INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2013 TALOUSARVIO 2013 EKONOMIPLAN 2013-2015 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 FMG 12.11.2012 KV 12.11.2012
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 1(98) Innehållsförteckning UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETARBETET 2012 3 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUDGETARBETET 2012 3 Det allmänna ekonomiska läget 5 Kommunernas utgifter år 2012-2013 6 Kommunernas skatteinkomster 2011-2013 8 Kommunförbundets konjunkturprognos oktober 2012 9 INGÅ KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING 10 INKOMSTGRUNDER 10 SKATTER 10 INVESTERINGAR 10 RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSKALKYL 11 BUDGETENS BINDANDE NIVÅER OCH DIREKTIV 12 DRIFTSEKONOMI 15 CENTRALVALNÄMND 16 VAL 16 REVISIONSNÄMND 17 REVISION 17 KOMMUNFULLMÄKTIGE 18 KOMMUNSTYRELSE 19 ALLMÄN FÖRVALTNING 19 REGIONAL LANDSBYGDSFÖRVALTNING 24 GRUNDTRYGGHETSNÄMND 25 GRUNDTRYGGHETSNÄMNDENS FÖRVALTNING 25 HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER 27 ÄLDREOMSORG 29 SPECIALSERVICE 32 SOCIALSERVICE 33 SPECIALSJUKVÅRD 35 BILDNINGSNÄMND 37 BILDNINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING 37 BARNDAGVÅRD 38 KOMMUNENS SKOLVÄSENDE 42 ÖVRIG UTBILDNINGSVERKSAMHET 51 FRITIDSVERKSAMHET 52 MEDBORGARINSTITUTET 57 Sisällysluettelo TALOUSARVION 2012 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT 3 TALOUSARVIOTYÖN PAINOPISTEALUEET 2012 3 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Kuntien menot vuosina 2012-2013 6 Kuntien verotulot 2011-2013 8 Kuntaliiton suhdanne-ennuste, lokakuu 2012 9 INKOON KUNNAN TALOUDELLINEN KEHITYS 10 TULOPERUSTA 10 VEROT 10 INVESTOINNIT 10 TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 11 TALOUSARVION SITOVUUSTASOT JA OHJEET 12 KÄYTTÖTALOUS 15 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 16 VAALIT 16 TARKASTUSLAUTAKUNTA 17 TILINTARKASTUS 17 KUNNANVALTUUSTO 18 KUNNANHALLITUS 19 YLEINEN HALLINTO 19 SEUDULLINEN MAASEUTUHALLINTO 24 PERUSTURVALAUTAKUNTA 25 PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO 25 TERVEYSPALVELUT 27 VANHUSPALVELU 29 ERITYISPALVELUT 32 SOSIAALIPALVELUT 33 ERIKOISSAIRAANHOITO 35 SIVISTYSLAUTAKUNTA 37 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 37 LASTEN PÄIVÄHOITO 38 KUNNAN KOULUTOIMI 42 MUU OPETUSTOIMINTA 51 VAPAA-AIKATOIMINTA 52 KANSALAISOPISTO 57
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 2(98) BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 59 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMND 60 BYGGNADSTILLSYN 60 MILJÖVÅRD 63 MILJÖHÄLSOVÅRD 66 SAMHÄLLSTEKNISK NÄMND 67 SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDENS FÖRVALTNING 67 SAMHÄLLSTEKNISK SERVICE 68 FASTIGHETER 71 ENSKILDA VÄGAR 74 FYSISK PLANERING 75 RESULTATRÄKNINSDEL 78 VERKSAMHETSINTÄKTER 79 UTGIFTSGRUNDER 79 SKATTER 80 STATSBIDRAG 82 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 85 INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSDEL 86 INVESTERINGAR 86 FINANSIERINGSKALKYL 88 LÅN 89 AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ KOMMUNENS EKONOMI 90 AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ KOMMUNENS RESULTAT- BILDNING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 90 AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ FINANSIERINGEN AV KOMMUNENS VERKSAMHET 91 BILAGA 93 AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN 93 INVESTERINGAR 97 PALO- JA PELASTUSTOIMI 59 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 60 RAKENNUSTARKASTUS 60 YMPÄRISTÖNSUOJELU 63 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 66 YHDYSKUNTATEKNINEN LAUTAKUNTA 67 YHDYSKUNTATEKNISEN LAUTAKUNNAN HALLINTO 67 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 68 KIINTEISTÖT 71 YKSITYISTIET 74 FYYSINEN SUUNNITTELU 75 TULOSLASKELMAOSA 78 TOIMINTATUOTOT 79 MENOPERUSTA 79 VEROT 80 VALTIONAVUT 82 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 85 INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA 86 INVESTOINNIT 86 RAHOITUSLASKELMA 88 LAINAT 89 LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TALOUTEEN 90 LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN 90 LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS TOIMINNAN RAHOITUKSEEN 91 LIITE 93 INKOON VESI LIIKELAITOS 93 INVESTOINNIT 97
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 3(98) UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETARBETET 2013 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUDGETARBETET 2013 Budgeten och ekonomiplanen baserar sig på kommunens strategi för åren 2013-2015. Kommunens utveckling utgårfrån tre fokusområden: näringslivet markanvändningen, boendet och trafiken den kommunala serviceproduktionen TALOUSARVION 2013 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT TALOUSARVIOTYÖN PAINOPISTEALUEET 2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat kunnan strategiaan vuosille 2013-2015. Kunnan kehittäminen perustuu kolmeen fokusalueeseen: elinkeinoelämä maankäyttö, asuminen ja liikenne kunnallinen palvelutuotanto Framgångsfaktorer för utvecklandet av näringslivet är: snabb reaktions- och beslutsförmåga verksamhetsförutsättningar för mångsidigt företagande Elinkeinoelämän kehittämisen menestystekijät: nopea reagointi ja päätöksenteko monipuolisen yrittämisen toimintaedellytykset Framgångsfaktorer för markanvändningen, boendet och trafiken är: snabb reaktions- och beslutsförmåga lyckad mark-, planläggnings- och tomtpolitik lyckad finansiering och kompanjonskap fungerande trafikförbindelser en naturlig och mångsidig kombination av boende och arbetsplatser en trygg, trivsam och naturnära miljö Maankäytön, asumisen ja liikenteen menestystekijät: nopea reagointi ja päätöksenteko onnistunut maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikka onnistunut rahoitus ja kumppanuus toimivat liikenneyhteydet asumisen ja työpaikkojen luonnollinen ja monipuolinen yhdistäminen turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen ympäristö
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 4(98) Framgångsfaktorer för serviceproduktionen är: snabb reaktions- och beslutsförmåga förnyande av ledarskapskulturen och en effektiv organisation utnyttjande av teknologi en kunnig, motiverad, service- och förnyelseinriktad, välmående personal förnyande av serviceproduktion och -processer ur klientens synvinkel kunskap att göra anskaffningar Palvelutuotannon menestystekijät: nopea reagointi ja päätöksenteko johtamiskulttuurin uudistaminen ja tehokas organisaatio teknologian hyödyntäminen osaava, motivoitunut, palvelu- ja uudistushaluinen, hyvinvoiva henkilökunta. palvelutuotannon ja -prosessien uudistaminen asiakkaan näkökulmasta hankintaosaaminen
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 5(98) Det allmänna ekonomiska läget Den finländska samhällsekonomin har under år 2012 glidit mot en recession. Minskning i export och investeringar samt avmattningen i konsumtionens tillväxt har lett till att tillväxten i nationalprodukten på årsbasis blir cirka en procent. Även för nästa år förutspås allmänt en anspråkslös tillväxt. Att den ekonomiska situationen i Finland försvagats beror i huvudsak på den europeiska skuldkrisens inverkan på vår ekonomi. Enligt prognoserna angående utvecklingen av den finländska samhällsekonomin, avtar den ekonomiska tillväxten jämfört med de prognoser som gjorts senaste vår. Prognosen för den årliga tillväxten i genomsnitt beträffande de närmaste årens totalproduktion rör sig om 1 procent för detta och nästa år. Inom kommunalekonomin manifesterar sig den långa tiden med långsam tillväxt framöver, genom en mera modest ökning av skatteintäkterna än tidigare. Nedannämnda tal angående den totalekonomiska utvecklingen grundar sig på en ekonomisk rapport som offentliggjorts i september. År 2012 beräknas konsumentprisindex stiga med i genomsnitt cirka 2,5 %. Den accelererande inflationen våren 2011 ledde till att Europeiska centralbanken höjde räntenivån. I Finland ökar höjningen av mervärdesskatten med en procentenhet år 2013 konsumentpriserna med cirka 0,6-0,7 procentenheter. Konsumentpriserna beräknas dock stiga långsammare år 2013 och inflationen torde bli under 2,5 %. Finansministeriet har uppskattat att löntagarnas allmänna förtjänstnivåindex detta år stiger med 3,5 %. Löneuppgörelserna enligt ramavtalet innebär att ökningen av förtjänstnivån år 2013 är mindre än i år. Det allmänna förtjänstnivåindexet beräknas stiga med 2,6 % nästa år. Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kansantalous on vuoden 2012 aikana kääntynyt kohti taantumaa. Viennin ja investointien väheneminen sekä kulutuksen kasvun hidastuminen ovat vaikuttneet siihen, että kansantuotteen kasvu jää vuositasolla prosentin tuntumaan. Myös ensi vuodelle povataan yleisesti vaatimatonta kasvua. Taloustilanteen heikkeminen Suomessa on johtunut pääasiassa Euroopan velkakriisistä ja sen seurausvaikutuksista talouteemme. Suomen kansantalouden kehityksestä tehtyjen ennusteiden mukaan taloudellinen kasvuu hidastuu viime keväänä laadittuihin arvioihin verrattuna. Arviot lähivuosien kokonaisutotannon määrän keskimääräisestä vuotuisesta kasvusta tälle ja ensi vuodelle ovat prosentin luokkaa. Edessä oleva pitkä hitaan kasvun aika ilmenee kuntataloudessa mm. verotulojen aiempaa vaatimattomampana kasvuna. Alla olevat kokonaistaloudellista kehitystä koskevat luvut perustuvat syyskuussa julkaistuun taloudelliseen katsaukseen. Vuonna 2012 kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan keskimäärin noin 2,5 %. Inflaation kiihtyminen kevällä 2011 johti siihen, että Euroopan keskuspankki nosti korkotasoa. Suomessa arvolisäveron korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä kohottaa vuonna 2013 kuluttajahintoja noin 0,6-0,7 prosenttia. Kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan kuitenkin hidustavan vuonna 2013 ja inflaatio jäänee alle 2,5 %. Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 3,5 %. Raamisopimuksen mukaiset palkkaratkaisut merkitsevät, että ansiotason kohoaminen on vuonna 2013 hitaampaa kuin tänä vuonna. Yleisen ansiotasoindeksin ennustetaan nousevan ensi vuonna 2,6 %.
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 6(98) År 2012 uppskattas arbetslöshetsgraden till i genomsnitt 7,6 %, vilket innebär att antalet arbetslösa i medeltal är ungefär tvåhundratusen personer detta år. Antalet långtidsarbetslösa torde dock kvarstå på en hög nivå. Sysselsättningen torde i år 2012 stanna på senaste års nivå och sysselsättningsgraden stiger något då utbudet på arbetskraft minskar. Efterfrågan på arbetskraft stiger detta och nästa år bara en aning om den totala produktionstillväxten hålls inom finansministeriets rätt så modesta tillväxtsiffror i enlighet med prognosen. Finansministeriet uppskattar den genomsnittliga arbetslöshetsgraden för år 2013 till 8,1 %. Kommunernas utgifter år 2012 2013 Kommunsektorn uppnådde på hösten 2011 ett förhandlingsresultat om kollektivavtalen för 2012 2013. Ramavtalet som gäller för 26 månader trädde i kraft från början av januari 2012 och upphör 28.2.2014. Hela avtalsperiodens kostnadseffekt är nästan 4,5 % inom alla avtalsområden. Kommunsektorns förtjänstnivåindex väntas stiga i år med 3,2 %. År 2013 torde kommunsektorns förtjänstnivåindex stiga med 2,3 %. Ökningen av kommunernas och samkommunernas lönebelopp år 2013 torde stanna på samma nivå som förändringen i förtjänstnivån. Grunderna för de kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter år 2012 fastställdes i slutet av senaste år. I rambeslutet för statsfinanserna för åren 2013 2016 gav ett utgångsvärde angående avgifternas storlek för de ovannämnda åren. En allmän aspekt i besluten under de senaste åren beträffande den uppskattade utvecklingen av avgifterna har varit att avgiftnivåerna knappt alls skulle ändras under granskingsperioden. Det verkar som om de kommunala arbetsgivarnas genomsnittliga socialförsäkringsavgiftsnivå i förhållande till lönebeloppet under den kommande ramperioden bibehålls vid i genomsnitt 30 %. Vuonna 2012 työttömyysasteen arvioidaan olevan keskimäärin 7,6 %, mikä merkitsee, että työttömänä on tänä vuonna keskimäärin noin kaksisataatuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee kuitenkin suurena. Työllisyys pysynee tänä vuonna 2012 viime vuoden tasolla ja työllisyysaste kohoaa jonkin verran työvoiman tarjonnan vähetessä. Työvoiman kysyntä kasvaa tänä ja ensi vuonna kuitenkin vain niukasti, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamissa melko vaatimattomissa kasvuluvuissa. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2013 valtiovarainministerö arvioi 8,1%. Kuntien menot vuosina 2012 2013 Kunta-alalla saavutettiin syksyllä 2011 neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2012 2013. Raamisopimus, joka on voimassa 26 kuukautta, tuli voimaan tammikuun 2012alusta ja päättyy 28.2.2014. Koko sopimuskauden kustannusvaikutus on lähes 4,5 % kaikilla sopimuslaloilla. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohovan tänä vuonna 3,2 %. Vuonna 2013 kunta-alan ansiotasoindeksi kohonnee 2,3 %. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumman kasvu vuonna 2013 jäänee ansiotason muutoksen tasolle. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen perusteet vuodelle 2012 vahvistettiin viime vuoden lopulla. Valtiontalouden kehyspäätöksessä vuosille 2013 2016 annettiin oletusarvot maksujen suuruudelle kyseisinä vuosina. Viime vuosien päätöksissä yleinen piirre arvioidussa maksujen kehityksessä on ollut, etteivät maksujen tasot juurikaan muuttuisi tarkasteluajanjaksona. Kuntatyönantajan keskimääräinen sosiaalivakuutusmaksujen taso suhteessa palkkasummaan näyttäisi säilyvän tulevalla kehyskaudella keskimäärin noin 30 prosentissa.
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 7(98) De kommunala arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift är i år 2,12 % av den lön som utgör grund för avgiften. Bakgrundsantagandet enligt basservicebudgetens beräkningar är att avgiftens storlek minskar år 2013 jämfört med nivån för detta år. De kommunala arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift är i år 0,80 procent upp till en lönesumma på 1 936 500 euro och 3,20 procent för den överskjutande delen av lönesumman. Arbetslöshetsförsäkringsavgiften uppskattas förbli oförändrad för år 2013. I år är den genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringsavgiften inom kommunsektorn cirka 3,05 %, men för år 2013 uppskattas den bli 3,06 %. Kommunernas genomsnittliga pensionsförsäkringsavgift har under åren 2010-2012 varit 23,6 % av den pensionsbaserade lönesumman. Enligt de uppgifter som nu finns att tillgå blir arbetsgivarens genomsnittliga avgift oförändrad under de närmaste åren, dvs. 23,6 procent åren 2013 2014. Den genomsnittliga StaPL-avgiften för lärare kommer att sjunka med 0,2 procentenheter från nuvarande 19,8 procent till 19,6 procent för år 2013. I år förutspås stegringen i kostnadsnivån mätt med prisindex för basservicen jämfört med senaste års 3,3 % stegring vara lite mindre eller 3,1 %. År 2013 beräknas stegringen i kostnadsnivån minska ännu ytterligare, uppskattningsvis till 2,3 procent. Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu on tänä vuonna 2,12 % maksun perusteena olevasta palkasta. Peruspalvelubudjetin laskelmien taustaoletuksena on, että maksun suuruus alenee vuonna 2013 tämänvuotisesta tasosta. Kuntatyönantajan työttömyysvakuutusmaksu on tänä vuonna palkkasumman 1 936 500 asti 0,80 % palkkasummasta ja sen ylittävältä osalta 3,20 %. Työttömyysvakuutusmaksun arvioidaan pysyvän ennallaan vuonna 2013. Kun keskimääräinen kunta-alan työttömyysvakuutusmaksu on tänä vuonna noin 3,05 %, niin vuonna 2013 sen arvioidaan olevan noin 3,06 %. Kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu on ollut samansuuruinen vuosina 2010 2012 eli noin 23,6 % KuELpalkkasummasta. Tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan työnantajan keskimääräinen maksu pysyisi edelleen lähivuosina ennallaan ja olisi siten 23,6 % vuosina 2013 2014. Opettajien keskimääräinen VaEL-maksu alenee ensi vuonna tämän vuoden 19,8 prosentista 0,2 prosenttiyksikköä ollen siten 19,6 % vuonna 2013. Tänä vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitatun kustannustason nousun arvioidaan olevan viime vuoden 3,3 %:n nousuun verrattuna hieman hitampaa eli 3,1 %. Vuonna 2013 kustannustason kohoaminen hidastuisi edelleen arviolta 2,3 prosenttiin.
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 8(98) Kommunernas skatteinkomster 2011 2013 År 2011 ökade skatteredovisningarna till kommunerna med 4 % i medeltal. I statens budget för år 2012 föreslogs ändringar i skattegrunderna för kommunernas inkomstbeskattning. Tillsammans minskar de inkomsterna av kommunalskatten med totalt 263 miljoner euro netto. De förlorade inkomsterna kompenseras kommunerna till fullt belopp genom högre statsandelar. År 2012 uppskattas redovisningarna av kommunalskatt i sin helhet öka med 3,8 % i genomsnitt. Förvärssinkomsternas tillväxttakt för år 2013 minskar något. I ramförhandlingarna beslöts att man tillfälligt för åren 2013-2014 avstår från förvärsinkomsternas indexjusteringar. Frysningen av index ökar för sin del inkomsterna av kommunalskatten. Redovisningen av kommunalskatt för år 2013 torde uppgå till 17,5 miljader euro eller 4,2 % mera än de ackumulerade redovisningarna för innevarande år. Den eventuella försämringen av sysselsättningsgraden förutspås dock minska ökningen av nästa års skatteredovisningar. Det ekonomiska uppsvinget under det två senaste åren återspeglade sig även på inkomsterna av samfundsskatten. För närvarande uppskattas dock att redovisningarna av samfundsskatt till kommunerna år 2012 är knappt 1,3 miljarder euro, vilket är 23 % mindre än i fjol. För år 2013 torde redovisningarna av samfundsskatten till kommunerna förbli på innevarande års nivå. År 2012 uppskattas redovisningarna av fastighetsskatten uppgå till 1,3 miljarder euro och år 2013 förväntas redovisningarna öka jämförelsevis måttligt. Finansministeriet har tillsammans med Finlands kommunförbund och Skattestyrelsen påbörjat ett projekt om utredning av behovet av förnyelse beträffande fastighetsskatten, vilket kan påverka redovisningen av fastighetsskatt år 2013. Kuntien verotulot 2011 2013 Vuonna 2011 kuntien verotilitykset kasvoivat keskimäärin 4 %. Valtion vuoden 2012 talousarviossa ehdotettiin kuntien tuloverotukseen tehtäviä veroperustemuutoksia, joiden arvioitiin vähentävän kunnallisveron tuottoa yhteensä (nettomääräisesti) 263 miljoonaa euroa. Menetykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäämällä. Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan kokonaisuudessaan keskimäärin 3,8 %. Vuonna 2013 ansiotulojen kasvuvauhti hieman hidastuu. Kehysriihessä päätettiin luopua väliaikaisesti ansiotuloverotuksen indeksitarkistuksista vuosina 2013-2014. Indeksien jäädytys kasvattaa osaltaan kunnallisveron tuottoa. Kunnallisveroa tilitettäneen vuonna 2013 17,5 miljardia euroa eli 4,2 % tänä vuonna kertyviä tilityksiä enemmän. Työllisyystilanteen mahdollisen heikkenemisen ennustetaan kuitenkin pienentävän ensi vuoden tilitysten kasvua. Talouskehityksen paraneminen parina viime vuonna heijastui myös yhteisöveron tuottoon. Tämän hetkisessä arviossa on kuitenkin lähdetty siitä, että kunnille tilitetään noin 23 % vähemmän vuonna 2012 kuin viime vuonna eli vajaat 1,3 miljardia euroa. Vuonna 2013 yhteisöveron tilitykset kunnille pysyvät näillä näkymin kuluvan vuoden tasolla. Vuonna 2012 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin 1,3 miljardia euroa ja vuonna 2013 tilitysten arvioidaan kasvavan verrattain maltillisesti. Valtiovarainministeriö on käynnistänyt yhdessä Suomen kuntaliiton ja Verohallinnon kanssa hankkeen, jossa selvitetään kiinteistöverotuksen uudistarpeita, mikä voi vaikuttaa vuoden 2013 kiinteistöveron tilityksiin.
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 9(98) Kommunförbundets konjunkturprognos oktober 2012 Kuntaliiton suhdanne-ennuste, lokakuu 2012 Faktor Tekijä Ändring i % - Muutos-% 2010 2011 2012 2013 Produktion (mängd) Tuotanto (määrä) 3,6 3,5 1,8 1,0 Lönesumma Palkkasumma 2,2 5,0 3,8 2,5 Förtjänstnivå Ansiotaso 2,6 2,6 3,2 2,6 Löntagarnas arbetsinsats Palkansaajien työpanos -0,4 1,1 0,5-0,4 Inflation Inflaatio 1,2 3,5 3,3 2,4 Arbetslöshetsgrad - Työttömyysaste 8,4 7,9 7,6 8,1 Skattegrad / BNP Veroaste/BKT 42,1 42,8 42,9 43,8 Offentliga utgifter / BNP Julkiset menot/bkt 55,3 54,2 54,1 55,4 Finansieringsöverskott / BNP Rahoitusylijäämä/BKT -2,8-1,1-0,8-1,2 Offentlig skuld Julkinen velka 48,3 48,7 50,3 54,9 Bytesbalans / BNP Vaihtotase/BKT 1,9 0,7 1,2-1,4 Euribor 3 månader, % - 3 kk Euribor, % 0,8 1,4 1,9 0,6 10 års ränta, % - 10 vuoden korkoprosentti 3,0 3,1 3,4 1,7
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 10(98) INGÅ KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING - INKOON KUNNAN TALOUDELLINEN KEHITYS INKOMSTGRUNDER SKATTER Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med en inkomstskattesats på 20,75 procent. Kommunalskattenberäknas år 2013 inbringa 20,5 miljoner. Samfundsskatten beräknas inbringa 2,5 miljoner. Fastighetsskatten beräknas inbringa 2,0 miljoner. INVESTERINGAR Den största investeringen för år 2013 är Merituulen koulus tilläggsbyggnad, 500 000. Projektet beräknas kosta totalt 1,3 miljoner, fördelat på 2013 och 2014. För förnyande av kajkanter på båda sidor av jordpiren har reserverats 600 000 för år 2013. Arbetet har påbörjats under år 2012. Totala budgeten för projektet är 1,05 miljoner. För ändring av en del av Kommungården till bibliotek har 2013 reserverats 200 000. Projektet slutförs år 2014. Totala budgeten är 1,333 milj. Kommunen är beviljad statsbidrag 531 000 för projektet. För utvidgning av centralköket har reserverats 200 000. Övriga investeringar i budgeten är minimerade till sådana som är nödvändiga. TULOPERUSTA VEROT Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat 20,75 prosentin tuloveroon. Kunnallisverokertymäksi arvioidaan 20,5 miljoonaa vuonna 2013. Yhteisöverojen kertymäksi arvioidaan 2,5 miljoonaa. Kiinteistöverotuotoksi arvioidaan 2,0 miljoonaa. INVESTOINNIT Vuoden 2013 suurin investointi on Merituulen koulun lisärakennus, 500 000. Hankkeen arvioidaan maksavan yhteensä 1,3 miljoonaa. Kustannus jaksotetaan vuosille 2013 ja 2014. Maalaiturin molempien reunojen uudistamiselle on varattu 600 000 vuodelle 2013. Työ on aloitettu vuoden 2012 aikana. Hankkeen koko budjetti on 1,05 miljoonaa. Osa kunnantalosta muutetaan kirjastoksi. Vuoden 2014 aikana valmistuvaan hankkeeseen on 2013 varattu 200 000. Koko budjetti on 1,333 miljoonaa. Kunnalle on myönnetty 531 000 valtionosuus hankkeeseen. Keskuskeittiön laajennustyöhön on varattu 200 000. Muut talousarvion investoinnit on minimoitu välttämättömiin.
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 11(98) RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSKALKYL Ur finansieringssynpunkt är balanserade budgeter grunden för en sund ekonomi på lång sikt. Verksamhetsbidraget, som utgör skillnaden mellan verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader, är 28 536 000. Verksamhetsbidraget är 1,6 miljoner sämre än i föregående budget. Årsbidraget uppgår till 1 816 000. Avskrivningarna uppskattas till 1 115 000. Årsbidraget räcker för att täcka avskrivningarna enligt plan. Räkenskapsperiodens resultat ger ett överskott på 0,7 miljoner. Resultaträkningen och finansieringskalkylen visar att budgetens ekonomiska ramar är mycket strama. För att balansera kommunens ekonomi är budgetens resultat på 0,7 miljoner ett minimum. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA Tasapainoiset talousarviot muodostavat rahoituksen kannalta terveen talouden perustan pitkällä aikavälillä. Toimintakate, toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, on 28 536 000. Toimintakate on 1,6 miljoonaa huonompi kuin edellisessä talousarviossa. Vuosikate on 1 816 000. Poistojen määräksi arvioidaan 1 115 000. Vuosikate riittää suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Tilikauden tulos 0,7 miljoonaa ylijäämäinen. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma osoittavat, että talousarviokehys on erittäin tiukka. Jotta kunnan talous saadaan tasapainotettua, on 0,7 miljoonan tulos vähimmäisvaatimus. MÅL 2013 - TAVOITTEET 2013 Avskrivningstiden för planmässiga avskrivningar bestäms enligt försiktighetsprincipen. Bokföringsnämndens kommunsektion: Rekommendation om användning av de nedre gränserna för avskrivningstiderna, om det inte finns särskilda grunder för att använda en längre avskrivningstid för en enskild tillgång. Suunnitelmanmukaisten poistojen poistoaika määritellään varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto: Suositus poistoaikojen alarajojen käyttämisestä ellei pidemmän poistoajan käyttämiseen ole erityisiä hyödykekohtaisia perusteita. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kommunens avskrivningsplan granskas under år 2013. Nya avskrivningsplanen beaktas för bokslutet 2013. Kunnan poistosuunnitelma tarkistetaan vuoden 2013 aikana. Uusi poistosuunnitelma huomioidaan vuoden 2013 tilinpäätöksessä. UPPFÖLJNING - SEURANTA
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 12(98) BUDGETENS BINDANDE NIVÅER OCH DIREKTIV Budgeten är bindande mot fullmäktige enligt följande: Driftsekonomidelen Driftsekonomidelens anslag är bindande på nettonivå. Interna anslag är bindande mot motsvarande utgifts- eller inkomstanslag oberoende av ansvarsområde. Investeringsdelen Investeringsdelens anslag på nettonivå. TALOUSARVION SITOVUUSTASOT JA OHJEET Talousarvio on sitova valtuustotasolla seuraavasti: Käyttötalousosa Käyttötalousosan määrärahat ovat sitovia nettotasolla. Sisäiset määrärahat ovat sitovia vastaavien meno- tai tulomäärärahojen suhteen vastuualueesta riippumatta. Investointiosa Investointiosan määrärahat nettotasolla. Resultaträkningsdelen Utgiftsanslag: räntekostnader övriga finansiella kostnader Beräknade intäkter: ränteintäkter övriga finansiella intäkter. Finansieringsdelen I finansieringsdelen ingår följande anslag som är bindande gentemot fullmäktige: ökning av upplåning minskning av upplåning långfristiga lån på nettonivå Tuloslaskelmaosa Menomääräraha: korkokulut muut rahoituskulut Arvioidut tuotot: korkotuotot muut rahoitustuotot Rahoitusosa Rahoitusosa sisältää seuraavat määrärahat, jotka ovat sitovia valtuustotasolla: ottolainauksen lisäys ottolainauksen vähennys pitkäaikaiset lainat nettotasolla
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 13(98) Verksamhetsmålen Målen är bindande. Nyckeltalen (volymmål, ekonomimål och kvalitetsmål) är riktgivande för förvaltningsorganen. Vid verkställigheten av budgeten ska till övriga delar iaktas vad som bestämts i anvisningarna för intern kontroll. Enheternas granskade dispositionsplaner ges kommunfulllmäktige för kännedom. Koncerndirektiv för Ab Ingå Båthamnar Ab Ingå Båthamnar ska göra en utvecklingsplan för den hamn de förvaltar. Toimintatavoitteet Tavoitteet ovat sitovia. Hallintoelinten tunnusluvut (volyymi-, talous- ja laatutavoitteet) ovat suuntaa-antavia. Talousarvion täytäntöönpanossa on muilta osin otettava huomioon sisäisen valvonnan ohjeiden määräykset. Yksiköiden tarkistetut käyttösuunnitelmat annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. Konserniohje Inkoon Venesatamat Oy:lle Inkoon Venesatamat Oy:n tulee laatia kehityssuunnitelma hallinnoimalleen satamalle. Koncerndirektiv för affärsverket Ingå Vatten Affärsverket Ingå Vatten ska granska sin budget, inkluderande finansieringskalkyl, före utgången av mars 2013. Kommunfullmäktige godkänner med skillt beslut investeringar för 2013. I den granskade budgeten ska investeringarna prioriteras. Avkastningskravet på kapitalet som kommunen insatt i affärsverket är 3 %. Av affärsverkets omsättning betalas 5 % koncernkostnader. Ersättning för skuld till kommunen betalas 12 månaders euriborränta + 0,70. Räntan fastställs den 2.1.2013. Affärsverket ska uppgöra en plan för mottagning av slam- och avloppsvatten från glesbygden. Konserniohje Inkoon Vesi -liikelaitokselle Inkoon Vesi -liikelaitoksen tulee tarkistaa talousarvionsa, mukaan lukien rahoituslaskelmat, ennen maaliskuun 2013 alkua. Kunnanvaltuusto hyväksyy erillisellä päätöksellä vuoden 2013 investoinnit. Tarkastetussa talousarviossa on priorisoitava investoinnit. Kunnan liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuottovaatimus on 3 %. Liikelaitoksen liikevaihdosta maksetaan 5 % konsernikuluina. Korvaus velasta kunnalle maksetaan 12 kuukauden euriborkorko + 0,70. Korko määritetään 2.1.2013 korkotason mukaan. Liikelaitoksen tulee laatia haja-asutusalueiden lietteen ja jäteveden vastaanottosuunnitelma.
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 14(98) Verksamhetsorgan - Toimielin Uppgift/ansvarsområde Tehtävä/Vastuualue 10 Centralvalnämnd - Keskusvaalilautakunta 101 Val Vaalit 12 Revisionsnämnd - Tarkastuslautakunta 120 Revision Tilintarkastus 13 Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto 130 Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto 14 Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus 140 Allmän förvaltning Yleinen hallinto 300 Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto 20 Grundtrygghetsnämnd - Perusturvalautakunta 205 Grundtrygghetsnämndens förvaltning Perusturvalautakunnan hallinto 210 Hälsovårdstjänster Terveyspalvelut 230 Äldreomsorg Vanhuspalvelut 250 Specialservice Erityispalvelut 270 Socialservice Sosiaalipalvelut 220 Specialsjukvård Erikoissairaanhoito 40 Bildningsnämnd - Sivistyslautakunta 400 Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto 410 Barndagvård Lasten päivähoito 420 Kommunens skolväsende Kunnan koulutoimi 430 Övrig utbildningsverksamhet Muu opetustoiminta 440 Medborgarinstitutet Kansalaisopisto 450 Fritidsverksamhet Vapaa-aikatoiminta 50 Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi 500 Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi 55 Byggnads- och miljönämnd Rakennus- ja ympäristölautakunta 550 Byggnadstillsyn Rakennusvalvonta 800 Miljövård Ympäristönsuojelu 801 Miljöhälsovård Ympäristöterveydenhuolto 60 Samhällsteknisk nämnd Yhdyskuntatekninen lautakunta 600 Samhällstekniska nämndens förvaltning Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto 610 Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut 620 Fastigheter Kiinteistöt 310 Enskilda vägar Yksityistiet 700 Fysisk planering Fyysinen suunnittelu
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 15(98) DRIFTSEKONOMI KÄYTTÖTALOUS Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Förslag 2013 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Tilinpäätös 2011 Talousarvio 2012 Arvio 2012 Ehdotus 2013 Talousarvio 2013 Suunn. 2014 Suunn. 2015 INKOMSTER - TULOT 2 806 202 2 710 338 2 522 500 3 887 027 3 974 519 4 075 479 4 150 393 UTGIFTER - MENOT -28 841 993-29 893 747-29 797 000-32 656 784-32 754 309-33 010 707-33 668 301 NETTO -26 035 792-27 183 409-27 274 500-28 769 757-28 779 790-28 935 228-29 517 908
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 16(98) CENTRALVALNÄMND KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAL VAALIT Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Centralvalnämnden - Keskusvaalilautakunta Förvaltningschef - Hallintojohtaja Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Förslag 2013 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Tilinpäätös 2011 Talousarvio 2012 Arvio 2012 Ehdotus 2013 Talousarvio 2013 Suunn. 2014 Suunn. 2015 INKOMSTER - TULOT 7 766 8 000 16 000 0 0 8 000 8 000 UTGIFTER - MENOT -9 935-22 856-30 000 0 0-6 840-9 260 NETTO -2 169-14 856-14 000 0 0 1 160-1 260 Centralvalnämnden svarar för organiseringen av allmänna val till den del som det enligt lagstiftningen hör till kommunen. Kommunen är indelad i fem valområden; Barösund-Fagervik, Degerby, Ingå centrum, Täkter-Solberg, Västankvarn-Johannesberg. År 2014 Europarlamentsval och riksdagsval 2015. Keskusvaalilautakunta vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se lainsäädännön mukaan on kunnan tehtävä. Kunta on jaettu viiteen vaalialueeseen; Barösund-Fagervik, Degerby, Inkoon keskusta Tähtelä-Päivölä, Västankvarn-Johannesberg. Vuonna 2014 Europarlamenttivaalit ja eduskuntavaalit vuonna 2015.
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 17(98) REVISIONSNÄMND TARKASTUSLAUTAKUNTA REVISION - TILINTARKASTUS Resultatenhet - Tulosyksikkö Revision - Tilintarkastus Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Förslag 2013 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Tilinpäätös 2011 Talousarvio 2012 Arvio 2012 Ehdotus 2013 Talousarvio 2013 Suunn. 2014 Suunn. 2015 UTGIFTER - MENOT -21 239-21 000-21 000-21 000-21 000-21 420-21 848 NETTO -21 239-21 000-21 000-21 000-21 000-21 420-21 848 Enligt 71 kommunallagen ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som kommunfullmäktige ska fatta beslut om. Kommunfullmäktige tillsätter revisionsnämnden som organiserar granskningen av kommunens förvaltning och ekonomi. Dessutom ska revisionsnämnden utvärdera om de mål som fullmäktige har satt för verksamheten och ekonomin har nåtts. Väljs revisor för en lämplig tid. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella kunnanvaltuuston päätettäväksi asiat, jotka koskevat hallinnon ja talouden tarkastamista. Kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan, joka vastaa hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Tarkastuslautakunnan tulee lisäksi arvioida, onko kunnanvaltuuston toiminnalle ja taloudelle asettamat tavoitteet saavutettu. Valitaan tilintarkastaja sopivaksi ajaksi.
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 18(98) KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNNANVALTUUSTO Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Förslag 2013 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Tilinpäätös 2011 Talousarvio 2012 Arvio 2012 Ehdotus 2013 Talousarvio 2013 Suunn. 2014 Suunn. 2015 UTGIFTER - MENOT -39 953-51 164-51 000-54 150-54 150-52 569-53 609 NETTO -39 953-51 164-51 000-54 150-54 150-52 569-53 609 Kommunfullmäktige svarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt kommunens strategiska ledning. Till bokslutet 2013 bifogas statistik över mötesnärvaro i kommunens politiska förvaltningsorgan. Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnan strategisesta johtamisesta. Tilinpäätökseen 2013 lisätään liite läsnäolotilastoista kunnan poliittisten hallintoelinten kokouksissa.
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 19(98) KOMMUNSTYRELSEN KUNNANHALLITUS ALLMÄN FÖRVALTNING YLEINEN HALLINTO Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset Centralförvaltning, personalförvaltning, näringsverksamhet, kollektivtrafik, regional landsbygdsförvaltning, interkommunalt samarbete - Keskushallinto, henkilöstöhallinto, elinkeinotoiminta, joukkoliikenne, seudullinen maaseutuhallinto ja kuntien välinen yhteistyö Kommundirektör, förvaltningschef, ekonomichef, landsbygdschef - Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talouspäällikkö, maaseutujohtaja Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Förslag 2013 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Tilinpäätös 2011 Talousarvio 2012 Arvio 2012 Ehdotus 2013 Talousarvio 2013 Suunn. 2014 Suunn. 2015 INKOMSTER - TULOT 539 654 361 190 170 000 348 997 348 997 371 071 368 825 UTGIFTER - MENOT -1 526 312-1 367 948-1 550 000-1 495 243-1 495 243-1 500 323-1 521 060 NETTO -986 657-1 006 758-1 380 000-1 146 246-1 146 246-1 129 252-1 152 234 Kommunens ledning: Kommunstyrelsens bereder och verkställer ärenden som behandlas av fullmäktige, leder och övervakar kommunens förvaltning samt utövar ett aktivt samarbete med övriga kommuner, samfund och intresseorgan vars verksamhet anknyter till Ingå kommun. Kommunen är medlem i följande allmännyttiga aktiebolag, föreningar och organisationer (ansvarsområde kommunstyrelsen): Finlands Kommunförbund Sydkustens landskapsförbund Nylands förbund Kommunala arbetsmarknadsverket Novago Företagsutveckling Ab Kuntien Tiera Oy (producerar kommunernas ICT-tjänster) Kommunbostäder Ab Ingå Pensionärshem rf Kunnan johtaminen: Kunnanhallitus valmistee ja panee täytäntöön valtuuston käsittelemät asiat, johtaa ja valvoo kunnan hallintoa sekä tekee aktiivista yhteistyötä muiden kuntien, yhteisöjen ja etujärjestöjen kanssa, joiden toiminta liittyy Inkoon kuntaan. Kunta on seuraavien yleishyödyllisten osakeyhtiöiden, yhdistysten ja järjestöjen jäsen (vastuualue kunnanhallitus): Suomen Kuntaliitto Sydkustens landskapsförbund Uudenmaan liitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Novago Yrityskehitys Oy Kuntien Tiera Oy (tuottaa kuntien ICT-palveluja) Kunta-asunnot Oy Ingå Pensionärshem rf
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 20(98) Centralförvaltningen sköter kommunens förvaltning, IT-service och ekonomi. Affärsverket Ingå Vatten debiteras 5 % av omsättningen som koncernkostnader. Keskushallinto vastaa kunnan hallinnosta, IT-palveluista ja taloudesta. Inkoon Vesi -liikelaitoksen liikevaihdosta laskutetaan 5 % konsernikuluina. MÅL 2013 - TAVOITTEET 2013 Kommunens ledning- Kunnan johtaminen Driftskostnadernas och skatteintektärenas utveckling i balans Käyttötalousmenojen ja verotulojen kehitys tasapainossa Skuldsättningen minskar Velkaantuminen vähenee Kommunen avstår från icke produktiv och onödig egendom eller förädlar egendomen så att den blir produktiv. Tuottamattomasta ja kunnalle tarpeettomasta omaisuudesta luovutaan tai omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Kommunstyrelsen övervakar och uppföljer verksamheten för de företag, föreningar och projekt där kommunen är verksam. Kunnanhallitus valvoo ja seuraa niitten yritysten, yhdistysten ja projektien toimintaa, joissa kunta on mukana. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Årsbidrag /invånare Vuosikate /asukas Kumulativt resultat i balansen Taseen kumulatiivinen tulos Skuldsättning /invånare Velka /asukas Överlåten egendom /år Luovutettu omaisuus /vuosi Uppföljning i kommunstyrelsen och nämnder. Seuranta kunnanhallituksessa ja lautakunnissa. UPPFÖLJNING - SEURANTA
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 21(98) Kundbelåtenhet Asukastyytyväisyys Föbättrandet av mötesgång Kokousten sujuvuuden parantaminen Resultat från enkät gällande kundbelåtenhet år 2013 Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset vuodelta 2013 Kommunstyrelsen övergår till papperslöst mötesförfarande Kunnanhallitus siirtyy paperittomaan kokouskäytäntöön Förändringar i jämförelse med 2012: Förvaltningen utvecklas att motsvara den ökade verksamheten (SOTE, landsbygdsförvaltningen) Muutokset vuoteen 2012 verrattuna: Hallinto kehitetään vastaamaan lisäntynyttä toimintaa (SOTE, maaseutuhallinto) Personalförvaltning Samarbetskommissionen enligt lagen om arbetsplatsdemokrati deltar i utvecklandet av personalförvaltningen. Företagshälsovården ordnas som köptjänst. Henkilöstöhallinto: Yhteistoimintalain mukainen yhteistyötoimikunta osallistuu henkilöstöhallinnon kehittämiseen. Työterveyshuolto järjestetään ostopalveluna. Personalförvaltning Henkilöstöhallinto Trygga välmående i arbetet Työhyvinvoinnin varmistaminen Att trygga personalens kompetens Henkilöstön osaamisen varmistaminen Antalet sjukfrånvarodagar Sairauspoissaolojen määrä Antalet utbildningsdagar Koulutuspäivien määrä
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 22(98) Kollektivtrafik: Kommunen subventionerar invånarnas arbetsresor till huvudstadsregionen (Ingå arbetsplatsbiljett) samt resor i västra Nyland (Västra Nylands regionbiljett). Utvecklandet av den regionala kollektivtrafiken koordineras av en gemensam kollektivtrafikplanerare. Joukkoliikenne: Kunta subventoi kuntalaisten työmatkoja pääkaupunkiseudulle (Inkoon työmatkalippu) ja matkoja Länsi-Uudellamaalla (Länsi-Uudenmaan seutulippu). Joukkoliikenteen seudullista kehittämistä koordinoi kuntien yhteinen joukkoliikennesuunnittelija. Kollektivtrafik Joukkoliikenne Att främja möjligheterna att använda kollektivtrafik Joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksien edistäminen Arbetsplatsbiljettens användningsgrad Työmatkalipun käyttöaste Näringsverksamhet: Skapas förutsättningar för företagande med hjälp av fysisk planering och utvidgning av infrastruktur. Kommunen svarar mot företagens behov bl.a. genom planläggning. Kommunen deltar i marknadsföringskampanjer och evenemang tillsammans med företagarna i kommunen. Elinkeinotoiminta: Luodaan edellytyksiä yrittäjyydelle fyysisen suunnittelun ja infrastruktuurin laajentamisen avulla. Yritysten tarpeisiin vastataan mm. kaavoituksen keinoin. Kunta osallistuu markkinointikampanjoihin ja tapahtumiin yhdessä kunnan yrittäjien kanssa. Kommunen är med i interkommunala projekt för att utveckla näringslivet. Pomoväst rf:s lokala Leader+ -utvecklingsprogram 2007-2014 (2 /invånare/år) Södra Finlands fiskeriprogram (ESKO) 3 000 /år. NovagoFöretagsutveckling Ab 9,25 /invånare. Kunta osallistuu kuntienvälisiin hankkeisiin elinkeinoelämän kehittämiseksi. Pomoväst rf:n paikalliset Leader+ -kehittämisohjelmat 2007-2014 (2 /asukas/vuosi) Etelä-Suomen kalatalousohjelma (ESKO) 3 000 /vuosi Novago Yrityskehitys Oy 9,25 /asukas
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 23(98) Näringsverksamhet Elinkeinotoiminta Att stärka arbetsplatsförsörjning Työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen Långsiktig markanskaffning och planläggning av nya företagsområden Pitkäjänteinen maanhankinta ja uusien yritysalueiden kaavoittaminen Attraktiv båthamn i centrum Vetovoimainen venesatama keskustassa Arbetsplatssjälvförsörjning (%) Työpaikkaomavaraisuus (%) Försäljning av företagstomter (st) Yristystonttien myynti (kpl) Båthamnen i centrum utveckas tillsammans med Ab Ingå Båthamnar. Inkoon keskustan venesatamaa kehitetään yhdessä Inkoon Venesatamat Oy:n kanssa. Förvaltning av kommunens mark- och skogsegendom: Förvaltning av kommunens arrendejordar, skötseln av kommunens skogar tillsammans med Södra skogsreviret enligt skogsvårdsplanen och förvaltningen av kommunens vattenområden. Kunnan maa- ja metsäomaisuuden hallinta: Kunnan vuokramaiden hallinto ja kunnan metsien hoito yhdessä Eteläisen metsäreviirin kanssa metsänhoitosuunnitelman mukaisesti, sekä kunnan vesialueiden hallinnointi.
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 24(98) REGIONAL LANDSBYGDSFÖRVALTNING SEUDULLINEN MAASEUTUHALLINTO Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Förslag 2013 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Tilinpäätös 2011 Talousarvio 2012 Arvio 2012 Ehdotus 2013 Talousarvio 2013 Suunn. 2014 Suunn. 2015 INKOMSTER TULOT 0 185 932 86 000 521 682 521 682 532 116 542 758 UTGIFTER MENOT 0-184 367-85 000-563 245-563 245-574 511-586 001 NETTO 0 1 565 1 000-41 563-41 563-42 395-43 243 Landsbygdsförvaltningen svarar för organiseringen av den regionala landsbygdsförvaltningen. Uppgifterna sköts i två verksamhetspunkter, i Ingå och Vichtis. Service ges också i de övriga kommunerna på samarbetsområdet enligt behov när ansökningarna ska lämnas in. Maaseutuhallinto vastaa seudullisen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä. Tehtäviä hoidetaan kahdessa toimipisteessä, Inkoossa ja Vihdissä. Hakemusten jättöaikaan palvelua annetaan lisäksi yhteistoiminta-alueen muissa kunnissa tarpeen mukaan. Förändringar i jämförelse med 2012: Regional landsbygdsförvaltning med Ingå kommun som värdkommun inleder sin verksamhet från början av år 2013. - Landsbygdschef - Åtta landsbygdsombud Muutokset vuoteen 2012 verrattuna Seudullinen maaseutuhallinto Inkoon kunta isäntäkuntana käynnistää toimintansa vuoden 2013 alussa. - Maaseutujohtaja - Kahdeksan maaseutuasiamiestä
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 25(98) GRUNDTRYGGHETSNÄMND PERUSTURVALAUTAKUNTA GRUNDTRYGGHETSNÄMNDENS FÖRVALTNING PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO Verksamhetsorgan Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig Tilivelvollinen Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Grundtrygghetsförvaltning - Perusturvahallinto Grundtrygghetschef Perusturvajohtaja Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Förslag 2013 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Tilinpäätös 2011 Talousarvio 2012 Arvio 2012 Ehdotus 2013 Talousarvio 2013 Suunn. 2014 Suunn. 2015 INKOMSTER TULOT 6 294 0 10 000 0 0 0 0 UTGIFTER MENOT -27 379-62 811-62 000-104 518-104 518-104 660-104 902 NETTO -21 085-62 811-52 000-104 518-104 518-104 660-104 902 Grundtrygghetsförvaltning: Förvaltning, skuldrådgivningen, socialombudsmannen, äldrerådet, handikapprådet Grundtrygghetsnämnden övervakar folkhälsoarbete, specialsjukvård, socialservice och utkomstskydd. Dessutom utvecklar grundtrygghetsnämnden kommunens social- och hälsovårdservice och svarar för planeringen av förebyggande vård för att minska sociala och hälsorelaterade problem samt dess skadeverkningar. Perusturvahallinto: Hallinto, velkaneuvonta, sosiaaliasiamies, ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto Perusturvalautakunta valvoo kansanterveystyötä, erikoissairaanhoitoa, sosiaalipalveluja ja toimeentuloturvaa. Lisäksi perusturvalautakunta kehittää kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja ja vastaa sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ja niiden haittavaikutusten ehkäisemisen ja vähentämisen suunnittelusta
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 26(98) MÅL 2013 TAVOITTEET 2013 Att trygga en användarvänlig, jämlik och kostnadseffektiv social- och hälsovård och garantera närservice. Turvata käyttäjäystävällinen, tasavertainen ja kustannustehokas sosiaali- ja terveydenhuolto ja taata lähipalvelut. Agera aktivt för integrerad hälso- och sjukvård. Toimia aktiivisesti integroidun terveyden- ja sairaanhoidon hyväksi. Kostnaderna får inte överskrida landets vägda medeltal (index=100) Kustannukset eivät saa ylittää maan painotettua keskiarvoa (indeksi=100) VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Invånarenkätens resultat Asukastyytyväisyystutkimuksen tulokset Det vägda indexet Painotettu indeksi UPPFÖLJNING SEURANTA Förändringar i jämförelse med 2012: - LOST avtalet är uppsagt från och med 1.1.2013. Muutokset vuoteen 2012 verrattuna: - LOST-sopimus on irtisanottu 1.1.2013 alkaen.
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 27(98) HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER TERVEYSPALVELUT Verksamhetsorgan Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Förvaltning av hälsovårdstjänster, primärhälsovården, tandvården Terveyspalveluiden hallinto, perusterveydenhuolto, hammashuolto Ledande läkare Johtava lääkäri Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Förslag 2013 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Tilinpäätös 2011 Talousarvio 2012 Arvio 2012 Ehdotus 2013 Talousarvio 2013 Suunn. 2014 Suunn. 2015 INKOMSTER - TULOT 0 0 0 208 000 208 000 213 500 219 000 UTGIFTER - MENOT 0 0 0-2 361 894-2 361 894-2 390 951-2 421 445 NETTO 0 0 0-2 153 894-2 153 894-2 177 451-2 202 445 Primärhälsovården: Läkarmottagning, laboratorieverksamhet och jour på hälsocentral, rehabilitering, förebyggande hälsovård (rådgivningsverksamhet, skolhälsovård, mentalvårdstjänster) och tandvård Perusterveyshuolto: Lääkärinvastaanotto, laboratoriotoiminta ja päivystys terveyskeskuksessa, kuntoutus, terveyden edistäminen (neuvolatoiminta, kouluterveyden hoito, mielenterveyspalvelut) ja hammashuolto MÅL 2013 - TAVOITTEET 2013 Primärhälsovårdens mål är att ge kommuninvånarna god hälso- och sjukvård samt tandvård snabbt och flexibelt. Perusterveydenhuollon tavoitteena on antaa asukkaille hyvää terveyden- ja sairaudenhoitoa sekä hammashoitoa nopeasti ja joustavasti. Kompetent personal. Pätevä henkilökunta. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kötid till vård. Jonotusaika hoitoon. Ordinarie besatta tjänster. Vakituiset viranhaltijat. UPPFÖLJNING - SEURANTA
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 28(98) Förebyggande hälsovård: Rådgivningsverksamhet, skolhälsovård, mentalvårdstjänster Terveyden edistäminen: Neuvolatoiminta, kouluterveydenhuolto, mielenterveyspalvelut MÅL 2013 - TAVOITTEET 2013 Fungerande förebyggande hälsovård Toimiva ennaltaehkäisevä terveyden edistäminen VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Besök/invånare Käynnit/asukas UPPFÖLJNING - SEURANTA
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 29(98) ÄLDREOMSORG - VANHUSPALVELUT Verksamhetsorgan - Toimielin Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Resultatenheter - Tulosyksiköt Förvaltning av äldreomsorg, öppenvård, boendeservice, bäddavdelningsvård Vanhuspalvelujen hallinto, avohoito, asumispalvelut, vuodeosastohoito Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Vårdledare - Hoidonohjaaja Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Förslag 2013 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Tilinpäätös 2011 Talousarvio 2012 Arvio 2012 Ehdotus 2013 Talousarvio 2013 Suunn. 2014 Suunn. 2015 INKOMSTER - TULOT 0 0 0 808 000 808 000 818 500 829 000 UTGIFTER - MENOT 0 0 0-4 580 022-4 580 022-4 564 650-4 664 957 NETTO 0 0 0-3 772 022-3 772 022-3 746 150-3 835 957 Öppen vård: Hemvård, hemvårdens stödtjänster (färd- och säkerhetstjänster, rehabilitering, stöd för närstående vård, dagverksamhet), måltidsservice Boendeservice: Äldreboende, gruppboende för äldre, intervallvård, stödtjänster innefattande måltidsservice, sjuktransporter, trygghetstjänster, rehabilitering Avohoito: Kotihoito, kotihoidon tukipalvelut (kuljetus- ja turvapalvelut, kuntoutus, omaishoidontuki, päivätoiminta), ateriapalvelut Asumispalvelut: Vanhusten asumispalvelut, ryhmäasuminen, jaksottaishoito, tukipalvelut sisältäen ateriapalvelut, sairaankuljetukset, turvapalvelut, kuntoutuksen
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 30(98) MÅL 2013 - TAVOITTEET 2013 Stöd ges så att åldringar kan bo hemma eller i hemliknande förhållanden. Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan. Hemvården erbjuder tjänster för äldre kommuninvånare för att möjliggöra boende i eget hem. Kotihoito tuottaa palveluita ikääntyville kuntalaisille mahdollistaen kotona asumisen. Personalmängden är rätt dimensionerad i förhållande till vårdbehovet. Henkilöstömäärä on oikein mitoitettu suhteessa hoidontarpeeseen. Dagverksamhet stöder hemmaboende. Päivätoiminta tukee kotona asumista Ombesörja fortsatt vård för åldringar på bäddavdelning efter specialsjukvård. Turvata vanhusten jatkohoito erikoissairaanhoidon jälkeen vuodeosastolla. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antal boende i eget hem av över 65-åringar Kotona asuvien osuus yli 65 vuotiaista. Antal boende i eget hem av över 75-åringar Kotona asuvien osuus yli 75 vuotiaista. Antal besök per år Käyntimäärä/vuosi Antal besatta befattningar i olika vårdformer Täytettyjen toimien määrä eri hoitomuodoissa Antal deltagare i dagverksamhet. Osanottajien määrä päivätoiminnassa. Antalet vårddagar på bäddavdelningar Vuodeosastopäivien määrä Vårdperiodernas längd på bäddavdelning Vuodeosastojaksojen pituus Antalet övertidsdagar i specialsjukvården Siirtoviivemaksupäivien määrä UPPFÖLJNING - SEURANTA
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 31(98) Bäddavdelningsvård: Rehabiliteringsvård, terminalvård Vuodeosastohoito: Kuntoutus, saattohoito MÅL 2013 - TAVOITTEET 2013 Ombesörja fortsatt vård för åldringar på bäddavdelning efter specialsjukvård. Turvata vanhusten jatkohoito erikoissairaanhoidon jälkeen vuodeosastolla. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antalet vårddagar på bäddavdelningar Vuodeosastopäivien määrä Vårdperiodernas längd på bäddavdelning Vuodeosastojaksojen pituus Antalet övertidsdagar i specialsjukvården Siirtoviivemaksupäivien määrä UPPFÖLJNING - SEURANTA