Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2015

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2015 Tekninen lautakunta 9.12.2014

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2015 Sisällys Sivu Talousarvion rakenne... 3 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet... 4 Käyttösuunnitelmat: 6 Tekninen lautakunta... 6 610 Talous- ja hallintopalvelut... 7 620 Tietohallintopalvelut... 13 630 Tilapalvelut... 14 640 Maankäyttöpalvelut... 21 650 Kunnallistekniset palvelut... 24 660 Kaukolämpöpalvelut... 31 670 Vesihuoltopalvelut... 32 Investointien työohjelmat... 37

Tekninen lautakunta Talousarvion rakenne Lautakunta Palvelu Tulosyksikkö 6 Tekninen lautakunta 610 Talous- ja hallintopalvelut 6110 Hallintopalvelut 6120 Talouspalvelut 6130 Palkkapalvelut 6140 Asiakaspalvelut 6150 Turvallisuuspalvelut 620 Tietohallintopalvelut 630 Tilapalvelut 6310 Suunnittelu ja rakennuttaminen 6320 Rakennusten kunnossapito 6330 Kiinteistönhoito 6340 Siivous 6350 Tilahallinto ja isännöinti 6360 Ruokapalvelut 640 Maankäyttöpalvelut 6410 Kaavoituspalvelut 6420 Kiinteistö- ja mittauspalvelut 650 Kunnallistekniset palvelut 6510 Suunnittelu 6515 Joukkoliikenne 6520 Rakentaminen 6530 Kunnossapito ja hoito 6540 Tuotanto ja logistiikka 6550 Materiaalipalvelut 660 Kaukolämpöpalvelut 670 Vesihuoltopalvelut 6710 Veden hankinta 6720 Vedenjakelu 6730 Viemäröinti 6740 Jäteveden puhdistus 3

TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET: Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi seuraavaa käytäntöä: 1. Talousarvion sitovuus i. Talousarvion sitovuus on toimielimen tasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta tilauksesta/palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Lautakunnittain esitetyt tilaukset ja hinnat ovat ohjeellisia siten, että niiden muutoksilla ei saa olla kokonaiskustannuksia lisäävää vaikutusta. Resurssien uudelleen kohdennusten, uusien sopimusten, hankintojen yms. tuottajan toimintaan liittyvien muutosten tulee aina parantaa tuottavuutta tai palvelun laatua. Vaikka sisäiset ja ulkoiset rahat muodostavat yhdessä määrärahan, sisäisiä määrärahoja tulee käyttää ulkoisiin menoihin vain poikkeustapauksessa ja kaupunginhallituksen luvalla. ii. Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hakkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista. 2. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustamisesta talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa sekä niiden lakkauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta päätösvaltaa em. asioissa käyttää valtuusto. 3. Käyttötalouden perusteluissa on esitetty sitovat, strategisista tavoitteista johdetut tavoitteet vuodelle 2015. Näitä tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Strategista tavoitteista johdettuja tavoitteita 2015 tulee seurata lautakunnissa, ja tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta. 4. Lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta. Ns. sisäisten palvelujen tuottajien on laadittava palvelujen käyttäjien kanssa palvelusopimus, jossa yksilöidään 4

palvelun sisältö, hinnoittelu ja molemminpuoliset menettelyt palvelun sisällön tuottamisesta ja/tai käyttämisestä. 5. Talousarvion toteutumisesta laaditaan raportit lautakunnittain maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta. Raportit tuodaan valtuuston tietoon. KH: henkilöstömäärästä ja henkilötyövuosista tuodaan raportit valtuustoon talousarvion toteutumaraporttien yhteydessä. Muut ohjeet Investointeja, joiden kustannusarvio on yli 700.000, tai investointeja, joista valtuuston on erikseen niin päättänyt, ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa. Mikäli valtionosuutta saadaan kesken vuoden jo olemassa olevaan toimintaan, jonka menot ovat talousarviossa, valtionosuus kasvattaa vain tulomäärärahoja. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt ja vesihuollon taseyksikkö: Uusi suositus kunnan ja kuntayhtymän talousarvioksi ja suunnitelmaksi määrittelee kohderahoitteisen yksikön seuraavasti: Kohderahoitusta sovelletaan palveluja tuottavissa tehtävissä kuten liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksiöissä, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista. Talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosyksiköissä: konsernihallinto: sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta: vapaa-aikalautakunta: tekninen lautakunta: sähkökauppa työterveyshuolto uimahalli tilapalvelut ruokapalvelut Nettobudjettiyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulorahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä. Nettobudjettiyksiköt sisältyvät lautakuntien käyttösuunnitelmiin, ja niiden käyttösuunnitelmien toteutuminen esitetään tilinpäätöksessä. Teknisen lautakunnan alaiseksi taseyksiköksi on eriytetty vesihuollon liikelaitos, joka käsittää vesihuollon, viemäröinnin ja jäteveden käsittelyn. 5

INTIME/Talouden Suunnittelu 6 Tekninen lautakunta 25.11.2014 9:52:16 Myyntituotot -17 857 725-16 025 676-17 617 387-17 538 490-17 538 490-17 538 490-257 179-262 593-629 825-69 586-69 586-69 586 Tuet ja avustukset -300 220-230 535-50 000 Vuokratuotot -17 024 320-17 492 769-16 332 741-16 314 993-16 314 993-16 314 993 Muut toimintatuotot -71 384-41 627-19 426-20 510-20 510-20 510 YHTEENSÄ -35 510 828-34 053 200-34 649 379-33 943 579-33 943 579-33 943 579 Palkat ja palkkiot 7 981 062 6 926 276 7 443 738 7 565 831 7 565 831 7 565 831 Eläkekulut 2 412 288 2 250 881 2 317 053 2 297 999 2 297 999 2 297 999 Muut henkilösivukulut 485 891 408 723 423 474 424 439 424 439 424 439 yhteensä 10 879 241 9 585 880 10 184 265 10 288 269 10 288 269 10 288 269 Palvelujen ostot 13 634 778 9 441 967 10 879 948 10 732 983 10 732 983 10 732 983 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 011 055 8 199 018 8 919 978 8 561 275 8 561 275 8 561 275 1 986 570 1 986 Vuokrat 3 304 535 3 528 876 2 985 704 3 111 653 3 111 653 3 111 653 Muut toimintakulut 290 959 165 084 144 837 145 481 145 481 145 481 YHTEENSÄ 36 122 554 30 921 395 33 116 718 32 839 661 32 839 661 32 839 661 TOIMINTAKATE 611 726-3 131 805-1 532 661-1 103 918-1 103 918-1 103 918 VUOSIKATE 611 726-3 131 805-1 532 661-1 103 918-1 103 918-1 103 918 Suunn.mukaiset poistot 8 526 556 8 442 496 8 124 060 8 134 158 8 134 158 8 134 158-13 602-13 602-13 602-13 602-13 602-13 602 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 9 124 680 5 297 089 6 577 797 7 016 638 7 016 638 7 016 638 6

INTIME/Talouden Suunnittelu 610 Talous- ja hallintopalvelut 25.11.2014 9:54:35 Myyntituotot -1 276 049-1 329 337-856 244-847 305-847 305-847 305 Tuet ja avustukset -2 204-4 778 Vuokratuotot Muut toimintatuotot YHTEENSÄ -1 278 253-1 334 115-856 244-847 305-847 305-847 305 Palkat ja palkkiot 661 803 636 637 685 610 695 492 695 492 695 492 Eläkekulut 173 277 183 337 188 941 189 284 189 284 189 284 Muut henkilösivukulut 41 297 34 895 39 012 38 883 38 883 38 883 yhteensä 876 377 854 869 913 563 923 659 923 659 923 659 Palvelujen ostot 1 998 665 1 990 944 2 126 327 2 201 780 2 201 780 2 201 780 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 14 084 22 239 19 903 28 471 28 471 28 471 Vuokrat 43 992 48 927 37 589 40 869 40 869 40 869 Muut toimintakulut 30 YHTEENSÄ 2 933 118 2 917 009 3 097 382 3 194 779 3 194 779 3 194 779 TOIMINTAKATE 1 654 865 1 582 894 2 241 138 2 347 474 2 347 474 2 347 474 VUOSIKATE 1 654 865 1 582 894 2 241 138 2 347 474 2 347 474 2 347 474 Suunn.mukaiset poistot 79 096 80 807 77 865 40 720 40 720 40 720 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 733 961 1 663 701 2 319 003 2 388 194 2 388 194 2 388 194 7

INTIME/Talouden Suunnittelu 6110 Hallintopalvelut 25.11.2014 9:55:53 Myyntituotot -340 102-349 701 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot YHTEENSÄ -340 102-349 701 Palkat ja palkkiot 207 491 197 691 205 098 209 873 209 873 209 873 Eläkekulut 59 294 65 321 64 246 66 898 66 898 66 898 Muut henkilösivukulut 12 243 10 765 11 670 11 735 11 735 11 735 yhteensä 279 028 273 777 281 014 288 506 288 506 288 506 Palvelujen ostot 36 438 30 748 66 629 75 593 75 593 75 593 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 136 4 758 9 450 18 371 18 371 18 371 Vuokrat 18 756 20 833 16 032 17 402 17 402 17 402 Muut toimintakulut YHTEENSÄ 340 358 330 116 373 125 399 872 399 872 399 872 TOIMINTAKATE 256-19 585 373 125 399 872 399 872 399 872 VUOSIKATE 256-19 585 373 125 399 872 399 872 399 872 Suunn.mukaiset poistot 205 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 461-19 585 373 125 399 872 399 872 399 872 8

INTIME/Talouden Suunnittelu 6120 Talouspalvelut 25.11.2014 9:57:35 Myyntituotot -325 684-375 235-325 249-320 328-320 328-320 328 Tuet ja avustukset -2 204-4 778 Vuokratuotot Muut toimintatuotot YHTEENSÄ -327 888-380 013-325 249-320 328-320 328-320 328 Palkat ja palkkiot 190 573 171 077 190 616 192 270 192 270 192 270 Eläkekulut 44 803 43 991 47 066 46 118 46 118 46 118 Muut henkilösivukulut 12 187 9 004 10 846 10 746 10 746 10 746 yhteensä 247 563 224 072 248 528 249 134 249 134 249 134 Palvelujen ostot 77 829 78 250 101 706 115 649 115 649 115 649 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 056 1 362 4 070 4 100 4 100 4 100 Vuokrat 10 476 11 666 8 952 9 745 9 745 9 745 Muut toimintakulut 30 YHTEENSÄ 338 924 315 380 363 256 378 628 378 628 378 628 TOIMINTAKATE 11 036-64 633 38 007 58 300 58 300 58 300 VUOSIKATE 11 036-64 633 38 007 58 300 58 300 58 300 Suunn.mukaiset poistot 57 601 58 402 56 575 33 405 33 405 33 405 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 68 637-6 231 94 582 91 705 91 705 91 705 9

INTIME/Talouden Suunnittelu 6130 Palkkapalvelut 25.11.2014 9:58:42 Myyntituotot -292 454-326 108-344 259-346 129-346 129-346 129 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot YHTEENSÄ -292 454-326 108-344 259-346 129-346 129-346 129 Palkat ja palkkiot 174 089 184 228 202 614 195 869 195 869 195 869 Eläkekulut 48 467 53 318 56 151 53 537 53 537 53 537 Muut henkilösivukulut 11 228 10 398 11 529 10 950 10 950 10 950 yhteensä 233 784 247 944 270 294 260 356 260 356 260 356 Palvelujen ostot 64 882 55 517 79 936 92 749 92 749 92 749 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 683 735 4 683 2 000 2 000 2 000 Vuokrat 12 300 13 690 10 505 11 436 11 436 11 436 Muut toimintakulut YHTEENSÄ 315 649 317 886 365 418 366 541 366 541 366 541 TOIMINTAKATE 23 195-8 222 21 159 20 412 20 412 20 412 VUOSIKATE 23 195-8 222 21 159 20 412 20 412 20 412 Suunn.mukaiset poistot 21 290 22 405 21 290 7 315 7 315 7 315 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 44 485 14 183 42 449 27 727 27 727 27 727 10

INTIME/Talouden Suunnittelu 6140 Asiakaspalvelut 25.11.2014 10:00:15 Myyntituotot -283 169-244 548-152 463-147 380-147 380-147 380 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot YHTEENSÄ -283 169-244 548-152 463-147 380-147 380-147 380 Palkat ja palkkiot 65 259 62 002 64 122 73 729 73 729 73 729 Eläkekulut 16 540 16 763 17 276 18 375 18 375 18 375 Muut henkilösivukulut 4 122 3 498 3 649 4 123 4 123 4 123 yhteensä 85 921 82 263 85 047 96 227 96 227 96 227 Palvelujen ostot 132 022 72 505 95 655 105 894 105 894 105 894 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 900 Vuokrat 2 460 2 738 2 100 2 286 2 286 2 286 Muut toimintakulut YHTEENSÄ 220 403 171 406 182 802 204 407 204 407 204 407 TOIMINTAKATE -62 766-73 142 30 339 57 027 57 027 57 027 VUOSIKATE -62 766-73 142 30 339 57 027 57 027 57 027 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -62 766-73 142 30 339 57 027 57 027 57 027 11

INTIME/Talouden Suunnittelu 6150 Turvallisuuspalvelut 25.11.2014 10:01:47 Myyntituotot -34 640-33 745-34 273-33 468-33 468-33 468 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot YHTEENSÄ -34 640-33 745-34 273-33 468-33 468-33 468 Palkat ja palkkiot 24 391 21 639 23 160 23 751 23 751 23 751 Eläkekulut 4 173 3 944 4 202 4 356 4 356 4 356 Muut henkilösivukulut 1 517 1 230 1 318 1 329 1 329 1 329 yhteensä 30 081 26 813 28 680 29 436 29 436 29 436 Palvelujen ostot 1 687 494 1 753 924 1 782 401 1 811 895 1 811 895 1 811 895 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 209 1 484 1 700 4 000 4 000 4 000 Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ 1 717 784 1 782 221 1 812 781 1 845 331 1 845 331 1 845 331 TOIMINTAKATE 1 683 144 1 748 476 1 778 508 1 811 863 1 811 863 1 811 863 VUOSIKATE 1 683 144 1 748 476 1 778 508 1 811 863 1 811 863 1 811 863 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 683 144 1 748 476 1 778 508 1 811 863 1 811 863 1 811 863 12

INTIME/Talouden Suunnittelu 620 Tietohallintopalvelut 25.11.2014 10:03:15 Myyntituotot -1 110 431-1 272 365-1 120 890-1 189 766-1 189 766-1 189 766 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot YHTEENSÄ -1 110 431-1 272 365-1 120 890-1 189 766-1 189 766-1 189 766 Palkat ja palkkiot 261 590 237 507 253 440 258 212 258 212 258 212 Eläkekulut 44 007 43 350 45 827 47 328 47 328 47 328 Muut henkilösivukulut 16 322 13 603 14 419 14 434 14 434 14 434 yhteensä 321 919 294 460 313 686 319 974 319 974 319 974 Palvelujen ostot 446 808 603 611 505 785 594 829 594 829 594 829 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 77 574 52 425 171 920 152 100 152 100 152 100 Vuokrat 35 824 39 207 31 036 33 343 33 343 33 343 Muut toimintakulut 25 YHTEENSÄ 882 150 989 703 1 022 427 1 100 246 1 100 246 1 100 246 TOIMINTAKATE -228 281-282 662-98 463-89 520-89 520-89 520 VUOSIKATE -228 281-282 662-98 463-89 520-89 520-89 520 Suunn.mukaiset poistot 81 901 86 044 65 359 66 960 66 960 66 960 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -146 380-196 618-33 104-22 560-22 560-22 560 13

INTIME/Talouden Suunnittelu 630 Tilapalvelut 25.11.2014 10:05:01 Myyntituotot -4 520 259-4 516 960-4 701 696-4 525 528-4 525 528-4 525 528-946 -946 Tuet ja avustukset -49 945-31 242 Vuokratuotot -12 934 493-13 425 368-12 216 978-12 125 640-12 125 640-12 125 640 Muut toimintatuotot -14 090-33 454-14 090-13 613-13 613-13 613 YHTEENSÄ -17 519 733-18 007 024-16 933 710-16 664 781-16 664 781-16 664 781 Palkat ja palkkiot 3 983 159 3 489 287 3 775 450 3 843 083 3 843 083 3 843 083 Eläkekulut 1 269 722 1 150 618 1 209 035 1 186 179 1 186 179 1 186 179 Muut henkilösivukulut 248 730 206 043 214 750 216 338 216 338 216 338 yhteensä 5 501 611 4 845 948 5 199 235 5 245 600 5 245 600 5 245 600 Palvelujen ostot 2 233 482 1 867 150 2 157 761 2 118 437 2 118 437 2 118 437 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 133 488 4 050 271 4 430 417 4 401 247 4 401 247 4 401 247 Vuokrat 2 707 788 2 941 525 2 404 711 2 511 489 2 511 489 2 511 489 Muut toimintakulut 50 592 57 931 50 076 48 096 48 096 48 096 YHTEENSÄ 14 626 961 13 762 825 14 242 200 14 324 869 14 324 869 14 324 869 TOIMINTAKATE -2 892 772-4 244 199-2 691 510-2 339 912-2 339 912-2 339 912 VUOSIKATE -2 892 772-4 244 199-2 691 510-2 339 912-2 339 912-2 339 912 Suunn.mukaiset poistot 2 724 957 2 803 253 2 474 298 2 509 969 2 509 969 2 509 969-303 -303-303 -303-303 -303 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -168 118-1 441 249-217 515 169 754 169 754 169 754 14

INTIME/Talouden Suunnittelu 6310 Suunnittelu ja rakennuttaminen 25.11.2014 10:06:09 Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot 77 758 70 898 75 628 76 942 76 942 76 942 Eläkekulut 13 110 12 634 13 544 14 055 14 055 14 055 Muut henkilösivukulut 4 941 4 004 4 304 4 301 4 301 4 301 yhteensä 95 809 87 536 93 476 95 298 95 298 95 298 Palvelujen ostot 32 202 26 923 33 127 33 830 33 830 33 830 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 043 2 466 2 038 1 500 1 500 1 500 Vuokrat Muut toimintakulut 1 319 940 1 319 1 319 1 319 1 319 YHTEENSÄ 131 373 117 865 129 960 131 947 131 947 131 947 TOIMINTAKATE 131 373 117 865 129 960 131 947 131 947 131 947 VUOSIKATE 131 373 117 865 129 960 131 947 131 947 131 947 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 131 373 117 865 129 960 131 947 131 947 131 947 15

INTIME/Talouden Suunnittelu 6320 Rakennusten kunnossapito 25.11.2014 10:07:32 Myyntituotot -100-100 -921-921 Tuet ja avustukset -3 563-2 805 Vuokratuotot -788 278-812 336-782 491-751 337-751 337-751 337 Muut toimintatuotot -477-477 YHTEENSÄ -793 339-815 141-783 989-751 337-751 337-751 337 Palkat ja palkkiot 379 959 210 494 345 422 366 067 366 067 366 067 Eläkekulut 89 386 64 528 82 132 93 431 93 431 93 431 Muut henkilösivukulut 22 190 14 149 19 624 22 252 22 252 22 252 yhteensä 491 535 289 171 447 178 481 750 481 750 481 750 Palvelujen ostot 304 779 224 734 245 804 222 735 222 735 222 735 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 177 614 136 284 173 187 152 949 152 949 152 949 Vuokrat 24 639 23 972 23 973 23 963 23 963 23 963 Muut toimintakulut 2 594 2 326 2 593 2 574 2 574 2 574 YHTEENSÄ 1 001 161 676 487 892 735 883 971 883 971 883 971 TOIMINTAKATE 207 822-138 654 108 746 132 634 132 634 132 634 VUOSIKATE 207 822-138 654 108 746 132 634 132 634 132 634 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 207 822-138 654 108 746 132 634 132 634 132 634 16

INTIME/Talouden Suunnittelu 6330 Kiinteistönhoito 25.11.2014 10:09:26 Myyntituotot -11 213-10 484-11 213 Tuet ja avustukset -8 155-8 764 Vuokratuotot -3 784 548-3 968 695-3 720 702-3 635 386-3 635 386-3 635 386 Muut toimintatuotot -31 798 YHTEENSÄ -3 803 916-4 019 741-3 731 915-3 635 386-3 635 386-3 635 386 Palkat ja palkkiot 728 391 665 955 598 213 611 304 611 304 611 304 Eläkekulut 226 440 232 127 207 994 208 190 208 190 208 190 Muut henkilösivukulut 44 485 38 765 34 051 34 051 34 051 34 051 yhteensä 999 316 936 847 840 258 853 545 853 545 853 545 Palvelujen ostot 1 256 558 937 090 1 253 157 1 223 927 1 223 927 1 223 927 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 004 529 2 003 934 2 063 825 2 038 463 2 038 463 2 038 463 Vuokrat 62 894 130 861 62 592 62 442 62 442 62 442 Muut toimintakulut 32 030 31 802 31 952 31 383 31 383 31 383 YHTEENSÄ 4 355 327 4 040 534 4 251 784 4 209 760 4 209 760 4 209 760 TOIMINTAKATE 551 411 20 793 519 869 574 374 574 374 574 374 VUOSIKATE 551 411 20 793 519 869 574 374 574 374 574 374 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 551 411 20 793 519 869 574 374 574 374 574 374 17

INTIME/Talouden Suunnittelu 6340 Siivous 25.11.2014 10:10:48 Myyntituotot -8 545-748 -8 545-25 -25 Tuet ja avustukset -10 786-10 549 Vuokratuotot -1 709 976-1 783 815-1 879 572-1 875 113-1 875 113-1 875 113 Muut toimintatuotot YHTEENSÄ -1 729 332-1 795 112-1 888 142-1 875 113-1 875 113-1 875 113 Palkat ja palkkiot 1 194 610 1 073 880 1 211 434 1 186 554 1 186 554 1 186 554 Eläkekulut 514 873 430 946 490 482 461 114 461 114 461 114 Muut henkilösivukulut 74 259 61 509 68 916 66 303 66 303 66 303 yhteensä 1 783 742 1 566 335 1 770 832 1 713 971 1 713 971 1 713 971 Palvelujen ostot 125 418 120 032 117 578 135 031 135 031 135 031 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 129 880 96 381 139 706 147 828 147 828 147 828 Vuokrat 23 903 25 057 23 831 23 638 23 638 23 638 Muut toimintakulut 828 11 890 816 804 804 804 YHTEENSÄ 2 063 771 1 819 695 2 052 763 2 021 272 2 021 272 2 021 272 TOIMINTAKATE 334 439 24 583 164 621 146 159 146 159 146 159 VUOSIKATE 334 439 24 583 164 621 146 159 146 159 146 159 Suunn.mukaiset poistot 8 343 8 343 8 336 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 342 782 32 926 172 957 146 159 146 159 146 159 18

INTIME/Talouden Suunnittelu 6350 Tilahallinto ja isännöinti 25.11.2014 10:13:20 Myyntituotot -16 988-18 392-16 988-39 559-39 559-39 559 Tuet ja avustukset Vuokratuotot -6 651 691-6 860 522-5 834 213-5 863 804-5 863 804-5 863 804 Muut toimintatuotot -549-1 656-549 -549-549 -549 YHTEENSÄ -6 669 228-6 880 570-5 851 750-5 903 912-5 903 912-5 903 912 Palkat ja palkkiot 82 720 74 090 79 753 78 693 78 693 78 693 Eläkekulut 15 887 15 762 16 475 16 391 16 391 16 391 Muut henkilösivukulut 5 262 4 166 4 507 4 287 4 287 4 287 yhteensä 103 869 94 018 100 735 99 371 99 371 99 371 Palvelujen ostot 242 255 266 566 236 036 229 576 229 576 229 576 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 26 943 69 125 22 317 21 598 21 598 21 598 Vuokrat 2 344 280 2 506 696 2 090 664 2 141 452 2 141 452 2 141 452 Muut toimintakulut 5 023 4 404 5 023 3 887 3 887 3 887 YHTEENSÄ 2 722 370 2 940 809 2 454 775 2 495 884 2 495 884 2 495 884 TOIMINTAKATE -3 946 858-3 939 761-3 396 975-3 408 028-3 408 028-3 408 028 VUOSIKATE -3 946 858-3 939 761-3 396 975-3 408 028-3 408 028-3 408 028 Suunn.mukaiset poistot 2 687 410 2 758 049 2 436 757 2 502 312 2 502 312 2 502 312-303 -303-303 -303-303 -303 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1 259 751-1 182 015-960 521-906 019-906 019-906 019 19

INTIME/Talouden Suunnittelu 6360 Ruokapalvelut 25.11.2014 10:57:07 Myyntituotot -4 483 413-4 487 336-4 664 850-4 485 969-4 485 969-4 485 969 Tuet ja avustukset -27 441-9 124 Vuokratuotot Muut toimintatuotot -13 064-13 064-13 064-13 064-13 064 YHTEENSÄ -4 523 918-4 496 460-4 677 914-4 499 033-4 499 033-4 499 033 Palkat ja palkkiot 1 519 721 1 393 970 1 465 000 1 523 523 1 523 523 1 523 523 Eläkekulut 410 026 394 621 398 408 392 998 392 998 392 998 Muut henkilösivukulut 97 593 83 450 83 348 85 144 85 144 85 144 yhteensä 2 027 340 1 872 041 1 946 756 2 001 665 2 001 665 2 001 665 Palvelujen ostot 272 270 291 805 272 059 273 338 273 338 273 338 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 792 479 1 742 081 2 029 344 2 038 909 2 038 909 2 038 909 Vuokrat 252 072 254 939 203 651 259 994 259 994 259 994 Muut toimintakulut 8 798 6 569 8 373 8 129 8 129 8 129 YHTEENSÄ 4 352 959 4 167 435 4 460 183 4 582 035 4 582 035 4 582 035 TOIMINTAKATE -170 959-329 025-217 731 83 002 83 002 83 002 VUOSIKATE -170 959-329 025-217 731 83 002 83 002 83 002 Suunn.mukaiset poistot 29 204 36 861 29 205 7 657 7 657 7 657 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -141 755-292 164-188 526 90 659 90 659 90 659 20

INTIME/Talouden Suunnittelu 640 Maankäyttöpalvelut 25.11.2014 10:14:45 Myyntituotot -180 705-183 354-222 266-217 662-217 662-217 662-105 960-79 947-68 000-63 000-63 000-63 000 Tuet ja avustukset Vuokratuotot -2 143 354-2 110 403-2 169 592-2 260 552-2 260 552-2 260 552 Muut toimintatuotot -55 YHTEENSÄ -2 430 019-2 373 759-2 459 858-2 541 214-2 541 214-2 541 214 Palkat ja palkkiot 931 039 834 826 873 113 828 241 828 241 828 241 Eläkekulut 230 489 222 722 227 747 216 061 216 061 216 061 Muut henkilösivukulut 56 022 48 045 49 682 46 299 46 299 46 299 yhteensä 1 217 550 1 105 593 1 150 542 1 090 601 1 090 601 1 090 601 Palvelujen ostot 319 102 359 061 362 267 422 454 422 454 422 454 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 493 20 092 70 170 70 470 70 470 70 470 Vuokrat 136 219 145 249 127 303 139 412 139 412 139 412 Muut toimintakulut 87 656 80 184 79 000 79 000 79 000 79 000 YHTEENSÄ 1 793 020 1 710 179 1 789 282 1 801 937 1 801 937 1 801 937 TOIMINTAKATE -636 999-663 580-670 576-739 277-739 277-739 277 VUOSIKATE -636 999-663 580-670 576-739 277-739 277-739 277 Suunn.mukaiset poistot 3 570 3 570 3 570 3 570 3 570 3 570 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -633 429-660 010-667 006-735 707-735 707-735 707 21

INTIME/Talouden Suunnittelu 6410 Kaavoituspalvelut 25.11.2014 10:15:34 Myyntituotot -4 266-3 789-20 000-5 000-5 000-5 000-27 560-900 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot YHTEENSÄ -31 826-4 689-20 000-5 000-5 000-5 000 Palkat ja palkkiot 288 100 257 773 265 607 268 880 268 880 268 880 Eläkekulut 49 674 46 484 48 111 49 348 49 348 49 348 Muut henkilösivukulut 17 018 14 601 15 115 15 030 15 030 15 030 yhteensä 354 792 318 858 328 833 333 258 333 258 333 258 Palvelujen ostot 130 949 160 166 178 093 181 380 181 380 181 380 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 994 344 12 720 12 720 12 720 12 720 Vuokrat 23 844 26 546 20 372 22 177 22 177 22 177 Muut toimintakulut YHTEENSÄ 510 579 505 914 540 018 549 535 549 535 549 535 TOIMINTAKATE 478 753 501 225 520 018 544 535 544 535 544 535 VUOSIKATE 478 753 501 225 520 018 544 535 544 535 544 535 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 478 753 501 225 520 018 544 535 544 535 544 535 22

INTIME/Talouden Suunnittelu 6420 Kiinteistö- ja mittauspalvelut 25.11.2014 10:16:40 Myyntituotot -176 439-179 565-202 266-212 662-212 662-212 662-78 400-79 047-68 000-63 000-63 000-63 000 Tuet ja avustukset Vuokratuotot -2 143 354-2 110 403-2 169 592-2 260 552-2 260 552-2 260 552 Muut toimintatuotot -55 YHTEENSÄ -2 398 193-2 369 070-2 439 858-2 536 214-2 536 214-2 536 214 Palkat ja palkkiot 642 939 577 053 607 506 559 361 559 361 559 361 Eläkekulut 180 815 176 238 179 636 166 713 166 713 166 713 Muut henkilösivukulut 39 004 33 444 34 567 31 269 31 269 31 269 yhteensä 862 758 786 735 821 709 757 343 757 343 757 343 Palvelujen ostot 188 153 198 895 184 174 241 074 241 074 241 074 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 31 499 19 748 57 450 57 750 57 750 57 750 Vuokrat 112 375 118 703 106 931 117 235 117 235 117 235 Muut toimintakulut 87 656 80 184 79 000 79 000 79 000 79 000 YHTEENSÄ 1 282 441 1 204 265 1 249 264 1 252 402 1 252 402 1 252 402 TOIMINTAKATE -1 115 752-1 164 805-1 190 594-1 283 812-1 283 812-1 283 812 VUOSIKATE -1 115 752-1 164 805-1 190 594-1 283 812-1 283 812-1 283 812 Suunn.mukaiset poistot 3 570 3 570 3 570 3 570 3 570 3 570 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1 112 182-1 161 235-1 187 024-1 280 242-1 280 242-1 280 242 23

INTIME/Talouden Suunnittelu 650 Kunnallistekniset palvelut 25.11.2014 10:17:34 Myyntituotot -2 255 267-1 858 834-2 342 907-2 384 845-2 384 845-2 384 845-150 273-182 646-560 879-6 586-6 586-6 586 Tuet ja avustukset -248 071-194 515-50 000 Vuokratuotot -446 473-456 998-446 171-428 801-428 801-428 801 Muut toimintatuotot -56 279-3 870-3 897-3 897-3 897-3 897 YHTEENSÄ -3 156 363-2 696 863-3 403 854-2 824 129-2 824 129-2 824 129 Palkat ja palkkiot 1 590 832 1 249 405 1 445 919 1 507 356 1 507 356 1 507 356 Eläkekulut 512 091 480 661 486 192 504 103 504 103 504 103 Muut henkilösivukulut 93 603 77 020 82 269 84 256 84 256 84 256 yhteensä 2 196 526 1 807 086 2 014 380 2 095 715 2 095 715 2 095 715 Palvelujen ostot 3 051 964 2 760 170 3 166 987 3 366 554 3 366 554 3 366 554 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 232 293 1 025 925 1 120 731 1 080 008 1 080 008 1 080 008 1 986 570 1 986 Vuokrat 310 690 291 891 313 399 314 758 314 758 314 758 Muut toimintakulut 18 596 19 799 18 392 18 385 18 385 18 385 YHTEENSÄ 6 812 055 5 905 441 6 635 875 6 875 420 6 875 420 6 875 420 TOIMINTAKATE 3 655 692 3 208 578 3 232 021 4 051 291 4 051 291 4 051 291 VUOSIKATE 3 655 692 3 208 578 3 232 021 4 051 291 4 051 291 4 051 291 Suunn.mukaiset poistot 3 489 379 3 429 073 3 425 452 3 473 630 3 473 630 3 473 630-13 299-13 299-13 299-13 299-13 299-13 299 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 7 131 772 6 624 352 6 644 174 7 511 622 7 511 622 7 511 622 24

INTIME/Talouden Suunnittelu 6510 Suunnittelu 25.11.2014 10:18:18 Myyntituotot -111 529-123 414-110 000-60 000-60 000-60 000 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot YHTEENSÄ -111 529-123 414-110 000-60 000-60 000-60 000 Palkat ja palkkiot 151 643 149 626 149 955 137 000 137 000 137 000 Eläkekulut 45 118 47 270 44 332 43 055 43 055 43 055 Muut henkilösivukulut 9 977 8 447 8 532 7 659 7 659 7 659 yhteensä 206 738 205 343 202 819 187 714 187 714 187 714 Palvelujen ostot 98 922 104 575 129 386 129 136 129 136 129 136 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 529 1 384 6 300 6 500 6 500 6 500 Vuokrat 14 328 15 952 12 240 13 324 13 324 13 324 Muut toimintakulut 141 141 141 141 141 YHTEENSÄ 320 658 327 254 350 886 336 815 336 815 336 815 TOIMINTAKATE 209 129 203 840 240 886 276 815 276 815 276 815 VUOSIKATE 209 129 203 840 240 886 276 815 276 815 276 815 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 209 129 203 840 240 886 276 815 276 815 276 815 25

INTIME/Talouden Suunnittelu 6515 Joukkoliikenne 25.11.2014 10:18:59 Myyntituotot -83 000-83 000-83 000 Tuet ja avustukset -231 000-186 737-50 000 Vuokratuotot Muut toimintatuotot YHTEENSÄ -231 000-186 737-50 000-83 000-83 000-83 000 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot 601 788 589 202 749 863 938 000 938 000 938 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ 601 788 589 202 749 863 938 000 938 000 938 000 TOIMINTAKATE 370 788 402 465 699 863 855 000 855 000 855 000 VUOSIKATE 370 788 402 465 699 863 855 000 855 000 855 000 Suunn.mukaiset poistot 10 848 10 848 10 848 10 848 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 370 788 413 313 699 863 865 848 865 848 865 848 26

INTIME/Talouden Suunnittelu 6520 Rakentaminen 25.11.2014 10:19:56 Myyntituotot -6 766-24 625-7 282-7 282-7 282-7 282 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot -2 001-2 001-2 001-2 001-2 001 YHTEENSÄ -8 767-24 625-9 283-9 283-9 283-9 283 Palkat ja palkkiot 76 761 48 303 65 907 60 975 60 975 60 975 Eläkekulut 14 655 9 819 11 876 11 136 11 136 11 136 Muut henkilösivukulut 5 057 3 668 3 749 3 408 3 408 3 408 yhteensä 96 473 61 790 81 532 75 519 75 519 75 519 Palvelujen ostot 42 527 36 975 18 849 19 234 19 234 19 234 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 393 811 1 300 Vuokrat 3 477 3 690 2 997 3 247 3 247 3 247 Muut toimintakulut 374 1 301 374 374 374 374 YHTEENSÄ 143 244 104 567 105 052 98 374 98 374 98 374 TOIMINTAKATE 134 477 79 942 95 769 89 091 89 091 89 091 VUOSIKATE 134 477 79 942 95 769 89 091 89 091 89 091 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 134 477 79 942 95 769 89 091 89 091 89 091 27

INTIME/Talouden Suunnittelu 6530 Kunnossapito ja hoito 25.11.2014 10:20:37 Myyntituotot -364 729-460 121-527 771-529 331-529 331-529 331-150 273-182 646-560 879-6 586-6 586-6 586 Tuet ja avustukset -10 287 Vuokratuotot -106 890-61 942-106 890-89 020-89 020-89 020 Muut toimintatuotot -6 702-1 237 YHTEENSÄ -638 881-705 946-1 195 540-624 937-624 937-624 937 Palkat ja palkkiot 572 449 463 083 556 201 453 955 453 955 453 955 Eläkekulut 240 795 242 162 240 521 228 514 228 514 228 514 Muut henkilösivukulut 32 408 27 849 31 649 25 371 25 371 25 371 yhteensä 845 652 733 094 828 371 707 840 707 840 707 840 Palvelujen ostot 1 708 162 1 492 005 1 699 231 1 709 666 1 709 666 1 709 666 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 715 533 629 959 644 907 643 142 643 142 643 142 1 986 570 1 986 Vuokrat 170 602 151 068 164 631 154 250 154 250 154 250 Muut toimintakulut 3 194 2 940 2 990 2 983 2 983 2 983 YHTEENSÄ 3 445 129 3 009 636 3 342 116 3 217 881 3 217 881 3 217 881 TOIMINTAKATE 2 806 248 2 303 690 2 146 576 2 592 944 2 592 944 2 592 944 VUOSIKATE 2 806 248 2 303 690 2 146 576 2 592 944 2 592 944 2 592 944 Suunn.mukaiset poistot 3 377 073 3 320 096 3 331 165 3 367 456 3 367 456 3 367 456-13 299-13 299-13 299-13 299-13 299-13 299 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 6 170 022 5 610 487 5 464 442 5 947 101 5 947 101 5 947 101 28

INTIME/Talouden Suunnittelu 6540 Tuotanto ja logistiikka 25.11.2014 10:21:43 Myyntituotot -1 349 047-940 326-1 336 605-1 347 105-1 347 105-1 347 105 Tuet ja avustukset -5 747-7 778 Vuokratuotot -339 583-395 056-339 281-339 781-339 781-339 781 Muut toimintatuotot -47 576-2 633-1 896-1 896-1 896-1 896 YHTEENSÄ -1 741 953-1 345 793-1 677 782-1 688 782-1 688 782-1 688 782 Palkat ja palkkiot 691 511 507 295 584 736 765 000 765 000 765 000 Eläkekulut 184 950 156 950 163 979 196 288 196 288 196 288 Muut henkilösivukulut 40 487 32 248 33 272 42 765 42 765 42 765 yhteensä 916 948 696 493 781 987 1 004 053 1 004 053 1 004 053 Palvelujen ostot 574 607 509 663 553 557 553 921 553 921 553 921 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 163 827 132 507 164 633 164 433 164 433 164 433 Vuokrat 102 101 102 121 112 177 121 837 121 837 121 837 Muut toimintakulut 14 887 15 558 14 887 14 887 14 887 14 887 YHTEENSÄ 1 772 370 1 456 342 1 627 241 1 859 131 1 859 131 1 859 131 TOIMINTAKATE 30 417 110 549-50 541 170 349 170 349 170 349 VUOSIKATE 30 417 110 549-50 541 170 349 170 349 170 349 Suunn.mukaiset poistot 112 306 98 129 94 287 95 326 95 326 95 326 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 142 723 208 678 43 746 265 675 265 675 265 675 29

INTIME/Talouden Suunnittelu 6550 Materiaalipalvelut 25.11.2014 10:22:22 Myyntituotot -423 196-310 348-361 249-358 127-358 127-358 127 Tuet ja avustukset -1 037 Vuokratuotot Muut toimintatuotot YHTEENSÄ -424 233-310 348-361 249-358 127-358 127-358 127 Palkat ja palkkiot 98 468 81 098 89 120 90 426 90 426 90 426 Eläkekulut 26 573 24 460 25 484 25 110 25 110 25 110 Muut henkilösivukulut 5 674 4 808 5 067 5 053 5 053 5 053 yhteensä 130 715 110 366 119 671 120 589 120 589 120 589 Palvelujen ostot 25 958 27 750 16 101 16 597 16 597 16 597 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 352 011 261 264 303 591 265 933 265 933 265 933 Vuokrat 20 182 19 060 21 354 22 100 22 100 22 100 Muut toimintakulut YHTEENSÄ 528 866 418 440 460 717 425 219 425 219 425 219 TOIMINTAKATE 104 633 108 092 99 468 67 092 67 092 67 092 VUOSIKATE 104 633 108 092 99 468 67 092 67 092 67 092 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 104 633 108 092 99 468 67 092 67 092 67 092 30

INTIME/Talouden Suunnittelu 660 Kaukolämpöpalvelut 25.11.2014 10:23:25 Myyntituotot -2 184 831-5 578 Tuet ja avustukset Vuokratuotot -1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 Muut toimintatuotot YHTEENSÄ -3 684 831-1 505 578-1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 Palkat ja palkkiot 55 129 27 202 Eläkekulut 40 157 38 381 30 426 30 000 30 000 30 000 Muut henkilösivukulut 2 021 1 558 yhteensä 97 307 67 141 30 426 30 000 30 000 30 000 Palvelujen ostot 2 024 053 5 080 68 000 68 000 68 000 68 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 46 925 1 319 Vuokrat 13 356 15 000 15 000 15 000 15 000 Muut toimintakulut 84 000 291 YHTEENSÄ 2 265 641 73 831 113 426 113 000 113 000 113 000 TOIMINTAKATE -1 419 190-1 431 747-1 386 574-1 387 000-1 387 000-1 387 000 VUOSIKATE -1 419 190-1 431 747-1 386 574-1 387 000-1 387 000-1 387 000 Suunn.mukaiset poistot 695 358 504 258 478 606 451 248 451 248 451 248 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -723 832-927 489-907 968-935 752-935 752-935 752 31

INTIME/Talouden Suunnittelu 670 Vesihuoltopalvelut 25.11.2014 10:25:17 Myyntituotot -6 330 183-6 859 248-8 373 384-8 373 384-8 373 384-8 373 384 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot -1 015-4 248-1 439-3 000-3 000-3 000 YHTEENSÄ -6 331 198-6 863 496-8 374 823-8 376 384-8 376 384-8 376 384 Palkat ja palkkiot 497 510 451 412 410 206 433 447 433 447 433 447 Eläkekulut 142 545 131 812 128 885 125 044 125 044 125 044 Muut henkilösivukulut 27 896 27 559 23 342 24 229 24 229 24 229 yhteensä 667 951 610 783 562 433 582 720 582 720 582 720 Palvelujen ostot 3 560 704 1 855 951 2 492 821 1 960 929 1 960 929 1 960 929 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 474 198 3 026 747 3 106 837 2 828 979 2 828 979 2 828 979 Vuokrat 56 666 62 077 56 666 56 782 56 782 56 782 Muut toimintakulut 50 090 6 849-2 631 YHTEENSÄ 6 809 609 5 562 407 6 216 126 5 429 410 5 429 410 5 429 410 TOIMINTAKATE 478 411-1 301 089-2 158 697-2 946 974-2 946 974-2 946 974 VUOSIKATE 478 411-1 301 089-2 158 697-2 946 974-2 946 974-2 946 974 Suunn.mukaiset poistot 1 452 295 1 535 491 1 598 910 1 588 061 1 588 061 1 588 061 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 930 706 234 402-559 787-1 358 913-1 358 913-1 358 913 32

INTIME/Talouden Suunnittelu 6710 Veden hankinta 25.11.2014 10:26:25 Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot 50 105 50 383 45 274 49 846 49 846 49 846 Eläkekulut 8 295 8 191 7 583 8 499 8 499 8 499 Muut henkilösivukulut 2 814 2 983 2 576 2 786 2 786 2 786 yhteensä 61 214 61 557 55 433 61 131 61 131 61 131 Palvelujen ostot 301 093 16 209 23 230 21 232 21 232 21 232 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 113 250 2 658 648 2 748 589 2 471 089 2 471 089 2 471 089 Vuokrat 11 4 325 11 11 11 11 Muut toimintakulut 49 681 YHTEENSÄ 2 525 249 2 740 739 2 827 263 2 553 463 2 553 463 2 553 463 TOIMINTAKATE 2 525 249 2 740 739 2 827 263 2 553 463 2 553 463 2 553 463 VUOSIKATE 2 525 249 2 740 739 2 827 263 2 553 463 2 553 463 2 553 463 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2 525 249 2 740 739 2 827 263 2 553 463 2 553 463 2 553 463 33

INTIME/Talouden Suunnittelu 6720 Vedenjakelu 25.11.2014 10:27:10 Myyntituotot -3 163 371-3 435 388-4 218 689-4 218 689-4 218 689-4 218 689 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 424-382 YHTEENSÄ -3 162 947-3 435 770-4 218 689-4 218 689-4 218 689-4 218 689 Palkat ja palkkiot 253 320 216 912 193 995 199 950 199 950 199 950 Eläkekulut 97 523 88 536 88 172 81 047 81 047 81 047 Muut henkilösivukulut 14 511 12 904 11 038 11 177 11 177 11 177 yhteensä 365 354 318 352 293 205 292 174 292 174 292 174 Palvelujen ostot 309 470 323 831 299 624 249 624 249 624 249 624 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 101 249 129 352 99 260 99 260 99 260 99 260 Vuokrat 18 036 22 032 18 036 18 036 18 036 18 036 Muut toimintakulut -2 747 5 859-2 747 YHTEENSÄ 791 362 799 426 707 378 659 094 659 094 659 094 TOIMINTAKATE -2 371 585-2 636 344-3 511 311-3 559 595-3 559 595-3 559 595 VUOSIKATE -2 371 585-2 636 344-3 511 311-3 559 595-3 559 595-3 559 595 Suunn.mukaiset poistot 542 625 579 572 603 951 575 225 575 225 575 225 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1 828 960-2 056 772-2 907 360-2 984 370-2 984 370-2 984 370 34

INTIME/Talouden Suunnittelu 6730 Viemäröinti 25.11.2014 10:28:25 Myyntituotot -2 956 620-3 252 331-3 944 503-3 944 503-3 944 503-3 944 503 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot -1 439-3 866-1 439-3 000-3 000-3 000 YHTEENSÄ -2 958 059-3 256 197-3 945 942-3 947 503-3 947 503-3 947 503 Palkat ja palkkiot 194 085 184 117 170 937 183 651 183 651 183 651 Eläkekulut 36 727 35 085 33 130 35 498 35 498 35 498 Muut henkilösivukulut 10 571 11 672 9 728 10 266 10 266 10 266 yhteensä 241 383 230 874 213 795 229 415 229 415 229 415 Palvelujen ostot 311 949 288 640 299 967 260 073 260 073 260 073 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 259 699 238 747 258 988 258 630 258 630 258 630 Vuokrat 38 619 35 720 38 619 38 735 38 735 38 735 Muut toimintakulut 128 990 116 YHTEENSÄ 851 778 794 971 811 485 786 853 786 853 786 853 TOIMINTAKATE -2 106 281-2 461 226-3 134 457-3 160 650-3 160 650-3 160 650 VUOSIKATE -2 106 281-2 461 226-3 134 457-3 160 650-3 160 650-3 160 650 Suunn.mukaiset poistot 909 670 955 919 994 959 1 012 836 1 012 836 1 012 836 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1 196 611-1 505 307-2 139 498-2 147 814-2 147 814-2 147 814 35

INTIME/Talouden Suunnittelu 6740 Jäteveden puhdistus 25.11.2014 10:28:59 Myyntituotot -210 192-171 529-210 192-210 192-210 192-210 192 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot YHTEENSÄ -210 192-171 529-210 192-210 192-210 192-210 192 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot 2 638 192 1 227 271 1 870 000 1 430 000 1 430 000 1 430 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut 3 028 YHTEENSÄ 2 641 220 1 227 271 1 870 000 1 430 000 1 430 000 1 430 000 TOIMINTAKATE 2 431 028 1 055 742 1 659 808 1 219 808 1 219 808 1 219 808 VUOSIKATE 2 431 028 1 055 742 1 659 808 1 219 808 1 219 808 1 219 808 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2 431 028 1 055 742 1 659 808 1 219 808 1 219 808 1 219 808 36

Raision kaupunki Päällikkö: Tekninen lautakunta TILAPALVELUJEN VUODEN 2015 TYÖOHJELMA No Numero Työkohteen nimi Selite Talousarvio 2015 Vastuuhenkilö Työvoima Vast.ottaja/ Toteuttaja 1 TILAPALVELUT YHTEENSÄ 2 410 000 Suunnittelija: JS 2015 Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1.1 RAKENNUSHANKKEET 1 450 000 1.1.1 4010 Hankesuunnittelu suunnittelu 50 000 Sulander 1.1.2 4101 Kaupungintalon perusparannus perusparannuksen jatkaminen 250 000 Sulander Teke / urakka 1.1.3 4322 Kaanaan päiväkoti, uudisrakennus suunnittelu ja rakentaminen 1 100 000 Sulander Tela / urakka 1.1.4 4406 Keskustan nuorisotila rakentaminen Jalonen 3 Teke / oma työ 1.1.5 4705 Kerttulan liikuntahallin peruspannus suunnittelu 50 000 Sulander Tela / urakka 1.1.1 1.1.3 1.1.4 1.1.2 1.1.5 1.2 5010 MUUT PERUSKORJAUKSET 800 000 1.2.1 965010 Muut peruskorjaukset suunnittelu ja rakentaminen, sisäilmaongelmakohteiden korjauksia 90 000 Jalonen Teke / oma työ 1.2.2 965204 Kotihoito muutostyöt 15 000 Lehtinen 2 Teke / oma työ 1.2.3 965207 Terveysasema ulko-ovien ja väliovien uusiminen 35 000 Jalonen 2 Teke / oma työ 1.2.4 965306 Hakinmäen päiväkoti ulkovaraston rakentaminen 15 000 Lehtinen 2 Teke / oma työ 1.2.5 965313 Petäsmäen päiväkoti vesikatteen pinnoitus, tuulikaappien kiertoilmapuhaltimet 50 000 Lehtinen 2 Teke / oma työ 1.2.6 965315 Varppeen päiväkoti ikkunoiden uusimisen jatkaminen, sisäiset korjaustyöt 40 000 Lehtinen 2 Teke / urakka 1.2.7 965402 Friisilän koulu linjastojen uusiminen, keittiön korjaustyöt 95 000 Lehtinen 3 Teke / urakka 1.2.8 965404 Ihalan koulu asuntolan putkiremontin jatkaminen 35 000 Vasama 2 Teke / urakka 1.2.9 965405 Kaanaan koulu salojien ja sokkelin korjaukset, keittiön pakastimien hankinta 50 000 Jalonen 2 Teke / urakka 1.2.10 965406 Kauppaoppilaitos luokkatilojen korjauksia, terveysristeyksen asiakaspalvelun jäähdytys 45 000 Jalonen 3 Teke / oma työ 1.2.11 965411 Lukio salaojien ja sokkelin korjauksia 30 000 Jalonen 2 Teke / urakka 1.2.12 965412 Tahvion koulu koulun vesikaton uusiminen 35 000 Lehtinen 3 Teke / urakka 1.2.13 965413 Vaisaaren koulu kotitalousluokan korjaus, paloilmoitinjärj. laajentaminen, keittiön patojen hankint 95 000 Jalonen 3 Teke / oma työ 1.2.14 965418 Kirjasto ulkoverhousten korjaus, sisäpuoliset korjaustyöt 35 000 Jalonen 2 Teke / oma työ 1.2.15 965420 Nokila muutostyöt päiväkodin käyttöön 10 000 Lehtinen 2 Teke / oma työ 1.2.16 965601 Krookilan kotiseutukeskus keittiön korjaus 15 000 Jalonen 2 Teke / oma työ 1.2.17 965706 Uimahalli Saunan lauteiden korjauksia, laatoituskorjauksia, sisäänkäynn. julkisivukorjaus 55 000 Lehtinen 2 Teke / oma työ 1.2.18 965710 Raikulan kentän huoltorakennus huoltorakennuksen uusiminen 45 000 Jalonen 2 Teke / oma työ 1.2.19 965807 Mahittula tilojen muutostyöt 10 000 Lehtinen 2 Teke / oma työ 1.2.1 1.2.2 1.2.10 1.2.6 1.2.4 1.2.14 1.2.3 1.2.5 1.2.13 1.2.19 1.2.7 1.2.9 1.2.12 1.2.15 1.2.17 1.2.11 1.2.8 1.2.16 1.2.18 1.3 7010 KIINTEISTÖJEN PIHATYÖT 160 000 1.3.1 967010 Muut pihatyöt suunnittelu ja rakentaminen 10 000 Korrento Teke / oma työ 1.3.2 967402 Friisilän koulu pihan muutostyöt 10 000 Korrento 2 Teke / urakka 1.3.3 967405 Kaanaan koulu sadekatos / varasto 15 000 Korrento 2 Teke / oma työ 1.3.4 967407 Kerttulan koulu sadekatos 15 000 Korrento 2 Teke / oma työ 1.3.5 967410 Kuloisten koulu / Pasalan päiväkoti pihan aita ja leikkivälineet 30 000 Korrento 2 Teke / urakka 1.3.6 967413 Vaisaaren koulu pihan ja p-alueen asfaltointi 20 000 Korrento 3 Teke / urakka 1.3.7 967420 Nokila leikkipuiston rakentaminen 60 000 Korrento 3 Teke / urakka 1.3.7 1.3.1 1.3.5 1.3.2 1.3.3 1.3.6 1.3.4 Selite Kenttä Tyyli Menot kuukausittain Talousarvio 2015 2015 Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 400000 400000 300000 300000 200000 200000 100000 100000 U:\Planet\Työohjelmat\ohjelma2015.prj 2.12.2014 Laadittu: PlaNet 6.1 Raision kaupunki 37

38