Rahoitusperiaatteet ja budjetti ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta 5.3.2014
Budjetti strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Suomen budjetti 5,7 % kokonaisbudjetista korkeakouluille = 608.019,00 Riittää 2-5 hankkeelle, riippuen hankkeiden koosta Arvioinnissa suhteellisuusperiaate: myös pienet, mutta korkealaatuiset hankkeet voivat saada rahoitusta 3/10/2014
Strategisen kumppanuushankkeen yleiset kriteerit Hankkeessa vähintään 3 organisaatiota 3 eri ohjelmamaasta Kesto 2 tai 3 vuotta Tuki enintään 450 000 / 3-v. hanke (max. 150 000 /vuosi) Tuet perustuvat laskennallisiin könttäsummiin voidaan myöntää enintään 10 partnerille
Yleistä budjetin laadinnasta Budjetin laadinnan ajoitus ensin pitää olla selvillä mitä hankkeessa tehdään (työsuunnitelma/työpaketit/tulokset) Prosessi: ei viime tipassa tietojen kerääminen vaatii aikaa Työnjako hankkeen suunnitteluvaiheessa: budjetointivastaava ja sisältövastaava Budjetoidaan hankkeen sopimuskaudella syntyviä kuluja (09/2014-8/2016 tai 8/2017) Budjetoinnissa on oleellista, että hakemuksesta käy ilmi, mihin ja miksi rahaa tarvitaan Johdonmukaisuus budjetin kanssa Tarkoituksenmukaisuus ja kustannustehokkuus
Hankkeen budjetti: Budjettiluokat 1. Hankkeen hallinto (Management and implementation) 2. Partnerikokoukset (Transnational project meetings) 3. Tuotteiden tekeminen (Intellectual outputs) 4. Tilaisuuksien/seminaarien järjestäminen (Multiplier events) 5. Workshopit/koulutustilaisuudet opettajille/opiskelijoille (Transnational learning/teaching/training activities) 6. Muut erityiset kulut hankkeessa (Exceptional costs) (esim. alihankinta) 7. Tuki erityistarpeita omaaville henkilöille (Special needs support) Kaikissa hankkeissa tukea hallintoon ja partnerikokouksiin. Muista budjettiluokista valitaan vain ne, jotka liittyvät hankkeen toimintoihin.
1. Project management and implementation Kulut projektin hallinnointiin (ml. taloushallinto, yhteydenpito partnereihin, suunnittelutehtävät jne.) Online-kokoukset, paikallinen toiminta (esim. kansalliset toiminnot/työskentely opiskelijoiden kanssa: esim. valmistautuminen kv-workshoppeihin) Levitykseen liittyvät perustehtävät (esitteet, webbitiedottaminen) Koordinaattorin hallintotuki 500 /kk = 6 000 /vuosi Partnerin hallintotuki 250 = 3 000 /vuosi Max. 10 toteuttajalle (1+9) = 2 750 /kk = 33 000 / vuosi
2. Transnational project meetings Matkat partnerikokouksiin, summa kattaa myös oleskelu- ja asumiskustannukset, palkkakuluja ei korvata erikseen Kokousten ja osallistujien määrä oltava perusteltuja Perustuvat matkojen pituuksiin, kaksi laskentaperustetta: short distance travel 575 (100-1999 km) long distance travel 760 (2000 km ) Alle 100 km:n matkoille ei tukea Etäisyyksien laskennassa apuna käytetään Distance calculator - välimatkalaskinta komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm Max. 23 000 / vuosi (=40 mobilities)
3. Intellectual outputs Palkkakulut konkreettisten, levitettävien tuotteiden tuottamiseen. HUOM! Hallintoa ja projektinhallintaa ei tähän! Käytössä 4 palkkakategoriaa Käytössä 4 maaryhmää (perustuu elinkustannuksiin): Suomi ryhmässä 2 Esim. päiväpalkat Suomessa: Manager 280 /pvä Researcher/teacher 214 /pvä Technician 162 /pvä Administrative 131 /pvä Palkkio määräytyy henkilön omassa organisaatiossa olevan toimenkuvan mukaan. Esim. manager palkkiota maksetaan vain johtotason henkilöille. Käytännössä suurin osa palkkioista teacher/researcher tai technician kategoriasta.
4. Multiplier events 1/2 Seminaarit em. konkreettisten tuotteiden levitykseen, tuotteiden testaukseen jne. Tarkoitettu partneriryhmän ulkopuolisille kohderyhmille/käyttäjille. Voivat olla kansainvälisiä tai kansallisia Tuki lasketaan osallistujien mukaan, mutta tuki on tarkoitettu seminaarien järjestämiseen, EI osallistujien matkojen kattamiseen. Tuki kattaa esim. tilavuokrat, tarjoilut, materiaalit, puhujien matka- ja majoituskulut Partnereiden matkat tällaisiin tilaisuuksiin budjetoidaan transnational project meetings kategoriaan. Ainoastaan verkossa välitettävien tapahtumien tekniset kustannukset on korvattava Project management -kululuokasta. Verkkoseminaarin sisältö/järjestelytyöt kannattaa laskea mukaan ko. Intellectual Ouput tuloksen työpäiviin.
4. Multiplier events 2/2 Hakemuksessa määritellään osallistujamäärät maasta, jossa tilaisuus järjestetään (tuki 100 /hlö) sekä muista maista (tuki 200 /hlö) Esimerkiksi: levitysseminaari Suomessa: FI-osallistujia 50 kv-osallistujia 30 Tukisumma: 5000 (50x100) + 6000 (30x200) = 11 000 /seminaari Max. 30 000 / hanke, riippumatta hankkeen kestosta
5. Transnational learning/teaching/training activities 1/2 Toiminnon oltava oleellinen hankkeen päämäärien saavuttamiseksi Osallistujina voivat olla opettajat ja/tai opiskelijat HUOM! Ei saa järjestää ohjelmaan osallistuvien maiden ulkopuolella! 2 kategoriaa: Lyhytkestoiset: 5-60 päivää Pitkäkestoiset: 61 päivää 12 kk 3 eri kululuokkaa / matkustaja A. Matkakulut B. Asumis- ja oleskelukulut (Individual support) C. Kielivalmennus (Linguistic support, vain pitkäkestoisessa liikkuvuudessa perustelluista syistä)
5. Transnational learning/teaching/training activities 2/2 A. Matkakulut, perustuvat matkojen pituuksiin, kaksi laskentaperustetta: short distance travel 275 (100-1999 km) long distance travel 360 (2000 km ) Alle 100 km:n matkoille ei tukea B. Asumis- ja oleskelukustannukset Short term mobility: opettajille (70-100 kestosta riippuen) opiskelijoille (40-55 kestosta riippuen) Long term mobility: kuukausiapuraha, ks. taulukko Guiden sivu 107 (Table C) C. Kielivalmennustuki (long term): 150 /hlö
6. Exceptional costs Esim. perustellut alihankinnat: ulkoinen arvioija asiantuntijatyö perustelluista syistä laitteet (ei kuitenkaan infraa) 75 % todellisista kustannuksista, max 50 000 7. Special needs Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt voivat saada lisätukea 100 % todellisista kustannuksista
Vältä sudenkuopat! Korkeat kustannukset liian monta kv-kokousta kuinka monta henkilöä osallistuu? missä maassa, päivätariffit? Budjetti ei vastaa työsuunnitelmaa Kuluja ja esim. alihankintoja ei perustella hakemuksessa
Tee näin määrittele ensin, mitä hankkeessa tehdään varaa aikaa riittävästi budjettivastaava työpariksi kerää tietoja partnereilta suorilla kysymyksillä linkki työsuunnitelmaan ja työnjakoon perustele kustannukset täytä selityskentät tarkista luvut taulukoiden välillä