Osasto 12 SEKALAISET TULOT S e l v i t y s o s a : Osaston tuloarviot vuosina 2015 2017 v. 2015 tilinpäätös 1000 v. 2016 varsinainen talousarvio 1000 v. 2017 esitys 1000 Muutos 2016 2017 1000 % 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 50 443 42 527 30 685-11 842-28 20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 982 982 0 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 50 443 42 527 29 703-12 824-30 25. Oikeusministeriön hallinnonala 134 573 143 950 145 250 1 300 1 10. Tuomioistuintulot 32 511 46 400 46 200-200 0 15. Yleisen edunvalvonnan tulot 23 228 23 300 23 300 0 20. Ulosottomaksut 78 565 71 500 73 000 1 500 2 99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 269 2 750 2 750 0 26. Sisäministeriön hallinnonala 11 161 47 824 2 984-44 840-94 98. EU:lta saatavat tulot 10 844 47 374 2 534-44 840-95 99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 317 450 450 0 27. Puolustusministeriön hallinnonala 4 755 5 226 3 376-1 850-35 01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 9 8 8 0 20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18 18 0 99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 4 729 5 200 3 350-1 850-36 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 723 318 2 245 507 2 288 528 43 021 2 10. Tullin tulot 2 314 2 500 2 320-180 -7 11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 138 390 136 621 135 473-1 148-1 12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 26 510 26 170 25 951-219 -1 13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 21 118 15 081 14 854-227 -2 20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 98 5 200 4 500-700 -13 25. Metallirahatulot 10 167 15 000 15 000 0 50. Siirto valtion eläkerahastosta 2 263 372 1 784 620 1 827 079 42 459 2 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
v. 2015 tilinpäätös 1000 v. 2016 varsinainen talousarvio 1000 v. 2017 esitys 1000 Muutos 2016 2017 1000 % 51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 163 028 186 154 198 471 12 317 7 52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 17 518 19 796 18 230-1 566-8 60. Työturvallisuusmaksu 847 900 850-50 -6 (87.) Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 11 951 0 92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 41 729 34 000 31 300-2 700-8 93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 160 1 500 1 500 0 99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 24 115 17 965 13 000-4 965-28 29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 582 836 565 403 573 686 8 283 1 70. Opintotukitoiminnan tulot 17 771 24 000 24 000 0 88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista 541 868 537 403 545 686 8 283 2 99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 23 197 4 000 4 000 0 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 995 312 969 850 886 031-83 819-9 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 537 850 599 903 534 503-65 400-11 02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 401 549 325 000 310 000-15 000-5 03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 5 933 10 000 8 000-2 000-20 04. EU:lta saatavat muut tulot 855 477 718 241 51 20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta 919 1 040 1 080 40 4 (32.) Kasvinjalostusmaksut 132 0 40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 940 3 000 3 000 0 41. Tenojoen kalastuslupamaksut 440 500 500 0 42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 711 3 400 3 400 0 44. Kalastonhoitomaksut 8 357 10 400 8 700-1 700-16 45. Riistanhoitomaksut 10 174 10 130 10 130 0 99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 22 453 6 000 6 000 0 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 19 890 136 844 4 995-131 849-96 10. Liikenneviraston tulot 17 734 136 194 4 145-132 049-97 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
v. 2015 tilinpäätös 1000 v. 2016 varsinainen talousarvio 1000 v. 2017 esitys 1000 Muutos 2016 2017 1000 % 99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 2 156 650 850 200 31 32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 271 315 268 815 357 205 88 390 33 20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 3 270 2 850 2 840-10 0 (30.) Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 0 31. Palkkaturvamaksujen palautukset 34 600 42 865 31 865-11 000-26 50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 104 123 120 000 170 000 50 000 42 99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 129 322 103 100 152 500 49 400 48 33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 551 792 523 393 545 768 22 375 4 02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 725 1 600 1 600 0 03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 100 500 500 0 90. Rahapelitoiminnan tuotto 426 288 426 788 449 163 22 375 5 98. Valtionapujen palautukset 121 427 93 200 93 200 0 99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 2 252 1 305 1 305 0 35. Ympäristöministeriön hallinnonala 87 333 52 650 31 650-21 000-40 10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 11 263 2 150 1 650-500 -23 20. Siirto valtion asuntorahastosta 66 000 47 000 26 500-20 500-44 99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 10 070 3 500 3 500 0 39. Muut sekalaiset tulot 714 310 365 500 370 500 5 000 1 01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 72 939 188 000 193 000 5 000 3 02. Verotukseen liittyvät korkotulot 86 924 75 000 75 000 0 04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 543 675 100 000 100 000 0 10. Muut sekalaiset tulot 10 772 2 500 2 500 0 Yhteensä 6 147 038 5 367 489 5 240 658-126 831-2 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot Momentille arvioidaan kertyvän 982 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
S e l v i t y s o s a : Ulkomailla sijaitsevat valtion omistamat tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöt siirtyvät ulkoasiainministeriön omistajahallintaan 1.1.2017. Kiinteistöt ovat Villa Lante ja asunto Roomassa, Suomen Ranskan instituutti Pariisissa, Pohjoismaiden paviljonki (kolmasosa) ja Suomen Aalto-paviljonki Venetsian biennaalialueella sekä Suomen Ateenan instituutti asuntoloineen. Kiinteistöt on vuokrattu suomalaisille tiede- ja kulttuurisäätiöille niiden toimintaan ulkomailla. Instituuttikiinteistöjen ylläpito- ja korjausmenot on budjetoitu momentille 24.01.20. 2017 talousarvio 982 000 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot Momentille arvioidaan kertyvän 29 703 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät hallinnonalan viisumien käsittelymaksuista, kiinteistöjen myyntituloista, kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista, YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille. Tuloista 7 000 000 euroa on Iso-Britannian kehityspoliittisen osaston (DFID) osuus ministeriön kanssa tehtävästä yhteistoimintahankkeesta. Yhteistoimintahankkeesta saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeen menot, jotka on budjetoitu momentille 24.30.66. Tulojen arvioitu kertymä (euroa) Viisumien käsittelymaksut 16 000 000 Kiinteistöjen myyntitulot 2 750 000 Kehitysyhteistyön yhteistoimintahankkeiden tulot 7 000 000 Sotilaallisen kriisinhallinnan palkkausmenokorvaukset YK:lta 2 453 000 Muut tulot 1 500 000 Yhteensä 29 703 000 2017 talousarvio 29 703 000 2016 talousarvio 42 527 000 2015 tilinpäätös 50 442 915 25. Oikeusministeriön hallinnonala 10. Tuomioistuintulot Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 46 200 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016 2018 (1558/2015) sekä lakiin kaupanvahvistajista (573/2009). Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2015 toteutuma 2016 varsinainen talousarvio 2017 esitys Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 32 406 46 200 46 000 muut tuotot 105 200 200 Tuotot yhteensä 32 511 46 400 46 200 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset erilliskustannukset 58 591 65 000 65 000 osuus yhteiskustannuksista 32 947 30 000 30 000 Kustannukset yhteensä 91 538 95 000 95 000 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -59 027-48 600-48 800 Kustannusvastaavuus, % 36 49 49 2017 talousarvio 46 200 000 2016 talousarvio 46 400 000 2015 tilinpäätös 32 511 257 15. Yleisen edunvalvonnan tulot Momentille arvioidaan kertyvän 23 300 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012). Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2015 toteutuma 2016 varsinainen talousarvio 2017 esitys Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 23 227 23 000 23 000 muut tuotot 1 - - Tuotot yhteensä 23 228 23 300 23 300 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset erilliskustannukset 19 515 19 100 19 100 osuus yhteiskustannuksista 10 523 10 900 10 900 Kustannukset yhteensä 30 038 30 000 30 000 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 810-6 700-6 700 Kustannusvastaavuus, % 77 78 78 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
2017 talousarvio 23 300 000 2016 talousarvio 23 300 000 2015 tilinpäätös 23 228 001 20. Ulosottomaksut Momentille arvioidaan kertyvän 73 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995). Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2015 toteutuma 2016 varsinainen talousarvio 2017 esitys Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 78 475 71 500 73 000 muut tuotot 90 - - Tuotot yhteensä 78 565 71 500 73 000 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset erilliskustannukset 44 945 45 000 45 000 osuus yhteiskustannuksista 23 155 23 500 23 500 Kustannukset yhteensä 68 100 68 500 68 500 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 10 465 3 000 4 500 Kustannusvastaavuus, % 115 104 107 2017 talousarvio 73 000 000 2016 talousarvio 71 500 000 2015 tilinpäätös 78 564 833 99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2016 2017 (1745/2015) ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (1148/2014). Lisäksi momentille kertyvät konkurssilain mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet. 2017 talousarvio 2 750 000 2016 talousarvio 2 750 000 2015 tilinpäätös 268 930 26. Sisäministeriön hallinnonala 98. EU:lta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 534 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6
S e l v i t y s o s a : Suomeen vuoden 2017 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ennakkomaksuista sekä uudelleensijoittamisen tuen sekä teknisen avun maksatushakemukseen perustuvista korvauksista. Uudelleensijoittamistukeen mukaanlaskettavien vastaanotettujen pakolaisten määräksi arvioidaan seurantajaksolla 293 henkilöä. Sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuloista tehtävät maksatukset on budjetoitu momentille 26.01.24. Rahoitusohjelmakauden 2014 2020 alaisten rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä. Koko ohjelmakauden 2014 2020 arvioidut rahoitusosuudet (1 000 euroa) Rahastot 1) Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF, perusosa 23 489 AMIF uudelleensijoittamisen määräraha 42 000 AMIF sisäiset siirrot 18 078 AMIF hätärahoitus 7 600 Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF, ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskeva rahoitusväline, perusosa ISF-B 2) 37 295 Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF, poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa koskeva rahoitusväline ISF-P 15 682 Yhteensä 144 144 1) AMIF-rahoitus (pl. perusosa) on täysin sidoksissa EU-tason päätöksiin ja niiden toimeenpanoon sekä EU- että jäsenvaltiotasolla. Lopullinen rahoitusosuus tulee muotoutumaan käytettävien erityisrahoitusmekanismien mukaisesti. 2) Jäsenvaltio voi käyttää enintään 40 prosenttia perusosasta rahoittaakseen operatiivista tukea. Rahoitusväline sisältää erityistoimirahoituksen Frontex-välineistöön. 2017 talousarvio 2 534 000 2016 talousarvio 47 374 000 2015 tilinpäätös 10 844 313 99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 450 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulojen arvioitu kertymä (euroa) Vastaanottokeskuksille myönnettyjen määrärahojen palautukset 350 000 Takavarikoitujen esineiden myyntitulot 50 000 Muut tulot 50 000 Yhteensä 450 000 2017 talousarvio 450 000 2016 talousarvio 450 000 2015 tilinpäätös 316 868 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7
27. Puolustusministeriön hallinnonala 01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa. Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen. S e l v i t y s o s a : Toiminnalliset tulostavoitteet Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä sekä työtyytyväisyydestä. Toiminnallinen tehokkuus Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot: Tunnusluku 2015 toteutuma 2016 ennakoitu 2017 arvio Kiinteistöpalvelut Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, % 1) -1,0-0,5-1,5 Siivouspalvelut Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, % 2) 0,3-1,0-1,5 Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, % 3) 43 45 45 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % 71 75 76 Energiapalvelut Lämmön ominaiskulutus, kwh/rm 3 /L 38,6 37,5 36,1 Sähkön ominaiskulutus, kwh/rm 3 /S 16,5 15,9 15,9 Veden ominaiskulutus, l/rm 3 /L 79,7 79,0 78,0 Ympäristötavoitteet Sekajätteen määrä, % 43 38 35 Lämmöntuotannon CO 2 -ominaispäästö kg/ MWh 213 212 205 Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, % lämmöntuotanto yhteensä 37,0 33,0 36,5 lämpö, osto 40,5 35,0 39,0 lämpö, oma tuotanto 11,3 17,0 15,0 sähkö 47,5 40,0 45,0 1) Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen 2) Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen 3) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 8
Tuotokset ja laadunhallinta Tunnusluku 2015 toteutuma 2016 ennakoitu 2017 arvio Kiinteistöpalvelut Huoneistoala (milj. htm 2 ), puolustushallinto 2,5 2,5 2,5 Huoneistoala (milj. htm 2 ), muut 0,2 0,15 0,15 Siivouspalvelut Siivousala (milj. sm 2 ), puolustushallinto 1,2 1,2 1,1 Siivousala (milj. sm 2 ), muut 0,1 0,1 0,1 Tekniset palvelut Vuosikorjausprojektit (kpl) 1 150 1 050 1 100 Erillistilausprojektit (kpl) 798 400 500 Pieninvestointiprojektit (kpl) 168 200 200 Energiapalvelut Toimitettu lämpö (MWh) 1) 282 943 330 000 310 000 Toimitettu sähkö (MWh) 255 598 246 000 245 000 Toimitettu vesi (1 000 m 3 ) 877 930 850 Rakennuttamispalvelut Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) 20 25 25 Valmistuneet hankkeet (kpl) 20 25 25 Asiakastyytyväisyys (1 5) 3,92 3,9 3,9 1) Vuoden 2015 arvo on todellinen toimitetun lämmön määrä. Vuoden 2015 toimitetun lämmön arvio oli 340 000 MWh. Vuoden 2017 ilmoitettu lämmönkulutusarvio on rakennusten sijaintipaikkakunnalle sääkorjattujen kulutusten summa. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin. Tunnusluku 2015 toteutuma 2016 ennakoitu 2017 tavoite Työtyytyväisyys (1 5) 3,6 3,6 3,6 naiset 3,7 3,6 3,6 miehet 3,5 3,6 3,6 Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein. Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) 2015 toteutuma 2016 varsinainen talousarvio 2017 esitys Bruttotulot 164 169 157 253 149 404 Bruttomenot 164 160 157 245 149 396 Nettotulot 9 8 8 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 9
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2015 toteutuma 2016 varsinainen talousarvio 2017 esitys Maksullisen toiminnan tuotot 164 169 157 253 149 404 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 164 160 157 245 149 396 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 9 8 8 Kustannusvastaavuus, % 100 100 100 2017 talousarvio 8 000 2016 talousarvio 8 000 2015 tilinpäätös 8 731 20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa. Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin. S e l v i t y s o s a : Momentille kertyvät tulot ovat irtaimen omaisuuden myyntituloja, häviämiskorvauksia sekä puolustusvoimien rahoittamasta tuotekehityksestä perittäviä rojaltimaksuja. Tulot ja menot (euroa) Bruttotulot Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä, häviämiskorvauksista ja rojaltimaksuista 3 860 000 Bruttomenot Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot 3 842 000 Nettotulot 18 000 2017 talousarvio 18 000 2016 talousarvio 18 000 2015 tilinpäätös 18 000 99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 3 350 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille. 2017 talousarvio 3 350 000 2016 talousarvio 5 200 000 2015 tilinpäätös 4 728 637 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 10
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 10. Tullin tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 320 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin: 1) tullilaki (1466/1994) 2) valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta (1116/2014). Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot. Tulojen arvioitu kertymä (euroa) Julkisoikeudelliset suoritteet 1 585 000 Liiketaloudelliset suoritteet 345 000 Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot 90 000 Muut sekalaiset tulot 300 000 Yhteensä 2 320 000 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2015 toteutuma 2016 varsinainen talousarvio 2017 esitys Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 2 011 2 033 1 930 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 017 2 033 1 900 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6-30 Kustannusvastaavuus, % 100 100 102 Osa Tullin julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat: tietyt ennakkoratkaisut tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset pienille tuontierille asetetut valvonta ja tutkimusmaksut. Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet 2015 toteutuma 2016 tavoite 2017 tavoite Toiminnallinen tehokkuus Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 113 112 109 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 11
2017 talousarvio 2 320 000 2016 talousarvio 2 500 000 2015 tilinpäätös 2 314 008 11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista Momentille arvioidaan kertyvän 135 473 000 euroa. 2017 talousarvio 135 473 000 2016 talousarvio 136 621 000 2015 tilinpäätös 138 390 426 12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista Momentille arvioidaan kertyvän 25 951 000 euroa. 2017 talousarvio 25 951 000 2016 talousarvio 26 170 000 2015 tilinpäätös 26 509 854 13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista Momentille arvioidaan kertyvän 14 854 000 euroa. 2017 talousarvio 14 854 000 2016 talousarvio 15 081 000 2015 tilinpäätös 21 118 019 20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot Momentille arvioidaan kertyvän 4 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen kehittämis- ja laajennusinvestointeja varten osoitetun määrärahan käyttöä vastaavaan, useammalle vuodelle jaksotettuun tuloutukseen. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.20.10. 2017 talousarvio 4 500 000 2016 talousarvio 5 200 000 2015 tilinpäätös 97 724 25. Metallirahatulot Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 15 000 000 euroa. Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot. Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 12
Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus. S e l v i t y s o s a : Tulot ja menot (euroa) Toiminnan tulot 20 050 000 Toiminnan erillismenot 5 050 000 Nettotulot 15 000 000 2017 talousarvio 15 000 000 2016 talousarvio 15 000 000 2015 tilinpäätös 10 167 335 50. Siirto valtion eläkerahastosta Momentille arvioidaan kertyvän 1 827 079 000 euroa. Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Siirrosta säädetään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 1 momentissa. Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta. Tuloarvio on laskettu vuodelle 2017 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2533). 2017 talousarvio 1 827 079 000 2016 talousarvio 1 784 620 000 2015 tilinpäätös 2 263 371 682 51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset Momentille arvioidaan kertyvän 198 471 000 euroa. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain (1295/2006) nojalla. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63. Tuloarvio on laskettu vuodelle 2017 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2533). 2017 talousarvio 198 471 000 2016 talousarvio 186 154 000 2015 tilinpäätös 163 028 358 52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut Momentille arvioidaan kertyvän 18 230 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 13
S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista. Tulojen arvioitu kertymä (euroa) Tapaturmat (tapaturmamaksut) 15 000 000 Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu 1 450 000 Vanhat liikelaitokset 1 200 000 Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet 30 000 Liikennevahingot 550 000 Yhteensä 18 230 000 2017 talousarvio 18 230 000 2016 talousarvio 19 796 000 2015 tilinpäätös 17 517 971 60. Työturvallisuusmaksu Momentille arvioidaan kertyvän 850 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista. Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen ja toisaalta virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutus palkkasummaan. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10. 2017 talousarvio 850 000 2016 talousarvio 900 000 2015 tilinpäätös 847 477 92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot Momentille arvioidaan kertyvän 31 300 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2014/335/EU) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerikustannuksia EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 20 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen rahoituskaudella 2014 2020. Uuden omien varojen päätöksen mukainen kantopalkkioiden taso tulee todennäköisesti takautuvasti voimaan vuoden 2016 aikana. 2017 talousarvio 31 300 000 2016 talousarvio 34 000 000 2015 tilinpäätös 41 729 337 93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen Momentille arvioidaan kertyvän 1 500 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 14
S e l v i t y s o s a : Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20. 2017 talousarvio 1 500 000 2016 talousarvio 1 500 000 2015 tilinpäätös 2 160 072 99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 13 000 000 euroa. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin: 1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990) 2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965) 3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988) 4) eläkkeiden palautukset: julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 5) maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot: laki oikeudenkäynnin viivästymisestä (362/2009). Momentille kertyy myös Senaatti-kiinteistöjen lainojen valtiontakauksesta perittäviä maksuja. Tulojen arvioitu kertymä (euroa) Vakuutuskorvausten regressit 2 800 000 Valtionperinnöt 3 500 000 Saadut maksut myönnetyistä takauksista 4 300 000 Eläkkeiden palautukset 500 000 Maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot 100 000 Muut tulot 1 800 000 Yhteensä 13 000 000 2017 talousarvio 13 000 000 2016 talousarvio 17 965 000 2015 tilinpäätös 24 115 360 29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 70. Opintotukitoiminnan tulot Momentille arvioidaan kertyvän 24 000 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 15
S e l v i t y s o s a : Tulojen arvioitu kertymä (euroa) Vuonna 2017 maksettujen takausvastuiden lyhennykset 2 000 000 Takausvastuusaatavien lisäys 17 000 000 Korkotulot 5 000 000 Yhteensä 24 000 000 2017 talousarvio 24 000 000 2016 talousarvio 24 000 000 2015 tilinpäätös 17 770 707 88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista Momentille arvioidaan kertyvän 545 686 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tuloista 526 286 000 euroa on arpajaislain mukaisia rahapeliyhtiön tuottoja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen ja 19 400 000 euroa on rahastoituja jakamattomia voittovaroja. Tuloja vastaavasti momenteilta 29.40.53, 29.80.52, 29.90.50 ja 29.91.50 myönnetään määrärahoja urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen. Momentin nimike on muutettu. 2017 talousarvio 545 686 000 2016 II lisätalousarvio 1 140 000 2016 talousarvio 537 403 000 2015 tilinpäätös 541 867 584 99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille kertyvät tulot ovat hallinnonalan sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille. 2017 talousarvio 4 000 000 2016 talousarvio 4 000 000 2015 tilinpäätös 23 197 230 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 534 503 000 euroa. Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset. S e l v i t y s o s a : EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 534 903 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatalouden interventiorahastoon 400 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 16
534 503 000 euroa. Tuloarviota laskee vuoteen 2016 nähden muun muassa momentilla 30.20.41 olevien EU-tulotukien maksuaikataulujen normalisoituminen ja vientituesta luopuminen WTO:n päätöksen mukaisesti. Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta. Arvio maataloustukirahaston tuloista Yhteensä milj. Vastaavia menoja momenteilla Talousarvioon EU-tulotuki 525,000 30.20.41 EU-kriisituki - 30.20.41 EU-markkinatuki 5,000 30.20.41 Tuottajaorganisaatiot 2,200 30.20.46 Hunajantuotanto 0,103 30.20.46 Menekinedistäminen 2,200 30.20.46 Yhteensä 534,503 Maatalouden interventiorahastoon 0,400 Kaikki yhteensä 534,903 Maatalouden interventiorahastossa 2017 talousarvio 534 503 000 2016 talousarvio 599 903 000 2015 tilinpäätös 537 849 554 02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta Momentille arvioidaan kertyvän 310 000 000 euroa. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Tulokertymä sisältää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) valtion talousarvioon tuloutuvan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman välimaksut ohjelmakauden 2014 2020 osalta. 2017 talousarvio 310 000 000 2016 talousarvio 325 000 000 2015 tilinpäätös 401 548 943 03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta Momentille arvioidaan kertyvän 8 000 000 euroa. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) arvioidaan tuloutuvan ohjelmakauden 2014 2020 tuloja yhteensä 8 000 000 euroa. EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 17
2017 talousarvio 8 000 000 2016 talousarvio 10 000 000 2015 tilinpäätös 5 932 570 04. EU:lta saatavat muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 718 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle saatavat muut kuin momenteille 12.30.01 ja 12.30.02 sekä laitosten rahoittamiin hankkeisiin EU:sta tuloutuvat tulot. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti. Arvio tuloista Tulot Momentti Eläintaudit ja kasvintuhoojat, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 652/2014, josta 718 000 TSE-, AI-, BT-ohjelmat ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelma 150 000 30.20.02 Rabies-ohjelma 210 000 30.20.20 Kasvinsuojelutoimien tukeminen 30.20.02 ja 358 000 30.20.20 Momentille tuloutuvat eläintautien osalta EU:n osarahoittamien TSE-, AI-, BT- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelmien sekä rabies-ohjelman tukemisesta EU:lta saatavat tulot. Kasvintuhoojien osalta momentille tuloutuvat EU:n osarahoittamien kartoitusohjelmien ja torjuntatoimenpiteiden tulot. 2017 talousarvio 718 000 2016 talousarvio 477 000 2015 tilinpäätös 854 938 20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta Momentille arvioidaan kertyvän 1 080 000 euroa. Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena. S e l v i t y s o s a : Momentille kertyvät tulot perustuvat arpajaislakiin (1047/2001). Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen arpajaislain muuttamiseksi siten, että jatkossa ainoastaan uudella rahapeliyhtiöllä olisi yksinoikeus toimeenpanna rahapelejä Suomessa. Rahapeliyhtiön tuotoista kertyy osa kohdennettavaksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Tuloja vastaavasti määrärahaa käytetään hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (mom. 30.10.54). Tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisten käyttötarkoitusten lisäksi määrärahaa voidaan tuloja vastaavasti käyttää 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen (mom. 30.01.05) sekä 160 000 euroa hevostalouden edistämiseen tarkoitettujen avustusten myöntämisestä aiheutuviin kuluihin (mom. 30.01.01). Momentin nimike on muutettu. 2017 talousarvio 1 080 000 2016 talousarvio 1 040 000 2015 tilinpäätös 919 179 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 18
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut Momentille arvioidaan kertyvän 3 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät vesilain (587/2011) 3 luvun 14 ja 22 :n sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaavat menot on merkitty momentille 30.40.20. 2017 talousarvio 3 000 000 2016 talousarvio 3 000 000 2015 tilinpäätös 2 940 013 41. Tenojoen kalastuslupamaksut Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä Norjan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen (Sops 94/1989) 5 artiklan ja kalastussäännön 2 :n mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden 2016 tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille 30.40.22 sekä kalastuskunnille ja muille yksityisille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille 30.40.40. 2017 talousarvio 500 000 2016 talousarvio 500 000 2015 tilinpäätös 440 290 42. Hirvieläinten metsästysmaksut Momentille arvioidaan kertyvän 3 400 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 :n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Aikuisen hirven pyyntilupamaksu on 120 euroa ja hirvenvasan 50 euroa riistanhoitomaksuista ja pyyntilupamaksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (491/2007) 2 :n mukaan. Maksujen taso säilyy ennallaan. Vastaavat menot on momentilla 30.40.41. 2017 talousarvio 3 400 000 2016 talousarvio 3 400 000 2015 tilinpäätös 3 710 714 44. Kalastonhoitomaksut Momentille arvioidaan kertyvän 8 700 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat kalastuslain (379/2015) 79 :ään. Kalastonhoitomaksu on 39 euroa kalenterivuodelta, 12 euroa seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta ja viisi euroa vuorokaudelta. Kun kalenterivuotta koskevia kalastonhoitomaksuja arvioidaan vuonna 2017 kertyvän 210 000 kpl, seitsemän vuorokauden maksuja 40 000 kpl ja vuorokausimaksuja 10 000 kappaletta, momentille arvioidaan kertyvän yhteensä 8 700 000 euroa. 2017 talousarvio 8 700 000 2016 talousarvio 10 400 000 2015 tilinpäätös 8 357 066 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 19
45. Riistanhoitomaksut Momentille arvioidaan kertyvän 10 130 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 1 :ään. Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 28 :ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Riistanhoitomaksun suuruus on 33 euroa ja arvioitu metsästäjämäärä vuodelle 2017 on noin 307 000. Arvioitu kertymä on siten 10 130 000 euroa. Riistatalouden edistämiseen käytettävät menot on merkitty momentille 30.40.50. 2017 talousarvio 10 130 000 2016 talousarvio 10 130 000 2015 tilinpäätös 10 174 031 99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 6 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulokertymässä otetaan huomioon ne hallinnonalan tulot, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina. Lisäksi momentille tuloutetaan puutarhakasvien jalostusmaksutulot, joita vastaava meno on momentilla 30.01.05 sekä momentin 30.10.64 takaisinperinnästä aiheutuvat erät. 2017 talousarvio 6 000 000 2016 talousarvio 6 000 000 2015 tilinpäätös 22 453 203 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 10. Liikenneviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän 4 145 000 euroa. EU:n suoran tuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena. Momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat muiden osapuolten osuuksia yhdessä valtion kanssa rahoitettaviin väylähankkeisiin. Lisäksi tuloissa on mukana lipputuloja, jotka ELY-keskukset saavat bruttomallilla järjestämästään linja-autoliikenteestä sekä Kelan toisen asteen koulumatkatuen ELY-keskusten osuus ja lippu- ja maksujärjestelmään liittyviä muita tuloja. Tuloarvioon sisältyy Seinäjoen kaupungin rahoitusosuus vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie hankkeesta 445 000 euroa. Joukkoliikenteen lipputuloja arvioidaan kertyvän 3 700 000 euroa. 2017 talousarvio 4 145 000 2016 talousarvio 136 194 000 2015 tilinpäätös 17 733 922 99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 850 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 20
S e l v i t y s o s a : Hallinnonalan muiden sekalaisten tulojen arvioidaan olevan noin 50 000 euroa. Lentoliikenteen päästökauppadirektiivin (2008/101/EY) mukaisia tuloja arvioidaan kertyvän 800 000 euroa. 2017 talousarvio 850 000 2016 talousarvio 650 000 2015 tilinpäätös 2 155 625 32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 840 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1579/2015), sähköturvallisuuslakiin (410/1996), lakiin tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (1005/2008), lakiin vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähköja elektroniikkalaitteissa (387/2013), painelaitelakiin (869/1999), lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), kemikaalilakiin (599/2013), lakiin kasvinsuojeluaineista (1563/2011), kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011), lakiin kosmeettisista valmisteista (492/2013), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999), lakiin pelastustoimen laitteista (10/2007), mittauslaitelakiin (707/2011), lakiin jalometallituotteista (1029/2000), ympäristönsuojelulakiin (527/2014), kaivoslakiin (621/2011) sekä jätelakiin (646/2011). 2017 talousarvio 2 840 000 2016 talousarvio 2 850 000 2015 tilinpäätös 3 269 709 31. Palkkaturvamaksujen palautukset Momentille arvioidaan kertyvän 31 865 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat palkkaturvalain (866/1998) 31 :n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 29 :n mukaisia työttömyysvakuutusrahaston suorituksia sekä työnantajilta ja niiden konkurssipesiltä kyseisen vuoden aikana takaisin perittyjen saatavien pääomia. Palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain mukaiset menot 32 000 000 euroa on budjetoitu momentille 32.40.52. 2017 talousarvio 31 865 000 2016 talousarvio 42 865 000 2015 tilinpäätös 34 600 013 50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 170 000 000 euroa. Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena. S e l v i t y s o s a : Tulokertymä sisältää Euroopan komission maksamat Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) maksut ohjelmakauden 2014 2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan sekä ohjelmakauden 2007 2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteutta- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 21
viin Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen -toimenpideohjelmiin sekä Manner-Suomen ESR -ohjelmaan. Tulokertymä sisältää lisäksi Euroopan komission maksamat vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) maksut Vähävaraisten avun toimenpideohjelmaan 2014 2020 sekä Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) maksut. Tulot koostuvat Euroopan komission EU-ohjelmiin maksamista alku-, väli- ja loppumaksuista. Tulojen arvioitu kertymä (euroa) EAKR 110 000 000 ESR 55 000 000 Muut 5 000 000 Yhteensä 170 000 000 2017 talousarvio 170 000 000 2016 talousarvio 120 000 000 2015 tilinpäätös 104 123 393 99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 152 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulojen arvioitu kertymä (euroa) Innovaatiorahoituskeskus Tekesin tulot 1 000 000 Royalty-tulot 3 500 000 Palkkaturvapalautusten korot 1 000 000 Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot 27 900 000 Päästöoikeuksien huutokauppatulot 118 000 000 Muut tulot 1 100 000 Yhteensä 152 500 000 Momentille kertyy tuloja Innovaatiorahoituskeskus Tekesin osallistumisesta eurooppalaisiin yhteistyöhankkeisiin sekä rahoituksen takaisinperinnöistä ja vahingonkorvauksista. Vastaavat menot on merkitty momentille 32.20.40. Royalty-maksuista saatavat tulot perustuvat lakiin valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöydöksiä sekä niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita (174/1940). Palkkaturvapalautusten korot ovat palkkaturvalain (866/1998) 17 :n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 15 :n mukaan palkkaturvana maksetuille määrille kertyviä korkolain 4 :n 1 momentin mukaisia korkoja, jotka työnantaja tai tämän konkurssipesä on velvollinen maksamaan. Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot liittyvät Suomen Vientiluotto Oy:n OECD-ehtoisten vienti- ja alusluottojen korontasaustoimintaan (1543/2011, 1137/1996). Päästöoikeuksien huutokauppatulot perustuvat päästökauppalakiin (311/2011) sekä komission huutokauppa-asetukseen (EU) N:o 1031/2010. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 22
2017 talousarvio 152 500 000 2016 talousarvio 103 100 000 2015 tilinpäätös 129 321 783 33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän 1 600 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia alkoholilain (1143/1994) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja, tupakkalain (693/1976) 25 :n mukaisia käsittelymaksuja, terveydensuojelulain (763/1994) 20 b ja 28 a :ssä tarkoitettujen suoritteiden maksuja sekä valtioneuvoston määräämien perusteiden mukaisia geenitekniikkalain (377/1995) tarkoittamia tarkastusmaksuja. 2017 talousarvio 1 600 000 2016 talousarvio 1 600 000 2015 tilinpäätös 1 725 365 03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) 7 :n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja. Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Vastaavat menot on merkitty momenteille 33.03.04 ja 33.70.20. 2017 talousarvio 500 000 2016 talousarvio 500 000 2015 tilinpäätös 99 765 90. Rahapelitoiminnan tuotto Momentille arvioidaan kertyvän 449 163 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) 3 :n 4 momentin mukaisia tuottoja. Tuloja vastaavasti momentilta 33.90.50 myönnetään 317 600 000 euroa avustuksina yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä momenteilta 33.50.52, 55 ja 56 yhteensä 98 188 000 euroa valtion korvauksena sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, eräisiin kuntoutustoiminnan menoihin ja rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin. Edelleen viitaten momentin 33.50.51 perusteluihin tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon 30 000 000 euroa kunnille ja kuntayhtymille korvattavien avohuoltokustannusten kattamiseen. Tuloja vastaavasti momentilta 33.01.01 katetaan 3 375 000 euroa sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettavan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen hallinnollisia menoja. Momentin nimike on muutettu. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 23
2017 talousarvio 449 163 000 2016 talousarvio 426 788 000 2015 tilinpäätös 426 288 000 98. Valtionapujen palautukset Momentille arvioidaan kertyvän 93 200 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen erityislakien nojalla maksettujen valtionapujen ja valtion osuuksien palautuksia. 2017 talousarvio 93 200 000 2016 talousarvio 93 200 000 2015 tilinpäätös 121 426 777 99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 1 305 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulojen arvioitu kertymä (euroa) Kuntien avopalveluennakoiden palautukset (sotilasvammalaki 404/1948) 800 000 Sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit (sotilasvammalaki 404/1948) 330 000 Muut tulot 175 000 Yhteensä 1 305 000 2017 talousarvio 1 305 000 2016 talousarvio 1 305 000 2015 tilinpäätös 2 251 947 35. Ympäristöministeriön hallinnonala 10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista Momentille arvioidaan kertyvän 1 650 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 10 ja 18 :n mukaisina korvauksina arvioidaan saatavan jääolosuhteiden öljyntorjuntalaitteiden ja puuttuvan avomeritorjuntakaluston hankinnasta sekä muun öljyvahinkojen torjuntakaluston hankinnasta ja öljyntorjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneista menoista 1 500 000 euroa. Ympäristövahinkojen torjuntakustannuksista arvioidaan vahingonkorvausvelvollisilta saatavan korvauksina 150 000 euroa. 2017 talousarvio 1 650 000 2016 talousarvio 2 150 000 2015 tilinpäätös 11 262 557 20. Siirto valtion asuntorahastosta Momentille siirretään 26 500 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 24
S e l v i t y s o s a : Rahastosta tehdään valtion lainanoton korkokustannuksiin ja rahaston omapääomaeriin perustuva tuloutus valtion talousarvioon. Korollisen pääoman pohjana käytetään vuoden 2015 vahvistetun tilinpäätöksen mukaista omaa pääomaa, josta on vähennetty ne summat, yhteensä noin 1,35 mrd. euroa, jotka valtion talousarviosta on vuosina 1990 1993 siirretty rahastoon. Valtion lainanoton korkokustannuksena käytetään vuoden 2015 valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä, nimellistä korkokustannusta (0,2 %) siten, että sen muutoksesta on otettu huomioon puolet. Jälleenrahoituskoron lähtötaso on 0,93 %. Näin jälleenrahoituskorko vuodelle 2017 on 0,57 %. Rahastosta tehtävää tuloutusta vähentää rahaston yhdystilin saldolle samoin perustein laskettu korko, joka on noin 3,0 milj. euroa. 2017 talousarvio 26 500 000 2016 talousarvio 47 000 000 2015 tilinpäätös 66 000 000 99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 3 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa lähinnä EU:n ympäristörahaston (LIFE) rahoituskauden 2007 2013 ja uuden kauden 2014 2020 tuloja. Vastaavina menoina on budjetoitu aiemmilta vuosilta siirtyvät määrärahat huomioon ottaen 4 500 000 euroa momentille 35.10.64. Muut tulot perustuvat ympäristöministeriön suoritteista annettuun maksuasetukseen (29/2016) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen suoritteista annettuun maksuasetukseen (53/2016). Lisäksi momentille tuloutetaan ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekalaiset tulot. Momentille tuloutetaan myös Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kylmälaitteiden sekä sammutus- ja torjuntalaitteiden huoltajien ja jätehuollosta vastaavien pätevyysilmoituksista tulevat tulot. 2017 talousarvio 3 500 000 2016 talousarvio 3 500 000 2015 tilinpäätös 10 070 164 39. Muut sekalaiset tulot 01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista Momentille arvioidaan kertyvän 193 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille tuloutetaan sakkorangaistuksista sekä rangaistusluonteisista hallinnollisista maksuseuraamuksista kertyvät tulot. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laeiksi rikoslain sekä pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta. Esityksen mukaisten muutosten arvioidaan lisäävän momentin tuloarviota noin 53 56 milj. euroa v. 2017. 2017 talousarvio 193 000 000 2016 talousarvio 188 000 000 2015 tilinpäätös 72 938 660 02. Verotukseen liittyvät korkotulot Momentille arvioidaan kertyvän 75 000 000 euroa. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 25