VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta 4.2-4.0-4.2 Henkilötyövuosien määrä 24 22.6 22.7 Henkilötyövuosien määrän %-muutos ed. vuodesta 2.6-5.8 0.4 HENKILÖSTÖRAKENNE VUODEN LOPUSSA Johtoon kuuluvien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä 4 4.2 4.4 Muiden esimiesasemassa olevien hlöiden %-osuus hlöstöstä 12 12.5 13.0 Asiantuntijatehtävissä toim. hlöiden %-osuus hlöstöstä 0 0 0 Kansainvälisissä teht. toimivien %-osuus henkilöstöstä 0 0 0 Naisten %-osuus johdosta vuoden lopussa 0 0 0 Naisten %-osuus muista esimiehistä vuoden lopussa 66.7 66.7 66.7 Naisten %-osuus asiantuntijatehtävissä toimivista 0 0 0 Kokoaikaisten hlöiden %-osuus hlöstöstä 100 91.7 100 Määräaikaisten, joilla ei ole org. taustavirkaa tai -tehtävää, %-osuus (määräaikaiset ilman tukityöllistettyjä) 12 8.3 4.4 Määräaikaisten naisten, joilla ei ole org.taustavirkaa tai -tehtävää, %-osuus naisten yhteismäärästä 16.7 15.4 7.7 Kaikkien määräaik. viroissa tai tehtävissä toim. (ml. henkilöt, joilla on taustavirka tai -tehtävä ja tukityöllistetyt) %-osuus 12 12.5 4.4 Tukityöllistettyjen %-osuus vuoden lopussa 0 4.2 0 Virkasuhteisten %-osuus vuoden lopussa 100 100 100 Miesten %-osuus vuoden lopussa 44 41.7 43.5 Naisten %-osuus vuoden lopussa 56 58.3 56.5 Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta 46.5 47.3 49.1 Seniori-ikäisten (45 tai yli) %-osuus 64.0 66.7 78.3 Koulutustasoindeksi vuoden lopussa 4.9 4.8 4.8 Korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suor. %-osuus 40.0 33.3 34.8 Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %-osuus 16.0 16.7 17.4 Tutkijakoulutuksen (lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon)
suorittaneiden %-osuus 0 0 0 TYÖAJAN KÄYTTÖ (lasketaan työpäivien tai -tuntien perusteella) Tehdyn vuosityöajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 71.9 73.5 78.3 Säännöllinen vuosityöaika / tehty vuosityöaika 1.39 1.36 1.28 Hlöstökoulutukseen käytetyn työajan %-osuus säännöllisesta vuosityöajasta 0.7 1.5 1.5 Vuosiloma-ajan %-osuus säännöllisesta vuosityöajasta 15.3 14.4 14.9 Sairauspoissaoloajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 5.6 8.3 4.8 Tapaturmapoissaoloajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 2.6 0 0 Rahana korvatun ylityöajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 0 0 0 Muun kuin rahana korvatun säännöllisen työajan ylittävän ylimääräisen työajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 0.1 0 0 TYÖVOIMAKUSTANNUKSET Kokonaistyövoimakustannusten %muutos ed. vuodesta 3.8 1.1 2.1 käyvin hinnoin Kokonaistyövoimakustannusten %muutos ed. vuodesta 2.9 0.2 1.2 ko. vuoden hinnoin Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista 65.9 68.4 73.9 Kokonaistyövoimakustannusten %-osuus palkkasummasta 129.3 128.2 128.8 Tehdyn työajan palkkojen %-osuus työvoimakust. 60.3 59.4 57.5 Välillisten työvoimakustannusten %-osuus työvoimakustannuksista 39.7 40.6 42.5 Välillisten palkkojen %-osuus työvoimakustannuksista 17.1 18.6 20.1 Sosiaaliturvakustannusten %-osuus työvoimakustannuksista 20.3 20.0 20.1 Muiden välillisten työvoimakustannusten %-osuus työvoimak. 2.3 2.0 2.3 Ostettujen hlöstöpanosten kustannusten %-osuus työvoimak. 0 2.0 0.2 2. HENKILÖSTÖTARVE Henkilöstön kysyntä (uusien tai korvaavien hlöiden rekrytointitarve) yhteensä seur. 5 vuotena, %-osuus ko. vuoden lopun hlöstöstä 8.0 4.2 4.4 Opistotason koulutuksen saaneiden hlöiden kysyntä (5 v.) Korkeakoulutason koul. saaneiden hlöiden kysyntä (5 v.) Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden hlöiden kysyntä seur. 5 vuotena vuoden lopun hlöstöstä 4.0 4.2 4.4
3. HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO 3.1. HENKILÖSTÖN MOTIVAATIO JA TYÖKUNTO TYÖTYYTYVÄISYYSINDEKSI (Indeksiarvot 1998-2000: 20=huono, 40=välttävä, 60=tyydyttävä, 80=hyvä, 100=erittäin hyvä 2001-2002: 1=huono (erittäin tyytymätön), 2=välttävä (tyytymätön), 3=tyydyttävä (melko tyytyväinen), 4=hyvä (tyytyväinen), 5= erittäin hyvä (erittäin tyytyväinen) Työtyytyväisyysindeksi yhteensä 3.2 3.2 3.4 Tyytyväisyys työn sisältöön 3.6 3.6 3.7 Tyytyväisyys johtamiseen 3.2 3.2 3.5 Tyytyväisyys työyhteisön toimivuuteen 2.9 3.0 3.6 Tyytyväisyys kehittymisen tukeen 3.1 3.0 3.1 Tyytyväisyys organisaation muihin asioihin (sis.avoimuus/tiedotus) 3.1 3.1 3.4 SAIRASTAVUUS JA TYÖTAPATURMAT Sairauspoissaolot, työpäivää/työvuosi 14.1 15.1 12.1 Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 5.3 4.8 4.2 Tapaturmapoissaolot, työpäivää/henkilötyövuosi 6.5 0 0 Tapaturmapoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 155 0 0 SAIRAUSTAPAUSTEN YLEISYYS 1-3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista sairaustapauksista 79.7 71.8 72.7 Terveysprosentti, ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden määrän %-osuus hlötyövuosien määrästä 20.0 12.5 13.0 Sairauksista johtuvien työterveyshuollossa käyntien lukumäärä/hlötyövuosi 2.1 4.6 3.9 VAIHTUVUUS Lähtövaihtuvuus, toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden hlöiden lkm:n %-osuus ed. vuoden lopun hlöstöstä 0 0 0 Sisäinen vaihtuvuus 0 0 0 Eläkkeelle siirtyneiden hlöiden lkm:n %-osuus ed. vuoden hlöstä 0 4.0 0 Luonnollinen poistuma eli toisen työnant palvelukseen ja eläkkeelle siirt. ja kuolleiden hlöiden lkm:n %-osuus 0 4.0 0 Tulovaihtuvuus, palvelukseen otettujen uusien hlöiden ja palkattomalta virkavapaalta palanneiden hlöiden lkm:n osuus 0 0.0 4.2 Alle vuoden palveluksessa olleen vakinaisen hlöstön osuus 0 0 0
Keskimääräinen työkokemus omassa organisaatiossa, vuotta 11.1 11.5 12.5 Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä, vuotta 0 66 0 3.2. HENKILÖSTÖINVESTOINNIT TYÖKUNTO Virkistystoimintaan liittyvät investoinnit, e/hlötyövuosi 43 45.9 42.6 Liikunnan tukemisen kustannukset, e/hlötyövuosi 9 18.8 47.8 Muut työkunnon ylläpitoon ja parantamiseen liitt. kustannukset 165 0 14.1 Työyhteisön kehittämiseen liitt. investoinnit, e/hlötyövuosi 0 280.4 0 Ennalta ehk. työterv.huoltoon liittyvät työterv.palvelun kustannukset bruttona, e/hlötyövuosi 75 143.8 114.5 Sairaudenhoitoon liitt. työterv.palvelujen kustannukset bruttona 140 192.1 360.5 PÄTEVYYS JA SEN KEHITTÄMINEN Koulutuksen laajuus, hlöstökoulutusta saaneiden hlöiden lkm:n osuus vuoden lopun hlöstöstä 76.0 95.8 87.0 Koulutuksen pituus, työpäivää/koulutettu 2.1 3.8 4.4 Koulutuspanostus, työpäivää/hlötyövuosi 1.6 3.9 3.8 Koulutuskustannukset (hlöstökoulutuksen ajan palkat ja muut koulutuskustannukset), e/hlötyövuosi 351 622.0 581.9 Em. koulutuskustannusten %-osuus työvoimakustannuksista 1.1 0.1 1.7 KEHITYSKESKUSTELUT Kehityskeskusteluja käyneiden hlöiden %-osuus hlöstöstä 100 100 91.3 Hlöiden, joille on asetettu kirjalliset tulostavoitteet, %-osuus 0 0 0 Hlöiden, joille on tehty osaamiskartoitus, %-osuus 0 0 0 Hlöiden, joille on tehty kirjallinen kehittämissuunnitelma, %-osuus 0 0 0 Niiden johto- ja esimiestehtävissä toimivien %-osuus henkilöstöstä, joille on järjestetty ikäjohtamiseen liittyvää koulututusta 0 0 Niiden johto- ja esimiestehtävissä toimivien %-osuus henkilöstöstä, jotka ovat olleet johtamis- ja/tai esimieskoulutuksessä väh. 40 t 0 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT Toimintamenot/hlötyövuosi 57650 64154 60669 Toimintamenot/työvoimakustannukset 186.8 193.6 180.2 Hlötyövuoden hinta (työvoimakust. e/hlötyövuosi) 30865 33133 33675
PALKKAUKSEN KANNUSTAVUUS Kannustavien palkkausjärjestelmien piirissä olevien %-osuus 0 0 95.7 Hlöiden, joilla työn vaativuus on arvioitu, %-osuus hlöstöstä 0 0 91.3 Hlöiden, joilla hlökoht. työtulos ja ammatinhallinta on arvioitu 0 0 91.3 Hlöiden, jotka ovat saaneet hlökoht. palkankorotuksen töiden vaativuuden tai vaativuusluokan noston seurauksena, %-osuus 4.0 4.2 Hlöiden, jotka ovat saaneet hlökohtaisen palkankorotuksen hlökoht. työtuloksen, ammatinhallinnan ja muiden hlökoht. ominaisuuksien perusteella, %-osuus hlöstöstä 4.0 4.2 Kahdessa ed. kohdassa ilmoitettujen hlökoht. palkankorotuksen saaneiden palkankorotusten yhteismäärän %-osuus ko. hlöiden palkkasummasta 3.5 3.5