TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO
1 29.60.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 557 000 euroa. tiot 1A-C Määrärahaa saa käyttää myös: 1) Arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien, 2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen, 3) Yhteisrahoitteiseen toimintaan, 4) Tietoyhteiskuntakehitykseen. Selvitysosa: Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. arkistolaitoksen toiminta parantaa julkishallinnon ja yksityisten yhteisöjen asiakirjahallinnon ja arkistotoimen edellytyksiä. Tavoitteena on, että viranomaisten asiakirjoista säilytään pysyvästi noin 15 %. Toiminnallinen tuloksellisuus - Arkistolaitos kehittää ja ohjaa arkistotointa siten, että julkisen sektorin asiakirjahallintoa ja arkistotointa hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Arkistolaitos määrittelee. mitkä julkisen sektorin asiakirjat säilytetään pysyvästi. - Arkistolaitos säilyttää hallussaan olevat arkistoainekset tehokkaasti ja turvallisesti sekä parantaa niiden käytettävyyttä ja saatavuutta. - Arkistolaitos tarjoaa asiakkailleen monipuolista, luotettavaa ja nopeaa, maksutonta ja maksullista tietopalvelua Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Arkistolaitos kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja hyvinvointi. Maksullisen palvelutoiminnan liiketaloudellisten suoritteiden tuottotavoite on 5 000 euroa.
2 Tunnuslukuja 1 2005 2006 2008 toteutuma toteutuma tavoite Arkistoainesten kokonaismäärä 111 022 112 235 114 500 (hyllymetriä) Tutkijakäynnit (kpl) 72 211 66 241 66 000 Annetut todistukset ja selvitykset (kpl) 17 301 16 824 17 000 Järjestetyt arkistot (hyllymetriä) 1 530 1 358 1 400 Annettu koulutus (luentotunteja) 973 1 062 800 Tehdyt tarkastukset 135 96 100 Henkilötyövuodet (kaikki) 232,5 228,5 219 2 1 Luvuissa ei ole mukana Sota-arkiston ja Valtioneuvoston väliarkiston tavoitteita vuodelle 2008 2 Vuoden 2008 luvussa on mukana vain vakinainen henkilökunta Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2006 2007 2008 varsinainen toteutuma talousarvio esitys Bruttomenot 14 570 15 011 17 187 Bruttotulot 1 070 630 630 Nettomenot 13 500 14 381 16 557 Siirtyvät erät - siirtynyt edelliseltä vuodelta 154 389 - siirtynyt seuraavalle vuodelle 552 720 2008 talousarvioesitys 16 557 000 2007 talousarvio 14 381 000 2006 tilinpäätös 14 053 000
3 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset ( 1000 euroa) Uusi palkkausjärjestelmä 37 Tuottavuustoimenpiteet - 66 Yhteensä - 29 Sota-arkiston liittämisestä arkistolaitokseen 1.1.2008 lukien aiheutuvat menot (Päätöstä liittämisestä ei ole vielä tehty) Toimintamenot (siirretään puolustusministeriön pääluokalta): 2 478 000 euroa (sisältää vuoden 2008 UPJ-korotuksen). Valtioneuvoston arkiston liittämisestä arkistolaitokseen 1.1.2008 aiheutuvat menot (Päätöstä liittämisestä ei ole vielä tehty) Toimintamenot (siirretään valtioneuvoston/valtioneuvoston kanslian pääluokalta): xxxx euroa
4 LIITEMUISTIO nro 1 A 22. Toimintamenot Käyttösuunnitelma: Palkkaukset 8 250 000 euroa Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon uuden palkkausjärjestelmän vaikutuksena hyväksytyn rahoitussuunnitelman mukaisesti VM:n osuus 37 000 euroa sekä korkeakouluharjoittelijoiden palkkaukseen rekrytointipoliittisista syistä 20 000 euroa sekä yhteisrahoitteisena toimintana Suomen Asutuksen Yleisluettelon digitoinnista aiheutuvia palkkamenoja 30 000 euroa. Tuottavuusohjelman mukaisesti palkkamenoista on vähennetty kolmen henkilötyövuoden osuutena 66 000 euroa. Arkistolaitoksen arvioitu, vakinaisen henkilökunnan henkilötyövuosimäärä 1.1.2008 on 219. Toimitilavuokrat 5 537 000 euroa Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon vuokrien indeksikorotuksien nousun osuutta 79 000 euroa ja Siltavuorenrannan kiinteistön piharakennuksen vuokra 60 000 euroa ja Hämeenlinnan maakunta-arkiston uudisrakennuksen vuokra yhdeltä kuukaudelta lisäyksenä 72 000 euroa. Kiinteistöjen sähkö- ja siivousmenot sekä muut menot on budjetoitu muihin menoihin. Muut menot 2 400 000 euroa (sis. palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet sekä muut menot) Määrärahaesitys muodostuu seuraavista normaaleista kulutusmenoista: - IT menot 550 000 euroa, - kiinteistöjen ylläpitomenot (siivous-, sähkö- ja muut menot) 400 000 euroa, - kalusto- ja laiteinvestoinnit 100 000 euroa, - muut kulutusmenot 900 000 euroa Määrärahan lisäykset: - Kansainvälinen toiminta (arkistoalan kv. järjestöjen jäsenmaksut sekä osallistuminen kv. seminaareihin ja kongresseihin, mm. Kansainvälisen Arkistoneuvoston (ICA) 16. kansainväliseen arkistokongressiin Kuala Lumpurissa) 50 000 euroa, - Hämeenlinnan maakunta-arkiston uudisrakennuksen irtokalusteet ja laitteet 300 000 euroa sekä arkistoaineiston muuttokustannukset 100 000 euroa.
5 Muista kuin Hämeenlinnan maakunta-arkiston uudisrakennuksen kalusto- ja laitehankinnoista ovat tärkeimmät muiden maakunta-arkistojen kaluston ja laitteiden uusiminen - erityisesti mikrofilminlukulaitteiden ja karttalaatikostojen hankinta kaikkien yksikköjen osalta - sekä Kansallisarkiston ja Mikkelin maakunta-arkiston osittain pahasti vanhentuneiden ja huonokuntoisten mikrokuvauslaitteiden uusiminen. Digitointimenot 300 000 euroa (mikäli ns. Digitalia-yhteishanke ei toteudu) Kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien aineistojen digitointimenoihin esitetään 300 000 euroa. Määrärahaa käytetään digitoinnin ja digitaaliarkiston laitehankintoihin sekä digitoinnista, digitoitavien aineistojen valmistelusta ja digitaalisten aineistojen kuvailujen ja hakemistojen laatimisesta aiheutuviin henkilöstömenoihin sekä ostopalveluihin. Määrärahaa käytetään myös järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin ostopalveluihin. Kansallisarkiston tällä hetkellä käytettävissä olevat neljä henkilötyövuotta aineistojen digitointiin ovat riittämättömät. Osa näistä resursseista kohdistuu myös maksulliseen jäljennepalveluun. Huomattava työpanos varsinaisen digitoinnin lisäksi tarvitaan myös digitoitavan aineiston valmisteluun sekä kuvailu- ja hakemistotietojen laatimiseen. Kansallinen sähköinen arkistointi- ja palvelujärjestelmä -hanke (VAPA) 600 000 euroa Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaan ja tuottavuusohjelmaan sekä Valtioneuvoston 15.6.2006 antaman valtionhallinnon IT-toiminnan kehittämistä koskevaan periaatepäätökseen sisältyvä sähköisten aineistojen vastaanotto-, arkistointi- ja palvelujärjestelmä (VAPA) on arkistolaitoksen vastuulla. Järjestelmän avulla arkistolaitos voi ottaa vastaan sähköisiä aineistoja, säilyttää ja asettaa ne tarvitsijain käyttöön. Lähtökohtana on, että valtionhallinnolle kehitetään yksi sähköisten aineistojen arkistointi- ja palvelujärjestelmä, johon aineistonsa luovuttaneet viranomaiset voisivat olla onlineyhteydessä. Myös kunnallisten aineistojen säilytyspalvelun järjestämismahdollisuutta maksullisena palveluna selvitetään. VAPA-hanke on jatkoa Sähke-hankkeelle, joka on valmistunut vuonna 2005. Vuoden 2006 aikana saatetiin valmiiksi VAPA:n vaatimusmäärittelyt. Hankkeen toteuttamista koskeva kilpailutus toteutetaan, kun hankkeelle osoitetaan tarvittava rahoitus ja hankkeen arvioitu valmistumisaika olisi vuoden 2009 aikana.
6 Hankkeen kustannuksiksi arvioidaan noin 2 miljoonaa euroa kertainvestointina. Kustannukset jakautuvat siten, että niistä 500 000 euroa on kehittämiskustannuksia sekä henkilöstömenoja ja noin 1 500 000 euroa on laite- ja lisenssikustannuksia. Mikäli vastaava palvelu ostetaan ulkopuolelta, olisivat kehittämiskustannukset samat, mutta muut kustannukset 200 300 000 euroa. Molemmat vaihtoehdot edellyttävät erityisosaamista arkistolaitoksessa. Venäjä-hanke 100 000 euroa Määrärahalla on tarkoitus rahoittaa Venäjältä hankittavia Suomea koskevien asiakirjojen mikrofilmijäljenteitä. Hankinta on tarkoitus toteuttaa valmistuneen selvityksen mukaisessa laajuudessa ja aikataulussa. Hankinta on jo aloitettu ja jakaantuu usealle vuodelle.
7 LIITEMUISTIO nro 1 B 22. Arkistolaitoksen tulot TP 2006 TA 2007 TAE 2008 euroa euroa euroa Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta 907 065 592 900 600 000 Muut tulot (yhteisrahoitteinen toiminta) 40 200 37 100 30 000 Maksullisen toiminnan tulot perustuvat opetusministeriön asetukseen (1089/04, muutos 784/2006) arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista. Yhteisrahoitteisessa toiminnassa on ulkopuolisia tuloja Suomen Asutuksen Yleisluettelohankkeelta 30 000 euroa.
8 LIITEMUISTIO nro 1 C 29.88.22 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Julkisoikeudelliset suoritteet 2006 2008 Tuotot - selvitykset viralliseen tarkoitukseen 102 968 80 000 - kaukolainat 23 102 20 000 Yhteensä 126 070 100 000 Kokonaiskustannukset 434 250 000 Kustannusvastaavuus - 308-100 000 Kustannusvastaavuus % 29 40 Liiketaloudelliset suoritteet Tuotot 1) jäljennepalvelu 156 462 120 000 2) koulutus 239 544 120 000 3) selvitykset 66 257 60 000 4) maksullinen järjestäminen 25 910 30 000 5) konsultointi 10 987 10 000 6) konservointi 41 315 10 000 7) muut suoritteet ja palvelut 240 370 150 000 (pääasiassa vuokrat) Yhteensä 780 845 500 000 Kokonaiskustannukset 819 487 900 Kustannusvastaavuus - 38 5 000 Kustannusvastaavuus % 95,4 101
9 29.60.53 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen tukemiseen (arviomääräraha) Liitemuistio nro 2 29.60.53.02 Momentille myönnetään 4 521 000 euroa yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain (1006/2006) mukaisiin menoihin.
10 LIITEMUISTIO nro 2 29.60.53.02 Yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain (1006/2006) mukaiset menot TA 2006 TA 2007 TAE 2008 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa Lakimääräisen valtionavun ennakko 3 529 Pysyväisluonteinen valtionavustus 4 204 1 4 416 2 Edellisen vuoden lopullisen valtionavun ja ennakon erotukset 186 186 Harkinnanvaraiset valtionavut arkistojen järjestämiseen ja siirtoon arkistolaitokseen sekä lakimääräisten arkistojen yhteishankkeisiin 0 0 Kertaluonteinen harkinnanvarainen valtionavustus 105 3 Yhteensä 3 715 4 390 4 521 1 Määräraha ei sisällä Työväen Arkiston rakennushankkeeseen varattua 700 000 euroa. 2 Määrärahaa on korotettu 3 prosentilla edellisen vuoden tasosta. Tähän on lisätty myös ELKA:n lisätilan kiinteistökulut. Jos Sota-arkiston järjestämistyön tekeminen toteutuu Elkan lisätiloissa, Elkan saama valtionapu vähenee 40 000 euroa. 3 Määräraha sisältää sekä ns. 80%:sten yksityisarkistojen yhteisen (43 000 euroa) että SKS:n (62 000 euroa) äänitteiden digitointiprojektien osarahoituksen.
11