Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 17.08.2016 Lausunto Kårkullan taloussuunnitelmasta 2017-2019 Utlåtande om Kårkullas ekonomiplan 2017-2019 453/02.02.02/2016 SosTe 118 Valmistelija: palvelupäällikkö Veronica Joskitt, puh. 050 353 0228 Kårkullan kuntayhtymän hallitus pyytää Kokkolan kaupungin/ Kruunupyyn kunnan lausuntoa vuosille 2017 2019 laatimastaan taloussuunnitelmasta. Kårkullan on saatava lausunto viimeistään 26.8.2016. Sosiaali- ja terveyslautakunnalta on pyydetty lausunto asiasta. Ruotsinkielinen jaosto käsittelee asiaa 14.6.2016 ja lautakunta 17.8.2016. Kokkolaa ja Kruunupyytä koskevat taloussuunnitelmat ovat ohessa liitteinä. LIITE A 76 Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2017-2019 och specifikationer för Karleby och Kronoby Vuodelle 2017 laaditussa suunnitelmassa on huomioitu tunnetut uudet kohteet ja mahdolliset viivästymiset tämänhetkisten tietojen pohjalta. Vuoden 2017 talousarvio sisältää kaksi uutta maksua, jotka perittäisiin kriisihoidosta; kevyestä maksu olisi 650 euroa ja raskaasta 850 euroa vuorokautta kohden henkilöstötarpeesta riippuen. Kevyessä kriisihoidossa asiakkaalla on käytettävissään oma hoitohenkilö sekä päivisin että iltaisin, kun taas raskaassa kriisihoidossa hänellä on kaksi henkilöä päivisin ja iltaisin sekä oma hoitohenkilö öisin. Lisäksi korotettaisiin kotipäivistä perittävää maksua 42,38 eurosta 50 euroon päivältä. Kotipäivistä perittäisiin tästä lähtien maksu ainoastaan silloin, kun ne ovat suunniteltua poissaoloa tai lomaa. Kårkullan kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 26.5.2016, että kaikki muut kuntien maksamat hinnat pidetään vuoden 2016 tasolla, ajatellen kuntien vaikeaa taloustilannetta sekä niin yhteiskuntasopimusten kuin jäsenkuntien edellyttämiä tehokkuusvaatimuksia. Osalle kunnista taloussuunnitelma merkitsee määrien lisääntymistä uusien asiakkaiden ja yksiköiden muodossa, mistä aiheutuu kyseisten maksuosuuksien nousua vuoteen 2016 verrattuna. Kuntayhtymän investoinnit rahoitetaan suunnitelmakaudella omin
lainoin ja avustuksin, ei peruspääomaa korottamalla. Uusien asumisyksiköiden rakentaminen toteutuu usein muiden rakennuttajien kuin kuntayhtymän toimesta. Tällaisia rakennuttajia ovat esimerkiksi kunnalliset kiinteistöyhtiöt ja paikalliset DUV-yhdistykset, jotka vuokraavat huoneistot/asunnot asiakkaille suoraan tai Kårkullan välityksellä. Valtion asuntosäätiö ARA osallistuu rahoitukseen. Kuntayhtymän hallitus esittää, että Kårkullan vuoden 2017 investointeihin varattaisiin enintään 6 miljoonan euron määrärahat. Kuntayhtymä suunnittelee ainoastaan muutamaa täysin uutta hanketta vuosille 2017-2019. Sen sijaan on tarvetta tehdä peruskorjauksia ja laajennuksia olemassa oleviin palveluyksiköihin. Hankkeet voivat toteuduttuaan lisätä sijoituskunnan hoitovuorokausien lukumäärää siitä huolimatta, että kyseiset hoitopaikat ovat usein korvaavia paikkoja eivätkä täysin uusia. Muutokset vuoteen 2016 verrattuna ovat kuitenkin määrien suhteen niin pienet, että on riittävää todeta kuntayhtymän suoritteiden lukumäärän nousevan n. 3200:lla vuodesta 2016 vuoteen 2017. Sosiaali- ja terveyspalvelut: Kokkolan kaupunki ostaa Kårkullan kuntayhtymältä vain kehitysvammaisille tarkoitettuja palveluja. Ostetut palvelut koostuvat laitoshoidosta, palveluasumisesta, intervallihoidosta, perhehoidosta, päivä- ja työtoiminnasta sekä neuvonnasta. Kaupunki järjestää itse Kokkolassa perhehoitoa ja tukihenkilötoimintaa ja Kruunupyyssä päivätoimintaa ja palveluasumista. Kruunupyyn osalta asumispalvelujen luokissa 6 ja 7 hoitopäivät vähenevät yhteensä 411 päivällä, kun taas Kårkullan esittämä hoitopäivien lisääntyminen asumispalvelujen luokassa 8 on 365 päivää. Rahassa tämä merkitsee Kruunupyylle 40 540 euron lisäkustannuksia. Arvioitu työtoiminnan käyttö on vähentynyt 411 päivällä eli 26 395 euron verran. Kaiken kaikkiaan taloussuunnitelma merkitsee Kruunupyylle 17 745 euron eli 2,62 prosentin vähennystä. Kokkolan osalta asumispalvelujen hoitopäivät vähenevät 145:llä. Kotipäivien lukumäärä taas laskee 135:llä, mistä aiheutuu 7 259 euron kustannusnousu. Asumispalvelujen kustannukset nousevat yhteensä 4 728 euron verran. Arvioitu työtoiminnan käyttö on lisääntynyt 149 päivällä, mikä rahassa merkitsee 20 650 euron nousua. Kaiken kaikkiaan taloussuunnitelma merkitsee Kokkolalle 24 081 euron eli 1,86 prosentin lisäystä. Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelman mukaan Kokkolan menot kehitysvammaisten palveluista ovat yhteensä 1 319 373 euroa vuonna 2017 ja Kruunupyyn menot 652 524 euroa (+
päihdehuolto 8.282 euroa). Luvut perustuvat arvioihin, jotka tehtiin kuntayhtymän huoltotoimistojen läpikäynnin yhteydessä keväällä 2016 yhdessä Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen vammaispalvelujen kanssa. Kårkullan kuntayhtymän Kokkolalle esittämää 24 081 euron eli 1,86 prosentin kustannuslisäystä vuodelle 2017 voi pitää kohtuullisena. Kruunupyyn 17 745 euron eli 2,62 prosentin kustannusvähennys on kuitenkin arvioitua pienempi, koska asumispalvelujen luokkaan 8 on lisätty 365 päivää. Asiakkaiden luokittelun tarkistus jatkuu edelleen, joten loppusumma voi vielä myöhemmin muuttua. Hallintopäällikkö Päätös On myönteistä, että Kårkulla ottaa huomioon kuntien taloustilanteen ja säilyttää vuoden 2016 hinnat enimmäkseen samoina vuonna 2017. Kår kul lan odotetaan jatkossakin sopeuttavan taloussuunnitelmansa kuntien taloustilanteeseen. Kårkullan perimien palveluhintojen ei tule olla korkeammat kuin kuntien itse tuottamien vastaavien palvelumuotojen hinnat. Ruotsinkielinen jaosto päättää merkitä Kårkullan kuntayhtymän vuosille 2017 2019 esittämän taloussuunnitelman tiedoksi ja päättää esittää, että sosiaali- ja terveyslautakunta antaisi lausuntonsa edellä esitetyn valmistelun mukaisesti. Ruotsinkielinen jaosto päätti hyväksyä päätösesityksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.8 2016 118: LIITE A 118 Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelma 2017-2019 sekä Kokkolan ja Kruunupyyn erittelyt Sotejohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1 merkitä Kårkullan kuntayhtymän vuosille 2017 2019 esittämän taloussuunnitelman tiedoksi 2 antaa lausuntonsa edellä esitetyn valmistelun mukaisesti. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen kohdat 1-2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beredning; servicechef Veronica Joskitt tel. 050 3530 228 Kårkulla samkommuns styrelse begär utlåtande av Karleby stad/k ro-
no by kommun gällande den ekonomiska planeringen för åren 2017 2019. Utlåtandet ska vara Kårkulla tillhanda senast 26.8.2016. Social- och hälsovårdsnämnden har ombetts att ge ett ut lå tan de i ärendet. Svenska sektionen behandlar ärendet 14.6.2016 och Social- och hälsovårdsnämnden 17.8.2016. Kårkullas eko no mi pla ner för Karleby och Kronoby bifogas. BILAGA A 76 Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2017-2019 och specifikationer för Karleby och Kronoby I planen för 2017 är kända nyetableringar och eventuella förseningar i planerade projekt beaktade utifrån den vetskap man besitter i dagslä get. Nytt i budgeten för år 2017 är att två nya avgifter införs för krisvård; en lätt och en tung för vilka priserna skulle bli 650 respektive 850 /dygn beroende på personalbehovet. Lätt krisvård omfattar tillgång till en egen personal både dag- och kvällstid. Tung krisvård omfattar till gång till två personal dag- och kvällstid samt egen nattpersonal. Där till höjs hemmadagsavgiften från 42,38 till 50 per dag. Hemma dags av gift debiteras härefter endast vid planerad frånvaro eller se mes ter. Kårkulla samkommuns styrelse beslöt på sitt sammanträde 26.5.2016 att alla övriga kommunala priser bibehålls på 2016 års nivå, med tanke på kommunernas svåra ekonomiska situation och med tanke på de effektivitetskrav som såväl samhällsfördrag som med lems kom mu ner na förutsätter. För en del kommuner innehåller ekonomiplanen ny volym i form av nya klienter och enheter vilket medför att de kommunala be tal ningsan de lar na för dessa stiger i jämförelse med år 2016. Sam kom munens investeringar finansieras under planeperioden med egna lån och bidrag, inte med grundkapitalförhöjning. Nya boendeenheter förverk li gas ofta med andra byggherrar än samkommunen, som ex empel vis kommunala fastighetsbolag eller lokala DUV-föreningar, som di rekt eller via samkommunen hyr ut lägenheter/bostäder till kli en terna. Statens bostadsfond ARA fungerar som medfinansiär. Sam kommu nens investeringsbudget får enligt styrelsens förslag uppgå till max i malt 6 miljoner euro år 2017. Under perioden 2017 2019 planerar samkommunen endast ett fåtal helt nya projekt, däremot finns ute i regionerna behov av grund reno ve ring ar och utvidgningar av existerande serviceenheter. Projekten kan efter färdigställandet medföra ett ökat antal vårddygn i pla cer ings kom mu nen, trots att det i de flesta fall handlar om ersättande plat ser och inte helt nya. Förändringarna från år 2016 är
ändå så små vad volymerna beträffar att det räcker med att konstatera att för hela samkommunen ökar antalet prestationer med ca 3200 från år 2016 till 2017. Social- och hälsovården: Karleby stad köper av Kårkulla samkommun endast service för utveck lings stör da. De köpta tjänsterna är anstaltsvård, serviceboende, avlastningsvård, familjevård, dag- och arbetsverksamhet samt rådgivning. Staden ordnar i egen regi för Karlebys del en del fa mil je vård och stödpersonsverksamhet samt för Kronobys del dagverk sam het och serviceboende. För Kronobys del minskar antalet vårddagar på boendeservice ka tego ri 6 och 7 med totalt 411 dagar, medan Kårkulla samkommuns före slag na ökningar av boendeservice kategori 8 ökar med 365 dagar. I summor innebär detta för Kronobys del en tilläggskostnad på 40 540. Uppskattad användning av arbetsverksamhet har minskat med 411 dagar, eller en minskning med 26 395. Totalt sett innebär eko no mi pla nen för Kronobys del en minskning med 17 745, eller -2,62 %. Då det gäller Karleby minskar antalet vårddagar inom boendeservice med 145 dagar. Däremot minskar antalet hemmadagar med 135 dagar, vilket ger en kostnadsökning på 7 259. Totalt ökar kostnaden för boendeservice med 4 728. Uppskattad användning av ar betsverk sam het har ökat med 149 dagar, eller en ökning med 20 650. To talt sett innebär ekonomiplanen för Karlebys del en ökning med 24 081, eller 1,86 %. Enligt Kårkulla samkommuns ekonomiplan kommer Karlebys utgifter för service för utvecklingsstörda att totalt vara 1 319 373 år 2017 och för Kronoby 652 524 (+ missbrukarvård 8.282 ). Upps kattning en baseras på den genomgång som gjordes våren 2016 mellan sam kom mu nens omsorgsbyråer tillsammans med Karlebys socialoch hälsovårds handikappservice. Kårkulla samkommuns föreslagna kostnadsökning för Karlebys del med 24 081 eller 1,86 % för år 2017 kan anses vara skälig. Minskning en för Kronobys del, 17 745 eller -2,62 % är dock lägre än beräk nat, detta eftersom det tillkommit 365 dagar i boendeservicens ka te go ri 8. Placeringar av klienter i de olika kategorierna kommer fort sätt nings vis att ses över och slutsumman kan på sikt komma att änd ras. Det är positivt att Kårkulla beaktat kommunernas ekonomiska si tu a- tion och överlag inte ändrat på priserna från år 2016 till år 2017. Kårkul la förväntas att fortsättningsvis framöver anpassa sin eko no mi-
plan till kommunernas ekonomiska situation. Kårkullas ser vi ce pri ser bör inte vara högre än motsvarande serviceformer som kom mu nen producerar i egen regi. Förvaltningschefen Beslut Svenska sektionen besluter anteckna Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2017-2019 till kännedom och föreslå att social- och hälsovårdsnämnden avger sitt utlåtande i enlighet med beredningen ovan. Svenska sektionen beslöt godkänna beslutsförslaget. Social- och hälsovårdsnämnden 17.8.2016 118: BILAGA A 118 Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2017-2019 och specifikationer för Karleby och Kronoby. Soc. och h.dir. Social- och hälsovårdsnämnden besluter 1 anteckna Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2017-2019 till kännedom 2 avge sitt utlåtande i enlighet med beredningen ovan. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1-2 i beslutsförslaget.