Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia kuntalaisia aktiivisiksi ja itseohjautuviksi hyvinvoiviksi kuntalaisiksi. Sivistystoimen palvelut ovat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä ja niiden tarkoitus on edistää kuntalaisten henkistä kasvua ja hyvinvointia. Päämäärä Padasjoen kunnan sivistystoimeen kuuluvat koulutoimi, varhaiskasvatus, aikuiskoulutus, kirjasto ja vapaa-aikatoimi (kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut). Sivistystoimi tuottaa koulutus- ja niihin liittyviä oheispalveluita päivittäin noin 280 perusopetuksen ja lukion oppilaalle. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluita saa vuosittain noin 100 lasta. Kirjaston ja vapaa-aikatoimen palveluiden käyttäjinä ovat kaikki kunnan asukkaat. Päämäärämme on palvella kaikkia kuntalaisia hyvillä ja oikea-aikaisilla palveluilla. Tavoitteenamme panostaa hyviin perustason palveluihin. Toiminnan painopistealueet 2015-2017 - Padasjoen yhtenäiskoulun lukion tulevaisuuden selvittäminen ja yhteistyön tiivistäminen naapurilukioiden kanssa - Johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen - Aktiivinen seutuyhteistyö Lahden seutukuntien kanssa - Ohjatun liikunnan edistäminen Toimintaympäristön muutos vuosina 2015 2017 Toimintaympäristön osalta ei ole tapahtumassa muutoksia (2015-2017) lukioselvitystä lukuun ottamatta. Sivistystoimen tavoitteena on kehittää olemassa olevaa toimintaympäristöä ja edistää lasten/oppilaiden osallistumista, huoltajien osallisuutta sekä edistää työn-tekijöiden työhyvinvointia. Hallinto Toimintakulut -81 083-59 870-71 245 Henkilöstökulut -36 078-21 670-26 245 Palkat ja palkkiot -19 417-13 958-18 357 Eläkekulut -15 991-7 012-7 194 Muut henkilösivukulut -670-700 -694 Palvelujen ostot -44 055-33 700-42 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -794-2 600-1 800 Muut toimintakulut -156-1 900-1 000 Toimintakate -81 083-59 870-71 245 Tulosalueen vastuuhenkilö: Juha Leppialho HENKILÖSTÖ 0,9 0,9 0,9 LAUTAKUNNAN KOKOUKSET, LKM 10 8 8 LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT, LKM 88 90 90 _
Koulutoimi Toimintatuotot 79 661 75 600 43 300 Myyntituotot 38 026 65 600 33 300 Maksutuotot 120 8 000 8 000 Tuet ja avustukset 28 623 2 000 2 000 Muut toimintatuotot 12 892 0 0 Toimintakulut -2 911 935-3 005 232-2 950 335 Henkilöstökulut -2 140 346-2 321 282-2 231 735 Palkat ja palkkiot -1 696 836-1 850 333-1 777 544 Eläkekulut -365 192-378 060-364 958 Muut henkilösivukulut -78 318-92 889-89 233 Palvelujen ostot -540 038-468 600-520 750 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -155 357-133 350-137 550 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut -76 194-82 000-60 300 Toimintakate -2 832 274-2 929 632-2 907 035 Tulosalueen vastuuhenkilö: Juha Leppialho PERUSOPETUS HENKILÖSTÖ (HALLINTO) 2 (65 %) 2 (65 %) 2 (65 %) OPPILASMÄÄRÄ KULLASVUOREN KOULU 170 175 134 PAPPILANMÄEN KOULU 111 94 125 OPETTAJAT KULLASVUOREN KOULU 7 9 7 PAPPILANMÄEN KOULU 13 12 14 ERITYISOPETUS 3 3 3 MUU HENKILÖKUNTA* KULLASVUOREN KOULU 5 4 4 PAPPILANMÄEN KOULU 2 3 3 KYYDITETTÄVÄT OPPILAAT** 145 120 104 MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA OPETTAJAT 1 6 4 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA 3 3 - *=EI SISÄLLÄ SIIVOOJIA **=EI SISÄLLÄ ESIKOULUN KYYDITYSOPPILAITA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HENKILÖSTÖ 1 1 1 OPPILASMÄÄRÄ 17 20 20 LUKIO HENKILÖSTÖ 2 (35 %) 2 (35 %) 2 (35 %) OPPILASMÄÄRÄ 42 37 42 OPETTAJAT, LKM 2 2 2 MUUT OPPILAITOKSET OPPILASMÄÄRÄ ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 13 13 13 WELLAMO-OPISTO 473 300 300 Iltapäiväkerho, perusopetus, lukio ja muut oppilaitokset Padasjoen yhtenäiskoulun lukion tulevaisuudesta päättäminen Johtamisen kehittäminen Jokainen Padasjoella koulunsa päättävä oppilas saa peruskoulun päättötodistuksen. Lukion oppimistulokset, keskiarvo kirjoitettavien aineiden osalta vähintään 4,0
Kirjasto Toimintatuotot 16 705 14 000 14 250 Myyntituotot 10 041 10 500 10 550 Tuet ja avustukset 2 960 0 0 Muut toimintatuotot 3 704 3 500 3 700 Toimintakulut -221 528-227 161-223 374 Henkilöstökulut -134 066-136 861-136 144 Palkat ja palkkiot -106 972-108 487-107 660 Eläkekulut -22 181-22 928-23 079 Muut henkilösivukulut -4 913-5 446-5 405 Palvelujen ostot -39 741-44 500-42 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -47 174-45 200-43 480 Muut toimintakulut -547-600 -1 300 Toimintakate -204 823-213 161-209 124 Tulosalueen vastuuhenkilö: Riitta Kuisma HENKILÖSTÖ 4 4 4 LAINAUKSET 81278 90000 83000 LAINOJA/ASUKAS 24 26 25 /LAINA 3,3 3,25 3,00 LAINAAJAT, KPL 1473 1600 1 600 KOKOELMAMÄÄRÄ, KPL 43459 45000 44000 KÄVIJÄT 37018 52000 45000 VERKKOKÄYNNIT 6529 6500 7500 Padasjoen kunnankirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön uusiutuvan ja suhteellisen laajan kirjastoaineiston, henkilökunnan asiantuntemuksen, tiedonhakupalveluja sekä kirjastotilat. Kirjasto on osa yhteiskunnan tukiverkkoa. Tarjoamme pääsyn Internetin sähköisiin palveluihin ja langattoman verkon käytön. Kirjastoauto vahvistaa haja-asutusalueella asuvien kuulumista kunnan palvelujen piiriin ja mahdollistaa heille kokoelmien saatavuuden. Kirjastotoimi tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa. Esimerkiksi viemme valikoitua aineistoa vanhuspalveluihin ja tuemme lasten lukuharrastusta yhteistyössä koulujen kanssa. Yleistavoitteena on, että kirjasto toimii monipuolisesti ja tavoittaa myös ei-käyttäjiä palveluillaan Tavoitteena 83 000 lainamäärä ja yli 40 000 kävijämäärä. Vahvistetaan yhteistyötä koulujen, järjestöjen ja kylätoiminnan kanssa asiakaskunnan monipuolistamiseksi ja uusien asiakkuuksien saamiseksi. Tuotetaan sekä asiakas- että aineistolähtöisiä näyttelyjä tiloissa. Järjestetään itse tapahtumia. Yhdistykset ja yhteisöt järjestävät kirjastossa tapahtumia. Ammatitaitoinen ja pätevä henkilöstö Osallistutaan Päijät-Hämeen yhteisen seudullisen kirjastoverkkopalvelun ja alueellisen kirjastotyön kehittämiseen. Tuotetaan omaa sisältöä LASTU-verkkokirjastoon. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan
Voimavaroja tuetaan koulutuksella ja ammattitapaamisilla sekä yhteisillä virkistymistilaisuuksilla. Vapaa-aikatoimi Toimintatuotot 86 935 50 700 80 700 Myyntituotot 71 928 50 700 50 700 Tuet ja avustukset 11 007 0 30 000 Muut toimintatuotot 4 000 0 0 Toimintakulut -380 804-354 602-434 193 Henkilöstökulut -254 703-249 802-322 893 Palkat ja palkkiot -202 448-198 773-258 185 Eläkekulut -42 844-41 100-51 794 Muut henkilösivukulut -9 411-9 929-12 914 Palvelujen ostot -57 833-43 200-44 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37 369-33 500-33 500 Avustukset -26 100-21 400-26 500 Muut toimintakulut -4 799-6 700-6 700 Toimintakate -293 869-303 902-353 493 Tulosalueen vastuuhenkilö: Pauliina Heinonen VAPAA-AIKATOIMI HENKILÖSTÖ 1,5 1,5 2,5 LIIKUNTA-AVUSTUKSET 14000 14000 14000 LIIKUNTA-AVUSTUS /JÄSEN 15,40 15,00 15,00 ULKOLIIKUNTAPAIKAT 37 33 33 LIIKUNTASALIVUOROT 58 55 55 RYHMIÄ 56 53 53 TUNTIA/VIIKKO 83 83 83 LIIKUNTA- JA NUORISOTAPAHTUMAT 62 50 60 NUORISOAVUSTUKSET 7400 7400 7400 NUORIAVUSTUS /JÄSEN 17,74 23,50 23,50 UIMAHALLI HENKILÖSTÖ 3 3 3 KÄVIJÄMÄÄRÄ 25607 24700 24700 KÄVIJÖIDEN KA/VRK 108 106 106 ERITYISRYHMÄKÄYTTÄJÄT 4082 4400 4400 KUNTOSALIN KÄYTTÖKERRAT 7193 4950 4950 NUOKKU HENKILÖSTÖ 1,75 1,75 1,75 KÄVIJÄMÄÄRÄ 5407 5200 5200 MUSEO- JA KULTTUURITYÖ KULTTUURIAVUSTUKSET 4700 5100 5100 KULTTUURIAVUSTUS /JÄSEN 25,90 13,35 13,35 KULTTUURITAPAHTUMAT 15 10 12 Vapaa-aikapalvelut, uimahalli, Nuokku ja museo- ja kulttuurityö, nuorisovaltuusto Liikunnanohjauksen, liikuntaneuvonnan ja terveysliikuntatoiminnan uudelleen organisointi Kehitetään oma, paikkakuntalaisia paremmin palveleva terveysliikunnan toimintamalli Lisätään sekä ryhmä- että henkilökohtaista liikuntaneuvontaa yhteistyössä mm. terveydenhuollon kanssa Palkataan kuntaan liikunnanohjaaja, jonka avulla lisätään ohjattua ja monipuolista liikuntaa eri ikäisille ja saadaan liikuntapaikat tehokkaampaan käyttöön Nuokkutoiminnan kehittäminen entistä monipuolisemmaksi
Tarjotaan tiloja myös muiden nuorten kanssa toimivien tahojen käyttöön nuokun varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella Lisätään yhteistyötä kunnan nuorisopalveluiden ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Nuorisoikäisten asiakkaiden tavoittaminen uimahallilla Lisätään nuorille suunnattua toimintaa uimahallilla Etsivän nuorisotyönkehittäminen Rakennetaan oma, paikkakuntalaisia asiakkaita palveleva toimintamalli Lisätään etsivän nuorisotyön ja kunnan nuorisopalveluiden yhteistyötä Varhaiskasvatus Toimintatuotot 136 393 90 200 98 300 Myyntituotot 179 800 100 Maksutuotot 134 418 89 000 98 000 Tuet ja avustukset 1 142 0 0 Muut toimintatuotot 654 400 200 Toimintakulut -1 056 790-1 069 542-1 132 550 Henkilöstökulut -841 517-825 492-876 500 Palkat ja palkkiot -657 709-638 422-679 321 Eläkekulut -153 249-154 517-163 078 Muut henkilösivukulut -30 559-32 553-34 101 Palvelujen ostot -73 760-85 600-98 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 157-25 450-27 150 Avustukset -116 253-132 300-130 000 Muut toimintakulut -1 103-700 0 Toimintakate -920 397-979 342-1 034 250 Tulosalueen vastuuhenkilö: Helena Koskimäki MAJAVAN PÄIVÄKOTI HENKILÖSTÖ 6,5 7 7 HOITOPAIKAT 28 28 28 HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET 1948 1800 1800 HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET 2709 1800 1800 PERHEPÄIVÄHOITO HENKILÖSTÖ 10 10 9 HOITOPAIKAT 34 36 36 HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET 5777 6800 5100 HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET 38 50 - KOTIHOIDONTUKI KOTIHOIDONTUKEA SAAVIEN LASTEN MÄÄRÄ 40 55 46 ESIOPETUS HENKILÖSTÖ 3,5 3,5 3,5 OPPILASMÄÄRÄ 29 27 26 _ PIKKUMAJAVA HENKILÖSTÖ 4 4 4 HOITOPAIKAT 14 14 14 HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET 2705 1700 1800 HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET 194 150 200 Päiväkotihoito, esiopetus, erityispäivähoito, perhepäivähoito ja lasten kotihoidontuki Jokaiselle toiminnan piirissä olevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma.
Sivistystoimi yhteensä Toimintatuotot 319 699 230 500 236 550 Myyntituotot 120 177 127 600 94 650 Maksutuotot 134 538 97 000 106 000 Tuet ja avustukset 43 732 2 000 32 000 Muut toimintatuotot 21 252 3 900 3 900 Toimintakulut -4 654 402-4 716 407-4 811 697 Henkilöstökulut -3 406 911-3 555 107-3 593 517 Palkat ja palkkiot -2 683 570-2 809 973-2 841 067 Eläkekulut -599 460-603 617-610 103 Muut henkilösivukulut -123 881-141 517-142 347 Palvelujen ostot -757 265-675 600-748 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -265 066-240 100-243 480 Avustukset -142 353-153 700-156 500 Muut toimintakulut -82 807-91 900-69 300 Toimintakate -4 334 703-4 485 907-4 575 147