Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen tuotehinta 36,17 /palkkatapahtuma - muutettu 36,45 /palkkatapahtuma; ei määräraha- ja tuloarviomuutosta. Kirjanpito- ja laskentapalvelut 3 200 3 200 0 Ohjelmistopäivitysten (4-pankkiryhmämuutokset ja ostolaskujen arkistointi) ja väistötilaan muuton aiheuttamat ylimääräiset kustannukset (linkkiyhteys, sisäverkko). Alkuperäinen tuotehinta 6,81 /tosite - muutettu 6,95 /tosite Perusturvan toimiala Perhepalvelut -121 500 121 500 Palvelutarpeen muutokset. Hoivapalvelut -13 824 13 824 Palvelutarpeen muutokset. Terveyspalvelut -693 618 693 618 Palvelutarpeen muutokset/määrärahojen tarve arvioitus vähäisempi. Sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimiala Työpaja II 61 040 8 641-52 399 Sivistyslautakunta 16.9.2014/työpaja II ei talousarviota Työpaja I -25 000-25 000 Valtionosuutta saatua arvioitua vähemmän. Kirjastotoimen projektit Sivistyslautakunta 2.12.2014 Jasso vihreämmäksi 4 300 4 300 0 Projekteille ei alkuperäisessä ta:ssa varausta Matkalla myllylle sadunkerrontaa 3 483 3 000-483 Ympäristötoimen toimiala Ympäristönsuojelu -1 000-2 000-1 000 Ympäristölautakunta 23.10.2014 46, menot ja tulot eivät toteudu ennakoidusti Jätevesineuvonta -2 550 2 550 Hankkeen maksuosuus ei realisoidu 2014. Rakennusvalvonta 6 000-1 000-7 000 Henkilöstömenot arvioitua suuremmat, tulot eivät toteudu. Yksityistieasiat -300-300 Arvioidut toimintatuotot eivät toteudu. Tekninen toimiala Tekninen lautakunta 26.11.2014 Kiinteistöt Kerisalon koulu -14 717-14 717 Vuokratuotot arvioitu liian suuriksi Kolman koulu -41 023-41 023 Koulu väistötilaan muuttanut, vuokratuotot ei tot. Maaveden koulu 21 456-21 456 Myyntitappio koulun myynnistä As Oy Tuomaalanhovi 63 000-14 000-77 000 Vesivahinkojen korjaus, vuokratuotot ei tot. Peltihalli 8 603 10 160 1 557 Kolman koulun väistötilaksi muutto Maa- ja metsätilat 22 950 22 950 Metsän myyntitulot arvioitua suuremmat Haja-asutusalueen vesihuolto -120 582 120 582 Vesihuoltohankkeista vain osa tot. Joroisselän poistokalastushanke 30 000 24 000-6 000 Hanke alkanut keväällä 2014. Yhteensä käyttötalous -751 992-21 789 730 203 Investointiosa kunta Menot Tulot Netto Selitys Maa- ja vesialueet -90 000-90 000 Rantatonttien myynti ei tot. Maaveden koulun myynti 53 000 53 000 Maaveden koulun myynti As Oy Joronhelmi -272 000-272 000 Osakkeiden myynti ei tot. Opintie 7-20 000 20 000 Hanke ei tot. 2014 Tk:n kiinteistön saneeraus -54 000 54 000 Hanke ei tot. 2014 Kuvansinin saneeraus 26 000-26 000 Menot tot. arvioitua suurempana Kukeron saneeraus -150 000 0 150 000 Menot tot. arvioitua pienempänä Fysioterapian laajennus -10 000 0 10 000 Menot tot. arvioitua pienempänä Vuodeosaston kanslian muutos -15 000 0 15 000 Hanke ei tot. 2014 Tk:n piha-alueen saneeraus -185 000 0 185 000 Hanke ei tot. 2014 suunnitellusti Uusi kirjastojärjestelmä -10 000 0 10 000 Hanke ei tot. 2014 Kuvansin koulun liikuntasali -15 000 0 15 000 Hanke ei tot. 2014 Metsuritalo-kiinteistö -145 000 0 145 000 Hanke toteutuu omana työnä ja kevyemmin Kohdentamattomat teoll.halliremontit 15 000 0-15 000 Arvioimattomat teoll.tilojen remontit Katujen päällystäminen -35 000 0 35 000 Päällystystöitä arvioitua vähemmän. Tuohilahdentie 30 000 0-30 000 Menot tot. arvioitua suurempana Taajamien liikenneturvahankkeet -40 000 0 40 000 Hankkeet ei toteutuneet.
Yhteensä investoinnit/kunta -608 000-309 000 299 000 Rahoitusosa kunta Menot Tulot Netto Selitys Kunnan tulovero 0 217 000 217 000 Ennakkotiedon mukaan verotulojen kertymä Kunnan peruspalveluiden vo 0-114 157-114 157 Lopullinen vo-päätös poikkesi arvioidusta Opetus-ja kultt.toimen muut vo:t 0 36 322 36 322 Lopullinen vo-päätös poikkesi arvioidusta Muut vo:een tehtävät väh/lis 0 41 149 41 149 Lopullinen vo-päätös poikkesi arvioidusta Yhteensä Rahoitusosa 0 180 314 180 314 Kaikki yhteensä kunta -1 359 992-150 475 1 209 517 Vesihuoltolaitos Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Yhteensä käyttötalous 0 0 0 Investointiosa Menot Tulot Netto Selitys Vesimittarikaivot vesiosuuskuntien linjastoihin -40 000 40 000 Hanketta ei toteuteta arvioidusti. Valvontajärjestelmän uusiminen 26 000-26 000 Kiireellinen valvontajärjestelmän uusimistarve. Yhteensä investoinnit vesihuoltolaitos -14 000 0 14 000 Kaikki yhteensä vesihuoltolaitos -14 000 0 14 000
Tuloslaskelma/TA-muutokset 2014 Kunta sisäisin ja ulkoisin erin Alkuperäinen TA-muutokset Muutettu TA 2014 2014 TA 2014 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset 29 400 29 400 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 1 320 706 1 320 706 Muut suoritteiden myyntituotot 1 974 551 25 850 2 000 401 Myyntituotot 3 324 657 25 850 3 350 507 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 300 500 300 500 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 10 450 10 450 Yhdyskuntapalvelujen maksut 49 500-3 000 46 500 Muut palvelumaksut Maksutuotot 360 450-3 000 357 450 Tuet ja avustukset 410 658 14 941 425 599 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 2 315 721-59 580 2 256 141 Muut toimintatuotot 162 524 162 524 Muut toimintatuotot 2 478 245-59 580 2 418 665 TOIMINTATUOTOT 6 574 010-21 789 6 552 221 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -7 125 125-30 559-7 155 684 Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 18 000 18 000 Palkat ja palkkiot -7 107 125-30 559-7 137 684 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 068 721-6 469-2 075 190 Muut henkilösivukulut -451 355-451 355 Henkilösivukulut -2 520 076-6 469-2 526 545 Henkilöstökulut -9 627 201-37 028-9 664 229 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -18 150 532 828 942-17 321 590 Muiden palvelujen ostot -4 000 763-91 528-4 092 291 Palvelujen ostot -22 151 295 737 414-21 413 881 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 495 817-33 980-1 529 797 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 495 817-33 980-1 529 797 Avustukset Avustukset kotitalouksille -270 000-270 000 Avustukset yhteisöille -508 140 121 582-386 558 Avustukset -778 140 121 582-656 558 Muut toimintakulut Vuokrat -1 781 143-6 540-1 787 683 Muut toimintakulut -64 226-29 456-93 682 Muut toimintakulut -1 845 369-35 996-1 881 365 TOIMINTAKULUT -35 897 822 751 992-35 145 830 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -29 323 812 730 203-28 593 609 Verotulot 16 272 000 217 000 16 489 000 Valtionosuudet 12 152 167-36 686 12 115 481 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 16 510 16 510 Muut rahoitustuotot 360 412 360 412 Korkokulut -280 000-280 000
Muut rahoituskulut -5 000-5 000 Rahoitustuotot ja -kulut 91 922 91 922 VUOSIKATE -807 723 910 517 102 794 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -658 111-658 111 Poistot ja arvonalentumiset -658 111-658 111 TILIKAUDEN TULOS -1 465 834 910 517-555 317 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 465 834 910 517-555 317
Kunta Investoinnit/ta-muutokset 2014 Alkuperäinen TA-muutokset Muutettu TA 2014 2014 TA 2014 00091130 Muut pitkävaikutteiset menot MUUT -100 000-100 000-100 000-100 000 NETTO -100 000 0-100 000 00091210 Maa- ja vesialueet KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 150 000-37 000 113 000 150 000-37 000 113 000 NETTO 150 000-37 000 113 000 00091710 Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet MUUT -30 000-30 000-30 000-30 000 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI NETTO -30 000 0-30 000 00091770 Muut osakkeet ja osuudet KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 272 000-272 000 272 000-272 000 NETTO 272 000-272 000 00091000 Kunnan johtaminen ja yleishallinto MUUT -130 000-130 000-130 000-130 000 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 422 000-309 000 113 000 422 000-309 000 113 000 NETTO 292 000-309 000-17 000 00092320 Hallinto- ja laitosrakennukset MUUT -724 000 223 000-501 000-724 000 223 000-501 000 NETTO -724 000 223 000-501 000 00092420 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet MUUT -200 000 185 000-15 000-200 000 185 000-15 000 NETTO -200 000 185 000-15 000
00092530 Muut koneet ja kalusto MUUT -16 000-16 000-16 000-16 000 NETTO -16 000 0-16 000 00092000 Perusturvan toimiala MUUT -940 000 408 000-532 000-940 000 408 000-532 000 NETTO -940 000 408 000-532 000 00093120 Tietoliikenneohjelmistot MUUT -10 000 10 000-10 000 10 000 NETTO -10 000 10 000 00093320 Hallinto- ja laitosrakennukset MUUT -30 000 15 000-15 000-30 000 15 000-15 000 NETTO -30 000 15 000-15 000 00093000 Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala MUUT -40 000 25 000-15 000-40 000 25 000-15 000 NETTO -40 000 25 000-15 000 00095310 Asuinrakennukset MUUT -220 000 145 000-75 000-220 000 145 000-75 000 NETTO -220 000 145 000-75 000 00095330 Tehdas- ja tuotantorakennukset MUUT -15 000-15 000-15 000-15 000 NETTO 0-15 000-15 000 00095410 Maa- ja vesirakenteet MUUT -250 000 5 000-245 000-250 000 5 000-245 000 NETTO -250 000 5 000-245 000 00095420 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
MUUT -40 000 40 000-40 000 40 000 NETTO -40 000 40 000 00095510 Kuljetusvälineet MUUT -15 000-15 000-15 000-15 000 NETTO -15 000 0-15 000 00095000 Tekninen toimiala MUUT -525 000 175 000-350 000-525 000 175 000-350 000 NETTO -525 000 175 000-350 000 00000001 JOROISTEN KUNTA MUUT -1 635 000 608 000-1 027 000-1 635 000 608 000-1 027 000 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 422 000-309 000 113 000 422 000-309 000 113 000 NETTO -1 213 000 299 000-914 000
Vesihuoltolaitos Investointien ta-muutokset 2014 Alkuperäinen TA-muutokset Muutettu TA 2014 2014 TA 2014 00091130 Muut pitkävaikutteiset menot MUUT -26 000-26 000-26 000-26 000 00093120 Tehdas ja tuotantorakennukset MUUT -35 000-35 000-35 000-35 000 00094120 Johtoverkostot ja -laitteet MUUT -110 000 40 000-70 000-110 000 40 000-70 000 00000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS MUUT -145 000 14 000-131 000-145 000 14 000-131 000