoiminta 353,00 1000,00 800,00 80 5090 Varainhankinnan muut tuotot 258,00 150,00 200,00 133 5100 Vuokratuotot 0,00 0,00 4100,00 - TUOTOT 28324,21 29350,00 31800,00 108 KULUT 5500 Varainhankinnan kulut 110,00 200,00 100,00 50 5600 Vuokrahuoneisto kulut 0,00 0,00 2000,00 KULUT 110,00 200,00 2100,00 1050 VARAINHANKINTA 28214,21 29150,00 29700,00 102 SIJOITUKSET TUOTOT 4000 Korkotuotot 0,00 0,00 0,00 - TUOTOT 0,00 0,00 0,00 - SIJOITUKSET 0,00 0,00 0,00 - OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ 81646,00 84765,00 80000,00 94 SATUNNAISET ERÄT TUOTOT 0,00 0,00 0,00 KULUT 270,00 0,00 0,00-21 -
YLEISAVUSTUKSET 7900 Sisäiset avustukset 77567,64 77550,00 77600,00 100 7910 ISPR tuki 0,00 0,00 0,00 7950 Muut avustukset 0,00 0,00 0,00 YLEISAVUSTUKSET 77567,64 77550,00 77600,00 100 TILIKAUDEN TULOS 4348,36 7215,00 2400,00 33 Tuotot yhteensä 380848,55 430070,00 416050,00 97 Kulut yhteensä 385196,91 437285,00 418450,00 96 Talousarvio on hyväksytty piirikokoukselle esitettäväksi piirihallituksen kokouksessa 7/14 15.11.2014-22 -