KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot, yleissairaudet 8318 8268 0,6 Hoitopäivät, psykiatria 15150 9161 60,5 9733-5,9 Hoitojaksot, psykiatria 416 326 27,6 Avohoitokäynnit, yleissairaudet 128505 67815 52,8 66967 1,3 Avohoitokäynnit, psykiatria 34200 16988 49,7 15176 11,9 Käynnit, kehityspkl 1800 667 37,1 611 9,2 TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.08.2012 31.08.2011 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 104 091 747 72 451 366 69,6 69 491 064 4,3 Maksutuotot 4 108 493 2 506 703 61,0 2 498 635 0,3 Tuet, avustukset ja muut toim.tuotot 378 672 192 559 50,9 477 464-59,7 Yhteensä 108 578 912 75 150 627 69,2 72 467 164 3,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 56 509 716 39 635 163 70,1 37 864 510 4,7 Palvelujen ostot piirin ulkop. 14 581 580 9 479 582 65,0 9 918 771-4,4 Muut palvelujen ostot 13 382 642 9 157 579 68,4 8 985 017 1,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 17 022 030 10 491 446 61,6 10 730 360-2,2 Muut kulut 2 301 044 1 282 810 55,7 978 454 31,1 Menojäämät ja lomarahat, arvio 1 300 000 1 300 000 0,0 Yhteensä 103 797 012 71 346 579 68,7 69 777 113 2,2 KÄYTTÖKATE 4 781 900 3 804 048 79,6 2 690 051 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot 81 100 52 393 64,6 46 452 12,8 Rahoituskulut 280 000 195 694 69,9 138 192 41,6 Yhteensä -198 900-143 301 72,0-91 740 56,2 VUOSIKATE 4 583 000 3 660 748 79,9 2 598 311 POISTOT 3 903 000 2 666 400 68,3 2 277 600 17,1 TILIKAUDEN TULOS 680 000 994 348 320 711 Poistoeron muutos 300 000 0 0 Rahastojen muutos 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 TILIKAUDEN TULOS 980 000 994 348 320 711 KUSTANNUKSET/SUORITE 31.07.2012 31.07.2011 Muut% /hoitopäivä, yleissairaudet 980,64 882,52 11,1 /hoitojakso, yleissairaudet 3017,60 2787,17 8,3 /hoitopäivä, psykiatria 504,21 432,53 16,6 /hoitojakso, psykiatria 11103,61 12913,43-14,0 /avohoitokäynti, yleissairaudet 280,19 296,33-5,4 /avohoitokäynti, psykiatria 153,35 155,98-1,7 /käynti, kehityspkl 468,17 494,99-5,4
KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TOTEUTUMINEN LAJEITTAIN Määräraha Toteutunut Tot Toteutunut Muutos Nimi v. 2012 31.08.2012 % 31.08.2011 % TOIMINTATUOTOT 306 Kanttiinin myynti 454 300 291 429,60 64,1 293 244,73-0,6 95 Liiketoiminnan myyntituotot 454 300 291 429,60 64,1 293 244,73-0,6 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus 401 380 14 705,96 3,7 7 747,28 89,8 309 Valtion korv. tkv-hoitoon 202 700 97 993,02 48,3 75 023,98 30,6 310 Valtion korv tutk.toimintaan 106 332 22 428,00 21,1 0,00 30 Tkv:n perust. saadut korv valtiolta 710 412 135 126,98 19,0 82 771,26 63,3 3111 Ulkok ja tkv korv vuodeos.hoitoon 4 352 286 3 299 342,19 75,8 2 735 854,32 20,6 3114 Jäsen- ja Kalaj kunt palvelumaks esh 88 901 158 62 065 520,41 69,8 59 987 532,95 3,5 3117 Jäsen- ja Kalaj kunt palvelumaks kehva 1 829 185 1 276 030,00 69,8 1 204 090,00 6,0 31 Korvaukset kunnilta ja ky:iltä 95 082 629 66 640 892,60 70,1 63 927 477,27 4,2 316 Täky maksut pakoll vakuutuksista 795 100 580 530,83 73,0 550 395,75 5,5 317 Laboratoriopalvelujen myynti 1 850 000 1 236 345,15 66,8 1 200 500,17 3,0 318 Ateriapalvelut ja ruoan myynti 441 600 311 937,11 70,6 288 461,45 8,1 319 Ateriapalv myyynti Kokkolan tk 510 000 366 417,72 71,8 327 665,00 11,8 353 Muut myyntitulot 847 439 415 070,95 49,0 610 728,36-32,0 3199 Muut myyntitulot Jyta 3 400 267 2 473 614,81 72,7 2 209 820,50 11,9 Muut suoritteiden myyntituotot 7 844 406 5 383 916,57 68,6 5 187 571,23 3,8 MYYNTITUOTOT 104 091 747 72 451 365,75 69,6 69 491 064,49 4,3 320 Terveydenhuollon maksut 4 040 493 2 460 890,72 60,9 2 457 158,88 0,2 325 Sosiaalitoimen maksut 68 000 45 811,90 67,4 41 476,52 10,5 71 MAKSUTUOTOT 4 108 493 2 506 702,62 61,0 2 498 635,40 0,3 333 Tuet ja avustukset 316 172 117 587,67 37,2 432 332,39-72,8 TUET JA AVUSTUKSET 316 172 117 587,67 37,2 432 332,39-72,8 3502 Vuokratulot 62 500 40 146,96 64,2 45 131,71-11,0 3509 Muut toimintatuotot 0 34 824,28 0,00 35 MUUT TOIMINTATUOTOT 62 500 74 971,24 120,0 45 131,71 66,1 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 108 578 912 75 150 627,28 69,2 72 467 163,99 3,7 TOIMINTAKULUT 4001 Peruspalkat, hoito- ym hk 28 762 912 20 300 619,09 70,6 19 505 029,56 4,1 4002 Peruspalkat, lääkärit 7 040 213 4 648 637,30 66,0 4 444 230,31 4,6 4011 Erilliskorvaukset, hoito- ym hk 3 775 894 2 570 884,59 68,1 2 437 724,51 5,5 4012 Erilliskorvaukset, lääkärit 2 275 567 1 767 444,09 77,7 1 555 533,37 13,6 4015 Lomarahat 2 395 465 2 177 047,13 90,9 2 112 094,25 3,1 4050 Muut palkkiot 489 541 294 945,21 60,2 310 115,12-4,9 4099 Palkkojen varaus 238 800 0,00 0,0 0,00 Palkat ja palkkiot 44 978 392 31 759 577,41 70,6 30 364 727,12 4,6 8101 Henkilöstökorvaukset -759 295-564 703,11 74,4-509 875,24 10,8 4120 Eläkevakuutusmaksut 9 446 918 6 630 974,69 70,2 6 351 292,70 4,4 4110 Muut henkilöstösivukulut 2 843 701 1 809 313,94 63,6 1 658 365,47 9,1 11 Henkilöstösivukulut 12 290 619 8 440 288,63 68,7 8 009 658,17 5,4 1 HENKILÖSTÖKULUT 56 509 716 39 635 162,93 70,1 37 864 510,05 4,7 4301 Hoitopalvelut erityistason sairaaloissa 10 334 680 6 812 023,05 65,9 7 249 162,10-6,0 4303 Hoitopalvelut muissa keskussairaaloissa 1 171 300 841 692,86 71,9 771 838,50 9,1 4307 Ostopalvelut yksit. sairaaloilta 1 975 600 982 662,51 49,7 1 145 728,55-14,2 4308 Psyk.sairaalahoito 1 100 000 843 203,92 76,7 752 041,87 12,1 43 Hoitopalvelut piirin ulkopuolelta 14 581 580 9 479 582,34 65,0 9 918 771,02-4,4 07.09.2012
TOTEUTUMINEN LAJEITTAIN Määräraha Toteutunut Tot Toteutunut Muutos Nimi v. 2012 31.08.2012 % 31.08.2011 % 431 Kuntoutuspalvelut 258 100 124 845,08 48,4 139 947,37-10,8 432 Toimistopalvelut 374 803 179 642,00 47,9 276 390,78-35,0 438 Atk-palvelut 1 613 050 1 368 365,57 84,8 1 254 311,84 9,1 4635 Potilasvahinko- ym vakuutukset 1 225 000 617 158,14 50,4 916 567,57-32,7 4360 Siivous ja puhtaanapito 2 491 400 1 592 600,50 63,9 1 690 050,13-5,8 4361 Pesulapalvelut 332 378 225 803,42 67,9 224 880,89 0,4 4380 Huolto- ja kunnossapitopalvelut 923 250 711 755,87 77,1 715 502,63-0,5 4424 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 768 509 390 820,79 50,9 457 899,67-14,6 4430 Henkilöstön koulutus 578 150 338 474,81 58,5 305 867,88 10,7 4440 Asiantuntijapalvelut 2 798 272 2 378 150,27 85,0 2 014 606,03 18,0 4442 Laboratorio- ja magn palvelut 903 300 675 217,39 74,8 594 907,62 13,5 4451 Kehittämisprojektit 210 000 47 211,91 22,5 31 669,00 49,1 4460 Työterveys- ja tykypalvelut henkilökun. 490 980 304 006,55 61,9 253 828,86 19,8 4476 Muut palvelut 415 450 203 526,24 49,0 108 587,00 87,4 Muut palvelujen ostot 13 382 642 9 157 578,54 68,4 8 985 017,27 1,9 PALVELUJEN OSTOT 27 964 222 18 637 160,88 66,6 18 903 788,29-1,4 4501 Toimisto- ja atk-tarvikkeet 161 150 105 165,11 65,3 100 187,85 5,0 4510 Kirjallisuus 171 600 162 171,23 94,5 165 444,70-2,0 4527 Elintarvikkeet 1 111 418 740 879,20 66,7 707 250,77 4,8 4535 Vaatteisto 74 500 14 759,14 19,8 64 756,20-77,2 4542 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 158 513 94 667,62 59,7 101 394,96-6,6 4551 Lämmitys, sähkö ja vesi 1 481 800 804 111,94 54,3 909 392,92-11,6 4561 Huoltotarvikkeet 566 500 387 804,93 68,5 349 562,16 10,9 4590 Laitteet ja kalusto 680 940 279 550,71 41,1 356 042,05-21,5 4609 Hoitotarvikkeet 4 154 105 2 856 512,31 68,8 2 637 619,38 8,3 4625 Röntgentarvikkeet 87 500 54 772,15 62,6 55 654,60-1,6 4628 Laboratoriotarvikkeet 1 131 200 645 305,79 57,0 696 951,91-7,4 4649 Apteekkitarvikkeet 6 188 204 3 651 180,73 59,0 3 868 302,94-5,6 4651 Kuntoutustarvikkeet 710 300 464 827,37 65,4 503 604,36-7,7 4677 Kanttiinin tavaraostot 180 000 109 390,57 60,8 112 100,89-2,4 4695 Muut tarvikkeet 164 300 120 346,83 73,2 102 094,71 17,9 21 AINEET, TARVIKK JA TAVARAT 17 022 030 10 491 445,63 61,6 10 730 360,40-2,2 4820 Vuokrat 1 567 113 1 145 522,65 73,1 846 219,07 35,4 4910 Kiinteistövero 530 000 0,00 0,0 0,00 4911 Kanttiinin verot ja alv luont ed 26 780 19 468,80 72,7 24 868,08-21,7 4948 Opinto- ja viihd.rahaston käyttö 67 151 0,00 0,00 0,00 6303 Saatavien poistot 110 000 117 818,09 107,1 107 367,04 9,7 41 MUUT TOIMINTAMENOT 2 301 044 1 282 809,54 55,7 978 454,19 31,1 42 Menojäämät ja lomarahat, arvio 1 300 000,00 1 300 000,00 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 103 797 012 71 346 578,98 68,7 69 777 112,93 2,2 KÄYTTÖKATE 4 781 900 3 804 048,30 79,6 2 690 051,06 41,4 6020 Rahoitustuotot 81 100 52 393,33 64,6 46 451,97 12,8 6330 Rahoituskulut -280 000-195 694,01 69,9-138 191,89 41,6 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -198 900-143 300,68 72,0-91 739,92 56,2 VUOSIKATE 4 583 000 3 660 747,62 79,9 2 598 311,14 40,9 7130 Suunnitelman mukaiset poistot 3 903 000 2 666 400,00 68,3 2 277 600,00 17,1 POISTOT JA ARVONALENTUM. 3 903 000 2 666 400,00 68,3 2 277 600,00 17,1 TILIKAUDEN TULOS 680 000 994 347,62 146,2 320 711,14 210,0 8550 Poistoeron vähennys 300 000 0,00 0,00 8700 Rahastojen muutos 0 0,00 0,00 VARAUST JA RAHAST. MUUTOS 300 000 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 980 000 994 347,62 320 711,14 210,0 07.09.2012
KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ INVESTOINNIT Määräraha Lisä- Määrraha Toteuma Tot% Ed vuod tot Muut% määräraha yhteensä 31.07.2012 31.07.2011 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 * Osakkeet ja osuudet 0,00 1,00 * Atk yhteensä 935 777 0 935 777 482 306,80 51,5 527 480,23-8,6 * Irtain käyttöomaisuus 1 698 000 0 1 698 000 417 126,01 24,6 238 490,00 74,9 * Kiinteät kojeet ja laitteet 0 0 0 0,00 0,00 * Rakennusten saneeraukset 4 653 900 0 4 653 900 2 862 711,80 61,5 3 468 480,64-17,5 * Parkkitasojen rakentaminen 0 0 0 0,00 1 353 765,51 0,0 ** INVESTOINNIT 7 287 677 0 7 287 677 3 762 144,61 51,6 5 588 217,38-32,7 ** LAAJENNUS 0 0 0,00 0,0 0,00 **** INVESTOINNIT 7 287 677 0 7 287 677 3 762 144,61 51,6 5 588 217,38-32,7 **** INVESTOINNIT NETTO 0 7 287 677 3 762 144,61 51,6 5 588 217,38-32,7 **** LAINOJEN LYHENNYKSET 1 183 288,00 0,00 930 788,00 27,1
KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TALOUSTILANNE tulosyksiköittäin 31.8.2012 Arvio tuotot Tuotot 2012 Tot. % Tuotot 2011 Muut% Arvio kulut Kulut 2012 Tot. % Kulut 2011 Muut% Kate 2012 Poistot Tulos 2012 Poisto0 Tulos 2011 KESKUSHALLINTO Keskushallinto 4 882 186 2 986 616 61,2 2 996 175-0,3 5 114 289 2 719 295 53,2 2 904 119-6,4 267 321 0 267 321 800 91256 Hankkeet 255 799 84 782 33,1 409 246-79,3 255 347 162 017 63,4 473 470-65,8-77 235 0-77 235 0-64224 Yhteensä 5 137 985 3 071 398 59,8 3 405 421-9,8 5 369 636 2 881 312 53,7 3 377 589-14,7 190 086 0 190 086 800 27032 MEDISIININEN TULOSALUE Sisätaudit 17 537 505 12 142 274 69,2 11 986 723 1,3 17 426 105 11 218 122 64,4 11 296 402-0,7 924 153 80 800 843 353 74400 615921 Ihotaudit 855 094 586 731 68,6 542 769 8,1 839 094 531 627 63,4 545 742-2,6 55 104 10 400 44 704 2400-5373 Neurologia 6 776 161 3 956 327 58,4 4 347 862-9,0 6 760 661 3 759 790 55,6 4 190 814-10,3 196 537 10 400 186 137 7200 149848 Keuhkosairaudet 1 069 455 931 369 87,1 755 727 23,2 1 054 555 806 181 76,4 686 868 17,4 125 188 12 800 112 388 10400 58459 Fysiatria- ja kuntoutuspalvelu 2 410 153 1 802 201 74,8 1 800 834 0,1 2 410 153 1 570 363 65,2 1 543 772 1,7 231 839 0 231 839 1600 255462 Yhteensä 28 648 368 19 418 903 67,8 19 433 915-0,1 28 490 568 17 886 082 62,8 18 263 598-2,1 1 532 820 114 400 1 418 420 96000 1074316 OPERATIIVINEN TULOSALUE Kirurgia 19 701 731 16 511 464 83,8 14 760 270 11,9 19 567 531 13 294 426 67,9 12 264 343 8,4 3 217 038 10 400 3 206 638 42400 2453527 Päivystyspkl ja -osasto 7 739 862 5 239 259 67,7 5 497 329-4,7 7 703 562 5 545 736 72,0 5 612 446-1,2-306 477 24 000-330 477 10400-125517 Naistentaudit ja synnytys 6 430 876 4 215 279 65,5 4 877 155-13,6 6 371 576 4 457 860 70,0 4 442 675 0,3-242 582 45 600-288 182 48000 386480 Lastentaudit 6 311 747 4 517 923 71,6 3 745 949 20,6 6 289 947 4 380 223 69,6 3 876 488 13,0 137 700 14 400 123 300 2400-132939 Silmätaudit 1 751 917 1 257 920 71,8 1 127 562 11,6 1 697 517 1 078 651 63,5 1 009 523 6,8 179 270 40 800 138 470 16000 102040 Korvataudit, suu- ja hammas 3 406 282 2 172 475 63,8 2 111 555 2,9 3 344 982 2 154 598 64,4 2 068 228 4,2 17 877 36 800-18 923 18400 24928 Leikkaus- anestesia- ja tehoh 11 669 993 6 641 418 56,9 6 429 096 3,3 11 500 793 7 994 774 69,5 7 517 246 6,4-1 353 356 192 800-1 546 156 157600-1245750 Yhteensä 57 012 408 40 555 739 71,1 38 548 916 5,2 56 475 908 38 906 268 68,9 36 790 948 5,7 1 649 470 364 800 1 284 670 295200 1462768 PSYKIATRIAN TULOSALUE Aikuispsykiatria 7 929 269 5 906 445 74,5 5 752 376 2,7 7 898 869 5 638 858 71,4 5 040 989 11,9 267 587 20 800 246 787 24000 687 387 Keskitetyt palvelut 1 897 394 1 321 234 69,6 951 337 38,9 1 895 794 1 312 844 69,3 1 424 933-7,9 8 390 800 7 590 800-474 396 Lastenpsykiatria 1 880 588 1 211 254 64,4 1 163 453 4,1 1 868 588 1 225 950 65,6 1 146 435 6,9-14 696 8 000-22 696 8000 9 018 Nuorisopsykiatria 1 905 154 1 361 134 71,4 1 157 058 17,6 1 897 054 1 416 814 74,7 1 192 010 18,9-55 680 5 600-61 280 5600-40 552 Yhteensä 13 612 405 9 800 066 72,0 9 024 225 8,6 13 560 305 9 594 466 70,8 8 804 367 9,0 205 600 35 200 170 400 38 400 181 458 TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE Laboratoriopalvelut 6 113 964 3 987 269 65,2 3 858 603 3,3 6 067 264 3 921 385 64,6 3 953 667-0,8 65 883 34 400 31 483 49600-144 665 Patologian palvelut 830 828 492 021 59,2 508 085-3,2 787 828 503 174 63,9 503 702-0,1-11 153 28 800-39 953 14400-10 018 Radiologian palvelut 4 850 257 3 180 419 65,6 3 115 912 2,1 4 083 357 2 862 363 70,1 2 642 728 8,3 318 056 511 200-193 144 456800 16 384 Apteekkipalvelut 753 276 503 798 66,9 442 754 13,8 753 276 514 712 68,3 507 907 1,3-10 914 0-10 914 0-65 153 Yhteensä 12 548 325 8 163 507 65,1 7 925 354 3,0 11 691 725 7 801 635 66,7 7 608 004 2,5 361 872 574 400-212 528 520 800-203 451 KEHITYSVAMMAHUOL 2 106 385 1 469 086 69,7 1 370 525 7,2 2 098 585 1 490 864 71,0 1 424 419 4,7-21 778 4 800-26 578 6400-60 295 TUKIPALVELUJEN TULOSALUE Hallinto- ja atk-palvelut 5 859 620 4 039 714 68,9 3 595 194 12,4 5 273 645 3 887 197 73,7 3 792 468 2,5 152 518 393 600-241 082 375200-572 474 Tekniset ja materiaalipalvelu 11 088 861 7 045 706 63,5 6 483 285 8,7 9 381 061 6 022 284 64,2 5 835 834 3,2 1 023 422 1 178 400-154 978 942400-294 950 Kahvikeidas -kanttiini 454 300 291 430 64,1 293 245-0,6 384 698 231 989 60,3 245 495-5,5 59 441 800 58 641 2400 45 350 Yhteensä 17 402 781 11 376 850 65,4 10 371 723 9,7 15 039 404 10 141 469 67,4 9 873 797 2,7 1 235 381 1 572 800-337 419 1 320 000-822 074 RAHOITUS 1 187 625 2 158 0,2 0 47 151 195 171 413,9 136 621 * -193 014 0-193 014 0-136 621 Menojäämät, arvio** 1 300 000 1 300 000-1 300 000-1 300 000-1 300 000 KÄYTTÖTALOUS YHT 137 656 282 93 857 706 68,2 90 080 078 4,2 132 773 282 90 197 268 67,9 87 579 344 3,0 3 853 452 2 666 400 994 038 2 277 600 223 134 (**ei jaettu tulosyksiköillle)
31.08.2012 TULOSYKSIKÖIDEN TOIMINTAMENOT (ilman sis.menoja) Tulosalue Henkilöstö- Muutos Palvelujen e Muutos Piirin i Muutos Aineet. tarv. e Muutos Muut menot mmuutos Poistot is Muutos Yhteensä Yhteensä Muutos Määräraha Tot% kulut d % ostot t % ulkopuol d % ja tavarat.e % v.2012 d % v.2012 d % v. 2012 v. 2011 % KESKUSHALLINTO Keskushallinto 791 505 11,3 1 330 666-18,2 0 0,0 155 859-2,6 284 235 18,9 0-100,0 2 562 266 2 738 287-6,4 4 902 823 52,3 Hankkeet 97 205 10,2 61 993-83,4 0 0,0 159-95,9 122 0 0,0 159 479 473 470-66,3 251 297 63,5 Yhteensä 888 710 11,2 1 392 659-30,4 0 156 019-4,8 284 357 18,9 0-100,0 2 721 745 3 211 757-72,7 5 154 120 52,8 MEDISIININEN TULOSALUE Sisätaudit 4 285 451 16,8 339 076-13,8 1 533 742-29,4 2 291 317-5,9 0 80 800 8,6 8 530 387 8 747 495-2,5 13 188 253 64,7 Ihotaudit 292 973-7,2 18 153-6,2 10 566 11,9 31 960-14,3 0 10 400 0,0 364 053 384 220-5,2 564 360 64,5 Neurologia 1 646 973-8,0 247 348-3,8 387 525-47,9 201 767-4,0 0 0,0 10 400 44,4 2 494 013 3 010 201-17,1 4 677 839 53,3 Keuhkosairaudet 196 057-29,6 110 727 54,4 215 207 179,8 27 240 4,2 305 12 800 23,1 562 336 463 530 21,3 685 762 82,0 Fysiatria- ja kuntoutuspalvelut 676 727 2,2 154 120-6,5 123 070 37,0 270 748-11,5 3 379 12,5 0 1 228 043 1 227 239 0,1 1 866 753 65,8 Yhteensä 7 098 182 5,7 869 423-4,1 2 270 111-26,6 2 823 033-6,4 3 684-50,1 114 400 19,2 13 178 832 13 832 684-4,7 20 982 967 62,8 OPERATIIVINEN TULOSALUE Kirurgia 4 145 481 6,2 716 640 27,7 3 545 213 4,8 1 515 263 11,4 0-100,0 10 400-75,5 9 932 997 9 250 424 7,4 14 565 253 68,2 Päivystyspkl ja -osasto 2 838 848-1,3 772 264 7,6 62 243-14,7 183 203-14,4 0 24 000 130,8 3 880 559 3 889 840-0,2 5 146 102 75,4 Naistentaudit ja synnytys 2 598 169 8,2 179 058 4,8 303 583-16,8 199 278-41,5 0 45 600-5,0 3 325 687 3 325 692 0,0 4 489 294 74,1 Lastentaudit 1 824 636 17,0 217 178-8,5 1 251 885 2,4 299 654 48,8 3 987 43,7 14 400 500,0 3 611 740 3 226 705 11,9 5 201 815 69,4 Silmätaudit 501 078 6,6 17 549 3,8 169 515-0,8 130 078-7,7 0-100,0 40 800 155,0 859 020 815 335 5,4 1 374 999 62,5 Korvataudit, suu- ja hammass. 746 090 6,6 284 120 6,0 407 829-3,8 230 553-3,8 0-100,0 36 800 100,0 1 705 391 1 653 264 3,2 2 661 260 64,1 Leikkaus- anestesia- ja tehoh. 3 953 383 4,1 252 407 35,5 195 560 77,8 1 768 967 6,4 2 827 12,5 192 800 22,3 6 365 944 5 915 352 7,6 8 730 153 72,9 Yhteensä 16 607 686 5,7 2 439 217 13,0 5 935 828 3,3 4 326 994 4,0 6 814-43,0 364 800 23,6 29 681 339 28 076 612 5,7 42 168 876 70,4 PSYKIATRIAN TULOSALUE Aikuispsykiatria 3 051 806 4,6 279 905 43,6 1 121 307 20,7 60 949 6,0 57 532 71,8 20 800-13,3 4 592 299 4 157 108 10,5 6 287 775 73,0 Keskitetyt palvelut 1 112 627-5,8 49 790-51,2 0 0,0 12 673-13,0 7-99,9 800 0,0 1 175 898 1 306 564-10,0 1 699 209 69,2 Lasten psykiatria 883 826 9,0 59 045 0,8 41 398-40,3 11 410-14,9 3 379 12,5 8 000 0,0 1 007 057 962 774 4,6 1 531 126 65,8 Nuorisopsykiatria 805 910-4,3 216 778 397,9 110 816 37,4 7 115 17,0 0 0,0 5 600 0,0 1 146 219 978 213 17,2 1 488 828 77,0 Yhteensä 5 854 169 1,8 605 518 51,8 1 273 521 18,0 92 147 0,6 60 918 34,8 35 200-8,3 7 921 473 7 404 658 7,0 11 006 938 72,0 TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE Laboratoriopalvelut 1 903 217 4,8 655 100 3,1 0 671 457-5,6 17 913-3,2 34 400-30,6 3 282 088 3 231 491 1,6 5 028 014 65,3 Patologian palvelut 299 760-3,5 60 496-3,1 0 35 359 19,3 0 28 800 100,0 424 415 417 131 1,7 665 478 63,8 Radiologian palvelut 1 775 290 6,2 108 517 3,9 0 153 079-10,3 9 231 7,0 511 200 11,9 2 557 318 2 412 237 6,0 3 539 880 72,2 Apteekkipalvelut 311 246 12,1 44 715-3,4 0 77 331-24,7 23 665 58,8 0 456 958 441 448 3,5 666 366 68,6 Yhteensä 4 289 514 5,2 868 829 2,4 0 937 226-7,6 50 810 20,9 574 400 10,3 6 720 779 6 502 307 3,4 9 899 738 67,9 KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 074 820 4,3 54 808 30,3 123 32 203 5,0 116 479 0,0 4 800-25,0 1 283 234 1 226 876 4,6 1 777 376 72,2 TUKIPALVELUJEN TULOSALUE Hallinto- ja atk-palvelut 1 651 305-1,6 1 579 874 4,4 0 24 055-43,3 370 730 40,0 393 600 4,9 4 019 565 3 873 423 3,8 5 484 945 73,3 Tekniset ja materiaalipalvelut 2 097 561 3,6 1 337 824 19,9 0 1 986 677-5,1 369 024 16,6 1 178 400 25,0 6 969 485 6 493 813 7,3 10 794 403 64,6 Kahvikeidas - kanttiini 73 217-12,5 9 736 463,1 0 113 092-4,3 20 515-20,3 800-66,7 217 359 231 730-6,2 363 498 59,8 Yhteensä 3 822 083 0,9 2 927 434 11,3 0 2 123 824-5,8 760 269 25,3 1 572 800 19,2 11 206 409 10 598 966 5,7 16 642 846 67,3 RAHOITUS 0 195 172 42,9 0 195 172 136 621 42,9 47 151 413,9 Menojäämät, lomakorvaukset, arvio 1 300 000 1 400 000 0 KÄYTTÖTALOUS YHT 39 635 163 4,7 9 157 890 1,9 9 479 582-4,4 10 491 446-2,2 1 283 332 19,1 2 666 400 17,1 74 208 984 72 390 481 2,5 107 680 012 68,9 (**ei jaettu tulosyksiköille) 07.09.2012