MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(5) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 27.2.2003 725/06/2003 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003 Maa- ja metsätalousministeriö ja Metsäntutkimuslaitos (Metla) ovat sopineet seuraavista vuoden 2003 tulos- ja toimintatavoitteista. Tulos- ja toimintatavoitteet koskevat laitoksen yhteisiä tavoitteita, rahoitusta, tutkimustiedon tuottamista, tutkimustiedon välitystä, kansainvälistä toimintaa, tutkimusmetsä- ja laboratoriopalveluita sekä tukipalveluita. VUODEN 2003 TULOSTAVOITTEET YHTEISET TAVOITTEET (1) Metla jatkaa Joensuun tutkimuskeskuksen kehittämistä ja vahvistamista tavoitteena 100 vakinaisen työntekijän yksikkö vuoden 2005 loppuun mennessä. Vuoden 2003 aikana Joensuun tutkimuskeskuksen vakinaisen henkilöstön määrä lisääntyy Vantaan ja Joensuun tutkimuskeskusten hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaisesti. RAHOITUS (2) Metlan vuoden 2003 bruttomenojen, tulojen ja henkilötyövuosien arvioidaan jakautuvan seuraavasti: Toiminta Bruttomenot Tulot Henkilötyövuosia milj. euroa milj. euroa Tutkimus 24,1 2,5 585 Tutkimusmetsät ja laboratoriotoiminta 4,6 2,4 110 Nettobudjetoitu maksullinen toiminta 1,1 1,5 20 Tukipalvelut 10,9 0,3 145 Yhteensä 40,7 6,7 860 Nettobudjetoidun ulkopuolisen rahoituksen tavoite on 4,3 milj. euroa. Tavanomaisen asiakasrahoitteisen toiminnan kustannukset katetaan toiminnan tuloilla. Sitä vastoin niiden Metsänjalostussäätiöltä siirtyneiden sopimusten osalta, jotka Metsänjalostussäätiö on tehnyt ennen kuin sen toiminnot siirrettiin Metlaan, ei saavuteta vastaavaa kustannusvastaavuutta. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Hallituskatu 3 A, Helsinki PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-1601 faksi 09-160 52487 www.mmm.fi

2 TUTKIMUSTIEDON TUOTTAMINEN (3) Tutkimukset suunnataan siten, että tutkimusohjelmat ja laitoksen työohjelmaan hyväksytyt uudet tutkimushankkeet vahvistavat tulosyksiköiden profiileja tutkimusyksikkötyöryhmän ehdotusten mukaisesti. (4) Tutkimuksen asiakaslähtöisyyttä ja korkeaa tieteellistä tasoa ylläpidetään lisäämällä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien osallistumista tutkimustoiminnan suunnitteluun, arviointiin ja seurantaan. Hyödynnetään kansainvälistä tieteellistä asiantuntijaryhmää (Scientific Advisory Board) tutkimustoiminnan kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Metsänjalostuksen neuvottelukunta arvioi metsänjalostusohjelman nykytilanteen ja määrittelee metsägeneettisen tutkimuksen jalostukselliset tietotarpeet. (5) Maa- ja metsätalousministeriön ja Metlan erikseen sopimat ajankohtaiset tietotarpeet esitetään tämän tulossopimuksen liitteessä 1. TUTKIMUSTIEDON VÄLITYS (6) Asiakkaiden tietotarpeita kartoitetaan jatkuvasti yhteistoiminnassa sidosryhmien kanssa ja kumppanuushankkeissa. Tutkimuksen vaikuttavuutta lisätään parantamalla tutkimustiedon välityksen menetelmiä. Kehitetään asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmä, jonka tuloksia raportoidaan säännöllisesti. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (7) Metlan kansainvälistä yhteistyötä tehostetaan toimimalla aktiivisesti kansainvälisissä tutkijayhteisöissä ja tutkimushankkeissa. Metlan kansainvälisten asioiden asiantuntijaverkoston toimintaa jatketaan ministeriön avustamiseksi sovituilla teema-alueilla. TUTKIMUSMETSÄ- JA LABORATORIOTOIMINTA (8) Metlan ja Metsähallituksen tilusvaihtoja on tarkoitus jatkaa siirtämällä Metsähallitukselta Metlalle n. 4000 hehtaaria metsämaata vuosina 2002-2011. Vuonna 2003 jatketaan neuvotteluja ja alueselvityksiä tilusvaihdon kohteista ja aikataulusta. (9) Tutkimusmetsien ja kenttäkoetoiminnan palvelua ja tiedotusta parannetaan siten, että yhteistyö tutkimusmetsien ja mittausaineistojen hyväksikäytössä muiden kansallisten tutkimusorganisaatioiden kanssa lisääntyy. Kehitetään kenttäkoetoiminnan laatujärjestelmää ja selvitetään tutkimusmetsien kansainvälisen käytön mahdollisuudet. Tutkimusmetsien toiminnasta arvioidaan kertyvän tuloja 2,4 milj. euroa ja toiminnasta aiheutuvat menot ovat 1,4 milj. euroa sekä kokonaiskustannukset yhteensä 2.9 milj. euroa. Tutkimusmetsien ennakoitu kustannusvastaavuuslaskelma ja vertailu edellisiin vuosiin on esitetty liitteessä 2. (10) Laboratoriotoimintojen korkeasta laadusta huolehditaan laajentamalla keskuslaboratorion laatujärjestelmän kattavuutta sekä viimeistelemällä tutkimusasemien laboratorioiden laatukäsikirjat. Laboratoriotoiminnan kustannustehokkuutta seurataan vertaamalla Metlan eri laboratorioiden analyysikohtaisia kokonaiskustannuksia kaupallisten laboratorioiden analyysihintoihin.

3 TUKIPALVELUT (11) Henkilöstön motivoinnista huolehditaan neuvottelemalla henkilöstöjärjestöjen kanssa uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton mahdollistava sopimus sekä valmistelemalla suunnitelma henkilöstön työhyvinvointiprojektista (Kaiku). SEURANTA JA RAPORTOINTI Metsäntutkimuslaitos toimittaa väliraportin tulostavoitteiden toteutumisesta maa- ja metsätalousministeriölle 31.8.2003 mennessä siten, että siitä ilmenevät elokuun 2003 tilannetiedot tavoitteiden toteutumisesta ja arviot niiden saavuttamisesta vuoden loppuun mennessä. Tilinpäätösasiakirja laaditaan siten, että se sisältää tulosraportin tiedot. Tilinpäätösasiakirja toimitetaan maa- ja metsätalousministeriölle vuoden 2005 talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä maaliskuussa vuonna 2004. Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2003. Maa- ja metsätalousministeriön puolesta: Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen Osastopäällikkö Aarne Reunala Metsäntutkimuslaitoksen puolesta: Ylijohtaja Eljas Pohtila Tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen Liitteenä: - Maa- ja metsätalousministeriön tietotarpeet Metlan tulosohjauksessa v. 2003 (liite 1) - Tutkimusmetsien kustannusvastaavuuslaskelma ja vertailu edellisiin vuosiin (liite 2)

4 Liite 1 MINISTERIÖN TIETOTARPEET METLAN TULOSOHJAUKSESSA V. 2003 1. Metsätalouden tukiin liittyvän tutkimustiedon arviointi ja tutkimuksen suuntaaminen eri tukimuotojen kansantaloudellisen tehokkuuden ja yhteiskuntapoliittisten vaikutusten vertailuun (Heikki Pajuoja, Metla/ Marja Hilska-Aaltonen, MMM.*). 2. Yksityismetsien metsäsuunnittelun kehitystyön tukeminen ja asiakasnäkökulman painottaminen metsäsuunnittelun tutkimuksessa (Kari T. Korhonen ja Jyrki Kangas, Metla / Anna Rakemaa, MMM). 3. Kansallisen metsäohjelman ja Metso-toimikunnan toimintaohjelman toteutuksen tukeminen (Heikki Pajuoja, Metla / Petri Ahlroth, MMM). 4. Tutkimusnäytepalvelun kehittäminen yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon ja yliopistojen kanssa (Eero Kubin, Metla /Petri Ahlroth, MMM). 5. Metsien virkistyskäytön jatkuvan seurannan järjestäminen (Tuija Sievänen, Metla /Ville Schildt, MMM). 6. Euroopan Unionin laajentumisen vaikutukset metsätalouden toimintaympäristöön (Heikki Pajuoja, Metla / Jouko Paloniemi, MMM). * (Sulkeissa on esitetty tietotarpeen edellyttämästä tarkemmasta valmistelusta vastaavat Metlan ja MMM:n henkilöt. Lyhyet muistiot tietotarpeista ja Metlassa v. 2003 tehtävistä toimenpiteistä liitetään tulosohjausasiakirjoihin.)

METSÄNTUTKIMUSLAITOS LIITE 2 5 BRUTTOBUDJETOIDUN TULOA TUOTTAVAN TOIMINNAN TUNNUSLUKUTAULUKKO 2001-2003 (1000 ) x) Tilinpäätös toteuma 2001 2002 2003 Muutos ed. Kuluva Muutos ed. TAE vuoteen vuosi vuoteen % ennakoitu % Muutos ed. vuoteen % Maksullisen toiminnan tuotot 3 092-24 2 872-7 2 425-16 Maksullisen toiminnan erilliskustannukset 1 477 + 8 1 550 + 5 1 350-13 Käyttöjäämä 1 615 + 43 1 322-18 1 075-19 %:a tuotoista 52 46 + 15 44 Osuus yhteiskustannuksista 506 + 7 580-21 465-20 Korot ja poistot 1 565 + 21 1 236-5 1 088-12 Kokonaiskustannukset yhteensä 3 548 + 13 3 366-8 2 903-14 Yli-/alijäämä - 456 + 28-494 - 478 + 3 %:a tuotoista - 15-17 - 20 Tuotot %:a kokonaiskustannuksista, yhteensä 87 85 84 x) Uudistettu laskentatapa