Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta alkaa. Iin pilotit: perhekoulu, moniammatillisen perhevalmennuksen toteuttaminen etäyhteyden avulla. Perheneuvolatoiminnan mallintaminen vuonna 2009 tehdyn esiselvityksen pohjalta yhteistyössä Pudasjärven palvelualueen kanssa. Selvitetään mahdollisuus hyödyntää terapiakoulutuksen saaneen psykiatrisen erikoissairaanhoitajan työpanosta perheneuvolatyössä esim. työparina lastensuojelun tehostetussa perhetyössä ja osastohoidossa olleiden lasten ja nuorten jatkohoito. Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tiivistäminen. Järjestöjen ja kyläyhteisöjen roolia vahvistetaan Tukeva2-hankkeen tavoitteiden mukaisesti esim. kotona hoidettavien lasten viriketoiminnan kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Kouluterveydenhuollon ja koulun yhteistyömenetelmiä kehitetään ja pyritään saamaan järjestöjä mukaan kouluikäisten vapaa-ajantoiminnan kehittämiseen. Lakisääteiset pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset järjestetään neuvolapalvelujen toimesta. Sosiaalityö ja vammaispalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto. Kehitetään lastensuojelun alkuarviointijärjestelmää. Lapsiperheiden kotipalveluun nimetään työntekijä vanhuspalvelujen rakenneuudistuksen yhteydessä. Lisätään etuuskäsittelyä toimeentulotuessa (seudullisesti ja Iin palvelualueen toimistosihteerin työnä). Pidetään pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste korkealla: Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden asiakasmäärää lisätään yhteistyössä sosiaalityön palvelujen ja työllistämisen toimijoiden, erityisesti kolmannen sektorin kanssa. Päihdehuollon avohuollon erityispalvelujen kehittäminen siten, että toiminta vakiintuu lähipalveluna toteutettavaksi. Päihdetyöntekijän palvelut ovat asiakkaiden saatavilla. Psykiatrin palvelut järjestetään terveyspalvelujen toimesta. Parannetaan nuorten syrjäytymistä ehkäisevää palvelujärjestelmää asiaa koskevan kehittämishankkeen avulla. Kaari-Kodin toiminta siirtyy kuntayhtymän toiminnaksi kehitysvammaisten autetun asumisen järjestämisen ja toteuttamisen osalta. Työ- ja päivätoimintapalvelut, kehitysvammaisten avohuollon ohjaus; hyödynnetään Simo-yhteistyötä palvelujen järjestämisessä Ii-Simo alueella. Pyritään saamaan työ- ja päivätoimintapalvelujen toiminnot saman katon alle, Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyy Iin kunnan sivistyspalvelujen hallinnonalalle ja järjestämisvastuun piiriin 1.1.2011 lähtien.
Terveyspalvelut Suvantolassa sijaitsevien sosiaali- ja terveyspalvelujen tilojen kokonaistarkastelussa on todettu, että terveyskeskuksen vastaanoton vanhimmat osat ovat huonokuntoiset ja tiloiltaan riittämättömät. Kunnanhallitus on esittämässä vuoden 2010 aikana valtuustolle uuden terveysaseman rakentamisen pikaista käynnistämistä. Alustavasti tarvittava neliömäärä on noin 700 m 2 ja kustannusarvio 1,4 M. Tarkoitus on aloittaa suunnittelu heti ensi vuoden alussa ja rakentaminen vielä syksyllä 2011. Kuntayhtymä tulee kiinteästi osallistumaan suunnitteluun samoin kuin rakennustoimikunnan työskentelyyn. Nykyisten vastaanottotilojen osalta tehdään kiireellisellä aikataululla kuntokartoitus ja linjataan voidaanko tilat peruskorjata muuhun käyttöön. Suunnitteluprosessissa ovat mukana terveyspalveluiden edustajien lisäksi perhe- ja vanhuspalveluiden edustajat. Kuivaniemen terveysaseman toiminnoista Simon terveysasemalle esitetään siirrettäväksi perusparannuksen valmistumisen jälkeen osittain kuntoutus. : Vakinaistetaan määräaikaisena ollut sairaanhoitajan vakanssi. Pyritään lääkärivirkojen vakinaiseen täyttämiseen. : Osallistutaan aktiivisesti aivohalvauspotilaiden kuntoutusprojektiin. Mielenterveystyö: Mielenterveyskuntoutujien päivä- ja tukiasumistoimintojen lisääminen. Osastohoito: Jatketaan SAS-ryhmätoiminnan kehittämistä yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa. Työterveyshuolto: Jatkuu ulkoistettuna sopimuskauden loppuun 31.7.2012 saakka. Erikoissairaanhoito: Osallisuus ja vaikuttaminen sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmässä. Laaditaan yhteistyössä terveydenhuollon järjestämissuunnitelma erityisesti Oulun pohjoisen alueen kuntien (Kuusamo Oulunkaari - Uusi Oulu ja Lakeus) ja sairaanhoitopiirin kanssa. Suunnitelmassa keskeistä on peruserikoissairaanhoidon järjestämistapa ja käytänteet, tietojärjestelmien ja sairaanhoidollisten tukipalvelujen (laboratorio, röntgen, lääkehuolto, apuvälinehuolto, hoitotarvikkeet) yhteistyö.
Vanhuspalvelut Kotihoito: Kotihoidon kattavuus on jatkossa lähellä valtakunnan tasoa (30% yli 75 vuotiaista). Omaishoidon tuen määräraha vuodelle 2011 on 248 000. Palvelusetelimäärärahavaraus vuodelle 2011 on 103 000. Palveluseteli kohdennetaan pääasiassa säännölliseen kotihoitoon ja harkinnanvaraisesti tilapäiseen kotihoitoon. Palvelusetelin käytön periaatteiden tarkistus ja kriteerit yhtenäistetään Oulunkaarella. Yöpartiotoiminta omana toimintana tai muuna henkilöstösäästönä, joka saadaan henkilöresurssin uudelleen käytöstä. Kotihoidon toimintojen prosessit avataan ja tarkastellaan uudelleen. Tehdään selvitys apteekkilääkejakelun käynnistämisestä koko Oulunkaaren alueella ja analysoidaan sen toiminta- ja kustannusvaikutukset kotihoidon prosessiin. Päivätoiminta: Päivätoiminta jatkaa nykyisissä tiloissa. Tehostetaan päivätoiminnan kustannusvaikuttavuutta. Selvitetään Kuivaniemen päivätoiminnan mahdollinen siirtäminen nykyisen fysioterapian tiloihin Simo-yhteistyön suunnittelun yhteydessä. Vuorohoito: Vuorohoitoyksikkö Emmintupa muutetaan asumispalveluyksiköksi. Vuorohoidon järjestämisestä vuoden 2011 alussa lähtien: o Kuivaniemessä ja Iissä yksi hoivapaikka varataan lakisääteiselle vuorohoidolle (vuorohoito 8-9 asiakkaalle). o Omaishoidon tukena vuorohoitoa (12 asiakasta) ostopalveluna siirtymävaiheessa Kartanonväestä. Asumispalvelut: Vanhuspalveluiden asumispalvelujen ja hoivahoidon kokonaisuus jatkossa Iissä Suvantolan alueella. Kustannus- ja palvelurakenteen oikaiseminen: Suokukkakodin sulkeminen 1.3.2011 lähtien ja Suokukkakodin tilojen hyödyntäminen päivähoidon käyttöön. Avopalvelukeskus jatkossa käytössä moninaisille asiakasryhmille. Asiakkaiden siirrot toimintayksiköiden välillä toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan. Paikkojen muutos: vuonna 2010: 41 paikkaa vuonna 2011: 37 paikkaa, joista ostopalvelupaikkojen osuus vuonna 2010: 6 paikkaa vuonna 2011: 7 paikkaa. Selvitetään palvelusetelin käyttöön otto asumispalveluissa. Vertailu valtakunnallisiin suosituksiin (5-6% yli 75-vuotiaista tehostetussa palveluasumisessa ) vuonna 2011: 5,5%. Hoivahoito: Hoivahoitoa järjestetään Aatuntuvassa 14 paikalla ja Kuivaniemen hoivalla 20 paikalla. Hoivahoidon laitospaikkoja on yhteensä 34. Muutoksen jälkeen paikkoja yhteensä 36. Vertailu valtakunnallisiin suosituksiin (3% yli 75-vuotiaista pitkäaikaishoidossa) vuonna 2011: 5,4%.
Vanhusten palvelurakennemuutos Ii Nykyiset paikat Paikat palvelurakennemuutok sen jälkeen Aatuntupa (hoiva) 14 15 Aatuntupa (tehost. asumispalvelut) 2 2 Einontupa (tehost. asumispalvelut) 10 10 Emmintupa 9 (vuorohoitoa) 11 (tehost. palveluasuminen) Suokukkakoti 15 0 Ostopalvelut 6 7 Hoito-osasto 22 22 Yhteensä 78 67 Kuivaniemi Paikat Paikat Hoiva 20 22 Tehostettu palveluasuminen 14 14 Yhteensä 34 36 Ii ja Kuivaniemi yhteensä 112 103 Palvelualojen yhteiset Asiakastyössä tapahtuvaa toimistotyötä tarkastellaan uudelleen ja selvitetään mahdollisuutta tuottaa palveluja kuntapalvelutoimiston kautta. Selvitetään mahdollisuutta laajentaa yhteiskäyttöautojen käyttöä Oulunkaaren alueella kaikilla palvelualueilla. Tehdään selvitys haja-asutusalueen väestön tulevaisuuden asumisen ja palvelujen tarpeesta sekä vuokra-asuntojen kokonaistilanteesta ja esitykset jatkotoimenpiteiksi. Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä erikseen nimettävillä asiakasryhmillä otetaan pilottikäyttöön vuoden 2011 aikana.
Toiminnan tunnusluvut, Maisema-malli (Ii) TILAUS Tilinpäätös 2009 Talousarvio 2010 Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Käyttösuunnitelma 2011 Aikuispsykososiaaliset Oman avotoiminnan asiakkaat 425 425 390 400 400 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 7 7 7 7 7 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 794 1 021 711 662 662 Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) 337 497 433 908 277 483 264 780 264 780 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 25 25 21 21 21 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 10 372 10 372 5 958 5 957 5 957 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 29 784 26 000 26 037 23 160 23 160 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 72 63 92 82 82 Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) 744 594 650 000 546 771 486 350 486 350 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 68 68 93 79 79 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 3 101 3 101 4 032 3 750 3 750 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 766 0 1 412 1 873 1 873 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 17 0 33 40 40 Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) 52 070 0 131 280 148 170 148 170 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 450 1 450 1 075 1 044 1 044 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 1 134 161 1 083 908 955 533 899 300 899 300 OMAT KULUT (ilman :a) Aikuispsykososiaaliset ERIKOISSAIRAANHOIDON KULUT 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 1 134 161 1 083 908 955 533 899 300 899 300 KULUT Aikuispsykososiaaliset TUOTOT 4 511 105 000 134 361 72 600 72 600 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 6 6 17 15 15 avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 610 2 333 424 1 313 1 313 Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) 3 659 14 000 7 200 19 700 19 700 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot 481 481 88 150 150 (hoitopäivät) Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 177 104 141 333 333 Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) 84 942 50 000 12 418 50 000 50 000 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 12 108 8 746 1 138 4 523 4 523 asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 11 944 8 746 1 138 4 523 4 523 asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET ** 88 601 64 000 19 618 69 700 69 700 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT 1 200 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 1 222 763 1 147 908 975 151 969 000 969 000 yhteensä kulut ilman ostopalveluita Aikuispsykososiaaliset /asukas 141 129 106 110 110 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 5 711 105 000 134 361 72 600 72 600 yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 1 217 052 1 042 908 840 789 896 400 896 400 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 8 474 8 394 4 556-221 - 221 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden 1 225 526 1 051 302 845 346 896 179 896 179
jälkeen Aikussosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 370 370 316 341 341 Aikussosiaalityö / asiakasperhe 0 1 208 902 1 296 1 296 Aikussosiaalityö Yhteensä 0 446 893 285 130 441 836 441 836 Aikussosiaalityö Toimeentulotuki, 328 328 271 280 280 asiakasperheet Aikussosiaalityö alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista Aikussosiaalityö / 2 697 2 540 3 011 3 718 3 718 toimeentulotukiasiakasperhe Aikussosiaalityö toimeentulotukea saaneita 35 35 29 30 30 /1000 asukasta kohden Aikussosiaalityö Yhteensä 884 744 833 000 816 070 1 041 103 1 041 103 Aikussosiaalityö Välitystiliasiakkaat 0 0 6 3 3 Aikussosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 10 10 59 35 35 olevat Aikussosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 173 505 43 376 376 oleva Aikussosiaalityö Yhteensä 1 727 5 050 2 562 13 165 13 165 Aikussosiaalityö Kulut yhteensä 886 471 1 284 943 1 103 763 1 496 104 1 496 104 Aikussosiaalityö Tuotot yhteensä 249 392 424 700 354 342 349 200 349 200 Aikussosiaalityö Netto 637 079 860 243 749 421 1 146 904 1 146 904 Aikussosiaalityö Elatustukilapset 1 0 0 0 0 Aikussosiaalityö netto / elatustukilapsi 63 230 Aikussosiaalityö Kulut yhteensä 98 477 0 0 0 0 Aikussosiaalityö Tuotot yhteensä 35 247 0 0 0 0 Aikussosiaalityö Netto 63 230 0 0 0 0 Aikussosiaalityö Aikuissosiaalityön asiakkaat 0 0 0 0 0 Aikussosiaalityö Kulut yhteensä 984 948 1 284 943 1 103 763 1 496 104 1 496 104 Aikussosiaalityö Tuotot yhteensä 284 639 424 700 354 342 349 200 349 200 Aikussosiaalityö Netto 700 309 860 243 749 421 1 146 904 1 146 904 Aikussosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 0 Aikussosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden 700 309 860 243 749 421 1 146 904 1 146 904 jälkeen Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät 0 0 0 0 0 / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 0 0 7 692 487 0 0 Käyntikerrat 0 0 0 0 0 / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 0 8 242 876 23 028 9 020 000 9 020 000 Kalliin hoidon tasaus, 0 0 36 598 0 0 erityisvelvoitemaksu Yhteensä 8 050 840 8 242 876 9 109 316 9 020 000 9 020 000 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät 0 0 0 0 0 / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 0 0 0 0 0 käyntikerrat 0 0 0 0 0 / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 32 894 0 0
Yhteensä 6 840 0 32 894 0 0 Erikoissairaanhoito tuottajalta 1 hoitopäivät 0 0 0 0 0 / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 0 0 115 556 0 0 käyntikerrat 0 0 0 0 0 / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 75 698 0 0 Yhteensä 258 392 0 191 254 0 0 Erikoissairaanhoito tuottajalta 2 hoitopäivät 0 0 0 0 0 / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 0 0 0 0 0 käyntikerrat 0 0 0 0 0 / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 1 053 0 0 Yhteensä 0 0 2 090 0 0 :n kulut yhteensä 8 316 072 8 242 876 9 335 553 9 020 000 9 020 000 Tuotot 0 0 1 342 0 0 Netto 8 316 072 8 242 876 9 334 212 9 020 000 9 020 000 Omaishoidon tuen asiakkaiden 54 54 76 76 76 määrä RAVA keskiarvo 2,58 2,58 2,61 2,26 2,26 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6 % 6 % 9 % 9 % 9 % / asiakas 4 451 4 370 3 138 5 562 5 562 Yhteensä 240 344 236 000 238 464 422 700 422 700 Kotihoidon asiakkaiden määrä 480 480 398 398 398 joista hoito- ja 365 365 201 323 323 palvelusuunnitelman piirissä olevat RAVA keskiarvo 2,04 2,04 2,07 1,89 1,89 hoitosuunnitelman piirissä Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 46 % 46 % 21 % 34 % 34 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas 4 999 4 300 6 297 5 881 5 881 Yhteensä 2 399 402 2 064 216 2 506 204 2 340 811 2 340 811 Päiväkeskushoitopäivät 69 69 6 423 126 126 / hoitopäivä 1 691 2 958 29 1 938 1 938 Yhteensä 116 646 204 113 187 938 244 230 244 230 Tehostettu palveluasuminen 15 202 15 204 17 848 15 445 15 445 hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,01 3,01 3,16 3,29 3,29 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5 % 5 % 6 % 5 % 5 % / hoitopäivä 107 121 108 113 113 Yhteensä 1 624 271 1 842 102 1 922 087 1 751 650 1 751 650 Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 14 346 14 346 11 912 11 838 11 838 RAVA keskiarvo 3,56 3,56 3,56 3,75 3,75 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5 % 5 % 4 % 4 % 4 % / hoitopäivä 168 135 163 153 153 Yhteensä 2 414 721 1 934 384 1 940 996 1 807 690 1 807 690 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 6 259 6 259 7 489 7 490 7 490
/ hoitopäivä 252 233 182 180 180 Peittävyys yli 75 -vuotiaat Yhteensä 1 579 518 1 459 112 1 362 437 1 345 876 1 345 876 Kulut yhteensä 8 374 901 7 739 927 8 158 125 7 912 957 7 912 957 Tuotot 1 175 881 1 611 522 1 719 827 1 615 367 1 615 367 Netto 7 199 021 6 128 405 6 438 298 6 297 590 6 297 590 Muiden ulkokuntien osuus 23 236-17 898-1 761 3 718 3 718 Netto ulkokuntien osuuden 7 222 257 6 110 507 6 436 536 6 301 308 6 301 308 jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias 11 520 10 646 11 222 10 884 10 884 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 95 % 95 % 96 % 96 % 96 % Terapia-asiakkaat 160 160 157 240 240 / terapia-asiakas 720 0 622 453 453 jonotusaika kk Yhteensä 115 214 0 97 685 108 741 108 741 asiakkaat (oma) 763 762 709 1 002 1 002 / kuntoutusasiakas 391 744 493 348 348 Yhteensä 297 968 566 920 349 279 348 264 348 264 Laitoskuntoutusasiakkaat (oma) 0 0 89 89 89 Laitoskuntoutushoitopäivät 800 800 772 700 700 (oma) / laitoskuntoutusasiakas 194 260 0 129 228 228 (oma) / hoitopäivä (oma) 24 0 15 29 29 Yhteensä 19 426 0 11 451 20 248 20 248 Lääkinnällinen kuntoutus 153 153 133 140 140 asiakkaat / asiakas 394 0 512 417 417 Yhteensä 60 283 0 68 086 58 408 58 408 Rintamaveteraani 60 60 62 62 62 kuntoutusasiakkaat (valtio) / asiakas 1 272 0 1 602 1 129 1 129 Yhteensä 76 303 0 99 345 70 000 70 000 Kustannukset yhteensä 569 195 566 920 625 846 605 660 605 660 Kustannukset yhteensä ilman 492 892 566 920 526 501 535 660 535 660 valtion määrärahaa ja erikoissairaanhoitoa Tuotot ilman valtion 9 886 89 000 9 391 25 000 25 000 määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa 483 006 477 920 517 111 510 660 510 660 Ulkokuntien osuus - 216 2 520 449 1 024 1 024 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 482 790 480 440 517 559 511 684 511 684 Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, 120 120 236 110 110 asiakkaat Perhepalvelut / asiakas 0 0 297 0 0 Perhepalvelut Yhteensä 0 0 69 995 0 0 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 50 51 55 29 29 Perhepalvelut / asiakas 9 870 1 558 2 026 4 858 4 858 Perhepalvelut Yhteensä 494 470 79 440 111 446 140 870 140 870 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 85 85 74 88 88 Perhepalvelut / asiakas 378 282 0 494 494
Perhepalvelut Yhteensä 32 137 24 000 0 43 500 43 500 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 10 11 19 16 16 asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 2 846 2 847 3 297 2 056 2 056 Perhepalvelut / hoitopäivä 177 161 131 231 231 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % Perhepalvelut / asiakas 50 322 41 636 22 781 29 738 29 738 Perhepalvelut Yhteensä 503 221 458 000 432 834 475 800 475 800 Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 3 3 8 10 10 Perhepalvelut / asiakas 10 829 10 000 7 151 5 770 5 770 Perhepalvelut Yhteensä 32 486 30 000 57 208 57 700 57 700 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 105 105 368 100 100 Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 4 % 4 % 14 % 4 % 4 % Perhepalvelut / asiakas 769 837 176 998 998 Perhepalvelut Yhteensä 80 732 87 870 64 949 99 840 99 840 Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 0 1 182 380 380 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 70 70 182 120 120 tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 0 419 68 248 248 Perhepalvelut / asiakas 29 360 68 78 78 Perhepalvelut Yhteensä 0 29 360 12 354 29 710 29 710 Perhepalvelut Kulut yhteensä 1 143 046 708 670 748 787 847 420 847 420 Perhepalvelut Tuotot 38 586 26 000 16 285 30 650 30 650 Perhepalvelut Netto 1 104 460 682 670 732 502 816 770 816 770 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 2 710 2 588 918 1 027 1 027 Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden 1 107 169 685 258 733 420 817 797 817 797 jälkeen Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 3 714 3 714 3 781 0 0 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 28 % 28 % 30 % 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 71 % 71 % 68 % 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 50 % 50 % 53 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään 63,67 63,67 44,40 120,00 120,00 hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 833 859 789 171 796 663 798 553 798 553 Suun terveydenhuolto Tuotot 182 113 157 994 231 430 188 392 188 392 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 175 170 149 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 70 68 61 66 66 Suun terveydenhuolto Netto 651 746 631 177 565 233 610 161 610 161 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 6 985 4 858 10 733 6 489 6 489 Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden 658 731 636 036 575 966 616 651 616 651 jälkeen Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 83 83 7 1 1 Vammaispalvelut / asiakas 5 359 4 160 33 629 190 377 190 377 Vammaispalvelut Yhteensä 444 807 345 300 235 401 190 377 190 377 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat 10 10 115 120 120 (ilman palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 13 059 10 000 1 055 1 639 1 639 Vammaispalvelut Yhteensä 130 586 100 000 121 314 196 629 196 629 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten 0 0 1 825 0 0 palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 3
Vammaispalvelut yhteensä 0 0 5 771 0 0 Vammaispalvelut Työtoiminta asiakkaat 0 0 22 25 25 Vammaispalvelut / asiakas jakaja 0 jakaja 0 426 2 392 2 392 Vammaispalvelut Yhteensä 0 0 9 364 59 795 59 795 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 0 1 115 115 115 asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 29 860 223 428 428 Vammaispalvelut Yhteensä 0 29 860 25 700 49 238 49 238 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut 575 393 475 160 397 551 496 040 496 040 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot 31 624 9 000 1 546 7 160 7 160 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset 90 90 132 132 132 avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 10 047 10 396 6 333 6 263 6 263 Vammaispalvelut RAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Yhteensä 904 199 935 652 835 900 826 699 826 699 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 9 903 9 907 12 514 12 385 12 385 palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 69 103 102 97 97 Vammaispalvelut Rava- keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Yhteensä 687 194 1 018 109 1 281 774 1 197 390 1 197 390 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 1 826 1 826 1 749 720 720 laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 244 186 210 429 429 Vammaispalvelut RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Yhteensä 445 362 340 000 367 087 308 859 308 859 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 2 036 755 2 293 761 2 484 761 2 332 948 2 332 948 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 50 181 121 300 179 207 182 632 182 632 Vammaispalvelut KAIKKIEN 2 612 147 2 768 921 2 882 312 2 828 988 2 828 988 VAMMAISPALVELUIDEN KULUT Vammaispalvelut KAIKKIEN 81 805 130 300 180 753 189 792 189 792 VAMMAISPALVELUIDEN TUOTOT Vammaispalvelut KAIKKIEN VAMMAISPALVELUIDEN NETTO 2 530 342 2 638 621 2 701 559 2 639 197 2 639 197 Vammaispalvelut ULKOKUNTIEN OSUUS 6 558-1 421-1 421 Vammaispalvelut NETTO ULKOKUNTIEN JÄLKEEN 2 708 118 2 637 776 2 637 776 Avohoito- / 4 597 4 597 6 381 6 381 6 381 vastaanottoasiakkaat / yhteistoiminta-alueen 257 208 190 202 202 asukas / asiakas 519 421 277 294 294 Yhteistoiminta-alueen 47 % 47 % 58 % 58 % 58 % lääkäripalvelujen peittävyys Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ei kiireellinen odotusaika 0,00 0,00 19,33 25,50 25,50 lääkärille (vrk) (keskiarvo) Yhteensä ( ) 2 387 816 1 936 181 1 770 474 1 874 632 1 874 632 Terveysneuvonta-asiakkaat 6 050 6 051 2 368 1 620 1 620 / yhteistoiminta-alueen 52 47 43 50 50 asukas / asiakas 80 72 169 290 290 Yhteensä ( ) 482 029 436 033 399 084 469 232 469 232 Laboratoriotutkimukset 57 873 57 873 68 090 68 090 68 090 / tutkimus 7 6 5 6 6 Yhteensä ( ) 383 087 341 299 340 016 395 819 395 819 Röntgentutkimukset 3 158 3 158 2 805 2 805 2 805 / tutkimus 55 0 60 55 55 Yhteensä ( ) 172 378 0 169 439 154 567 154 567 Sairaankuljetukset 2 071 2 071 742 742 742 / kuljetus 89 0 284 312 312 Yhteensä ( ) 184 548 0 210 557 231 851 231 851 Kulut yhteensä 3 609 859 2 713 513 2 889 571 3 126 101 3 126 101 Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 388 292 311 336 336 asukas Tuotot 185 503 129 846 228 019 164 700 164 700 Netto 3 424 356 2 583 666 2 661 552 2 961 401 2 961 401 Muiden ulkokuntien osuus 53 453 59 313 5 507-4 711-4 711 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 3 477 808 2 642 979 2 667 059 2 956 690 2 956 690