HTH 2016 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2016 - TULOKSET
TULOKSET
Valtion henkilömäärät 2016 ennustea 2015issa Muutosissa Henkilö lkm. 73 000 73 300-0,2 % HTV 70 800 72 500-2,3 % Toimisto-HTV 50 700 51 400-1,3 %
Valtion toimitilakustannukset 2016 ennuste 2015 Muutos Tilakustannukset 737 M 788 M -6,4 % Vuokrat 585 M 633 M -7,6 % Muut tilakustannukset 152 M 155 M -1,5 %
Valtion tilankäyttö 2016 ennuste 2015 Muutos Käytössä olevat tilat (Milj. m2) 5,61 5,67-0,9 % Käytössä olevat toimistotilat (Milj. m2) 1,20 1,24-2,8 % Toimistotilatehokkuus (m2/htv) 23,7 24,1-1,5 %
VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET VAATIVAT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ 24,1 23,7 18/15 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2015 toimistoissa m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2016 (Q1-Q2) toimistoissa m 2 /htv Valtion tilatehokkuustavoite toimistotiloissa Toimistotilojen vuokrakustannukset ovat vajaat 4800 e/v per hlö.* Erityistiloille kehitetään omia tilatehokkuustavoitteita (esim. kasarmit, oikeustalot). *perustuu laskennalliseen arvioon vuokrakustannusten jakautumisesta eri käyttötarkoitusvyöhykkeille.
VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET VAATIVAT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ 2005 asetettu tavoite Olemassa olevien kohteiden tavoite Uudiskohteiden tavoite 18.12.2014: Valtion toimitilastrategian tavoitetaso 18/15 tsto-m2/tsto-htv. Erityistiloille kehitetään omia tilatehokkuustavoitteita (esim. kasarmit, oikeustalot).
VALTION TILAKUSTANNUKSET 2011-2016 ENNUSTE Raportoidut tilakustannukset: Vuokrakustannukset: - 4202 Muiden rakennusten vuokrat Raportoidut tilakustannukset: Muut tilakustannukset: - 4007 Lämmitys, sähkö ja vesi (toimitilat) - 4301 Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut - 4340 Siivouspalvelut - 4342 Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut - 4391 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Lisäksi 4200 Maanvuokrat (lähinnä PV)
Valtion tilojen jakauma 2015 2016 ennuste 1% 2% 3% 1% 2% 3% 25% 16% 24% 16% Käyttötarkoitus vyöhykkeet 53% * 54% * Vyöhyke sisältää porrashuoneet, kellari- ja ullakkovarastot sekä autohallit.
VALTION TILANKÄYTTÖ 2016: TILATEHOKKUUS Toimistotiloissa tilankäytön tehokkuus on parantunut jonkin verran (-1,5%) siitäkin huolimatta, että seurannassa olevat valtion henkilötyövuodet ovat edelleen pudonneet (htv -2,3% ja toimisto-htv -1,3%). Mikäli henkilötyövuodet olisivat pysyneet samalla tasolla, niin tilatehokkuuden muutos olisi -3,2%. Kokonaistilankäyttö ei kuitenkaan ole vähentynyt toimistotilojen ja henkilöstömäärän vähentymisen tahdissa, tilojen kokonaismäärä on vähentynyt -0,9%.
VALTION TILANKÄYTTÖ 2016: KUSTANNUSKEHITYS Tilakustannukset vähentyvät arviolta 50,5M vuonna 2016 (6,4%). Suurin tekijä kustannuslaskulle on vuoden alusta voimaan tulleen uuden vuokrajärjestelmän tuoma 15% vuokranalennus valtion omien kohteiden vuokrissa. Sen vaikutus vuositasolla on noin 40M /v. Vuokrakustannusten lasku koko tilasalkussa on n. 7,6%, koska 15% alennus ei kohdistunut muiden vuokranantajien kohteisiin, eikä Senaatin edelleenvuokraamiin ulkopuolisiin kohteisiin. Lisäksi vuokrajärjestelmän muutokseen liittyi Puolustusvoimien vuokrien nosto käyvälle tasolle. Säästötoimenpiteiden nettovaikutukseksi jää siten n. 10,5 M /v. Tämä vastaa suuruus luokaltaan Senaatin arviota vuonna 2016 tilaratkaisuissa toteutuvista säästöistä (12M ). Muiden kuin vuokrakustannusten kehitys on ollut -1,5%. Indeksikehityksen vaikutus vuokrakustannuksiin on vuonna 2016 lähes nolla. Toimistotilojen vuokrakustannus henkilöä kohden on n.4800e/v ja se vastaa lähes puolta koko valtion vuokrakustannuksista.
VALTION TILANKÄYTTÖ 2015 YKSITYISKOHTAISET TIEDOT
VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2016, Q1-Q2
VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUKUJEN MUUTOKSET
TILAKUSTANNUSTUNNUSLUVUT HALLINNONALOITTAIN Ulkoasiainministeriön kotimaan tilat ovat siirtyneet Valtioneuvoston hallintoyksikölle (VNHY) 1.3.2015 alkaen ja ulkomaan edustustot eivät ole valtion tilankäytön raportoinnissa mukana. Sama siirto tapahtui myös muiden ministeriöiden osalta eli kaikkien ministeriöiden tilat ovat Valtioneuvoston kanslian tunnusluvuissa 1.3.2015 alkaen.
VALTION MUUT TOIMITILAKUSTANNUKSET, 2016 ENNUSTE
VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUS HALLINNONALOITTAIN 24,1 23,7 18/15 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2015 toimistoissa m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2016 (Q1-Q2) toimistoissa m 2 /htv Valtion tilatehokkuustavoite toimistotiloissa * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION TILANKÄYTTÖ 2011-2016 * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION TILANKÄYTTÖ 30.6.2016 VNK+ministeriöt VM:n hallinnonala TEM:n hallinnonala LVM:n hallinnonala YM:n hallinnonala MMM:n hallinnonala OM:n hallinnonala SM:n hallinnonala RVL:n tiedot ei määriteltyjä, koska HTH-käyttöönotto on kesken. STM:n hallinnonala OKM:n hallinnonala PLM:n hallinnonala UM:n hallinnonala Ennakkoarvio UM:n kotimaan toimipaikat ja niiden tilakustannusvastuu siirtyi VNK:lle 1.3.2015 alkaen. Ulkomaan edustustot eivät ole 19 HTH-tietopalvelussa mukana.
TOIMITILAKUSTANNUKSET HALLINNONALOITTAIN 2016, Q1-Q2 JA MUUTOS * Hallinnonalat: *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION SOPIMUSTEN JAKAUMA (ILMAN PV, PHRAKL JA RVL) Vuokrasopimuslaajuuksien jakauma Vuokrasopimusten kustannusten jakauma 12/2015 6/2016 12/2015 6/2016 Vuokrasopimusten lukumäärän jakauma 12/2015 2015 6/2016 2016 Senaatti-kiinteistöt, valtion oma kohde 1 137 1092 Senaatti-kiinteistöt, edelleenvuokrauskohde 132 163 Ulkopuolisen vuokranantajan kohde 1101 1038
* ** VALTION TILANKÄYTTÖ 2016 Hallinnonala Toimisto Toiminnan tilat Muu Arkisto Yleisöpalvelu Ei määritelty Kaikki yhteensä Valtioneuvoston kanslia 113 822 11 338 22 318 2 471 7 474 0 157 423 Oikeusministeriön HA 214 896 264 659 158 715 19 301 3 543 263 661 377 Sisäministeriön HA 202 893 135 253 157 377 4 582 9 006 150 000 659 111 Puolustusministeriön HA 160 000 2 200 000 320 000 2 680 000 Valtiovarainministeriön HA 265 158 32 967 47 937 15 495 14 482 1483 377 522 Opetus- ja kulttuuriministeriön HA 40 853 125 055 58 206 45 801 8 211 0 278 126 Maa- ja metsätalousministeriön HA 90 544 112 774 31 471 3 145 2 774 0 240 708 Liikenne- ja viestintäministeriön HA 48 006 15 199 17 277 1 815 1 603 0 83 900 Työ- ja elinkeinoministeriön HA 168 178 9 117 48 383 11 168 23 081 86 260 013 Sosiaali- ja terveysministeriön HA 40 320 71 845 27 712 2 341 573 0 142 791 Ympäristöministeriön HA 17 869 4 396 9 328 892 228 0 32 713 Kaikki yhteensä 1 362 539 2 982 603 898 724 107 011 70 975 151 832 5 573 684 24 % 54 % 16 % 2 % 1 % 3 % 100% * Sisäasiainministeriön hallinnonalan tiedoissa Rajavartiolaitoksen tilojen laajuus on ei määritellyissä, koska HTH käyttöönotto on kesken ja ennakkoarviota ei ole. **Puolustusministeriön hallinnonalan tiedot ovat tässä ennakkoarvion mukaiset. Puolustushallinnon käyttötarkoitusvyöhyketiedot tarkentuvat HTH käyttöönottoprojektissa.
TIETOLÄHTEET HTH-tietopalvelu Hallinnon tilahallinta (HTH), on tietopalvelu toimitilojen johtamiseen ja kehittämiseen. Tietopalveluun on koottu valtionhallinnon käyttämien kaikkien tilojen sopimus-, tila- ja käyttäjätiedot. Palvelun avulla voidaan seurata ja ennakoida tilojen käyttöä sekä hallita ja optimoida tilakustannuksia. Tähän raporttiin on koostettu virastokohtaisten tunnuslukujen laskentaa varten yhteenvetotietoja HTH-tietopalvelusta löytyvistä vuokrasopimuksista, toimitiloista sekä pohjakuviin määritellyistä käyttötarkoitusvyöhykkeistä ja niihin sijoitetuista henkilölukumääristä. Netra (http://www.netra.fi) Valtion raportointipalvelu Netra on julkinen palvelu, joka sisältää ajankohtaista tietoa valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Raportilla esitetyt vuosittaiset tilakustannustiedot on koottu pääosin Netran talousraportoinnista täydentämään HTH-tietopalvelun vuokrakustannustietoja. Raportoinnissa käytetään vuonna 2016 voimassa olevaa Valtiokonttorin julkaisemaa Hallinnonalakohtaista virastorakennetta. (http://www.valtiokonttori.fi/kasikirja/public/default.aspx?nodeid=25946).