Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tehtävänä on edistää väestön hyvää terveyttä ja toimintakykyä sekä terveellistä työ- ja elinympäristöä ja turvata riittävä toimeentulo ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Valtion talousarvion kautta rahoitetaan kaikista sosiaalimenoista noin kolmannes. Sosiaali- ja terveysministeriön pääluokan osuus sosiaalimenoista on runsas viidennes, koska sosiaalimenoihin kuuluvia eriä rahoitetaan muidenkin pääluokkien kautta. Pääluokan suurimmat menoerät ovat siirtomenot kotitalouksille, kunnille ja kuntayhtymille. Eläketurvan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvusta huolimatta sosiaalimenojen kehitys on ollut maltillista. Sosiaalimenojen bruttokansantuotteeseen suhteutettu osuus sekä henkeä kohden lasketut ostovoimakorjatut sosiaalimenot ovat Suomessa alle EU-maiden keskitason. Vuonna 2006 osuuden odotetaan hieman kasvavan ja olevan noin 27,2 %. Sosiaaliturvan lähivuosien kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat väestön ikääntyminen ja toimintakyky, kansantalouden yleinen kehitys, Euroopan integraatio, työllisyysaste ja pitkäaikaistyöttömyyden taso, köyhyys ja syrjäytyminen, uuden teknologian käyttöönotto, maan alueellinen kehitys ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön muutokset. Sosiaaliturvan kestävän rahoituksen kannalta työssä jatkaminen sekä väestön työ- ja toimintakyvyn ylläpito korostuvat lähivuosina. Euroopan unionin maita yhdistävät samantyyppiset sosiaaliturvan haasteet. Yhteisötason toiminta, kuten tavoitteiden asettelu, eri alueiden toimintaohjelmat sekä politiikan tuloksia kuvaavat vertailuindikaattorit, on tiivistynyt sosiaaliturvan alueella. Hallituksen päätavoitteena on kehittää hyvinvointiyhteiskuntaa parantamalla työllisyyttä, ylläpitämällä työkykyä, vahvistamalla peruspalveluja ja toimeentuloturvaa sekä tasapainottamalla alueellista kehitystä. Ministeriö osallistuu hallitusohjelmassa sovituista politiikkaohjelmista työllisyysohjelmaan, yrittäjyyden politiikkaohjelmaan ja tietoyhteiskuntaohjelmaan. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan strategiset tavoitteet on ryhmitelty seuraaviin kokonaisuuksiin: Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Työelämän vetovoiman lisääminen Syrjäytymisen ehkäisy ja hoito Toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva Lapsiperheiden hyvinvointi Sukupuolten välinen tasa-arvo. Valtioneuvosto asettaa sosiaali- ja terveysministeriön toimialalla seuraavat koko hallituskaudelle ulottuvat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet: Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Väestöryhmien väliset terveyserot supistuvat Nuorten aikuisten miesten tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus alenee Alkoholin kansanterveydelliset haitat vähenevät Huumausaineiden käytöstä koituvat haitat vähenevät Työikäisten työ- ja toimintakyky kohenee Yli 75-vuotiaiden toimintakyky paranee Vanhusten kotona asuminen ja selviytyminen paranee. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Työelämän vetovoiman lisääminen Työelämässä pysytään 2 3 vuotta nykyistä kauemmin Sairauksien ja ammattitautien aiheuttamat poissaolot kääntyvät laskuun ja vähenevät 15 prosenttia Työtapaturmien taajuus ja ammattitautien syntyminen vähenevät 40 prosenttia ja niiden vakavuusaste vähenee Työikäisten tupakointi ja alkoholin kulutus kääntyvät selvään laskuun Työelämään tulo aikaistuu Työterveyshuollon saatavuus ja laatu paranevat ja yhteistyö kuntoutuksen kanssa tehostuu Toimeentuloturva- ja eläkejärjestelmien kannustavuus paranee, työssä pysyminen ja työhön paluu lisääntyvät. Syrjäytymisen ehkäisy ja hoito Pitkäaikaistyöttömyys ja rakennetyöttömyys alenevat Toimeentulotuen pitkäaikainen tarve vähenee Lapsiperheiden köyhyys alenee Lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviä terveyspalveluja lisätään Päihdehuollon, mielenterveyden ja lastensuojelun palveluita lisätään Huumehoitopalvelujen saatavuus paranee Hallinnonalojen yhteistyötä syrjäytymisen torjunnassa tiivistetään Asunnottomien määrä vähenee. Toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva Parannetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta ja laatua Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus suomeksi, ruotsiksi ja saameksi Turvataan henkilöstön riittävyys Uudistetaan palvelujen järjestämisen rakenteita Vahvistetaan seudullista yhteistyötä Varmistetaan palvelujen kestävää rahoitusta Edistetään vammaisten mahdollisuutta toimia yhteiskunnassa Taataan riittävä vähimmäisturva ja kohtuullinen ansioturva Turvataan sosiaalivakuutusten kestävä rahoitus. Lapsiperheiden hyvinvointi Tuetaan vanhemmuutta ja perheiden yhtenäisyyttä Helpotetaan työ- ja perhe-elämän yhteensovitusta Tasataan lapsista aiheutuvia kustannuksia Vahvistetaan lasten turvallisia kasvu- ja kehitysympäristöjä. Sukupuolten välinen tasa-arvo Tasa-arvon toimintaohjelman toimeenpano Tasa-arvolain toimeenpano Naisten ja miesten palkkaerot kaventuvat Määräaikaiset palvelussuhteet vähenevät Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Naisten osuus päätöksenteossa ja taloudessa kasvaa Naisyrittäjyys lisääntyy Naisiin kohdistuva väkivalta sekä prostituutio vähenevät Tasa-arvopoliittiset kysymykset arvioidaan myös miesnäkökulmasta. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan hallituksen strategia-asiakirjan arvioinnin yhteydessä sekä valtion tilinpäätöskertomukseen liittyvän tuloksellisuusasiakirjan yhteydessä. Hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa laadittavissa tulossopimuksissa sovitaan tavoitteiden toteuttamista koskevista laitosten vastuista ja arvioinnista. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan ministeriön antamissa laitoskohtaisissa tilinpäätöskannanotoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan valtuusyhteenveto (milj. euroa) 2006 2007 2008 Valtuuden käytöstä aiheutuvat kaikki menot yhteensä Ennen vuotta 2006 tehdyt sitoumukset 4,638 3,195-7,833 Vuoden 2006 sitoumukset 0,819 1,436 2,754 5,009 Valtuudet yhteensä 5,457 4,631 2,754 12,842 Hallinnonalan määrärahat luvuittain vuosina 2004 2006 v. 2004 tilinpäätös 1000 v. 2005 varsinainen talousarvio 1000 v. 2006 esitys 1000 Muutos 2005 2006 1000 % 01. Sosiaali- ja terveysministeriö 61 452 66 396 66 847 451 1 02. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 21 910 22 630 22 740 110 0 03. Työttömyysturvalautakunta 1 795 1 795 1 837 42 2 04. Tarkastuslautakunta 1 630 1 777 1 824 47 3 06. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 4 204 4 876 5 426 550 11 07. Työterveyslaitos 37 162 38 437 40 600 2 163 6 08. Kansanterveyslaitos 42 926 43 257 44 125 868 2 09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus 5 047 4 930 5 055 125 3 10. Säteilyturvakeskus 11 330 11 400 11 562 162 1 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 2 284 2 574 2 664 90 3 12. Valtion koulukodit 588 588 588 13. Työsuojelun piirihallinto 22 608 23 400 24 310 910 4 14. Valtion mielisairaalat 204 607 607 15. Perhekustannusten tasaus 1 432 853 1 428 900 1 421 400-7 500-1 16. Yleinen perhe-eläke 39 160 39 300 39 000-300 - 1 17. Työttömyysturva 717 431 720 000 680 000-40 000-6 18. Sairausvakuutus 769 619 1 017 000 1 106 000 89 000 9 19. Eläkevakuutus 1 604 806 1 632 001 2 356 001 724 000 44 20. Tapaturmavakuutus 13 000 13 000 14 500 1 500 12 21. Rintamaveteraanieläkkeet 96 012 90 700 80 000-10 700-12 22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot 251 463 245 308 233 798-11 510-5 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
v. 2004 tilinpäätös 1000 v. 2005 varsinainen talousarvio 1000 v. 2006 esitys 1000 Muutos 2005 2006 1000 % 23. Muu sodista kärsineiden turva 2 499 2 550 2 400-150 - 6 28. Muu toimeentuloturva 29 680 44 960 50 600 5 640 13 32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 3 563 172 3 924 788 4 354 417 429 629 11 33. Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot 7 040 6 625 12 050 5 425 82 53. Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta 9 753 9 860 9 660-200 - 2 57. Maatalousyrittäjien lomitustoiminta 207 016 207 250 207 700 450 0 92. Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö 405 945 423 445 400 445-23 000-5 Yhteensä 9 362 590 10 028 354 11 196 156 1 167 802 12 Henkilöstön kokonaismäärä 3 938 3 989 4 032 1) 01. Sosiaali- ja terveysministeriö S e l v i t y s o s a : Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa sosiaaliturvan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä ja toimintapolitiikkaa. Se määrittelee sosiaali- ja terveyspolitiikan suuntaviivat, valmistelee keskeiset uudistukset ja ohjaa niiden toteuttamista ja yhteensovittamista. Ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2006: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Ministeriö toteuttaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan mukaisesti ja käyttää siinä apunaan virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Ministeriö toteuttaa ja seuraa vastuullaan olevia merkittäviä ohjelmia ja muita hankkeita ja suorittaa niitä koskevat vaikutusarvioinnit. Valmistelee kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. Ottaa huomioon alueellisen ja kuntien tasa-arvoisen kehittämisen. Prosessit ja rakenteet Toteutetaan Tieto 2005 uudistukseen sisältyvän tieto- ja tilastotoiminnan uudelleen organisointi. Käydään läpi ydinprosessit, arvioidaan prosessien laadunhallinnan tila ja kehitetään prosesseja. Selvitetään tukitoimintojen vaihtoehtoiset toteuttamismallit. Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä alueellinen näkökulma huomioituna. Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista. Toimeenpannaan uusimuotoinen tilinpäätös- ja kertomusmenettely. Toteutetaan EU-puheenjohtajuus. Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Vakiinnutetaan uusi palkkausjärjestelmä. 1) Tästä maksullisen toiminnan osuus on 1 502 henkilötyövuotta. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Kehitetään rekrytointimenettelyä. Toimeenpannaan hallinnonalan henkilöstöstrategiaa. Edistetään työhyvinvointia. Resurssit ja talous Suunnitellaan ja varmistetaan tehokas resurssien käyttö strategian suuntaisesti. Toteutetaan hallinnonalan tuottavuusohjelma. Kehitetään ja hyödynnetään tuloksellisuuden laskentatointa, muuta seurantajärjestelmää ja johdon laskentatointa. Bruttobudjetoidun toiminnan tulosalueittaiset menot (1 000 euroa) 2004 2005 2006 TP TA TAE Johto ja erillisyksiköt 3 329 4 382 4 400 Johdon tuki Hallinto-osasto 8 944 9 339 9 560 Talous- ja suunnitteluosasto 4 067 5 378 5 470 Vakuutusosasto 2 633 2 921 3 110 Perhe- ja sosiaaliosasto 2 881 3 495 3 650 Terveysosasto 3 941 4 327 4 460 Työsuojeluosasto 4 521 4 870 4 950 Muita Työterveyshuollon koulutus 145 270 270 estm-hanke 432 398 250 Yhteensä 30 893 35 380 36 120 Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 :n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta. Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus. 19. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään 15 000 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää muiden kuin erikseen arvonlisäverovelvollisten hallinnonalan virastojen ja laitosten tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäverojen maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Valtion kulutus- ja investointimenot on budjetoitu ilman arvonlisäveroa. Muille kuin erikseen verovelvollisille valtion virastoille ja laitoksille myönnetään määrärahat verottomin hinnoin. 2006 talousarvio 15 000 000 2005 talousarvio 15 000 000 2004 tilinpäätös 13 790 109 21. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 880 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen, lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen sekä sosiaali- ja terveysministeriön hy- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
väksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Määrärahasta saa käyttää enintään 270 000 euroa työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. S e l v i t y s o s a : EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon vuodelle 2005 myönnetyt Barentsin neuvoston puheenjohtajuuden hoitamiseen liittyvä 100 000 euron kertameno ja WHO:n mielenterveyskonferenssin järjestämiseen liittyvä 300 000 euron kertameno. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 100 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Lisäksi määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 54 000 euroa yhden viran perustamiseen liittyvinä palkkaus- ja muina menoina naisten ja miesten tasaarvosta vuonna 2005 annetun lainmuutoksen (232/2005) edellyttämien tasa-arvolainsäädäntö- ja valvontatehtävien hoitamiseen liittyen. Edelleen määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 310 000 euroa kahden valtiosihteerin ja heidän sihteeriensä palkkaus- ja muina menoina siirtona momentilta 23.01.01. Edelleen määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 70 000 euroa yhden viran perustamiseen liittyvinä palkkaus- ja muina menoina siirtona momentilta 33.53.23 ja 50 000 euroa yhden viran perustamiseen liittyvinä palkkaus- ja muina menoina siirtona momentilta 33.53.50 sekä vähennyksenä huomioon 336 000 euroa kolmen henkilön palkkaus- ja muiden menojen sekä työsuojelun piirihallinnon tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvien menojen siirtona momentille 33.13.21. Edelleen määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 28 000 euroa lapsiasiavaltuutetun kokovuotiseen toimintaan siirtona momentilta 33.02.21. 2004 toteutuma 2005 varsinainen talousarvio 2006 esitys Bruttomenot 33 609 37 552 36 463 Bruttotulot 1 770 2 996 1 583 Nettomenot 31 839 34 556 34 880 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 919 siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 813 2006 talousarvio 34 880 000 2005 lisätalousarvio 373 000 2005 talousarvio 34 556 000 2004 tilinpäätös 33 733 000 29. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 800 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämiseen tietoteknologian avulla ja tietoteknologian hyödyntämisen edellyttämän infrastruktuurin rakentamiseen sekä hankkeen läpiviemisen edellyttämään koulutus- ja kehittämistoimintaan sosiaalija terveysministeriön erikseen määräämin perustein. Määrärahaa saa käyttää myös rahoitusavustusten maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa. Määrärahalla tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden verkottumista ja yhteentoimivien tietojärjestelmien kehittämistä saumattoman palvelun laajentuessa valtakunnalliseksi. Avustusta maksetaan kunnille, kuntayhtymille ja muille palvelujen tuottajille. Tavoitteena on tietoteknologian hyväksikäyttöä tehostamalla parantaa palvelujen tasavertaista saatavuutta ja laatua sekä tukea omatoimisuutta, kotona asumista ja itsenäistä suoriutumista. Tavoitteena on myös varmistaa, että uuden tietoteknologian käyttöönotto toteutuu tasapuolisesti koko Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6
maassa muun muassa toteuttamalla kansalaisten terveysverkkopalvelu. 2006 talousarvio 800 000 2005 talousarvio 460 000 62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha) Momentille myönnetään 5 457 000 euroa. Vuonna 2006 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 5 009 000 eurolla. Mikäli vuoden 2005 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saadaan käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2006. Määrärahaa saa käyttää Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettavien tavoite 1-, 2- ja 3 -ohjelmien sekä yhteisöaloitteiden Equal, Interreg ja Urban sekä innovatiivisten toimien hankkeiden valtion rahoitusosuuden maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös teknisen avun ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen yhdessä momenteilla 26.98.61 ja 34.05.61 olevien EU-osuuksien kanssa. Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Määräraha on osittain alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta. Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa työllisyysohjelmaa. Määrärahasta arvioidaan käytettävän 1 146 000 euroa Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden valtion rahoitusosuutena ja 4 311 000 euroa Euroopan sosiaalirahaston hankkeiden valtion rahoitusosuutena. Myöntämisvaltuuden käytöstä valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa) Myöntämisvaltuusvuosi 2006 2007 2008 Yhteensä Vuoden 2003 2005 sitoumukset 4,638 3,195-7,833 Vuoden 2006 sitoumukset 0,819 1,436 2,754 5,009 Yhteensä 5,457 4,631 2,754 12,842 Momentin myöntämisvaltuuden arvioitu jakautuminen rahastoittain ja ohjelmittain (milj. euroa) Tavoite 1 Tavoite 2 Tavoite 3 Yhteisöaloite Yhteensä Euroopan aluekehitysrahasto 0,476 0,004-0,489 0,969 Euroopan sosiaalirahasto 0,300 0,206 1,631 1,903 4,040 Yhteensä 0,776 0,210 1,631 2,392 5,009 2006 talousarvio 5 457 000 2005 lisätalousarvio 2005 talousarvio 4 815 000 2004 tilinpäätös 3 289 104 63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 6 500 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveysministeriön strategista suunnittelua ja päätöksentekoa tukevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen sekä ministeriön toimialaan liittyvien ohjelmien ja kokeilujen toimeenpanosta aiheutuvien toimintamenojen ja rahoitusavustusten maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymien puiteja aihealueittaisten ohjelmien mukaisten hankkeiden rahoittamiseen. Määrärahaa saa käyttää enintään 18 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen. S e l v i t y s o s a : Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa ja työllisyysohjelmaa. Määrärahan arvioitu jakautuminen eri hankkeisiin Käynnissä olevien hankkeiden jatkaminen ja tehostaminen Kansallinen hanke terveydenhuollon turvaamiseksi -toimeenpano Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpano Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7
Valtakunnallinen työtapaturmaohjelma Terveys 2015 -kansanterveysohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyä koskeva toimintaohjelma Veto-ohjelma (työllisyysohjelma) Kansallisen elektronisen sairauskertomuksen kehittäminen (tietoyhteiskuntaohjelma) Terveyttä edistävän liikunnan kehittäminen Alkoholiohjelman toimeenpano Palvelulainsäädäntöhanke Työterveys 2015 -toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen Vakuutustoiminnan kansallinen rahoitusosuus EU:n puite- ja aihealueittaiset ohjelmat DAPHNE-ohjelman kansallinen rahoitusosuus EU:n tasa-arvo-ohjelman kansallinen rahoitusosuus 2006 talousarvio 6 500 000 2005 talousarvio 7 375 000 2004 tilinpäätös 7 500 000 67. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) Momentille myönnetään 4 210 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. 2006 talousarvio 4 210 000 2005 talousarvio 4 190 000 2004 tilinpäätös 3 140 030 S e l v i t y s o s a : Viraston perustehtävä 02. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes) seuraa ja arvioi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja kehitystä, tuottaa, hankkii ja välittää alan kotimaista ja kansainvälistä tietoa ja osaamista, ylläpitää alan virallisia ja muita tilastoja, tiedostoja ja rekistereitä, harjoittaa alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä edistää ja toteuttaa alan koulutusta. Stakesin Ulkomaanavun yksikkö (Hedec) tuottaa sosiaali-, terveys- ja väestöalan kehitysyhteistyöhön ja muuhun ulkomaanapuun liittyviä asiantuntijapalveluja sekä toteuttaa alan hankkeita. Hallinnollisesti itsenäinen Alkoholitutkimussäätiö edistää ja tukee alkoholi- ja muuta päihdetutkimusta jakamalla apurahoja ja tekemällä tai teettämällä tutkimusta sekä harjoittamalla tutkimukseen liittyvää julkaisutoimintaa. Toimintaympäristön muutokset Suomessa asuvan väestön keskimääräisen hyvinvoinnin ja eliniän odotetaan jatkossakin kehittyvän myönteisesti. Valoisan yleiskuvan taakse kätkeytyy kuitenkin kielteisiäkin kehityskulkuja. Osin 1990-luvun vaikean taloustilanteen aiheuttamana sosiaalinen syrjäytyminen on saamassa yhä pitkäkestoisempia, jopa yli sukupolvien jatkuvia muotoja. Hyvinvoinnin ja terveyden alueellinen ja väestöryhmittäinen jakautuminen on edelleen epätasaista. Syrjäytymiskehityksen kannalta erityisiä huolen aiheita ovat lasten ja nuorten psykososiaaliset ongelmat sekä ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien suuri määrä. Mielenterveyden häiriöt eräänä kaikkein suurimmista kansanterveysongelmista korostuvat entisestään. Muuttuva maailmantalous ja muu globaali kehitys tuovat heijastusvaikutuksia suomalaiseen hyvinvointiin. EU-työvoiman vapaa liikkuvuus ja muu maahanmuutto vaikuttavat maan sosiaaliseen ja kulttuuriseen kehitykseen ja sosiaali- ja terveysalan palvelutarpeisiin. Kansantalouden ja erityisesti kuntatalouden heilahtelut vaikeuttavat lakisääteisten peruspalvelujen järjestämistä. Maan väestön sisäinen muuttoliike horjuttaa palvelujen tasapuolista saatavuutta sekä alueellisesti että paikallisesti. Terveydenhuollon teknologia tuottaa uusia laitteita, hoitomenetelmiä ja lääkkeitä, Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 8
joilla kaikilla on taipumus lisätä terveydenhuollon kustannuksia. Informaatio- ja kommunikaatioteknologia uusine sovelluksineen kehittyy voimakkaasti ja helpottaa muun muassa palvelujärjestelmien ja kansalaisten keskinäistä vuorovaikutusta. Työelämän ja työympäristöjen nopeat muutokset heijastuvat voimakkaasti myös sosiaali- ja terveysalalle, jonka työntekijöiden lähivuosien runsas eläköityminen ja työn rasittavuus johtavat työvoimapulaan, ellei ammatillisen henkilöstön saantia ryhdytä turvaamaan. Strategiset linjaukset Stakes edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä toimii laadukkaiden ja tuloksellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi koko väestölle yhtäläisin perustein. Tässä tarkoituksessa se tuottaa ja välittää sosiaali- ja terveysalan tietoa ja osaamista päättäjille ja alan toimijoille. Stakes on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva asiantuntijakeskus, jonka ydintoimintoja ovat tutkimus, kehittäminen ja tietovarannot. Stakes vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan tiedon ja osaamisen kärjessä. Se luo uudenlaisia tutkimuksen, kehittämisen ja tietovarantojen yhdistelmiä ja tiedon hyödyntämisen käytäntöjä. Stakes on tavoiteltu yhteistyökumppani kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhteisönä se kannustaa luovuuteen ja yhteistoimintaan. Keskeiset tulostavoitteet Vuonna 2006 Stakesin toimintaa suuntaavat erityisesti hallitusohjelman, valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden, Terveys 2015 -kansanterveysohjelman sekä uuden tavoite- ja toimintaohjelman toteuttaminen ja toimeenpano. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa alustavasti Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2006. Tulostavoitteet täsmennetään ministeriön ja laitoksen välisessä tulossopimuksessa. Vaikuttavuustavoitteet Stakes suuntaa tutkimus- ja kehittämistyötä, tietotuotantoa sekä tiedonvälitystä tukemaan erityisesti seuraavia sosiaalija terveysalan tavoitteita, jotka tukevat sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemiä strategisia linjauksia. Syrjäytymisen ehkäisy ja hoito Stakes kohdentaa toimintaansa em. sosiaali- ja terveysministeriön strategisten linjausten osalta erityisesti tieto-ohjauksen ja tieto-tilastojärjestelmien kehittämiseen, alueellisen ja seudullisen yhteistyön vahvistamiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä laatusuositusten ja muiden ohjausvälineiden toimeenpanon ja vaikuttavuuden seurantaan ja arviointiin. Prosessit ja rakenteet Stakesin ydintoiminnot toimivat tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakassuuntautuneesti ja niiden laatu ja kustannusvaikuttavuus paranee. Stakesin organisaatio toimii kokonaisuutena ja organisaatiorakenne tukee strategisia linjauksia. Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Stakesin henkilöstön toimintavalmiutta ja osaamista kehitetään laitoksen toimintastrategian mukaisesti. Johtaminen on osaavaa ja kannustavaa ja henkilöstön kokema työhyvinvointi kasvaa ja työnantajakuva paranee. Resurssit ja talous Stakesin rahoitusrakenne 2004 toteutuma 2005 arvio 2006 arvio 1 000 htv 1 000 htv 1 000 htv Toimintamenomääräraha 24 058 330 24 874 332 24 108 332 Liiketaloudelliset suoritteet 5 026 23 5 100 23 5 100 23 Ulkopuolinen rahoitus yhteensä 10 630 100 10 150 100 10 150 100 Muut valtion virastot 8 531 8 000 8 000 EU 656 650 650 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 9
Muu 1 443 1 500 1 500 Yhteensä 39 714 453 40 124 455 39 358 455 Stakesin rahoitusrakenne on hallinnassa. Taloudelliset ja henkilöstövoimavarat kohdennetaan strategisten linjausten mukaisesti. Henkilöstösuunnittelu on pitkäjänteistä ja henkilöstömäärä ja -rakenne vastaavat strategisia linjauksia. Stakes toimii taloudellisesti ja tuottavasti. Maksuttoman toiminnan budjettimäärärahojen käyttö tulosalueittain 2004 2006 2004 toteutuma 2005 ennakoitu 2006 arvio Tulosalue 1 000 htv 1 000 htv 1 000 htv Palvelut 5 239 153 5 959 155 6 165 155 Hyvinvointi 3 238 89 3 451 89 3 380 89 Stakes Tieto 5 153 109 5 784 109 5 673 109 Hallintopalvelut 7 775 64 8 664 64 7 928 64 Hedec 110 22 31 22 30 22 ALKU 321 16 443 16 390 16 Säätiö 542-542 - 542 - Erilliskustannukset yhteensä 22 378 453 24 874 455 24 108 455 Talousarviosta 21 824 21 630 24 108 Siirtomääräraha ed. vuodelta 1 645 1 680 - Maksullisen toiminnan siirtomääräraha 589 564 - Käytettävissä yhteensä 24 058 24 874 24 108 Siirto seuraavalle vuodelle 2 680 - - Henkilötyövuodet sisältävät myös yhteisrahoitteisen ja maksullisen toiminnan. Maksullinen toiminta Maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa) 2004 TP 2005 TA 2006 TAE Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 5 026 5 100 5 100 muut tuotot 1 - - Tuotot yhteensä 5 027 5 100 5 100 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 4 819 4 900 5 000 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 208 200 100 Kustannusvastaavuus, % 104,3 104,1 102 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 10
21. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 740 000 euroa. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Määrärahaa saa käyttää myös jäsenmaksujen maksamiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tilastotietokannan käytöstä ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ulkopuolella toimeksiannosta tai yhteishankkeena toteutettavasta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää Alkoholitutkimussäätiölle suoritettavan valtionavustuksen maksamiseen ja Alkoholitutkimussäätiön toiminnasta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle aiheutuvien menojen maksamiseen sekä täydennyskoulutuksen avustuksen ja ulkomailla toteutettavien projektien menojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös koulutusneuvolatoiminnasta kunnille maksettavien korvausten sekä äitiysavustuksen opaskirjojen toimittamisesta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle aiheutuvien menojen maksamiseen S e l v i t y s o s a : Määrärahasta on varattu 542 480 euroa Alkoholitutkimussäätiölle suoritettavan valtionavustuksen maksamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 69 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta. Edelleen määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 500 000 euroa terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön toiminnan laajentamisen johdosta ja vähennyksenä huomioon 390 000 euroa siirtona momentille 33.06.21 sekä 28 000 euroa siirtona momentille 33.01.21. 2004 toteutuma 2005 varsinainen talousarvio 2006 esitys Bruttomenot 29 035 29 880 29 990 Bruttotulot 7 135 7 250 7 250 Nettomenot 21 900 22 630 22 740 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 234 siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 244 2006 talousarvio 22 740 000 2005 lisätalousarvio 290 000 2005 talousarvio 22 630 000 2004 tilinpäätös 21 910 000 S e l v i t y s o s a : Viraston perustehtävä 03. Työttömyysturvalautakunta Työttömyysturvalautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea, työttömyyskassan jäsenyyttä, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen opintososiaalisia etuuksia, vuorottelukorvausta, koulutusrahaston myöntämiä etuuksia ja kotoutumistukea koskevissa asioissa sekä eräissä palkkaturva-asioissa. Toimintaympäristön muutokset Vuonna 2004 vireille tuli 7 789 valitusasiaa. Vuonna 2005 vireille arvioidaan tulevan noin 8 000 ja vuonna 2006 noin 8 500 valitusasiaa. Vireille tulevien asioiden määrää lisää sekä taloudellinen epävarmuus sekä muutokset työttömyysturvalainsäädännössä. Vuosina 2005 ja 2006 toteutettavien lainsäädäntöuudistusten arvioidaan nostavan vireille tulevien asioiden lukumäärää. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 11
Työttömyysturvalautakunnan suoritteet eli valitusten johdosta annetut päätökset ovat maksuttomia. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa alustavasti työttömyysturvalautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2006. Tulostavoitteet täsmennetään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa. Vaikuttavuustavoitteet Työttömyysturvalautakunta edistää kansalaisten oikeusturvaa yhdenmukaisilla ja oikeudenmukaisilla päätöksillä. Tavoitteena on pitää ratkaisujen laatu sellaisella tasolla, että työttömyysturvalautakunnan tekemien valitusratkaisujen muutosaste vakuutusoikeudessa pysyy ennallaan, noin 12 prosentissa. 2004 2005 2006 toteutuma ennakoitu arvio Palvelutavoitteet Valitusten käsittelyaika (kk) 4,1 4,5 4,5 Muutosaste vakuutusoikeudessa (%) 12 12 12 Tuottavuus ja taloudellisuus Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) 204 224 214 Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) 255 254 265 Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Uuden palkkausjärjestelmän käyttö vakiinnutetaan ja sen vaikutuksia seurataan. 21. Työttömyysturvalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 1 837 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 15 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta. S e l v i t y s o s a : Viraston perustehtävä 04. Tarkastuslautakunta 2006 talousarvio 1 837 000 2005 lisätalousarvio 28 000 2005 talousarvio 1 795 000 2004 tilinpäätös 1 795 000 Tarkastuslautakunta on sosiaalivakuutuksen erikoistuomioistuimeen rinnastettava lautakuntatyyppinen muutoksenhakuelin, joka toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena kansaneläkeasioissa ja Kansaneläkelaitoksen käsittelemissä kuntoutusasioissa ja yleistä asumistukea, eläkkeensaajien asumistukea ja maahanmuuttajan erityistukea koskevissa asioissa sekä ylimpänä muutoksenhakuasteena sairausvakuutusasioissa, lapsilisiä, lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea, sotilasavustusta ja äitiysavustusta koskevissa asioissa. Toimintaympäristön muutokset Vuonna 2004 tarkastuslautakuntaan saapui 13 994 valitusta. Valituksista 8 214 koski Kansaneläkelaitoksen ratkaisemia eläke-, hoitotuki- ja vammaistukiasioita, kuntoutusasioita 1 026, sairausvakuutusasioita 906 ja yleistä asumistukea koskevia asioita 3 262 ja muita pienempiä asiaryhmiä koskevia asioita 586. Vuonna 2006 arvioidaan valitusten määrän pysyvän samalla tasolla. Vuonna 2004 ratkaistiin 11 918 valitusta. Lainsäädännössä ei talousarviovuonna tapahdu olennaisia muutoksia. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa alustavasti tarkastuslautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2006. Tulostavoitteet täsmennetään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 12
Vaikuttavuustavoitteet Kansalaisten oikeusturvaa edistetään toimeentuloa koskevissa asioissa tuottamalla mahdollisimman nopeasti oikeita, yhdenmukaisia ja oikeudenmukaisia päätöksiä. Tavoitteena on pitää valitusratkaisujen muutosaste vakuutusoikeudessa ennallaan ja pitää kantelujen määrä vähäisenä. 2004 2005 2006 toteutuma ennakoitu arvio Palvelutavoitteet ja laatu Valitusten käsittelyaika 7,8 kk 10 kk 10 kk Muutosaste vakuutusoikeudessa (%) 16,2 16 16 Tuottavuus ja taloudellisuus Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) 147 148 148 Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) 397 393 393 Tarkastuslautakunnalle tehdyistä valituksista annetut päätökset ovat maksuttomia. Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Uuden palkkausjärjestelmän käyttö vakiinnutetaan ja sen vaikutuksia seurataan. 21. Tarkastuslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 1 824 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 20 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta. 05. Vakuutusvalvontavirasto 2006 talousarvio 1 824 000 2005 lisätalousarvio 27 000 2005 talousarvio 1 777 000 2004 tilinpäätös 1 630 000 S e l v i t y s o s a : Vakuutusvalvontaviraston toiminnan tavoitteena on vakuutus- ja eläkelaitosten vakaa toiminta sekä luottamuksen säilyminen vakuutustoimintaan. Toimintaympäristön muutokset Vakuutussektorilla sääntelyn valmistelussa EU:ssa käyttöön otetussa uudessa menettelyssä Euroopan vakuutus- ja eläkevalvojien komitealla (CEIOPS) on keskeinen rooli, mikä edellyttää viraston virkamiesten entistä tiiviimpää osallistumista komitean ja sen työryhmien työhön. IAS-standardien käyttöönotosta vuodesta 2005 lukien seuraa merkittäviä muutoksia suomalaisten vakuutusyhtiöiden tilinpäätöskäytäntöön. Käyttöönotto Suomessa rajautuu toistaiseksi pakollisena ainoastaan listattujen vakuutusyhtiöiden konsernitilinpäätöksiin ja vapaaehtoiselta pohjalta muiden vakuutusyhtiöiden konsernitilinpäätöksiin. Euroopan unionin vakuutusyritysten vakavaraisuussäännösten uudistamistyössä tähdätään perusteellisesti uusittuun vakavaraisuuskehikkoon, joka ottaa nykyistä paremmin huomioon vakuutusyritysten riskit. Komission arvion mukaan uudet vakavaraisuusvaatimukset otettaneen käyttöön vuonna 2010. Finanssisektorilla käynnissä olevat rakennemuutokset edellyttävät muutoksia rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvontaan sekä entistä laajempaa yhteistyötä Rahoitustarkastuksen sekä muiden maiden vakuutus- ja rahoitusalan yritysten valvojien kanssa. Vakuutusedustajien ja lisäeläkerahastojen sääntelyn muutokset sekä vakuutusyhtiölain uudistaminen edellyttävät muutoksia Vakuutusvalvontaviraston toimintaan. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 13
Strategiset linjaukset Vakuutusvalvontaviraston johtokunnan 26.10.2004 hyväksymän strategian mukaisesti: 1. Vakavaraisuusvalvonnassa virasto keskittyy riskialttiimpien ja merkittävimpien alan toimijoiden valvontaan edistää valvottavien sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kehittämistä vaikuttaa kotimaassa ja EU:ssa vakuutusyritysten tilinpäätös-, vakavaraisuus- ja sijoitustoiminnan sääntelyn kehittämiseen yrityksen toiminnan riskit entistä paremmin huomioon ottaviksi valvoo vakuutusryhmittymiä ja finanssikonglomeraatteja yhteistyössä Rahoitustarkastuksen ja ulkomaisten vakuutus- ja rahoitusmarkkinoiden valvojien kanssa. 2. Vakuutusmarkkinoiden valvonnassa virasto keskittyy erityisesti kuluttajavakuutusten vakuutusehtojen lainmukaisuuden ja lakisääteisten vahinkovakuutusten vakuutusmaksutason riittävyyden ja kohtuullisuuden valvontaan valvoo vakuutusten markkinoinnissa, hallinnoinnissa ja korvaustoiminnassa sovellettavien käytäntöjen lainmukaisuutta ja edistää säästövakuutusten markkinointi-informaation läpinäkyvyyttä valvoo vakuutusedustajien toimintaa uudistuvan lainsäädännön mukaisesti. 3. Virasto huolehtii toimintansa läpinäkyvyydestä, varmistaa valvontaprosessiensa toimivuuden, osallistuu vakuutusvalvojien yhtenäisten valvontakäytäntöjen luomiseen EU:ssa ja pitää yllä kriisivalmiuksia yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa. 4. Virasto varmistaa kilpailukykynsä työnantajana kehittämällä virkapalkkarakennettaan, kouluttaa henkilöstöään ottaen huomioon erityisesti tulevat tilinpäätös- ja vakavaraisuussäännösten muutokset sekä valvonnan edellyttämät analysointivalmiudet ja huolehtii henkilöstön työkyvystä. 5. Taloudellisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi resurssit mitoitetaan tehtäviä vastaavasti ja kohdennetaan valvonnan painopistealueille. Henkilöstöä kannustetaan kustannustietoisuuteen. Keskeiset tulostavoitteet Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Vakuutusvalvontavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2006. Tulostavoitteet linjataan tarkemmin sekä täsmennetään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa. Vaikuttavuustavoitteet Vakuutusvalvontavirasto hoitaa vakuutus- ja eläkelaitosten sekä muiden vakuutusalalla toimivien valvontaa ja tarkastusta lainsäädännön edellyttämällä tavalla viraston johtokunnan hyväksymää strategiaa noudattaen. IAS-standardien mukaisten tilinpäätösten valvonnassa vakiinnutetaan Vakuutusvalvontaviraston ja Rahoitustarkastuksen yhteistyön käytännöt. Virasto toimii CEIOPS-komiteassa tavoitteenaan vaikuttaa siihen, että komitean neuvot komissiolle mahdollistavat komission tavoitteen saada valmiiksi vuoden 2006 lokakuuhun mennessä direktiiviehdotus toimivaksi riskiperusteiseksi vakuutusyritysten vakavaraisuuden valvontakehikoksi. Vakuutusedustajadirektiivin ja lisäeläkedirektiivin mahdollistaessa mainittujen toimintojen harjoittamisen kotimaan rekisteröinnin perusteella koko ETA-alueella Vakuutusvalvontavirasto osallistuu toimivan valvontayhteistyökäytännön luomiseen. Virasto edistää myös rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnassa sovellettavien menetelmien kehittämistä. Vakuutusvalvontavirasto edistää säästövakuutusten markkinointi-informaation läpinäkyvyyttä yhteistyössä Rahoitustarkastuksen ja Kuluttajaviraston kanssa sovittavin keinoin. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 14
Prosessit ja rakenteet Vakuutusvalvontavirasto kehittää valvottavissa tehtävien tarkastuskäyntien prosessia. Rekisteröintiä koskevat hakemukset sekä valvottavien hakemukset muihin viraston suostumusta edellyttäviin asioihin käsitellään kohtuullisessa ajassa. Resurssit ja talous Vakuutusvalvontaviraston talousarvio perustuu nettobudjetointiin ja sen bruttomenot ja -tulot on budjetoitu momentilla 12.33.05. Nettobudjetoidusta maksullisesta toiminnasta ei synny ylijäämää. Kokonaiskustannukset valvottavaryhmittäin (1 000 euroa) 2004 toteutuma 2005 arvio 2006 arvio Valvottavaryhmä 1 000 %-osuus 1 000 %-osuus 1 000 %-osuus 1. Henkivakuutusyhtiöt 964 18,8 1 038 17,0 1 219 18,8 2. Vahinkovakuutusyhtiöt 971 19,0 1 242 20,4 1 228 19,0 3. Työeläkevakuutusyhtiöt 1 191 23,3 1 369 22,4 1 520 23,6 4. Eläkesäätiöt ja eläkekassat 569 11,1 591 9,7 718 11,1 5. Muut vakuutuskassat 149 2,9 231 3,8 187 2,9 6. Lailla perust. eläkelaitokset 32 0,6 43 0,7 40 0,6 6.a. Kuntien eläkevak., Valtion eläkerah. ja Kirkon eläkerah. 108 2,1 124 2,0 136 2,1 7. Eläketurvakeskus 12 0,2 16 0,3 15 0,2 8. Vakuutusyhdistykset 151 3,0 196 3,2 181 2,8 9. Vakuutuksenvälittäjät 136 2,7 174 2,9 167 2,6 9.a. Työttömyyskassat 799 15,6 1 020 16,7 1 006 15,5 9.b. Tyött.vak.rahasto ja Koulutusrahasto 15 0,3 26 0,4 19 0,3 10. Muut valvottavat 20 0,4 30 0,5 26 0,4 Valvottavaryhmät yhteensä 5 118 100,0 6 100 100,0 6 462 100,0 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2004 TP 2005 TA 2006 TAE Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 5 120 6 100 6 471 muut tuotot 1 - - Tuotot yhteensä 5 121 6 100 6 471 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 5 121 6 100 6 471 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) - - - Kustannusvastaavuus, % 100 100 100 Virasto mitoittaa ja kohdentaa resurssit tehtäviä vastaavasti seuraamalla työajan käytön jakaantumista. Resursseja kohdennetaan valvonnan painopistealueille toimintatapoja ja henkilöstön asiantuntemusta kehittämällä. Viraston toimintakustannukset pidetään hallinnassa lisäämällä henkilöstön kustannustietoisuutta vastuualueittain ja valvottavaryhmittäin. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 15
Virasto on varautunut kahden lisähenkilön palkkaamiseen, joista toinen kohdentuu uuden vakuutusedustajarekisterin hoitoon ja toinen valvontatehtäviin. Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Henkilöstöä koulutetaan sekä keskitetysti että henkilökohtaisesti sovittavan suunnitelman mukaisesti. Samalla virasto varmistaa osaamisen siirtämisen kokeneilta henkilöiltä nuorille työntekijöille. Henkilöstön motivaation ja sitoutumisen lisäämiseksi virasto kehittää johtamisjärjestelmäänsä lisäämällä johtamisvalmiuksia. Varmistaakseen kilpailukykynsä työnantajana virasto kehittää myös kannustamisen ja palkitsemisen muotoja. S e l v i t y s o s a : Viraston perustehtävä 06. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävänä on valvomalla terveydenhuollon ammattihenkilöitä osaltaan huolehtia kansalaisille annettavien terveyspalvelujen laadusta ja potilasturvallisuudesta. Lisäksi Terveydenhuollon oikeusturvakeskus huolehtii raskauden keskeyttämistä, steriloimista, oikeuspsykiatriaa, ihmisten elimien ja kudoksien lääketieteellistä käyttöä, lääketieteellistä tutkimusta sekä kuolemansyyn selvittämistä koskevassa tai muussa lainsäädännössä sille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä sekä muista terveydenhuoltoon liittyvistä tehtävistä, jotka sosiaalija terveysministeriö sille määrää. Toimintaympäristön muutos Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen käsiteltäväksi saapuvien asioiden määrä 2004 toteutuma 2005 ennuste 2006 ennuste 2005/2006 muutos % Terveydenhuollon ammattihenkilöiden laillistaminen 6 577 7 000 7 000 0 Terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteröiminen 6 831 6 000 6 000 0 Kanteluiden määrä 245 280 300 7,1 Hoitovirhe-epäilylausunnot 163 160 170 6,2 Muut valvonta-asiat 201 180 190 5,6 Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintaan vaikuttavat terveydenhuoltojärjestelmän toimivuus ja julkisuuskuva, väestön odotukset sekä terveyspalvelujen järjestämiseen, tarjontaan ja käyttöön vaikuttavat muutokset. Erityisesti valvontaviranomaisen tehtäviin vaikuttavat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän muutokset, hoitomuotojen ja teknologian jatkuva kehittyminen sekä ikääntymisen ja koulutustason nousun vaikutus väestön käyttäytymiseen ja palveluihin kohdistuvaan vaatimustasoon. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen nykyisten valvontatehtävien vaatimat lisävoimavarat, 10 henkilötyövuotta, hoidetaan hallinnonalan sisäisin järjestelyin siten, että kaikki lisävoimavarat ovat oikeusturvakeskuksen käytettävissä vuonna 2006. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimivallan laajentaminen terveydenhuollonvalvontaan sekä sen vaatimat lisävoimavarat yhteensä 24 henkilötyövuotta on tarkoitus toteuttaa vuosien 2006 2008 aikana. Toimialan laajennus kohdistuu julkisen ja yksityisen terveydenhuollon organisaatioiden valvontaan sekä läänien ohjaukseen valvonta-asioissa. Voimavaralisäykset on tarkoitus toteuttaa hallinnonalan sisäisin siirroin. Strategiset linjaukset Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tärkeimmät strategiset tavoitteet terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnassa ovat osallistuminen sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksen ja valvonnan kehittämiseen toimien tiiviissä yhteistyössä erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön, muiden valvontaviranomaisten, palvelujen tuottajien ja oppilaitosten kanssa todettujen epäkohtien korjaamiseksi ja epäasianmukaisten menettelyjen ennalta eh- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 16
käisemiseksi sekä valvonnassa saadun tiedon hyödyntämiseksi. Oikeusturvakeskuksen omia toimintatapoja ja prosesseja kehitetään vastaamaan toimintaympäristön muutosten valvonnalle asettamia haasteita. Osallistutaan aktiivisesti kansainväliseen valvontaa ja ammattihenkilöiden liikkuvuutta koskevien asioiden käsittelyyn. Oikeuslääkintä- ja lupa-asioissa tärkeimpiä strategisia tavoitteita ovat mielentilatutkimusten ja -lausuntojen korkean laatutason ylläpitäminen sekä oikeusturvakeskuksen tehtäviin kuuluvien lupa-asioiden käsitteleminen asiantuntemuksella ja viivytyksettä. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa alustavasti Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2006. Tulostavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa. Vaikuttavuustavoitteet Terveydenhuollon oikeusturvakeskus edistää kansalaisten oikeusturvaa varmistamalla kanteluiden ja muiden terveydenhuollon valvonta-asioiden asiantuntevan ja hyvän hallintotavan mukaisen käsittelyn oikeusturvakeskuksessa. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus edistää kansalaisten oikeusturvaa varmistamalla oikeuslääkinnällisten asioiden asiantuntevan ja nopean käsittelyn oikeusturvakeskuksessa. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus tehostaa informaatio-ohjausta valvonnan vaikuttavuuden parantamiseksi ja potilasturvallisuutta vaarantavien käytäntöjen ennaltaehkäisemiseksi. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus osallistuu käytettävissä olevin resurssein mielentilatutkimuksiin ja kriminaalipotilaiden mielenterveyslain mukaiseen hoitoon liittyvien säädösten ja ohjeiden muutostarpeiden arviointiin ja uudistamiseen. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus osallistuu valmisteltavana olevan uuden EU:n ammattipätevyyden tunnustamista koskevasta direktiivistä johtuvaan kansallisen lainsäädännön valmisteluun ja toimeenpanoon. Prosessit ja rakenteet Palvelutavoitteet Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle saapuvien lupa- ja valvonta-asioiden käsittelyajat (keskimäärin) 2004 toteutuma 2005 tavoite 2006 tavoite 1. Luvat Suomessa tutkinnon suorittaneiden ammattihenkilöiden laillistaminen 3 pv 3 pv 3 pv raskauden keskeyttämistä koskevat hakemukset 5 pv 5 pv 5 pv 2. Ammatinharjoittamista koskevat lupaasiat ilman lisäselvityksiä ratkaistavat lupaasiat 14 pv 14 pv 14 pv lausuntoja ja lisäselvityksiä vaativat lupaasiat, enintään 90 pv 90 pv 90 pv 3. Mielentilaa koskevat lausuntoasiat (sisältää tutkimusjakson) 4 kk 4 kk 4 kk 4. Valvonta kanteluasiat, joissa potilas on kuollut 18 kk 20 kk 18 kk muut kanteluasiat 18 kk 20 kk 18 kk muut valvonta-asiat 24 kk 26 kk 24 kk Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 17
Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen kilpailukykyä työnantajana parannetaan kehittämällä henkilöstörakennetta ja voimavaroja toiminnan tarpeita vastaaviksi. Selvitetään henkilöstön työssäjaksamista. Resurssit ja talous Tuottavuus ja taloudellisuus Viraston rahoitusrakenne ja henkilötyövuodet 2004 toteutuma 2005 tavoite 2006 tavoite 1 000 htv 1 000 htv 1 000 htv Bruttobudjetoitu toiminta 2 645 34,3 2 676 32,6 3 226 38,0 Maksullinen toiminta 664 10,2 750 10,5 920 12,5 julkisoikeudelliset suoritteet 642 10,2 718 10,5 718 11,5 liiketaloudelliset suoritteet 22 (1/3) 32 (1/3) 31 (1/3) muut tuotot - - - - 170 1,0 Yhteensä 3 309 44,5 3 426 43,1 4 146 50,5 Edelliseltä vuodelta siirtynyt 513-581 - - - Kannattavuus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen vuoden 2006 talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain (1074/1992) ja asetuksen (1121/1992) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja. Lisäksi Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti lääninhallitukset suorittavat osan saamistaan lupa-, rekisteröinti- ja vuosimaksuista oikeusturvakeskukselle. Valtakunnallinen rekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2006 alusta lukien. Asiaa koskeva hallituksen esitys (HE 34/2005) on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2004 TP 2005 TA 2006 TAE Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 678 704 718 muut tuotot 31 46 202 Tuotot yhteensä 709 750 920 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 664 700 870 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 44 50 50 Kustannusvastaavuus, % 107 107 106 21. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 226 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 532 000 euroa hallinnonalan sisäisin järjestelyin toteutetuista voimavaralisäyksistä, josta Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 18