Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 233 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus. Selvitysosa: Eduskunta on hyväksynyt talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi xxx. Sen mukaisesti Mittatekniikan keskuksesta siirretään akkreditointipalvelut Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon 1.1.. Tehtävien siirron yhteydessä virastoon siirtyy yhteensä 25 henkilötyövuotta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo ja edistää tuotteisiin ja palveluihin ja tuotantojärjestelmiin liittyvää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, kuluttajaturvallisuutta, kemikaalien turvallisuutta ja laatua sekä toimii kansallisena kaivosviranomaisena sekä tuottaa pätevyyttä ja luotettavuutta osoittavia akkreditointipalveluja ja edistää akkreditointia. Tavoitteena on henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen sekä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy sekä vaatimusten mukaisten tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, alkutuotantoon, toiminnanharjoittajiin, palveluntarjoajiin, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö sekä kemikaalien tuotevalvonnan osalta lisäksi muut ohjaavat ministeriöt (maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö) asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Vaikuttavuus Yritykset ja kansalaiset toimivat vastuullisesti, oma-aloitteisesti ja turvallisesti. Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus pysyvät vähintään ja henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot vähenevät. Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus Kokonaistuottavuus Kokonaistuottavuusindeksin arvo 99 100 100 Kustannusvastaavuus Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 92 100 100 Tuotokset ja laadunhallinta Valvonta on riskiperusteista ja näkyvää Valvontakäynnit ja -tapaukset (Tukeslähtöiset) 6 179 4 920 5 120 Laitosvalvonnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit 19 996 16 284 16 134 Tuote- ja laitteistovalvonnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit 5 453 4 517 4 112 Kemikaalituotevalvonnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit 25 527 12 785 14 474 FINASin arvioimat toimielimet 213 215 218 Kuluttajille ja toiminnanharjoittajille tuotetaan tietoa monikanavaisesti 2.4. 9:15 Sivu 1
Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Tuotokset ja laadunhallinta Tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus, % 95 89 89 Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1 5), FINAS 4,4 >4 >4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys 1 223 225 250 Kokonaistyötyytyväisyys 3,5 3,5 3,5 1) Ei sisällä SM:n htv:a Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 20 657 20 563 23 066 Bruttotulot 1 550 1 280 3 833 Nettomenot 19 107 19 283 19 233 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 603 726 0 siirtynyt seuraavalle vuodelle 726 0 0 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Siirto momentilta 32.20.05 (Mittatekniikan keskuksen ) 694 Muu muutos -18 Yhteensä 676 talousarvio 19 233 000 talousarvio 18 557 000 tilinpäätös 18 230 000 2.4. 9:15 Sivu 2
Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Liitemuistio 32.40.05 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v.) (1 000 euroa) arvio arvio Henkilöstökulut 13 049 13 610 15 091 Toimitilavuokrakulut 1 708 1 750 1 855 Palvelujen ostokulut 1 4 237 3 693 4 667 Muut kulut 1 522 1 210 1 353 Investointimenot 2 141 300 100 Bruttomenot 20 657 20 563 23 066 Maksullisen toiminnan tuotot 1 012 950 3 493 Muut tuotot 538 330 340 Bruttotulot 1 550 1 280 3 833 Nettokäyttö/-käyttöarvio 19 107 19 283 19 233 Siirtynyt/siirtyy (arvio) 1 603 726 0 TP/TA/TAE 18 230 18 557 19 233 Käytettävissä yhteensä 19 833 19 283 19 233 Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio) 726 0 0 Ero VN:n kehyspäätöksen ja talousarvioehdotuksen välillä (1 000 euroa): Valtioneuvoston kehyspäätöksen taso 18 539 + Siirto 25 htv momentilta 32.20.05. 694 TAE 19 233 Mittatekniikan keskuksesta siirretään akkreditointipalvelut Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon 1.1.. Tehtävien siirron yhteydessä virastoon siirtyy yhteensä 25 henkilötyövuotta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys 1) 223 225 250 Kokonaistyötyytyväisyys (1 5)) 3,5 3,5 3,5 Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) -1,3-0,1-0,1 Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1 5) 3,1 3,3 3,3 Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1 5) 3,3 3,3 3,3 Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1 5) 3,1 3,3 3,3 Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1 5) 3,3 3,3 3,3 Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja 3,1 3,3 3,3 1 Mukaan lukien muut vuokrakulut kuin toimitilavuokrakulut. 2 Liikekirjanpidossa taseeseen omaisuudeksi kirjattavaksi tulevat erät. 2.4. 9:15 Sivu 3
Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus päätöksenteossa (1 5) Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1 5) 3,6 3,6 3,6 1) Ei sisällä SM:n htv:a 2.4. 9:15 Sivu 4
Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus 32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 970 000 euroa. Selvitysosa: Tulot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (636/), sähköturvallisuuslakiin (410/1996), lakiin tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (1005/2008), lakiin vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 387/, painelaitelakiin (869/1999), lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) kemikaalilakiin (599/), kasvinsuojelulakiin (1563/2011) kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011), lakiin kosmeettisista valmisteista (492/), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999), lakiin pelastustoimen laitteista (10/2007), mittauslaitelakiin (707/2011) sekä jalometallituotteita koskevaan lakiin (1029/2000). talousarvio 2 970 000 talousarvio 2 700 000 tilinpäätös 3 263 356 2.4. 9:15 Sivu 5
Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Liitemuistio 12.32.20 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 970 000 euroa. Euroa TA 2 700 000 muutos ed. vuoteen + 270 000 Vuoden TAE 2 970 000 Kertymä muodostuu: Euroa Kemikaalituotevalvonnan maksuista 1 230 000 Laitosvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksuista 1 200 000 Tuote- ja laitteistovalvonnan lupamaksuista 300 000 Muut asiantuntijapalvelut 40 000 Maksullinen toiminta yhteensä 2 770 000 Korvaus testauksista ja tutkimuksista aiheutuneista 200 000 kustannuksista Yhteensä 2 970 000 2.4. 9:15 Sivu 6