VARAINHOITOVUODEN 2008 TALOUSARVIO CT/CA-078/2007FI. Hallintoneuvoston 8. marraskuuta 2007 hyväksymä

Hallintoneuvosto VARAINHOITOVUODEN 2008 TALOUSARVIO CT/CA-078/2007FI Hallintoneuvoston 8. marraskuuta 2007 hyväksymä SISÄLLYS I. JOHDANTO II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULOTAULUKKO 2008 IV. MENOTAULUKKO 2008 LIITE 1 HENKILÖSTÖTAULUKKO 1

I. JOHDANTO A. YLEISJOHDANTO B. TOIMINTA Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003, keskuksen tulot koostuvat maksuista, joita ne elimet, joita varten keskus toimii, ja ne toimielimet tai muut elimet, joiden kanssa on sovittu yhteistyöstä, suorittavat korvauksena suoritetuista palveluista, mukaan lukien toimielinten yhteiset toiminnat, sekä yhteisön avustuksesta. Tässä varainhoitovuoden 2008 talousarvioesityksessä on otettu huomioon käännöstoiminnan määrän vakiintuminen 23 viralliseen kieleen ja käännöskeskuksen osallistumisen jatkossakin toimielinten välisiin hankkeisiin, erityisesti IATE-tietokannan ylläpitoon. Käännösten määrän osalta varainhoitovuoden 2008 työohjelma on seuraavanlainen: Käännöskeskuksen asiakkaat Sivuja yhteensä Euroopan ympäristökeskus Euroopan koulutussäätiö Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus Euroopan lääkevirasto Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto Harmonisointivirasto: tavaramerkit ja mallit Yhteisön kasvilajikevirasto EUROPOL Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö CEDEFOP Euroopan unionin perusoikeusvirasto Euroopan jälleenrakennusvirasto Euroopan investointipankki Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen Eurojust Euroopan meriturvallisuusvirasto Euroopan lentoturvallisuusvirasto Euroopan rautatievirasto Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto Euroopan poliisiakatemia Kansanterveysalan toimeenpanovirasto Maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) Euroopan valvontaviranomainen Euroopan puolustusvirasto Euroopan kemikaalivirasto Euroopan komissio pääosastot Osallistuminen toimielinten väliseen käännös- ja tulkkauskomiteaan (ICTI) Toimielinten välisten hankkeiden hoitaminen Euroopan parlamentti 2 3 500 3 000 6 000 34 000 8 500 27 500 495 500 1 500 21 000 3 500 1 800 5 000 - - 9 000 250 3 000 12 000 9 000 2 500 4 500-12 000 700-950 - - 5 900 9 500 - - -

Euroopan unionin neuvosto Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin alueiden komitea Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea Euroopan yhteisöjen tuomioistuin Yhteisön ohjelmat Euroopan keskuspankki Euroopan oikeusasiamies - 1 000 - - - - 400 5 000 YHTEENSÄ 686 500 Varainhoitovuonna 2008 kokonaissivumäärän on ennakoitu nousevan 686 500 sivuun, mikä on 21 prosenttia enemmän kuin vuoden 2007 talousarvioon sisältyvät ennusteet. Lisäys johtuu yksinomaan OHIM:n tavaramerkkien arvioiduista sivumääristä, joiden osuus keskuksen kokonaistyömäärästä on 72 prosenttia. Vuonna 2008 käännöskeskus jatkaa valmistelutoimia laajentaakseen asiakaskuntaansa, johon todennäköisesti kuuluvat parhaillaan perusteilla tai suunnitteilla olevat yhteisön virastot tai toimeenpanovirastot. Palvellakseen asiakkaitaan paremmin keskuksen on paitsi mukautettava lukuisia tietokonesovelluksiaan myös luotava termistöä ja perustettava asiakirjatietokantoja uusille toiminta-aloille. Toimielinten välinen yhteistyö Toimielinten välistä yhteistyötä ja muita organisatorisia tehtäviä koskevan käännöskeskuksen ennakkoarvion lähtökohtana ovat toimielinten välisen terminologisen tietokannan (IATE) hallinta ja osallistuminen toimielinten välisen käännös- ja tulkkauskomitean (ICTI) toimintaan. 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1645/2003 13 artiklan 7 kohdan mukaisesti kohtaan 3001 Osallistuminen toimielinten välisen käännös- ja tulkkauskomitean (ICTI) toimintaan sisältyy p.m.-merkintä, jotta kyseinen kohta olisi yhdenmukainen kohdan 31 01 07 02 Kielipalvelujen alueella suoritettavista toiminnoista johtuvat menot kanssa. Hinnat Keskimääräiseksi sivuhinnaksi on vahvistettu 85 euroa, mikä merkitsee 1,8 prosentin korotusta vuoden 2007 talousarviossa vahvistettuun hintaan (83,50 euroa/sivu). Muiden tuotteitteinsa lisäksi käännöskeskus tarjoaa vuonna 2008 asiakkailleen uuden tuotteen, termilistojen käännökset. Termilista tarkoittaa luetteloa, joka koostuu yhden tai useamman sanan muodostamista ilmauksista tietyllä lähdekielellä. Käännöskeskus toimittaa vastineet näille sanoille ja ilmauksille pyydetyillä kohdekielillä. Tämä eroaa termityöstä siinä, että listaan ei sisälly mitään lisätietoa kuten viiteteksti, määritelmät, asiayhteys jne. 3

Hinnat vuonna 2008: Tuotteet Normaali Ohjelman mukainen Kiireellinen Käännökset 85.00 63.75 106.25 Muutokset 127.50 95.63 159.38 Tarkastukset 42.50 31.88 53.13 Tavaramerkit ja mallit 51.31 Muut palvelut (standardointi, terminologia jne.) 794 euroa työntekijä/päivä 485 euroa työntekijä/päivä tai 4,85 Termilista euroa/termi C. TULOT Tulojen ennustetaan olevan 42 508 105 euroa, ja määrä muodostuu seuraavista summista: Erillisvirastot ja elimet 40 190 105 Yhteisön toimielimet 1 968 000 Muut tulot 350 000 D. MENOT 1. Osasto 1 Käännöskeskuksen henkilöstösuunnitelma käsittää todennäköisesti 233 tointa, kuten henkilöstöpolitiikkaa koskevassa suunnitelmassa 2008 2010 ehdotettiin. Keskus ehdottaa 19 uuden tilapäistoimen lisäystä vuoteen 2007 verrattuna. Toimet ovat seuraavat: 8 hallintovirkamiestä (AD) 11 hallintoavustajaa (AST) Käännöskeskus katsoo myös, että tilapäisten toimien vakinaistamista on jatkettava 31. maaliskuuta 2000 annetun henkilöstösuunnitelman rakennetta koskevan suosituksen (CT/CA- 01/2000/01) kohdan b sekä toimien vakinaistamispolitiikkaa koskevan ehdotuksen (CT/CA- 059/2001) mukaisesti. Käännöskeskus esittää, että vuonna 2008 jatketaan toimien vakinaistamista; kyse on kääntäjien toimista sekä myös osasta hallinnollisen ja toimeenpanevan henkilöstön toimia, jotka ovat välttämättömiä käännöskeskuksen toimivuuden kannalta. Vuonna 2008 ehdotetaan 14 toimen vakinaistamista. Niistä 12 kuuluu hallintovirkamiesten (AD) tehtäväryhmään ja kaksi hallintoavustajien (AST) tehtäväryhmään. Tämän ehdotuksen mukaisesti käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2008 henkilöstön määrää kuvaavassa taulukossa on 64 vakinaista ja 169 tilapäistä tointa. 4

2. Osasto 2 Osaston 2 menot ovat 5 301 000 euroa, mikä merkitsee 14 prosentin vähennystä varainhoitovuoden 2007 ennusteisiin verrattuna. Menojen vähentyminen johtuu pääasiassa vuodeksi 2007 suunnitelluista tilajärjestelyistä. Ennusteisiin sisältyvät 96 työntekijälle tarkoitettujen lisätilojen vuokrakulut. 3. Osasto 3 Käännöskeskus arvioi alihankintakäännösten määräksi noin 343 000 sivua, mikä on 50 prosenttia arvioidusta sivujen kokonaismäärästä. Kustannukset ovat 12 424 605 euroa. 4. Osasto 10 Hallintoneuvoston 26. lokakuuta 2001 tekemän päätöksen mukaisesti osastossa 10 on 3 003 000 euron määrärahavaraus työnantajan maksuosuuksien suorittamiseksi yhteisön eläkejärjestelmään. 5

II. TULO- JA MENOTAULUKKO - YHTEENVETO Osasto Luku Nimike Talousarvio 2008 Talousarvio 2007 Tulos 2006 TULOT 1 ERILLISVIRASTOJEN JA ELINTEN MAKSUT 2 KOMISSION TUKI 3 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 MUUT TULOT 5 EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ 6 PALAUTUKSET ASIAKKAILLE 1 HENKILÖSTÖ MENOT 2 RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET HALLINTOMENOT 3 TOIMINTAMENOT 10 VARAUKSET Osasto 1 yhteensä 40 190 105 36 378 250 31 125 801 Osasto 2 yhteensä p.m. p.m. 0 Osasto 3 yhteensä 1 968 000 1 588 750 1 233 598 Osasto 4 yhteensä 350 000 450 000 936 823 Osasto 5 yhteensä p.m. 16 994 002 10 545 392 p.m -9 295 414 Osasto 6 yhteensä LOPPUSUMMA 42 508 105 46 115 588 43 841 614 Osasto 1 yhteensä 21 756 500 18 044 800 13 989 274 Osasto 2 yhteensä 5 301 000 6 183 000 3 949 337 Osasto 3 yhteensä 12 442 605 12 793 200 8 909 001 Osasto 10 yhteensä 3 008 000 9 094 588 0 LOPPUSUMMA 42 508 105 46 115 588 26 847 612 6

III. TULOTAULUKKO 2008 Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2008 Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 1 TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET 1 0 TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET 1 0 0 Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet 1 0 0 0 Euroopan ympäristökeskus 300 000 300 000 827 451 1 0 0 1 Euroopan koulutussäätiö 254 000 375 750 596 595 1 0 0 2 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus 500 000 500 000 619 068 1 0 0 3 Euroopan lääkearviointivirasto 2 882 000 2 302 000 1 275 332 1 0 0 4 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto 720 000 705 000 904 449 1 0 0 5 Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto 2 335 000 1 800 000 2 155 334 1 0 0 6 OHMI Tavaramerkit - Piirrokset 25 424 105 24 675 000 20 553 159 1 0 0 7 Yhteisön kasvilajikevirasto 130 000 150 000 81 635 1 0 0 8 Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö 1 785 000 1 700 000 1 654 039 1 0 0 9 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö 300 000 450 000 247 242 1 0 1 Momentti 1 0 0 yhteensä 34 630 105 32 957 750 28 914 304 1 0 1 0 Cedefop 150 000 150 000 259 525 1 0 1 2 Euroopan perusoikeusvirasto 400 000 415 000 766 559 1 0 1 3 Euroopan jälleenrakennusvirasto p.m. p.m. 9 263 1 0 1 4 Euroopan investointipankki p.m. p.m. 5 600 1 0 1 5 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen 770 000 620 000 503 506 7

III. TULOTAULUKKO 2008 Osasto Luku Momentti Alamomentti Selvitysosa 1 1 0 1 0 0 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003. 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 4 1 0 0 5 1 0 0 6 1 0 0 7 1 0 0 8 1 0 0 9 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 3 1 0 1 4 1 0 1 5 8

1 0 1 6 Eurojust 23 000 20 000 3 116 1 0 1 7 Euroopan meriturvallisuusvirasto 240 000 167 000 164 179 1 0 1 8 Euroopan lentoturvallisuusvirasto 1 000 000 765 000 253 310 1 0 1 9 Euroopan rautatievirasto 767 000 83 500 31 191 1 0 2 Momentti 1 0 1 yhteensä 3 350 000 2 220 500 1 996 250 1 0 2 0 Euroopan verkkoturvavirasto 195 000 70 000 73 647 1 0 2 1 Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus 375 000 p.m. 75 181 1 0 2 2 Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto p.m. p.m. 0 1 0 2 3 Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto 1 000 000 1 130 000 45 387 1 0 2 4 Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto 60 000 p.m. 21 033 1 0 2 5 Euroopan poliisiakatemia p.m. p.m. 1 0 2 6 Kansanterveysohjelman toimeenpanovirasto 80 000 p.m. 1 0 2 7 Euroopan GNSS-valvontaviranomainen p.m. p.m. 1 0 2 8 Euroopan puolustusvirasto p.m. p.m. 1 0 2 9 Euroopan kemikaalivirasto 500 000 p.m. 2 KOMISSION TUKI Momentti 1 0 2 yhteensä 2 210 000 1 200 000 215 248 LUKU 1 0 YHTEENSÄ 40 190 105 36 378 250 31 125 801 Osasto 1 yhteensä 40 190 105 36 378 250 31 125 801 2 0 KOMISSION TUKI 2 0 0 Komission tuki p.m. p.m. 0 LUKU 2 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0 Osasto 2 yhteensä p.m. p.m. 0 9

1 0 1 6 1 0 1 7 1 0 1 8 1 0 1 9 1 0 2 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 3 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 2 2 0 2 0 0 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan c alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003. 10

3 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 3 0 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 3 0 0 Toimielinten välinen yhteistyö 3 0 0 0 Euroopan yhteisöjen komissio - Pos 800 000 337 200 576 104 3 0 0 1 Toimielinten välisen käännös- ja tulkkauskomitean (CITI) työhön osallistuminen p.m. p.m. 0 3 0 0 2 Toimielinten välisten hankkeiden hallinta 603 000 600 000 0 3 0 0 3 Euroopan parlamentti p.m. p.m. 95 195 3 0 0 4 Euroopan unionin neuvosto p.m. p.m. 82 657 3 0 0 5 Euroopan tilintarkastustuomioistuin 100 000 100 000 99 731 3 0 0 6 Euroopan unionin alueiden komitea p.m. p.m. 22 978 3 0 0 7 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea p.m. p.m. 16 799 3 0 0 8 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin p.m. p.m. 70 102 3 0 0 9 Osuus yhteisön ohjelmissa p.m. 33 900 0 3 0 1 Momentti 3 0 0 yhteensä 1 503 000 1 071 100 963 566 3 0 1 0 Euroopan keskuspankki 35 000 35 070 11 199 3 0 1 1 Euroopan oikeusasiamies 430 000 482 580 258 833 4 MUUT TULOT Momentti 3 0 1 yhteensä 465 000 517 650 270 032 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 1 968 000 1 588 750 1 233 598 Osasto 3 yhteensä 1 968 000 1 588 750 1 233 598 4 0 MUUT TULOT 4 0 0 Pankkikorot 4 0 0 0 Pankkikorot 350 000 450 000 843 551 4 0 1 Sekalaiset saatavat Momentti 4 0 0 yhteensä 350 000 450 000 843 551 4 0 1 0 Sekalaiset saatavat p.m. p.m. 93 272 Momentti 4 0 1 yhteensä p.m. p.m. 93 272 LUKU 4 0 YHTEENSÄ 350 000 450 000 936 823 Osasto 4 yhteensä 350 000 450 000 936 823 11

3 3 0 3 0 0 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003. 3 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0 4 3 0 0 5 3 0 0 6 3 0 0 7 3 0 0 8 3 0 0 9 Tulot, jotka saadaan käännöskeskuksen osallistumisesta yhteisön ohjelmiin. 3 0 1 3 0 1 0 3 0 1 1 4 4 0 4 0 0 Momentille otetaan keskuksen pankkitilien korot. 4 0 0 0 4 0 1 Momentille kuuluvat sekalaiset saatavat (yksityispuhelut yms.). 4 0 1 0 12

5 EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ 5 0 EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ 5 0 0 Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä 5 0 0 0 Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä p.m. 16 994 002 10 545 392 6 PALAUTUKSET ASIAKKAILLE Momentti 5 0 0 yhteensä p.m. 16 994 002 10 545 392 LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. 16 994 002 10 545 392 Osasto 5 yhteensä p.m. 16 994 002 10 545 392 6 0 PALAUTUKSET ASIAKKAILLE 6 0 0 Palautukset asiakkaille 6 0 0 0 Palautukset asiakkaille p.m. -9 295 414 Momentti 6 0 0 yhteensä p.m. -9 295 414 LUKU 6 0 YHTEENSÄ p.m. -9 295 414 Osasto 6 yhteensä p.m. -9 295 414 KAIKKI YHTEENSÄ 42 508 105 46 115 588 43 841 614 13

5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä. Käännöskeskuksen 22. joulukuuta 2003 annetun varainhoitoasetuksen 16 artikla. 6 6 0 6 0 0 6 0 0 0 Edellisen vuoden tulosylijäämän palautus 14

IV. MENOT 2008 Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2008 Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 1 1 0 Palveluksessa oleva henkilöstö 1 1 0 0 Peruspalkat 14 650 000 12 007 000 9 540 732 1 1 0 1 Perhelisät 1 280 000 870 000 768 926 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset 2 360 000 1 740 000 1 508 586 1 1 0 3 Sihteerilisä 48 000 53 000 47 793 Momentti 1 1 0 yhteensä 18 338 000 14 670 000 11 866 037 1 1 1 Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat 1 1 1 0 Ylimääräiset toimenhaltijat 10 000 960 000 712 040 1 1 1 1 Ylimääräiset tulkit p.m. p.m. 0 1 1 1 2 Paikalliset toimenhaltijat p.m. p.m. 0 1 1 1 3 Harjoittelijat 32 000 21 500 20 939 15

IV. MENOT 2008 Osasto Luku Momentti Alamomentti Selvitysosa 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot sekä erityisesti niiden 62 ja 66 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön peruspalkat. Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat. 1 1 0 1 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteen VII I jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joihin kuuluvat virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön perheenhuoltajan lisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät sekä koulutuslisät. 1 1 0 2 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteen VII 4 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset. 1 1 0 3 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä XIII oleva 18 artiklan a kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen AST kuuluvien virkamiesasemassa olevien ja tilapäiseen henkilöstöön kuuluvien pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät. 1 1 1 1 1 1 0 Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista. 1 1 1 1 Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Alamomenttia käytetään ainoastaan silloin, kun yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu (SCIC) ei pysty tarjoamaan käännöskeskuksen pyytämiä palveluita, erityisesti tämän hallintoneuvoston kokouksissa. 1 1 1 2 Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja V osasto. Alamomentti on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus paikallisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista. 1 1 1 3 Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoihin liittyvät kulut. 16

1 1 1 5 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 960 000 440 000 0 1 1 2 Henkilöstön täydennyskoulutus Momentti 1 1 1 yhteensä 1 002 000 1 421 500 732 979 1 1 2 0 Henkilöstön täydennyskoulutus 180 000 120 000 128 200 Momentti 1 1 2 yhteensä 180 000 120 000 128 200 1 1 3 Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut 1 1 3 0 Sairausvakuutus 498 000 408 300 339 121 1 1 3 1 Tapaturma- ja sairausvakuutus 127 500 104 500 86 005 1 1 3 2 Työttömyysvakuutus 158 000 194 500 99 299 1 1 3 3 Eläkemaksut p.m. p.m. 0 1 1 3 4 Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään p.m. p.m. 0 1 1 4 Muut lisät ja korvaukset Momentti 1 1 3 yhteensä 783 500 707 300 524 425 1 1 4 0 Syntymälisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä 3 000 2 000 595 1 1 4 1 Matkakulut vuosiloman yhteydessä 222 500 170 000 145 098 17

1 1 1 5 Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto. 1 1 2 1 1 2 0 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artiklan kolmas alakohta. 1 1 3 1 1 3 0 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijoiden rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta. 1 1 3 1 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla ja liitteessä VIII oleva 15 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan: -työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77% peruspalkasta); - näin laskettuihin määrärahoihin lisätään 2 % (mikä nostaa luvun 0,7854 %:in) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla). 1 1 3 2 Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 28 a artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus. Laskentaperuste: 0,81 prosenttia peruspalkoista. 1 1 3 3 Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettavaksi kuuluvat maksut virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa. 1 1 3 4 Alamomentti on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettaviksi kuuluvat maksut työnantajan maksuosuutena yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään. 1 1 4 1 1 4 0 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan: syntymälisä, virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkan kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset. 1 1 4 1 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehelle tai tilapäiselle toimenhaltijalle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle. 18

1 1 4 3 Kiinteämääräiset edustuskorvaukset p.m. p.m. 0 1 1 5 Ylityöt Momentti 1 1 4 yhteensä 225 500 172 000 145 693 1 1 5 0 Ylityöt p.m. p.m. 0 1 1 7 Täydentävät palvelut Momentti 1 1 5 yhteensä p.m. p.m. 0 1 1 7 1 Freelance-tulkit ja konferenssijärjestäjät p.m. p.m. 0 1 1 7 5 Ulkopuolinen henkilöstö 160 000 50 000 67 721 Momentti 1 1 7 yhteensä 160 000 50 000 67 721 1 1 8 Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut 1 1 8 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut 50 000 130 000 55 864 1 1 8 1 Matkakulut 15 000 8 000 1 849 1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset 195 000 115 000 36 567 1 1 8 3 Muuttokulut 35 000 25 000 1 544 19

1 1 4 3 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräinen korvaus virkamiehelle tai tilapäiselle toimenhaltijalle, jolle säännöllisesti kertyy edustuskuluja hänelle määrättyjen tehtävien hoitamisesta. 1 1 5 1 1 5 0 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin AST kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajalla. 1 1 7 1 1 7 1 Niiden freelance-tulkkien palkat, jotka on otettu palvelukseen käännöskeskuksen yksittäisten konferenssien tulkkauksen hoitamiseksi silloin, kun komissio ei voi antaa sen käyttöön tulkkeja. Palkka käsittää peruspalkan lisäksi henkivakuutusmaksut ja sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole käännöskeskuksen asemapaikassa, samoin kuin matkakulut. 1 1 7 5 Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvat kulut. 1 1 8 1 1 8 0 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27 31 ja 33 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuneet menot. 1 1 8 1 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteen VII 7 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille ja toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä. 1 1 8 2 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 5 ja 6 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille ja toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset heidän joutuessaan vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen tai palvelussuhteen lopullisesti päättyessä ja muualle muutettaessa. 1 1 8 3 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artiklat sekä liitteen VII 9 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut virkamiehille ja toimenhaltijoille, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa otettuaan vastaan tehtävän tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan tai jotka palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle. 20

1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat 290 500 125 000 47 943 Momentti 1 1 8 yhteensä 585 500 403 000 143 767 1 1 9 Korjauskertoimet ja palkkojen mukauttaminen 1 1 9 0 Korjauskertoimet 30 000 55 000 37 142 1 3 VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT Momentti 1 1 9 yhteensä 30 000 55 000 37 142 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 21 304 500 17 598 800 13 645 964 1 3 0 Virkamatka- ja matkakulut 1 3 0 0 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 100 000 100 000 64 136 Momentti 1 3 0 yhteensä 100 000 100 000 64 136 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 100 000 100 000 64 136 1 4 SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET 1 4 0 Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet 1 4 0 0 Ravintolat ja ruokalat 45 000 37 000 33 294 1 4 1 Työterveysasema Momentti 1 4 0 yhteensä 45 000 37 000 33 294 1 4 1 0 Työterveysasema 45 000 50 000 26 300 1 4 2 Muut kustannukset Momentti 1 4 1 yhteensä 45 000 50 000 26 300 1 4 2 0 Muut kustannukset 122 000 96 000 100 545 1 4 2 1 Sosiaaliset suhteet 30 000 22 000 Momentti 1 4 2 yhteensä 152 000 118 000 100 545 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 242 000 205 000 160 139 21

1 1 8 4 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 10 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat virkamiehille ja toimenhaltijoille, jotka voivat perustella asuinpaikkansa muuton tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä). 1 1 9 1 1 9 0 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset. 1 3 1 3 0 1 3 0 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen säännösten mukaisesti vakinaisen henkilöstön virkamatkoista. 1 4 1 4 0 1 4 0 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahvioiden toimintakustannukset, käyttökustannukset, laitteiden huoltosopimukset, tarvikkeiden toimitukset jne. 1 4 1 1 4 1 0 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla. 1 4 2 1 4 2 0 Osuudet sosiaalisten toimintojen komiteaan. 1 4 2 1 Määräraha on tarkoitettu kannustimeksi ja kaikkien sellaisten sosiaalisten tilaisuuksien rahoittamiseen, jotka edistävät sosiaalista kanssakäymistä eri kansallisuutta olevien työntekijöiden välillä, sekä kattamaan muita henkilöstön hyödyksi tarkoitettuja kuluja ja tukia sekä kustannukset henkilöstötoimista. 22

1 5 HENKILÖSTÖN KOMENNUKSET 1 5 2 Henkilöstön komennukset 1 5 2 0 Henkilöstön komennukset p.m. p.m. 0 1 5 2 1 Keskuksen virkamiehet, joiden tilapäinen työpaikka on kansallinen hallinto, kansainvälinen järjestö tai julkinen toimielin tai yritys p.m. p.m. 0 1 6 SOSIAALISET PALVELUT Momentti 1 5 2 yhteensä p.m. p.m. 0 LUKU 1 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0 1 6 0 Sosiaaliset palvelut 1 6 0 0 Erityisavustukset p.m. p.m. 0 1 6 2 Muut sosiaaliset toimenpiteet Momentti 1 6 0 yhteensä p.m. p.m. 0 1 6 2 0 Muut sosiaaliset toimenpiteet p.m. p.m. 0 1 6 3 Päiväkoti Momentti 1 6 2 yhteensä p.m. p.m. 0 1 6 3 0 Päiväkoti 99 000 130 000 117 500 1 6 4 Lisäapu vammaisille Momentti 1 6 3 yhteensä 99 000 130 000 117 500 1 6 4 0 Lisäapu vammaisille 4 000 4 000 0 1 7 VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN Momentti 1 6 4 yhteensä 4 000 4 000 0 LUKU 1 6 YHTEENSÄ 103 000 134 000 117 500 1 7 0 Vastaanotot ja edustaminen 1 7 0 0 Vastaanotto- ja edustuskulut 7 000 7 000 1 535 Momentti 1 7 0 yhteensä 7 000 7 000 1 535 LUKU 1 7 YHTEENSÄ 7 000 7 000 1 535 23

1 5 1 5 2 1 5 2 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja toimenhaltijoiden siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin. 1 5 2 1 Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja toimenhaltijoiden siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin. 1 6 1 6 0 1 6 0 0 Alamomentti on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuvalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle. 1 6 2 1 6 2 0 Alamomentti on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, tuet partiolaisille ja oppaille sekä tuki vanhempainyhdistyksen sihteeristölle. 1 6 3 1 6 3 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen rahoitusosuus niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin. 1 6 4 1 6 4 0 Alamomentilla on voitava, sen jälkeen kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien vammaisten lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu. 1 7 1 7 0 1 7 0 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan kestitys- ja edustuskulut, kuten myös erilaisista vastaanottotilaisuuksista aiheutuvat kulut. 24

1 9 Eläkkeet 1 9 0 Eläkkeet 1 9 0 0 Eläkkeet ja erorahat p.m. p.m. 0 Momentti 1 9 0 yhteensä p.m. p.m. 0 LUKU 1 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0 Osasto 1 yhteensä 21 756 500 18 044 800 13 989 274 2 RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 2 0 0 KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 2 0 0 0 Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut 1 191 000 1 676 000 910 982 2 0 1 Vakuutukset Momentti 2 0 0 yhteensä 1 191 000 1 676 000 910 982 2 0 1 0 Vakuutukset 18 000 9 000 9 303 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys Momentti 2 0 1 yhteensä 18 000 9 000 9 303 2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys p.m. p.m. 0 2 0 3 Siivous ja ylläpito Momentti 2 0 2 yhteensä p.m. p.m. 0 2 0 3 0 Siivous ja ylläpito 145 000 150 000 110 242 2 0 4 Tilojen kalustaminen Momentti 2 0 3 yhteensä 145 000 150 000 110 242 2 0 4 0 Tilojen kalustaminen 200 000 500 000 22 710 2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi Momentti 2 0 4 yhteensä 200 000 500 000 22 710 2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 85 000 150 000 137 796 Momentti 2 0 5 yhteensä 85 000 150 000 137 796 25

1 9 1 9 0 1 9 0 0 Alamomentti on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat. 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten, rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat. 2 0 1 2 0 1 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut. 2 0 2 2 0 2 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot. 2 0 3 2 0 3 0 Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan siivouskulut (säännöllinen siivous, huoltoon tarkoitettujen tuotteiden ostaminen, pesu, valkaisu, kuivapesu ym.), teknisten varusteiden ja laitteiden huollosta johtuvat kulut (hissit, lämmitysjärjestelmät, ilmastointijärjestelmät ym.) ja jätteiden poistoon liittyvät palvelut. 2 0 4 2 0 4 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen käyttöön asetettujen tilojen ylläpito- ja korjauskulut. 2 0 5 2 0 5 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset. 26

2 0 6 Kiinteän omaisuuden hankinta 2 0 6 0 Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. 0 Momentti 2 0 6 yhteensä p.m. p.m. 0 2 0 8 Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen 2 0 8 0 Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen 25 000 25 000 18 686 2 0 9 Muut menot Momentti 2 0 8 yhteensä 25 000 25 000 18 686 2 0 9 0 Muut menot p.m. p.m. 0 2 1 TIETOTEKNIIKKA Momentti 2 0 9 yhteensä p.m. p.m. 0 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 1 664 000 2 510 000 1 209 719 2 1 0 Tietotekniikka 2 1 0 0 Laitteiston ja ohjelmiston hankinta, asennus- ja huoltotyöt 1 500 000 1 865 000 1 346 130 2 1 2 Momentti 2 1 0 yhteensä 1 500 000 1 865 000 1 346 130 2 1 2 0 Ohjelmistojen ja järjestelmien toiminnnassa, käyttöönotossa ja ylläpidossa tarvittavat ulkopuoliset palvelut 1 140 000 950 000 791 605 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 2 2 0 Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet Momentti 2 1 2 yhteensä 1 140 000 950 000 791 605 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 2 640 000 2 815 000 2 137 735 2 2 0 0 Hankkiminen 30 000 5 000 19 061 2 2 0 1 Uusiminen p.m. p.m. 0 2 2 0 2 Vuokraaminen 5 000 27 000 13 000 2 2 0 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen 5 000 2 000 344 2 2 0 4 Toimistotarvikkeet 15 000 6 000 1 498 Momentti 2 2 0 yhteensä 55 000 40 000 33 903 27

2 0 6 2 0 6 0 Alamomentti on tarkoitettu kattamaan mahdollisen rakennuksen osto käännöskeskuksen toimipaikkaa varten. 2 0 8 2 0 8 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden käyttämisestä kiinteän omaisuuden alalla aiheutuvat kustannukset. 2 0 9 2 0 9 0 Alamomentti on tarkoitettu kattamaan muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (veden, kaasun, sähkön kustannukset), ylläpito, kunnalliset verot ja muut kulut. 2 1 2 1 0 2 1 0 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne. 2 1 2 2 1 2 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot. 2 2 2 2 0 2 2 0 0 Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen ja arkistojen varastoinnissa ja postin hoidossa käytettävät peruslaitteet (esimerkiksi kopiokoneet, faksilaitteet, kuvanlukijat ym.). 2 2 0 1 Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. 2 2 0 2 Määräraha on tarkoitettu kattamaan telekopio- ja kopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat. 2 2 0 3 Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset. 2 2 0 4 Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut. 28

2 2 1 Irtaimisto 2 2 1 0 Hankkiminen 100 000 35 000 43 799 2 2 1 1 Uusiminen p.m. p.m. 0 2 2 1 2 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen 2000 500 500 2 2 3 Kuljetuskalusto Momentti 2 2 1 yhteensä 102 000 35 500 44 299 2 2 3 0 Peruskuljetuskalusto p.m. p.m. 0 2 2 3 2 Kuljetuskaluston vuokraaminen 20 000 20 000 11 408 2 2 3 3 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus 5 000 5 000 2 679 2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot Momentti 2 2 3 yhteensä 25 000 25 000 14 087 2 2 5 0 Kirjastovarat, kirjojen osto 20 000 20 000 11 000 2 2 5 1 Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet p.m. p.m. 0 2 2 5 2 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus 10 000 10 000 6 835 2 2 5 3 Kääntäjien sanakirjat 17 000 17 000 3 664 2 2 5 4 Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset p.m. p.m. 0 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT Momentti 2 2 5 yhteensä 47 000 47 000 21 499 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 229 000 147 500 113 788 2 3 0 Paperit ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperit ja toimistotarvikkeet 45 000 35 000 30 893 2 3 2 Rahoituskulut Momentti 2 3 0 yhteensä 45 000 35 000 30 893 2 3 2 0 Pankkikulut 5 000 10 000 2 602 2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. 0 Momentti 2 3 2 yhteensä 5 000 10 000 2 602 29

2 2 1 2 2 1 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston hankinta. 2 2 1 1 Alamomentti on tarkoitettu kattamaan irtaimiston uusiminen. 2 2 1 2 Alamomentti on tarkoitettu kattamaan irtaimiston korjaus- ja huoltokustannukset. 2 2 3 2 2 3 0 Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ajoneuvon osto keskuksen tarpeisiin. 2 2 3 2 Määräraha on tarkoitettu kattamaan kahden virka-auton vuokraamisen pitkäaikaisella sopimuksella sekä tiettyjen satunnaistarpeiden sanelemat vuokrauskulut. 2 2 3 3 Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen käytöstä ja huollosta aiheutuvat kulut sekä myös julkisten liikennevälineiden käyttöön liittyvät kulut. 2 2 5 2 2 5 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta. 2 2 5 1 Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen. 2 2 5 2 Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen omiin tarpeisiin hankittujen lehtien tilausmaksut. 2 2 5 3 Määräraha on tarkoitettu sanakirjojen ostoon. 2 2 5 4 Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset. 2 3 2 3 0 2 3 0 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden osto. 2 3 2 2 3 2 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut. 2 3 2 1 Alamomentti on tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi. 30

2 3 3 Oikeuskulut 2 3 3 0 Oikeuskulut 8 000 8 000 12 000 2 3 4 Vahingonkorvaukset ja korot Momentti 2 3 3 yhteensä 8 000 8 000 12 000 2 3 4 0 Vahingonkorvaukset ja korot p.m. p.m. 0 2 3 5 Muut hallintomenot Momentti 2 3 4 yhteensä p.m. p.m. 0 2 3 5 0 Muut vakuutukset 18 000 14 000 13 350 2 3 5 2 Muut sisäiset kokouskustannukset 2 000 2 000 239 2 3 5 3 Yksiköiden muutot 20 000 40 000 9 486 2 3 5 9 Muut menot 2 500 2 500 22 593 2 3 9 Toimielinten väliset palvelut Momentti 2 3 5 yhteensä 42 500 58 500 45 668 2 3 9 0 Komission suorittamat käännöspalvelut 20 000 20 000 0 2 3 9 1 Tulkkaus 70 000 86 000 65 000 2 3 9 2 Komission suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut 130 000 97 500 87 500 2 3 9 3 Julkaisut 65 000 55 000 33 660 2 3 9 4 Jakelu 27 000 2 000 2 4 POSTI JA TELEVIESTINTÄ Momentti 2 3 9 yhteensä 312 000 260 500 186 160 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 412 500 372 000 277 323 2 4 0 Posti 2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut 30 000 23 000 28 000 Momentti 2 4 0 yhteensä 30 000 23 000 28 000 31

2 3 3 2 3 3 0 Momentti on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot. 2 3 4 2 3 4 0 Momentti on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettaviksi kuuluvat menot vahingonkorvauksien ja korkojen osalta sekä menot, jotka johtuvat keskuksen mahdollisesta vastuuseen asettamisesta. 2 3 5 2 3 5 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset. 2 3 5 2 Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut. 2 3 5 3 Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä. 2 3 5 9 Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut erikseen ennakoimattomat toimintakulutkulut. 2 3 9 2 3 9 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöstyöt konekirjoitus mukaan lukien, jotka komissio tekee käännöskeskuksen laskuun. 2 3 9 1 Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti yhteisön toimielinten laskuttamat tulkkauspalvelut. 2 3 9 2 Käännöskeskuksen perustamisasetuksen (EY) N:o 2965/94 12 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission käännöskeskukselle suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut. 2 3 9 3 Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen talousarvion julkaisemisesta sekä muusta viestinnästä ja edistämistoiminnasta aiheutuvat kulut. 2 3 9 4 Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikesta levittämiseen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut, erityisesti myynninedistämisestä ja markkinoinnista (luettelot, esitteet, tiedotusmateriaali, markkinointitutkimukset jne.) aiheutuvat kulut, sekä yleisölle ja asiakkaille tiedottamisesta ja heidän avustamisesta aiheutuvat kulut. 2 4 2 4 0 2 4 0 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset. 32

2 4 1 Televiestintä 2 4 1 0 Puhelin-, sähke-, teleksi-, radio- ja televisio- sekä televiestintätilaukset ja -maksut 200 000 213 000 127 695 2 5 KOKOUSKUSTANNUKSET Momentti 2 4 1 yhteensä 200 000 213 000 127 695 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 230 000 236 000 155 695 2 5 0 Kokouskustannukset 2 5 0 0 Kokoukset yleensä 45 000 45 000 30 000 Momentti 2 5 0 yhteensä 45 000 45 000 30 000 2 5 5 Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut 2 5 5 0 Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut 40 000 30 000 25 077 Momentti 2 5 5 yhteensä 40 000 30 000 25 077 LUKU 2 5 YHTEENSÄ 85 000 75 000 55 077 2 7 TIEDOTUS: HANKINNAT, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA JAKELU 2 7 0 Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset 2 7 0 0 Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset 40 500 27 500 Momentti 2 7 0 yhteensä 40 500 27 500 LUKU 2 7 YHTEENSÄ 40 500 27 500 Osasto 2 yhteensä 5 301 000 6 183 000 3 949 337 33

2 4 1 2 4 1 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinliittymä- ja puhelukulut sekä telekopio-, puhelinneuvottelu- ja tietojen lähettämiskulut sekä televiestinnän välineistöön liittyvät menot. 2 5 2 5 0 2 5 0 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokouksiin, erityistyöryhmiin ja työryhmiin sekä seminaareihin osallistujiksi kutsuttujen asiantuntijoiden ja muiden vierailijoiden, erityisesti hallintoneuvoston ja toimielinten välisten yhteistyökomiteoiden jäsenten, matka-, oleskelu- ja muut vierailukulut. Tämä määräraha kattaa myös kokousten järjestämiseen liittyvät lisäkustannukset silloin, kun jo olemassa olevat perusrakenteet eivät kata niitä. 2 5 5 2 5 5 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut. 2 7 2 7 0 2 7 0 0 Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnollista luonnetta olevien konsultointitehtävien ja tutkimusten teettämisen pätevien asiantuntijoiden toimesta, nimittäin arviointiraporteista ja ulkoisten konsulttien palkkaamisesta aiheutuvat kulut. 34

3 TOIMINTAMENOT 3 0 FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT 3 0 0 Freelance-käännöspalvelut 3 0 0 0 Freelance-käännöspalvelut 12 424 605 12 793 200 8 909 001 Momentti 3 0 0 yhteensä 12 424 605 12 793 200 8 909 001 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 12 424 605 12 793 200 8 909 001 3 1 TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT 3 1 0 Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot 3 1 0 0 Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot 18 000 p.m. 0 1 0 VARAUKSET Momentti 3 1 0 yhteensä 18 000 p.m. 0 LUKU 3 1 YHTEENSÄ 18 000 p.m. 0 Osasto 3 yhteensä 12 442 605 12 793 200 8 909 001 10 0 VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT 10 0 0 Väliaikaiset määrärahat 10 0 0 0 Varaus työnantajan maksuosuudeksi yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään 3 003 000 8 090 445 0 10 0 0 1 Varaus kiinteän omaisuuden hankintaan p.m. p.m. 0 10 0 0 2 Varaukset ennakoimattomia kuluja varten 5 000 5 000 0 10 0 0 4 Varaus pysyvää ennakkomaksurahastoa varten p.m. 999143 0 Momentti 10 0 0 yhteensä 3 008 000 9 094 588 0 LUKU 10 0 YHTEENSÄ 3 008 000 9 094 588 0 Osasto 10 yhteensä 3 008 000 9 094 588 0 KAIKKI YHTEENSÄ 42 508 105 46 115 588 26 847 612 35

3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 Määrärahat on tarkoitettu kattamaan freelance-kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettujen konekirjoitus- ja kooditustöihin liittyvät menot. 3 1 3 1 0 3 1 0 0 Näiden määrärahojen tarkoituksena on kattaa sellaiset kulut, josta toimielinten välinen käännös- ja tulkkauskomitea (CITI) päättää ja jotka edistävät toimielintenvälistä yhteistyötä kielten alueella. 1 0 10 0 10 0 0 10 0 0 0 Varaus, joka on alustava määräraha työnantajan maksuosuuksien suorittamiseksi yhteisön eläkejärjestelmään. Tämä määräraha on luonteeltaan väliaikainen ja sitä ei voida käyttää ennen, kun se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille 1134. 10 0 0 1 Varaus, joka on alustava määräraha mahdollista rakennuksen hankkimista varten keskuksen toimitilaksi. Tämä määräraha on luonteeltaan väliaikainen ja sitä ei voida käyttää ennen, kun se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille 2060. 10 0 0 2 Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten. 10 0 0 4 Varaus käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 59 artiklan mukaisen pysyvän ennakkomaksurahaston muodostamista varten. 36

Käännöskeskuksen henkilöstön määrää kuvaava taulukko Liite 1 Ura-alue Vakinaiset toimet Tilapäiset toimet YHTEENSÄ 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2008 AD 16 0 0 0 0 0 0 0 AD 15 0 0 0 0 1 1 1 AD 14 1 1 1 1 0 0 1 AD 13 0 0 0 0 0 0 0 AD 12 3 5 5 3 3 4 9 AD 11 5 5 7 5 9 11 18 AD 10 13 15 15 12 6 6 21 AD 9 0 2 4 9 11 12 16 AD 8 4 3 1 10 8 7 8 AD 7 0 0 3 3 6 12 15 AD 6 0 0 7 24 27 27 34 AD 5 0 0 0 4 12 11 11 yhteensä AD 26 31 43 71 83 91 134 AST 11 0 0 0 0 0 0 0 AST 10 0 0 0 0 0 0 0 AST 9 0 0 0 0 0 1 1 AST 8 2 3 3 2 1 1 4 AST 7 3 5 5 2 3 3 8 AST 6 3 2 4 4 6 6 10 AST 5 4 5 6 6 5 6 12 AST 4 1 1 2 5 10 11 13 AST 3 3 3 1 19 21 27 28 AST 2 0 0 0 5 9 9 9 AST 1 0 0 0 13 12 14 14 yhteensä AST 16 19 21 56 67 78 99 YHTENSÄ 42 50 64 127 150 169 233