KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2017-2019 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille palvelutuotantoa edistäviä, ajantasaisia ja tehokkaita tukipalveluja sekä osallistuu aktiivisesti kunnan kehittämiseen.. Toiminta-ajatus tulosalueittain Yritys- ja elinkeinotoimi Luonnonvaroihin ja osaamiseen perustuva yrittäjyys on kehittämisen painopisteenä. Yrittäjyyttä edistetään luomalla aitoja kilpailuetuja sekä ohjausta ja neuvontaa alueen yrityksille, yhteisöille ja asukkaille sekä turvataan nykyiset työpaikat ja luodaan uusia. Talous- ja laskentapalvelut Tuottaa oikeaa ja reaaliaikaista tietoa palveluiden kustannuksista ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä antaa talouteen ja laskentaan liittyviä asiantuntijapalveluita. Varautuu talouden hoidossa etupainotteisesti tuleviin haasteisiin ja riskien hallintaan. Henkilöstöasiat ja työllistäminen Huolehtii kunnan henkilöstön terveys- ja työhyvinvointipalveluista sekä tuloksekkaasta yhteistoiminnasta. Hoitaa kunnan työllistämispalveluita palvelutuotannon ja työllistettävien tarpeiden mukaisesti. Luottamushenkilöstöhallinto Luo edellytykset luottamushenkilötoimintaan, osallistuu kunnan kehittämiseen ja vastaa oikeaaikaisesta päätöksenteon valmistelusta. Ruokapalvelu Varmistaa kunnan eri laitosten päivittäisen maukkaan, monipuolisen, terveellisen ja ravitsemuksellisen energian saannin ottaen huomioon erilaisten kohderyhmien erityisvaatimukset. Ruokahuollon asiakkaaksi tulee Siun sote kuntayhtymä. Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. Maaseutupalvelut Järjestää maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien haku- ja maksatusprosessit. Edistää kylätoimintaa, maaseutu- ja kausiasumista. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Markku Lappalainen Hallintojohtaja Hilkka Ikonen Ruokapalveluesimies Kirsi Väänänen
Taloussuunnitelma 2017-2019 2 Sitovat määrärahat TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TP 2015 TA 2016 LTK 2017 3 078 3 140 2 477 7 0 0-4 573-5 197-30 322-1 488-2 057-27 845 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Elinkeinotyö toteutetaan kunnassa pääasiassa vuorovaikutteisessa yhteistoiminnassa Josek Oy:n kanssa. Uusi elinkeino-ohjelma otetaan käyttöön, se pohjautuu paikkakunnan omiin vahvuuksiin ja verkostoyhteistyöhön sekä Josek Oy:n strategiaan ja maakuntaohjelman linjauksiin. Elinkeinojen kehittämissä kumppaneina ovat paikkakunnan yrittäjät, yrittäjäjärjestö sekä muut sidosryhmät mm. Vaara-Karjalan Leader. Kunnassa toimii elinkeinojaosto, joka tehtävänä on valmistella elinkeinoasioita ja koordinoida elinkeinojen kehittämistarpeita sekä seurata kehitystä. Vuoden aikana toteutetaan yhteistilaisuuksia, seminaareja ja koulutuksia Ilomantsin Yrittäjät ry:n kanssa. Aktiivisen yritysneuvonnan ja hanketoiminnan, joita pääasiassa tuottaa Josek Oy, avulla tavoitellaan tulevana vuonna vähintään 200 yrityskontaktia ja 100 neuvontatapahtumaa eri yrittäjien kanssa. Tavoitteena on työpaikkojen nettolisäys. Potentiaalisimmat alat ovat teknisen hiilen valmistus, kivi- ja kaivosteollisuus, metsäteollisuus sekä hoiva- ja hoitoala. Kehittämisen painopisteinä ovat kulttuuri- ja luontomatkailu, hoito- ja hoiva-alan valmistautuminen "Siun sote aikaan sekä teollisuuden vahvistaminen. Matkailua edistetään osaltaan Karelia Expert Oy:n, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön, Kalevanpirtti Oy:n ja Ilomantsin museosäätiön hanke- ja muun toiminnan avulla. Tie-, rautatie- ja liikenne- sekä muukin infra-asioiden edistäminen teollisuuden sijoittumisen ja laajentumisen edellytysten parantamiseksi.
Taloussuunnitelma 2017-2019 3 2. Siun Sote kuntayhtymään siirtyminen seuraaminen ja neuvottelukunnat tehtävät 3. Työhyvinvointi, painopistealueena muutostilanteisiin valmistautuminen 4. Työnvaativuuden arvioinnin seuranta muuttuneessa organisaatiossa 5. Työllisyysasioiden hoitamien, uuden konseptin luominen ja työpaikkojen etsiminen sekä julkiselta että avoimelta sektorilta sekä toimintatapojen uudistaminen työllisyyden parantamiseksi.
Tavoitteet Taloussuunnitelma 2017-2019 4 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja Realiaikaiset ja laadukkaat Asiakastyytyväisyyskyselyt 80 % tyytyväisiä palvelukyky asiantuntija- ja tukipalvelut - kotipalvelu Resurssien Toiminnan tehokkuus ja Kehittämishankkeet netto/ < 30 hallinta taloudellisuus asukas Työterveyshuolto netto/ <100 työntekijä Aterian hinta/suorite < 4,50 Kuntaimago: Pätevät työntekijtä > 97 % Kiinnostava työnantaja Osaaminen Osaaminen ja henkilöstön Sairauspoissaolot < 10 pv/työntekijä hyvinvointi Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Muutostilanteisiin Avoimuutta ja neuvottelu- ja valmistautuminen tiedottamista lisäämällä tiedotustilaisuuksien määrä > 3 Kehityskeskustelut Täydennyskoulutus Omaehtoinen koulutus Palkitseminen 100 % 2:n vuoden aikana > 1 pv/työntekijä min 1 työntekijä yksi ryhmä yksi työntekijä Prosessit ja Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 3 rakenteet toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seutuyhteistyö Edustus seutuyhteistyö- min 2 ryhmissä
Taloussuunnitelma 2017-2019 5 Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Henkilöstö (Vakinainen) Kehittämisprojektit, joissa kunta tilinviranomaisena kpl 37 37 37 37 37 3 3 1 1 2 Ateriasuoritteet 365 520 365 000 350 000 340 000 335 000 Tuloslaskelma TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TP 2015 TA 2016 LTK 2017 3 077 510 3 139 590 2 476 969 2 778 267 2 696 590 2 117 119 63 783 115 000 50 000 197 961 322 000 303 300 37 499 6 000 6 550 7 242 0 0-4 572 850-5 197 087-30 322 285-2 000 155-2 138 810-3 092 745-1 502 486-1 600 688-1 847 202-497 670-538 122-1 245 543-1 629 632-2 158 928-26 214 671-460 619-477 800-467 000-314 668-326 500-381 500-167 776-95 049-166 369-1 488 098-2 057 497-27 845 316