MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö ja Metsäntutkimuslaitos (Metla) ovat sopineet seuraavista vuoden 2002 tulos- ja toimintatavoitteista. Tulos- ja toimintatavoitteet koskevat laitoksen yhteisiä tavoitteita, rahoitusta, tutkimustiedon tuottamista, tutkimustiedon välitystä, kansainvälistä toimintaa, tutkimusmetsä- ja laboratoriopalveluita sekä tukipalveluita. VUODEN 2002 TULOSTAVOITTEET YHTEISET TAVOITTEET (1) Metla jatkaa Joensuun tutkimuskeskuksen kehittämistä ja vahvistamista tavoitteena 100 vakinaisen työntekijän yksikkö vuoden 2005 loppuun mennessä. Vuoden 2002 aikana Joensuun tutkimuskeskuksen vakinaisen henkilöstön määrä lisääntyy Vantaan ja Joensuun tutkimuskeskusten hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaisesti. (2) Tutkimusyksiköiden toimintaa ja henkilöstörakennetta kehitetään tutkimusyksikkötyöryhmän ehdotusten pohjalta. Laitoksen johtavien tutkijoiden virkojen ja toimien perustamiset ja siirrot toteutetaan niin, että ne tukevat yksiköiden profiileja. (3) Metla vastaa puutavaranmittauslain valvonnan tehtävistä 1.7.2002 lukien sopimuksen mukaisesti. (4) Metla jatkaa yhteistyössä Metsähallituksen kanssa Metlan tutkimusmetsien tilusrakenteen tarkoituksenmukaista kehittämistä. RAHOITUS (5) Metlan vuoden 2002 bruttomenojen, tulojen ja henkilötyövuosien arvioidaan jakautuvan seuraavasti: Toiminta Bruttomenot Tulot Henkilötyövuosia milj. euroa milj. euroa Tutkimus 23,9 2,4 576 Tutkimusmetsät ja laboratoriotoiminta 4,7 2,9 111 Nettobudjetoitu maksullinen toiminta 1,1 1,5 20 Tukipalvelut 10,8 0,3 150 Yhteensä 40,5 7,1 857 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Hallituskatu 3 A, Helsinki PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-1601 faksi 09-160 88372 www.mmm.fi

2 Nettobudjetoidun ulkopuolisen rahoituksen tavoite on 4,16 milj. euroa. Tavanomaisen asiakasrahoitteisen toiminnan kustannukset katetaan toiminnan tuloilla. Sitä vastoin niiden Metsänjalostussäätiöltä siirtyneiden sopimusten osalta, jotka Metsänjalostussäätiö on tehnyt ennen kuin sen toiminnot siirrettiin Metlaan, ei saavuteta vastaavaa kustannusvastaavuutta. TUTKIMUSTIEDON TUOTTAMINEN (6) Tutkimukset suunnataan siten, että tutkimusohjelmat ja laitoksen työohjelmaan hyväksytyt uudet tutkimushankkeet vahvistavat tulosyksiköiden profiileja tutkimusyksikkötyöryhmän mukaisesti. (7) Tutkimuksen korkeaa tieteellistä tasoa ja asiakaslähtöisyyttä ylläpidetään uudistamalla tutkimuksen evaluointijärjestelmä. (8) Maa- ja metsätalousministeriön ja Metlan erikseen sopimat ajankohtaiset tutkimukset ja muut tietotarpeet esitetään tämän tulossopimuksen liitteessä 1. TUTKIMUSTIEDON VÄLITYS (9) Asiakkaiden tietotarpeita kartoitetaan yhteistoiminnassa sidosryhmien kanssa ja kumppanuushankkeissa. Kehitetään asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmä, jonka tuloksia raportoidaan säännöllisesti. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (10) Metlan kansainvälistä yhteistyötä tehostetaan toimimalla aktiivisesti kansainvälisissä tutkijayhteisöissä ja -hankkeissa. Käytännön toimintaa sekä maa- ja metsätalousministeriön palvelua varten luodaan metsäntutkimuksen eri sektoreiden kansainvälisten asioiden asiantuntijaverkosto. TUTKIMUSMETSÄ- JA LABORATORIOTOIMINTA (11) Tutkimusmetsien ja kenttäkoetoiminnan palvelua ja toimivuutta parannetaan aluevaihdoin ja lisäämällä yhteistyötä tutkimusmetsien ja mittausaineistojen hyväksikäytössä muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Tutkimusmetsien toiminnasta arvioidaan kertyvän tuloja 3 milj. euroa ja toiminnasta aiheutuvat menot ovat 2,5 milj. euroa sekä kokonaiskustannukset yhteensä 5,3 milj. euroa. Tutkimusmetsien ennakoitu kustannusvastaavuuslaskelma ja vertailu edellisiin vuosiin on esitetty liitteessä 2. (12) Laboratoriotoimintojen korkeasta laadusta huolehditaan laatimalla kattava laboratorioiden laatukäsikirja. Toimintojen laatua ja kustannustehokkuutta seurataan keskeisimmissä laboratorioiden määritysmenetelmissä.

3 TUKIPALVELUT (13) Henkilöstön motivoinnista huolehditaan valmistelemalla käyttöön otettavaksi tehtävien vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä. SEURANTA JA RAPORTOINTI Metsäntutkimuslaitos toimittaa väliraportin tulostavoitteiden toteutumisesta maa- ja metsätalousministeriölle 31.8.2002 mennessä siten, että siitä ilmenevät elokuun 2002 tilannetiedot tavoitteiden toteutumisesta ja arviot niiden saavuttamisesta vuoden loppuun mennessä. Tilinpäätösasiakirja laaditaan siten, että se sisältää tulosraportin tiedot. Tilinpäätösasiakirja toimitetaan maa- ja metsätalousministeriölle vuoden 2004 talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä maaliskuussa vuonna 2003. Helsingissä 23. päivänä tammikuuta 2002. Maa- ja metsätalousministeriön puolesta: Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä Osastopäällikkö Aarne Reunala Metsäntutkimuslaitoksen puolesta: Ylijohtaja Eljas Pohtila Tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen Liitteenä: - Maa- ja metsätalousministeriön ja Metlan erikseen sopimat ajankohtaiset tutkimukset ja muut tietotarpeet (liite 1) - Tutkimusmetsien kustannusvastaavuuslaskelma ja vertailu edellisiin vuosiin (liite 2)

LIITE 1. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN METLALTA PYYTÄMÄT TIETO- JA TUTKIMUSTARPEET VUONNA 2002 1. Metla käynnistää kestävän metsätalouden indikaattoreiden seurannan ja raportoinnin 2. Metla tuottaa ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan metsiä koskevan kasvihuonekaasuinventaarion erikseen sovitut laskelmat 3. Metla tekee metsätalouden julkisten tukien ja rahoitusehtojen selvityksen EU:ssa ja erityisesti pohjoismaissa 4. Metla valmistelee ja käynnistää esitutkimuksen metsien lajistollisen monimuotoisuuden seurantajärjestelmästä

METSÄNTUTKIMUSLAITOS 14.1.2002 Liite 2. TUTKIMUSMETSIEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAT 1999-2002 (1000 euroa) 1999 2000 2001 2002 arvio arvio MAKSULLISEN TOIMINNAN TUOTOT 2875 2500 3100 2950 MAKSULLISEN TOIMINNAN ERILLISKUSTANNUKSET 2520 2350 2200 2100 KÄYTTÖJÄÄMÄ 355 150 900 850 Osuus yhteiskustannuksista 930 850 800 750 Korot 1500 1500 1500 1500 Poistot 65 15 15 15 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 5015 4715 4515 4365 ALIJÄÄMÄ - 2140-2215 - 1415-1415 TUNNUSLUVUT Käyttöjäämä %:a tuotosta 12 6 29 28 Alijäämä %:a tuotosta - 74-88 - 45-47 Tuotot %:a kokonaiskustannuksista 57 53 68 67 Reunaehtoja - Kenttäkoetoiminta ja tutkimustiedon välitys eivät kuulu laskelman piiriin. - Luonnonsuojelualuetoiminta ei kuulu laskelman piiriin. - Työministeriön määrärahojen käyttö on mukana kustannuksissa. - Kustannuksista on poistettu tutkimusmetsien infrastruktuurin osuutta 75%, koska sen pääasiallinen palvelu kohdistuu kenttäkoetoimintaan ja tutkimustiedon välitykseen. - Metsien kokonaispinta-alasta koetoimintaan sidotun ja luonnontilaisena säilytettävän alan osuutena 20% on vähennetty maiden arvosta ja siten maille laskettavasta korosta.