Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen strategisia linjauksia vuosille 2016-2019 ELY-keskuksen neuvottelukunta 9.10.2015: Liite 1
Siirrytään kaksiportaisuuteen tulosohjausasiakirjoissa 1) Strategia-asiakirja 2) Tulossopimus Yksi yhteinen strategiaasiakirja AVI:ille ja ELYkeskuksille Jokaiselle viranomaiselle laaditaan tulossopimus Asiakirjat laaditaan hallituskaudeksi, tarkistetaan vuosittain AVIen ja ELY-keskusten uudistuva ohjausjärjestelmä 1.1.2016 alkaen Tavoitteena keveämpi, strategisempi ja poikkihallinnollisempi ohjausmalli
Toiminnan viitekehys Valtion aluehallinnon virastojen toiminnan viitekehyksen muodostavat säädökset, hallitusohjelman tavoitteet ja asiakkaiden tarpeet. Toiminnan peruslähtökohtia ovat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys ja tuloksellisuus.
Asiakkaat, sidosryhmät ja ohjaajat
Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat Sujuvasti palvellen Alueiden vahvuuksia hyödyntäen Vuorovaikutteisesti kehittämien IHMISET JA YHTEISÖT Hyvinvoinnin, osaamisen ja työllisyyden lisääminen sekä osallisuuden ja turvallisuuden parantaminen YRITYKSET JA ELINKEINOT Elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäminen ennakoivasti ja kestävästi YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT Ympäristön hyvän tilan edistäminen ja kasvua luonnonvarojen kestävästä käytöstä Alueiden vahvuuksilla kestävää kasvua ja hyvinvointia
Seuranta ja arviointi ELY-keskus- ja aluehallintovirastokohtaiset tavoitteet määritellään strategiaan perustuvissa tulossopimuksissa Strategiakauden puolivälissä tehdään strategian toteutumisen yhteinen väliarviointi Strategiaa tarkistetaan tarvittaessa Strategian seurannasta ja arvioinnista vastaavat VM ja TEM yhteistyössä aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten sekä niitä ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen kanssa
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen tulossuunnitteluprosessia vuosille 2016-2019 ELY-keskuksen ja maakuntaliiton ajankohtaispalaveri 7.5.2015 ELY-keskuksen strategiapäivä 15.6.2015 ELY-keskuksen neuvottelukunnan evästykset 18.6.2015 ELY-keskuksen ja maakuntaliiton ajankohtaispalaveri 3.9.2015 (mukana myös POSELYn ja ESAELYn edustus) POKELY/PIRELYn keskustelu kasvu- ja innovaatioasioista 4.9.2015 ELY-keskuksen tulossopimusesitys maakuntahallituksessa 28.9.2015 ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen strategiapäivä (Hki) 30.9.2015 ELY-keskuksen neuvottelukunta 9.10.2015 Tuloskeskustelu Järvi-Suomen kalatalousasioista 12.10.2015 ELY-keskuksen tulossopimusesitys MYR:ssä 20.10.2015 ELY-keskuksen tulossopimusesitykset 23.10.2015 ohjaaville tahoille Toimialaohjaustilaisuuksia loka-marraskuussa 2015 POKELYn tulosneuvottelu ohjaavien tahojen kanssa 4.12.2015 yhdessä POSELYn ja ESAELYn kanssa 7
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen tulossopimusesitys 2016 2019: Johdon katsaus Yleisarvio strategiakauden tulostavoitteiden saavuttamisesta ELY-keskus saavuttamassa tulostavoitteet kohtuullisen hyvin toimintaympäristössä tapahtuneet suuret muutokset huomioon ottaen Työllisyyden kehitys oli P-K:ssa vielä pari vuotta sitten maan parasta, nyt tilanne huolestuttava myös täällä, erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys Aloittavien yritysten määrän osalta tavoitetta ei saavuteta: starttirahakysyntä heikentynyt ja EU-ohjelmakauden käynnistyminen viivästynyt Ympäristöä koskevista tulostavoitteista luonnonsuojelualueiden määrää koskevat tavoitteet saavutetaan; sen sijaan tulostavoitteita ei saavuteta joki- ja järvivesien tilan eikä yhdyskuntajätteen määrän suhteen EAKR- ja ESR-sidontoja koskevat tavoitteet saavutetaan, osittain myös maksatusten osalta Sidosryhmätyytyväisyyden suhteen hyvin haasteellisia tavoitteita ei saavuteta, vaikka Pohjois-Karjalan ELY on sen osalta ELY-keskusten parhaimmistoa 8
Johdon katsaus (jatkuu) Toimintaympäristön kuvaus Monipuolinen elinkeinorakenne ja useita kärkiyrityksiä alihankintaverkostoineen: niiden hyvä veto näkyy koko arvoverkon hyvänä tilauskantana Mittava määrä yritystukea myönnetty vahvojen osaamisalojen yrityshankkeisiin Vahvat osaamisen kehittämisresurssit: UEF, AMK, KKY, tutkimuslaitokset, tiedepuisto jne. Pidemmän aikavälin haasteita: väestön ikärakenteen vinoutuminen ja osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen sekä yritysten omistajanvaihdokset Lyhyemmällä aikavälillä haasteena taantuman kääntäminen kasvuun Lyhyemmällä ja pidemmällä aikavälillä haasteena saavutettavuus Maatalous entistä tiukemmalla sopeutuessaan aleneviin tuottajahintoihin. Maaseutuohjelman käynnistymisen viivästyminen; hakemusaktiivisuutta löytyy Puukauppa kohtuullisella tasolla; sellu- ja paperiteollisuus tehnyt hyvää tulosta; mittavia investointeja lähimaakuntiin vireillä -> heijastuu myönteisesti myös Pohjois-Karjalaan Ympäristöä merkittävästi kuormittaneita poikkeuksellisia häiriö- tai päästötilanteita tai ympäristövahinkoja ei ole tapahtunut Jätevesien käsittelykapasiteetti edellyttää toimenpiteitä: elintarviketeollisuus Ympäristöasioissa edetty muutoin ohjelmien ja suunnitelmien mukaisesti 9
Johdon katsaus (jatkuu) V. 2016 määräraha- ja henkilövoimavaratilanne ELY-keskuksen talouden tasapainottaminen sopeutustoimin onnistunut Silti ei ole saavutettu suurta liikkumavaraa rekrytointeihin Kulueriä on siirretty KEHA-keskuksen maksettavaksi; henkilöstömenojen osuus ELY-keskusten budjetista entistä suurempi Mahdolliset tehtävien siirrot ja keskittämiset vaikuttavat henkilöstövoimavara-, osaamis- ja rekrytointitarpeisiin Vuoteen 2016 ei kohdistu merkittäviä henkilöstövoimavarariskejä Vuosina 2017 2019 riskeiksi tulevat ympäristönsuojeluun ja maatalouden valvontaan liittyvien tehtävien järjestäminen ja osaamisen ylläpito TE-toimiston henkilöstön määrä on vähentynyt 40 % vuodesta 2010 TE-toimistohenkilöstön määrän väheneminen lisää kuormitusta ja edellyttää toimintatapojen ja toimipaikkaverkoston uutta tarkastelua Kriittisiksi tehtäväalueiksi TE-toimistossa tulevat toiminnan ohjauksen ja johtamisen sekä eräiden asiakaspalvelutehtävien hoitaminen 10
ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen strategia-asiakirjaluonnoksen päälinjaukset Aluehallintoviranomaisten (ELY/AVI) yhteinen tavoite: Luoda alueiden vahvuuksilla kestävää kasvua ja hyvinvointia Strategiset painopisteet Ihmiset ja yhteisöt Yritykset ja elinkeinot Ympäristö ja luonnonvarat Yhteiset toimintatavat Sujuvasti palvellen Alueiden vahvuuksia hyödyntäen Vuorovaikutteisesti kehittäen 11
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen strategisia linjauksia vuosille 2016-2019 Strategiset painopisteet Ihmiset ja yhteisöt Tavoite 1: Ihmisten työllisyys, osaaminen ja osallisuus lisääntyvät Tavoite 2: Ihmisten kokema hyvinvointi ja turvallisuus paranevat a) työllisyyden ja osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen ennakoinnilla ja tiivistämällä yhteistyötä myös kolmannen sektorin kanssa b) työn ja tekijöiden kohtaannon parantaminen nopealla reagoinnilla ja kokeilujen avulla c) työelämän laadun kehittäminen d) maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttaminen 12
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen strategisia linjauksia vuosille 2016-2019 Strategiset painopisteet Yritykset ja elinkeinot Tavoite 3: Elinkeinoelämä monipuolistuu ja kansainvälistyy ja sen kilpailukyky kasvaa Tavoite 4: Kestävä bio- ja kiertotalous, energiaomavaraisuus sekä digitaalinen liiketoiminta kasvaa a) yritysten sekä tuotteiden ja palveluiden kestävän kilpailukyvyn parantaminen innovaatiotoimintaa kehittämällä b) biotalouden ja teknologiateollisuuden yritystoiminnan kasvun edellytysten parantaminen kilpailukykyisten kehittämisympäristöjen avulla c) kansainvälistymisen edistäminen ja yritysten kannustaminen osallistumaan kansainvälisiin arvoverkostoihin d) Energia- ja ravinneomavaraiset ja kannattavat maatilat 13
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen strategisia linjauksia vuosille 2016-2019 Strategiset painopisteet Ympäristö ja luonnonvarat Tavoite 5: Ympäristön hyvä tila ja kestävä yhdyskuntakehitys paranevat Tavoite 6: Luonnon monimuotoisuus lisääntyy a) luonnon monimuotoisuuden turvaaminen luonnonvarojen käytön lisääntyessä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa b) kiertotalous: ravinteiden talteenotto ja hyötykäyttö, kokeiluhankkeet c) ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja siihen varautuminen d) kestävän biotalouden lisääminen e) Viihtyisän, hyvän ja terveellisen elinympäristön edistäminen 14
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen strategisia linjauksia vuosille 2016-2019 Yhteiset toimintatavat Sujuvasti palvellen Tavoite 7: Toiminnallinen tehokkuus: sujuvasti palvellen Tavoite 8: Tuotokset ja laadunhallinta: sujuvasti palvellen a) ELY-keskuksen ja TE-toimiston palvelujen näkyvyyden parantaminen Pohjois-Karjalassa ja saatavuuden turvaaminen asiakaslähtöisesti ja läheltä b) asiakkaan ohjaaminen oikealle viranomaiselle tai oikeaan palvelukanavaan c) asiakaspalvelujen kehittämisessä hyödynnetään ELY-keskuksen sidosryhmiä ja yhteistyöryhmiä d) palveluprosessien kehittäminen asiakashyödyn ja tehokkuuden näkökulmasta 15
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen strategisia linjauksia vuosille 2016-2019 Yhteiset toimintatavat Alueiden vahvuuksia hyödyntäen Tavoite 9: Tuotokset ja laadunhallinta: alueiden vahvuuksia hyödyntäen ja vuorovaikutteisesti kehittäen a) älykkään erikoistumisen teemat: metsäbiotalous, teknologia ja materiaalit, Venäjä-osaaminen b) seudullisten kasvustrategioiden tukeminen c) alueen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja ennakoiva rakennemuutos -toimintamallin (ERM) käyttöönottaminen d) kokeilujen hyödyntäminen: Lean-toimintamalli työllisyyden hoidossa sekä maaseutu- ja ympäristövalvonnoissa Pohjois-Karjan ELY-keskus 16
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen strategisia linjauksia vuosille 2016-2019 Yhteiset toimintatavat Vuorovaikutteisesti kehittäen Tavoite 10: ELY-keskusta johdetaan määrätietoisesti ja hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen a) yhteistyötä ja vuorovaikutusta muiden viranomaisten sekä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa parannetaan, esimerkiksi Team Finland ja Yritys- Suomi -verkostoissa b) haetaan tiivistyvää yhteistyötä kolmannen sektorin ja kansalaislähtöisten toimijoiden kanssa c) julkisten palvelujen uudistaminen innovaatioita ja kokeiluja hyödyntäen 17
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen painopisteet 2016-2019 Kansainvälisesti vetovoimainen alue Kilpailukykyiset, uudistuvat ja ympäristövastuulliset yritykset Luonnonvaroja kestävästi käyttävä biotalous ja toimiva kiertotalous Työmarkkinoiden toimivuuden ja nuorten työllisyyden parantaminen Digitaalisia palveluja käyttäjälähtöisesti kehittävä virasto 18
Kansainvälisesti vetovoimainen alue älykkään erikoistumisen teemat: biotalous, teknologia ja materiaalit ja Venäjä kansainvälistyminen: ulkomaiset investoinnit ja vilkas kansainvälinen yhteistyö kulttuurin, tutkimuksen ym. aloilla vahvat osaamis- ja innovaatiokeskittymät puhdas ja älykäs elinympäristö 19
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen painopisteet Kilpailukykyiset, uudistuvat ja ympäristövastuulliset yritykset tuottavuuden parantaminen ja kasvun tukeminen kestävän liiketoimintaosaamisen kehittäminen yritysten kannustaminen hyödyntämään kansainvälisiä arvoverkostoja ympäristövastuullisuus yritysten kilpailutekijäksi 20
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen painopisteet Luonnonvaroja kestävästi käyttävä biotalous ja toimiva kiertotalous metsäbiotalouskeskittymän vahvistaminen ja jatkuva uudistuminen biotaloustuotannon jalostusasteen nostaminen kiertotalouden ja kokeilujen hyödyntäminen luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vesistöjen tilan paraneminen 21
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen painopisteet Työmarkkinoiden toimivuuden ja nuorten työllisyyden parantaminen työllisyyden ja osaavan työvoiman saannin parantaminen moniammatillisia ja vaikuttavia palveluja kehittämällä erityisesti nuorten ja pitkään työttömänä olevien osalta työn ja tekijöiden kohtaannon nopeuttaminen ja parantaminen maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen 22
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen painopisteet Digitaalisia palveluja käyttäjälähtöisesti kehittävä virasto asiakaspalvelukeskusten toimintaan ja niiden kehittämiseen aktiivinen osallistuminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston palveluiden saatavuuden turvaaminen läheltä Pohjois-Karjalassa palveluprosessien kehittäminen vaikuttavuuden ja asiakashyödyn lisäämiseksi verkostoyhteistyön tiivistäminen digitalisaation edellytysten luomisessa ja sen toteuttamisessa 23
Yhteistyössä Pohjois-Karjalan parhaaksi 24