KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet 46270 15019 32,5 14978 0,3 Hoitojaksot, yleissairaudet 14280 4732 33,1 4777-0,9 Hoitopäivät, psykiatria 14950 4903 32,8 5606-12,5 Hoitojaksot, psykiatria 570 199 34,9 212-6,1 Avohoitokäynnit, yleissairaudet 120541 40080 33,3 40004 0,2 Avohoitokäynnit, psykiatria 37050 9862 26,6 10697-7,8 Käynnit, kehitysvammahuolto 1300 294 22,6 423-30,5 Hoitopäivät, kehitysvammahuolto 1535 1646-6,7 TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 114 275 427 38 485 533 33,7 37 025 790 3,9 Maksutuotot 4 154 555 1 272 165 30,6 1 281 909-0,8 Tuet, avustukset ja muut toim.tuotot 667 014 20 008 3,0 58 533-65,8 Yhteensä 119 096 996 39 777 706 33,4 38 366 232 3,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 58 793 579 17 408 050 29,6 18 028 831-3,4 Palvelujen ostot piirin ulkop. 17 195 534 4 353 870 25,3 3 968 908 9,7 Muut palvelujen ostot 18 895 046 6 088 920 32,2 4 718 350 29,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 244 175 4 981 498 30,7 5 204 685-4,3 Muut kulut 2 623 495 572 199 21,8 478 342 19,6 Menojäämät ja lomarahat, arvio 3 300 000 2 900 000 0,0 Yhteensä 113 751 829 36 704 537 32,3 35 299 115 4,0 KÄYTTÖKATE 5 345 167 3 073 170 57,5 3 067 117 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot 63 176 36 531 57,8 22 292 63,9 Rahoituskulut 290 242 23 743 8,2 40 344-41,1 Yhteensä -227 066 12 789-5,6-18 052-170,8 VUOSIKATE 5 118 101 3 085 958 60,3 3 049 065 POISTOT 4 000 000 1 334 080 33,4 1 333 200 0,1 TILIKAUDEN TULOS 1 118 101 1 751 878 1 715 865 Poistoeron muutos 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 TILIKAUDEN TULOS 1 118 101 1 751 878 1 715 865
KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ ERIKOISSAIRAANHOITO 1.1.-30.4.2013 TOTEUTUMINEN LAJEITTAIN Määräraha Toteutunut Tot Toteutunut Muutos Nimi v. 2013 v. 2013 % v. 2012 % TOIMINTATUOTOT 306 Kanttiinin myynti 464 500 154 099,74 33,2 155 905,84-1,2 95 Liiketoiminnan myyntituotot 464 500 154 099,74 33,2 155 905,84-1,2 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus 383 902 0,00 0,0 0,00 309 Valtion korv. tkv-hoitoon 255 258 29 420,40 11,5 43 616,60-32,5 310 Valtion korv tutk.toimintaan 0 0,00 0,00 30 Tkv:n perust. saadut korv valtiolta 639 160 29 420,40 4,6 43 616,60-32,5 3111 Ulkok ja tkv korv vuodeos.hoitoon 6 687 986 1 500 334,32 22,4 1 244 121,34 20,6 3114 Jäsen- ja Kalaj. kunt palvelumaks esh 98 997 911 34 500 953,35 34,9 32 288 439,49 6,9 3115 Jäsen- ja Kalaj. kunt palvelumaks kehva 2 032 293 644 721,00 31,7 632 163,00 2,0 3119 Kalajokil kunt tasausm. Oyks 0 0,00 0,00 3122 Jäsenkuntien osuudet projekteihin 0 0,00 0,00 31 Korvaukset kunnilta ja ky:iltä 107 718 190 36 646 008,67 34,0 34 164 723,83 7,3 316 Täky maksut pakoll vakuutuksista 921 131 262 851,45 28,5 276 035,00-4,8 317 Laboratoriopalvelujen myynti 0 201,82 638 327,24-100,0 318 Ateriapalvelut ja ruoan myynti 460 000 131 998,78 28,7 146 671,18-10,0 319 Ateriapalv myyynti Kokkolan tk 595 000 181 549,80 30,5 193 133,80-6,0 353 Muut myyntitulot 1 241 118 361 580,14 29,1 197 835,36 82,8 38 Muut myyntitulot Jyta 2 236 308 717 822,20 32,1 1 209 541,34-40,7 Muut suoritteiden myyntituotot 5 453 557 1 656 004,19 30,4 2 661 543,92-37,8 MYYNTITUOTOT 114 275 407 38 485 533,00 33,7 37 025 790,19 3,9 320 Terveydenhuollon maksut 4 090 555 1 261 615,88 30,8 1 263 548,91-0,2 325 Sosiaalitoimen maksut 64 000 10 549,18 16,5 18 359,80-42,5 71 MAKSUTUOTOT 4 154 555 1 272 165,06 30,6 1 281 908,71-0,8 TUET JA AVUSTUKSET 282 260 2 703,02 1,0 3 634,80-25,6 35 MUUT TOIMINTATUOTOT 384 754 17 305,24 4,5 54 897,93-68,5 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 119 096 976 39 777 706,32 33,4 38 366 231,63 3,7 TOIMINTAKULUT 4001 Peruspalkat, hoito- ym hk 29 133 283 9 305 560,14 31,9 9 927 315,71-6,3 4002 Peruspalkat, lääkärit 8 426 118 2 401 427,82 28,5 2 300 817,87 4,4 4011 Erilliskorvaukset, hoito- ym hk 3 282 241 1 005 738,38 30,6 1 218 073,92-17,4 4012 Erilliskorvaukset, lääkärit 2 664 672 779 503,51 29,3 715 303,06 9,0 4015 Lomarahat 2 348 720 138 457,32 5,9 138 246,56 0,2 4050 Muut palkkiot 429 617 146 799,17 34,2 129 404,40 13,4 4099 Palkkojen varaus 400 016-890,98-0,2 0,00 Palkat ja palkkiot 46 684 667 13 776 595,36 29,5 14 429 161,52-4,5 8101 Henkilöstökorvaukset -760 259-217 072,19 28,6-302 097,46-28,1 4120 Eläkevakuutusmaksut 9 772 422 3 087 125,83 31,6 3 079 694,28 0,2 4110 Muut henkilöstösivukulut 3 096 749 761 400,65 24,6 822 072,74-7,4 11 Henkilöstösivukulut 12 869 171 3 848 526,48 29,9 3 901 767,02-1,4 1 HENKILÖSTÖKULUT 58 793 579 17 408 049,65 29,6 18 028 831,08-3,4 4301 Hoitopalvelut erityistason sairaaloissa 12 997 062 3 248 921,95 25,0 2 806 237,35 15,8 4303 Hoitopalvelut muissa keskussairaaloissa 1 444 373 403 402,27 27,9 344 936,29 16,9 4307 Hoitopalvelut yksit sairaal ja terapiapalv. 1 354 099 174 516,26 12,9 500 574,32-65,1 4308 Hoitopalvelut psyk sairaaloissa 1 400 000 527 029,16 37,6 317 159,93 66,2 43 Asiakaspalv ostot piirin ulkopuolelta 17 195 534 4 353 869,64 25,3 3 968 907,89 9,7 13.05.2013
TOTEUTUMINEN LAJEITTAIN Määräraha Toteutunut Tot Toteutunut Muutos 431 Kuntoutuspalvelut 290 632 46 765,32 16,1 46 521,09 0,5 432 Toimistopalvelut 379 528 100 142,70 26,4 88 795,62 12,8 438 Atk-palvelut 2 086 940 861 849,87 41,3 861 807,73 0,0 4635 Potilasvahinko- ym vakuutukset 1 163 000 545 466,32 46,9 505 883,16 7,8 4360 Siivous ja puhtaanapito 2 548 401 866 663,09 34,0 702 546,16 23,4 4361 Pesulapalvelut 421 673 99 899,99 23,7 99 922,56 0,0 4380 Huolto- ja kunnossapitopalvelut 990 670 377 310,59 38,1 386 978,96-2,5 4424 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 660 940 143 039,67 21,6 160 795,03-11,0 4430 Henkilöstön koulutus 615 516 190 561,78 31,0 205 116,67-7,1 4440 Asiantuntijapalvelut 4 508 055 1 524 089,82 33,8 1 160 810,23 31,3 4442 Laboratorio- ja magn palvelut 4 101 819 1 018 397,97 24,8 301 864,14 237,4 4451 Kehittämisprojektit 200 000 39 391,49 19,7 21 750,66 81,1 4460 Työterveys- ja tykypalvelut henkilökun. 531 750 188 496,80 35,4 85 344,12 120,9 4476 Muut palvelut 396 122 86 844,51 21,9 90 213,40-3,7 Muut palvelujen ostot 18 895 046 6 088 919,92 32,2 4 718 349,53 29,0 PALVELUJEN OSTOT 36 090 580 10 442 789,56 28,9 8 687 257,42 20,2 4501 Toimisto- ja atk-tarvikkeet 140 467 38 934,00 27,7 47 258,43-17,6 4510 Kirjallisuus 177 614 169 797,66 95,6 132 122,35 28,5 4527 Elintarvikkeet 990 332 248 367,64 25,1 331 831,57-25,2 4535 Vaatteisto 76 310 3 871,49 5,1 1 398,53 176,8 4542 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 134 932 48 926,12 36,3 37 042,03 32,1 4551 Lämmitys, sähkö ja vesi 1 622 239 502 102,49 31,0 416 230,67 20,6 4561 Huoltotarvikkeet 574 408 190 337,73 33,1 195 612,13-2,7 4590 Laitteet ja kalusto 585 090 106 703,23 18,2 72 735,74 46,7 4609 Hoitotarvikkeet 4 397 407 1 453 276,73 33,0 1 436 784,76 1,1 4625 Röntgentarvikkeet 91 572 30 731,93 33,6 25 321,83 21,4 4628 Laboratoriotarvikkeet 49 000 10 678,97 21,8 243 949,29-95,6 4649 Apteekkitarvikkeet 6 151 863 1 868 242,75 30,4 1 892 389,45-1,3 4651 Kuntoutustarvikkeet 888 524 200 716,74 22,6 242 689,45-17,3 4677 Kanttiinin tavaraostot 205 500 48 604,83 23,7 53 173,35-8,6 4695 Muut tarvikkeet 158 917 60 205,95 37,9 76 145,01-20,9 0,00 21 AINEET, TARVIKK JA TAVARAT 16 244 175 4 981 498,26 30,7 5 204 684,59-4,3 4820 Vuokrat 1 880 359 568 913,58 30,3 550 708,42 3,3 4910 Kiinteistövero 535 000 0,00 0,0 0,00 4911 Kanttiinin verot ja alv luont ed 35 000 3 285,56 9,4 9 815,44-66,5 4948 Opinto- ja viihd.rahaston käyttö 51 136 0,00 0,00 0,00 6303 Saatavien poistot 122 000 0,00 0,0 117 818,09-100,0 41 MUUT TOIMINTAMENOT 2 623 495 572 199,14 21,8 678 341,95-15,6 ARVIOIDUT MENOJÄÄMÄT 3 300 000,00 2 900 000,00 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 113 751 829 36 704 536,61 32,3 35 499 115,04 3,4 KÄYTTÖKATE 5 345 147 3 073 169,71 57,5 2 867 116,59 7,2 6020 Korkotuotot 50 450 12 306,04 24,4 19 892,79-38,1 617 Muut rahoitustuotot 12 726 24 225,13 2 399,52 909,6 6210 Korkokulut -290 242-23 742,66 8,2-40 344,01-41,1 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -227 066 12 788,51-5,6-18 051,70-170,8 VUOSIKATE 5 118 081 3 085 958,22 60,3 2 849 064,89 8,3 7130 Suunnitelman mukaiset poistot 4 000 000 1 334 080,00 33,4 1 333 200,00 0,1 POISTOT JA ARVONALENTUM. 4 000 000 1 334 080,00 33,4 1 333 200,00 0,1 TILIKAUDEN TULOS 1 118 081 1 751 878,22 156,7 1 515 864,89 15,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 1 118 081 1 751 878,22 1 515 864,89 15,6 13.05.2013
KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ ERIKOISSAIRAANHOITO INVESTOINNIT Määräraha Lisä- Määräraha Toteuma Tot% Ed vuod tot Muut% määräraha yhteensä 30.04.2013 31.12.2012 Käyttöomaisuuden myynti 140 597,42 0,00 Valtion osuudet invest. 238 892,00 0,00 Tulot investointeihin 379 489,42 0,00 * Osakkeet ja osuudet 408 000 0 408 000 408 000,00 0,00 * Atk yhteensä 1 112 825 0 1 112 825 359 589,54 32,3 134 851,28 166,7 * Irtain käyttöomaisuus 1 004 000 0 1 004 000 110 646,60 11,0 31 390,25 252,5 * Kiinteät kojeet ja laitteet 0 0 0 0,00 0,00 * Rakennusten saneeraukset 4 712 500 0 4 712 500 915 331,87 19,4 1 782 298,49-48,6 * Piha-alueeet 120 000 0 120 000 0,00 0,00 0,0 ** INVESTOINNIT 7 357 325 0 7 357 325 1 793 568,01 24,4 1 948 540,02-8,0 ** LAAJENNUS 0 0 0,00 0,0 0,00 **** INVESTOINNIT 7 357 325 0 7 357 325 1 793 568,01 24,4 1 948 540,02-8,0 **** INVESTOINNIT NETTO 0 7 357 325 1 414 078,59 19,2 1 948 540,02-27,4 **** LAINOJEN LYHENNYKSET 615 394,00 567 894,00
KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ ERIKOISSAIRAANHOITO 1.1.-30.4.2013 TALOUSTILANNE tulosyksiköittäin v. 2013 Arvio tuotot Tuotot 2013 Tot. % Tuotot 2012 Muut% Arvio kulut Kulut 2013 Tot. % Kulut 2012 Muut% Kate 2013 Poistot Tulos 2013 Poistot Tulos 2012 KESKUSHALLINTO Keskushallinto 5 312 940 1 614 947 30,4 1 463 204 10,4 5 312 340 1 683 568 31,7 1 429 922 17,7-68 621 280-68 901 0 33282 Hankkeet 85 420 0 0,0 4 010-100,0 85 420 6 331 7,4 106 201-94,0-6 331 0-6 331 0-102191 Yhteensä 5 398 360 1 614 947 29,9 1 467 214 10,1 5 397 760 1 689 899 31,3 1 536 123 10,0-74 952 280-75 232 0-68909 MEDISIININEN TULOSALUE Sisätaudit 17 339 417 5 871 866 33,9 6 664 685-11,9 17 200 117 5 076 212 29,5 5 656 643-10,3 795 655 46 400 749 255 46 800 961242 Ihotaudit 906 162 324 544 35,8 338 574-4,1 890 162 278 075 31,2 273 453 1,7 46 469 5 200 41 269 5 200 59921 Neurologia 5 724 889 1 964 303 34,3 2 044 681-3,9 5 709 489 1 708 135 29,9 1 717 353-0,5 256 168 5 200 250 968 5 200 322128 Fysiatria- ja kuntoutuspalvel 2 519 357 903 801 35,9 920 498-1,8 2 519 357 669 328 26,6 753 181-11,1 234 472 0 234 472 0 167318 Asiakaspalv ostot piirin up 4 741 085 870 402 18,4 0 4 741 085 472 979 10,0 0 0,0 397 423 0 397 423 0 0 Yhteensä 31 230 910 9 934 915 31,8 9 968 438-0,3 31 060 210 8 204 728 26,4 8 400 630-2,3 1 730 186 56 800 1 673 386 57 200 1510608 OPERATIIVINEN TULOSALUE Kirurgia 13 480 249 5 455 300 40,5 7 686 942-29,0 13 465 249 3 975 080 29,5 5 072 178-21,6 1 480 219 5 200 1 475 019 5 200 2609564 Päivystyspkl ja -osasto 10 523 967 3 235 454 30,7 2 552 628 26,7 10 487 667 3 275 924 31,2 2 525 015 29,7-40 470 12 000-52 470 12 000 15613 Naistentaudit ja synnytys 6 288 627 2 174 973 34,6 2 052 055 6,0 6 220 427 2 125 151 34,2 2 074 522 2,4 49 822 22 800 27 022 22 800-45267 Lastentaudit 4 781 354 1 686 381 35,3 1 807 217-6,7 4 759 854 1 517 860 31,9 2 144 136-29,2 168 521 7 200 161 321 7 200-344119 Silmätaudit 1 608 358 643 413 40,0 688 554-6,6 1 546 658 518 201 33,5 526 479-1,6 125 212 20 400 104 812 20 400 141675 Korvataudit, suu- ja hammas 2 848 230 987 945 34,7 1 178 545-16,2 2 793 530 842 884 30,2 1 017 864-17,2 145 061 18 400 126 661 18 400 142281 Leikkaus- anestesia- ja tehoh 15 944 285 4 737 848 29,7 4 736 071 0,0 15 654 885 4 790 187 30,6 4 927 905-2,8-52 338 96 400-148 738 96 400-288234 Asiakaspalv ostot piirin up 10 328 317 4 342 699 42,0 0 0,0 10 328 317 3 282 825 31,8 0 0,0 1 059 874 0 1 059 874 0 0 Yhteensä 65 803 387 23 264 012 35,4 20 702 012 12,4 65 256 587 20 328 111 31,2 18 288 099 11,2 2 935 901 182 400 2 753 501 182 400 2231513 PSYKIATRIAN TULOSALUE Aikuispsykiatria 8 937 456 2 839 052 31,8 2 978 780-4,7 8 907 056 2 663 856 29,9 2 532 772 5,2 175 196 10 400 164 796 10 400 435 608 Keskitetyt palvelut 2 048 168 668 701 32,6 706 316-5,3 2 046 568 628 573 30,7 600 990 4,6 40 128 400 39 728 400 104 926 Lastenpsykiatria 2 054 373 703 478 34,2 714 905-1,6 2 042 373 606 739 29,7 571 263 6,2 96 739 4 000 92 739 4 000 139 642 Nuorisopsykiatria 2 129 710 836 226 39,3 702 929 19,0 2 121 610 768 448 36,2 679 716 13,1 67 777 2 800 64 977 2 800 20 412 Yhteensä 15 169 707 5 047 456 33,3 5 102 930-1,1 15 117 607 4 667 617 30,9 4 384 742 6,5 379 840 17 600 362 240 17 600 700 588 TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE Laboratoriopalvelut 0 115 702 0,0 2 034 492-94,3 0 115 702 0,0 1 757 582-93,4 0 0 0 17 200 259 710 Patologian palvelut 842 821 274 707 32,6 259 196 6,0 799 721 211 778 26,5 230 783-8,2 62 929 14 400 48 529 14 400 14 013 Radiologian palvelut 5 389 126 1 779 851 33,0 1 676 363 6,2 4 622 226 1 389 006 30,1 1 330 407 4,4 390 845 255 600 135 245 255 600 90 356 Apteekkipalvelut 871 092 276 746 31,8 251 570 10,0 871 092 264 925 30,4 249 583 6,1 11 822 0 11 822 0 1 987 Yhteensä 7 103 039 2 447 006 34,5 4 221 621-42,0 6 293 039 1 981 411 31,5 3 568 355-44,5 465 595 270 000 195 595 287 200 366 066 KEHITYSVAMMAHUOL 2 315 293 698 490 30,2 704 572-0,9 2 307 493 758 436 32,9 691 551 9,7-59 946 2 400-62 346 2 400 10 621 TUKIPALVELUJEN TULOSALUE Hallinto- ja atk-palvelut 6 999 354 2 153 205 30,8 2 000 118 7,7 6 381 654 1 956 624 30,7 2 066 889-5,3 196 581 206 000-9 419 196 800-263 571 Tekniset ja materiaalipalvelu 11 288 444 3 345 676 29,6 3 464 921-3,4 9 496 144 2 689 254 28,3 2 949 634-8,8 656 421 597 800 58 621 589 200-73 913 Kahvikeidas -kanttiini 464 970 155 100 33,4 155 906-0,5 411 814 104 712 25,4 112 622-7,0 50 388 800 49 588 400 42 884 Yhteensä 18 752 768 5 653 980 30,2 5 620 945 0,6 16 289 612 4 750 590 29,2 5 129 145-7,4 903 390 804 600 98 790 786 400-294 600 RAHOITUS 1 408 081 129 206 9,2 0 341 136 23 262 6,8 40 023 * 105 944 0 105 944 0-40 023 Arvioidut jaksotetut menot 3 300 000 2 900 000-3 300 000 0-3 300 000-2 900 000 KÄYTTÖTALOUS YHT 147 181 545 48 790 012 33,1 47 787 733 2,1 142 063 444 45 704 054 32,2 44 938 668 1,7 2 980 014 1 334 080 1 751 878 1 333 200 1 515 865 (**ei jaettu tulosyksiköillle)
ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSYKSIKÖIDEN TOIMINTAMENOT (ilman sis.menoja) 1.1.-30.4.2013 Tulosalue Henkilöstö- Muutos Palvelujen Muutos Piirin Muutos Aineet. tarv. Muutos Muut mmuutos Poistot Muutos Yhteensä Yhteensä Muutos Määräraha Tot% kulut % ostot % ulkopuol % ja tavarat % menot d % % v. 2013 v. 2012 % KESKUSHALLINTO Keskushallinto 379 678 19,0 963 807 22,3 0 0,0 125 655 17,2 133 892-5,2 280 0,0 1 603 313 1 355 341 18,3 5 060 664 31,7 Hankkeet 219-99,6 6 112-87,3 0 0,0 0-100,0 0 0,0 0 0,0 6 331 106 042-94,0 85 420 7,4 Yhteensä 379 897 0,8 969 920 16,0 0 125 655 17,1 133 892-5,2 280 1 609 644 1 461 383 10,1 5 146 084 31,3 MEDISIININEN TULOSALUE Sisätaudit 2 037 277-0,4 525 904 138,6 0-100,0 1 143 874-0,2 53-82,7 46 400-0,9 3 753 507 4 173 924-10,1 13 035 596 28,8 Ihotaudit 149 877 3,8 20 906 90,0 0-100,0 22 667 12,4 0 5 200 0,0 198 649 184 097 7,9 628 373 31,6 Neurologia 760 425 1,9 211 059 104,6 0-100,0 106 057 20,0 0 5 200 0,0 1 082 741 1 077 441 0,5 3 777 148 28,7 Fysiatria- ja kuntoutuspalvelut 312 274 4,2 62 613 7,3 0-100,0 117 183-22,6 1 577 5,0 0 493 647 570 133-13,4 1 934 798 25,5 Asiakaspalv ostot piirin up 0 0,0 1 420 0,0 471 559 0 0,0 0 0,0 0 472 979 0 0,0 4 741 085 10,0 Yhteensä 3 259 852 0,7 821 902 109,2 471 559-48,2 1 389 781-1,2 1 630-9,8 56 800-0,7 6 001 523 6 005 595-0,1 24 117 000 24,9 OPERATIIVINEN TULOSALUE Kirurgia 1 545 966 4,5 413 749 97,6 0 0,0 484 282-22,1 0 5 200 0,0 2 449 198 3 598 815-31,9 8 854 485 27,7 Päivystyspkl ja -osasto 1 347 603 6,1 1 108 274 233,1 0-100,0 94 461 5,6 0 12 000 0,0 2 562 338 1 731 927 47,9 8 303 603 30,9 Naistentaudit ja synnytys 1 264 305 6,3 177 673 166,6 0-100,0 109 169 21,4 0 22 800 0,0 1 573 948 1 505 839 4,5 4 517 998 34,8 Lastentaudit 879 733 12,5 127 139 79,9 0-100,0 165 800 11,7 1 860 5,0 7 200 0,0 1 181 733 1 758 600-32,8 3 677 842 32,1 Silmätaudit 251 189 4,8 14 848 74,7 0-100,0 86 751 14,1 20 0,0 20 400 0,0 373 208 424 043-12,0 1 137 093 32,8 Korvataudit, suu- ja hammass. 430 792 24,0 44 554-74,0 0-100,0 107 248-4,7 0 0,0 18 400 0,0 600 993 790 030-23,9 2 029 415 29,6 Leikkaus- anestesia- ja tehoh. 2 129 938-5,9 290 144 27,4 0-100,0 1 161 828 8,8 1 320 5,0 96 400 0,0 3 679 629 3 802 868-3,2 12 068 155 30,5 Asiakaspalv ostot piirin up 0 0,0 874 0,0 3 281 951 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 282 825 0 0,0 10 328 317 31,8 Yhteensä 7 849 526 3,7 2 177 255 100,2 3 281 951 28,2 2 209 540 0,1 3 200 5,7 182 400 0,0 15 703 871 13 612 122 15,4 50 916 908 30,8 PSYKIATRIAN TULOSALUE Aikuispsykiatria 1 376 265 1,1 238 477 99,2 427 659-5,4 29 268-8,7 28 572-0,8 10 400 0,0 2 110 642 2 005 090 5,3 7 166 458 29,5 Keskitetyt palvelut 528 000 5,0 13 807-45,5 0 0,0 7 898 14,6 0 400 0,0 550 105 535 693 2,7 1 813 416 30,3 Lasten psykiatria 421 014 5,5 31 763 19,1 16 688-29,3 8 433 27,3 1 577 5,0 4 000 0,0 483 474 461 426 4,8 1 673 226 28,9 Nuorisopsykiatria 366 262-8,4 90 100-20,1 156 014 619,9 2 106-41,3 0 0,0 2 800 0,0 617 282 540 835 14,1 1 670 254 37,0 Yhteensä 2 691 541 1,0 374 147 31,5 600 360 20,7 47 705-2,9 30 149-0,6 17 600 0,0 3 761 503 3 543 044 6,2 12 323 354 30,5 TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE Laboratoriopalvelut 0-100,0 102 267-65,1 0 0-100,0 0-100,0 0-100,0 102 267 1 434 264-92,9 0 Patologian palvelut 138 748 1,5 20 340-22,4 0 13 075-15,2 7 500 14 400 0,0 194 064 192 683 0,7 665 124 29,2 Radiologian palvelut 800 885-2,4 47 480 9,2 0 87 959 17,4 4 666 4,8 255 600 0,0 1 196 590 1 199 340-0,2 3 931 848 30,4 Apteekkipalvelut 136 494-8,2 27 207 45,8 0 50 882 15,6 11 835 19,4 0 226 418 221 254 2,3 752 476 30,1 Yhteensä 1 076 126-45,3 197 294-48,3 0 151 917-60,7 24 001 1,1 270 000-6,0 1 719 339 3 047 540-43,6 5 349 448 32,1 KEHITYSVAMMAHUOLTO 518 728 7,8 40 984 54,5 0 25 818 36,8 58 238 0,0 2 400 0,0 646 169 587 207 10,0 1 953 940 33,1 TUKIPALVELUJEN TULOSALUE Hallinto- ja atk-palvelut 783 697 3,9 860 240-9,8 0 15 296 13,7 144 354-36,1 206 000 4,7 2 009 587 2 144 019-6,3 6 530 680 30,8 Tekniset ja materiaalipalvelut 811 824-13,7 640 508-14,8 0,0 964 853 0,3 173 413-5,8 597 800 1,5 3 188 398 3 427 540-7,0 10 969 707 29,1 Kahvikeidas - kanttiini 36 858 6,8 6 420 50,3 0 50 932-7,1 3 804-62,6 800 100,0 98 814 104 185-5,2 393 814 25,1 Yhteensä 1 632 379-5,6 1 507 168-11,8 0 1 031 082 0,1 321 570-23,5 804 600 2,3 5 296 798 5 675 745-6,7 17 894 201 29,6 RAHOITUS 0 0 23 262 0 23 262 40 023 341 136 6,8 3 300 000 2 900 000 0 KÄYTTÖTALOUS YHT 17 408 050-3,4 6 088 670 29,0 4 353 870 9,7 4 981 498-4,3 572 680-15,6 1 334 080 0,1 38 062 109 36 872 659 3,2 118 042 071 32,2 (**ei jaettu tulosyksiköille) 13.05.2013