16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS PALKAT JA PALKKIOT 71 133 28 353 40000 Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat 43 233 41 780 1 453 varhaiskasvatusjohtajan palkka 36 100 laskentasihteerin palkasta 25% 7 133 40020 Tilapäisten kuukausipalkat 27 900 1 000 26 900 kesäkerhon vastaavan ohjaajan palkka 1 000 perhetyöntekijän palkka 26 900 PALVELUJEN OSTOT 27 913 21 863 43493 Ohjelmalisenssit 23 063 2 500 20 563 Pro Consona päivähoito-ohjelman toimitusmaksut, lisenssit, ylläpito- ja käyttöoikeusmaksut 2 550 Päivähoidon Mukana-sovellus yht. 20 513 käyttöönotto, koulutukset ym. 14 525 lisenssit ym. käyttömaksut 499 /kk, 5 988 43520 Ilmoitukset 100 100 43610 Postimaksut 300 300 43620 Puhelinmaksut 50 50 43630 Matkapuhelinmaksut 500 300 200 varhaiskasvatusjohtaja 300 perhetyöntekijä 200 43640 Muut telemaksut 100 0 100 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1 500 1 000 500 vk.joht. matkakorvaukset mm. kokoukset, 1 000 koulutukset, ohjauskäynnit sekä laskentasiht. ph-koulutusten matkakulut perhetyöntekijän matkakorvaukset 500
44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 2 000 1 500 500 vk.joht. koulutukset ja seminaarit, 1 500 johtamiskoulutus sekä laskentasihteerin päivähoidon koulutukset perhetyöntekijän koulutukset 500 44780 Sisäiset palvelut ja muut kulut (kopiointi ym) 300 300 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 1 900 1 100 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 350 200 150 päivähoito 200 kesäkerhon askartelumateriaali 50 perhetyö 100 45010 Atk-tarvikkeet 900 0 900 vk.johtaja rullahiiri 300 perhetyöntekijän tietokone 600 45110 Kirjallisuus 100 100 45200 Elintarvikkeet 100 100 itse järjestettyjen ph-koulutusten tarjoilut 45800 Kalusto 300 300 46000 Muu materiaali 150 100 50 onnittelut, muistamiset 100 kesäkerhon muu materiaali 50 MUUT KULUT 200 49490 Muut kulut 200 200 mm. päivähoitomaksujen perintäkulut 1481 LELULAINAAMO KP POISTUU KOKONAAN! Kulut jyvitetty pph:n ja toimiston kuluihin lelulainaamolla ei käyttöä pph hankinnat pph kp:lla
16215000 PÄIVÄKOTI 2015 TA2014 MUUTOS MYYNTITUOTOT 31080 Muut myyntituotot kunnilta ei tiedossa seudullisia sopimuksia 32570 Hoitopäivämaksut 12 000 12 000 PALKAT JA PALKKIOT 89 984 17 184 40000 Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat 13 654 13 900-246 päiväkodin johtaja 40% 40001 Vakinaisten työsuhteisten kk-palkat 71 330 55 900 15 430 lastenhoitaja 40% 11 260 lastenhoitaja 40% 11 260 lastentarhanopettaja 40% 12 385 ryhmäpph 60% 15 069 perhepäivähoitaja osa-aikaisesti laitoshuoltaja 90% 21 356 40041 Sairaslomasijaiset 2 000 0 2 000 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset 3 000 3 000 PALVELUJEN OSTOT 2 800-350 43410 Asiantuntijapalvelut 500 500 erilaiset tarkastuskäynnit 43520 Ilmoitukset 0 50-50 43610 Postimaksut 100 100 43630 Matkapuhelinmaksut 100 300-200 43640 Muut telemaksut 150 250-100 43820 Pesulapalvelut 300 300
44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak ja kp 1 000 1 000 44140 Ravitsemuspalvelut 200 200 henkilöstön koulutustn ruokailut 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 300 300 henkilöstön matkakorvaukset 44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 600 600 hlöstön koulutukset 100 /hlö 400 päiväkodin johtaja 200 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 5 050-500 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 500 800-300 askartelumateriaali, toimistotarvikkeet 45010 Atk-tarvikkeet 300 0 300 tulostimen mustekasetit 45110 Kirjallisuus 200 500-300 ammattikirjallisuus, lasten kirjat 45120 Lehdet 150 150 Askartelulehti 45200 Elintarvikkeet 300 400-100 vanhempainillat, tapahtumat 45400 Vaatteisto 400 500-100 liinavaatteet, lait.huoltajan työasu 350 "pukuraha" 50 45420 Lääkkeet 100 100 ensiapukaapin sisältö, käsidesi 45510 Siivoustarvikkeet 400 400 45800 Kalusto 2 000 2 000 kalusteiden ja lelujen uusiminen 45900 Rakennusmateriaali 150 150 45930 Kaluston korjausmateriaali 150 150 46000 Muu materiaali 150 150
46020 Merkkipäivälahjat 250 250 16215010 RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO 2015 TA2014 MUUTOS MYYNTITUOTOT 31080 Muut myyntituotot kunnilta ei tiedossa seudullisia sopimuksia 32570 Hoitopäivämaksut 14 000 14 000 PALKAT JA PALKKIOT 93 108-492 40001 Vakinaisten työsuhteisten kk-palkat 54 408 57 300-2 892 vastaava ryhmäperhepäivähoitaja 28 274 ryhmäperhepäivähoitaja 22 749 vk erityisopettaja 10% 1 012 laitoshuoltaja 10% 2 373 40020 Tilapäisten kk-palkat 31 700 31 300 400 varautuminen iltahoitoon 40041 Sairaslomasijaiset 2 000 0 2 000 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset 5 000 5 000 PALVELUJEN OSTOT 1 700 43410 Asiantuntijapalvelut 300 300 erilaiset tarkastuskäynnit 43630 Matkapuhelinmaksut 50 50 Siilin puhelin 50% 43640 Muut telemaksut 200 300-100 43820 Pesulapalvelut 150 150 44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak ja kp 100 0 100 44140 Ravitsemuspalvelut 150 150
henkilöstön koulutustn ruokailut 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 500 500 henkilöstön matkakorvaukset 100 lasten retkikuljetukset 400 44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 800 800 hlöstön koulutukset 100 /hlö 300 lasten retkirahat, sisäänpääsyt ym. 500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 2 525-520 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 400 500-100 askartelumateriaali, toimistotarvikkeet 45010 Atk-tarvikkeet 100 0 100 tulostimen mustekasetit 45110 Kirjallisuus 100 120-20 ammattikirjallisuus, lasten kirjat 45200 Elintarvikkeet 100 200-100 vanhempainillat, tapahtumat 50 ksylitol-pastillit 50 45400 Vaatteisto 200 200 liinavaatteet 150 "pukuraha" 50 45420 Lääkkeet 50 100-50 ensiapukaapin sisältö, käsidesi 45510 Siivoustarvikkeet 400 400 45800 Kalusto 800 1 000-200 kalusteiden ja lelujen uusiminen 45930 Kaluston korjausmateriaali 100 150-50 46000 Muu materiaali 75 75 46020 Merkkipäivälahjat 200 300-100 MUUT TOIMINTAKULUT 10 816 1 816
48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 10 816 9 000 1 816 tilan vuokra 868 /kk 10 416 vesimaksu kulutuksen mukaan 400 16215050 PERHEPÄIVÄHOITO 2015 TA2014 MUUTOS MYYNTITUOTOT 31080 Muut myyntituotot kunnilta ei tiedossa seudullisia sopimuksia 32570 Hoitopäivämaksut 54 000 60 000 PALKAT JA PALKKIOT 271 251-23 749 40001 Vakinaisten työsuhteisten kk-palkat 271 251 293 900-22 649 9 perhepäivähoitajaa, 27 153 /hoitaja 244 374 varahoitaja Siilissä 25 865 vk erityisopettaja 10% 1 012 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset 0 1 000-1 000 40260 Varallaolokorvaukset 0 100-100 PALVELUJEN OSTOT 32 150 43630 Matkapuhelinmaksut 50 50 Siilin puhelin 50% 43820 Pesulapalvelut 0 100-100 44140 Ravitsemuspalvelut 300 300 henkilöstön koulutustn ruokailut 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1 900 2 250-350 henkilöstön matkakorvaukset 100
taksikuljetuksia 800 lasten retkikuljetukset 1 000 44300 Sosiaali- ja terveyspalvelut 28 000 32 000-4 000 kustannuskorvaukset 44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 1 900 2 100-200 hlöstön koulutukset 100 /hlö 900 lasten retkirahat, sisäänpääsyt ym. 1 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 2 630-160 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 500 1 050-550 toimistotarvikkeet 140 askartelumateriaali 10 /lapsi 360 45010 Atk-tarvikkeet 790 790 äly-puhelimet hoitajille 79 /kpl 45110 Kirjallisuus 50 50 ammattikirjallisuus, lasten kirjat 45200 Elintarvikkeet 300 400-100 vanhempainillat, tapahtumat 100 ksylitol-pastillit 200 45420 Lääkkeet 50 220-170 ensiapulaukkujen sisältö 45800 Kalusto 540 540 lelujen uusiminen 15 /lapsi 540 46000 Muu materiaali 200 430-230 mm. joulupussit lapsille 46020 Merkkipäivälahjat 200 100 100 16215070 ESIOPETUS 2015 TA2014 MUUTOS PALKAT JA PALKKIOT 85 930 5 130
40000 Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat 20 481 20 800-319 päiväkodin johtaja 60% 40001 Vakinaisten työsuhteisten kk-palkat 60 449 58 000 2 449 lastenhoitaja 60% 16 889 lastenhoitaja 60% 16 889 lastentarhanopettaja 60% 18 577 vk erityisopettaja 80% 8 094 40041 Sairaslomasijaiset 2 000 0 2 000 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset 3 000 2 000 1 000 PALVELUJEN OSTOT 12 100 43520 Ilmoitukset 50 50 43610 Postimaksut 50 50 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 10 600 9 250 1 350 uimakoulukuljetus 1 000 koulutaksit 9 000 retkikuljetukset 500 henkilöstön matkakorvaukset 100 44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 1 400 1 500-100 hlöstön koulutukset 100 /hlö 400 lasten retkirahat, uimakouluopetus jne 1 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 2 550 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 500 500 askartelumateriaali, toimistotarvikkeet 45010 Atk-tarvikkeet 300 0 300 tulostimen mustekasetit 45110 Kirjallisuus 700 700 esiopetuksen kirjat, opetusoppaat
45200 Elintarvikkeet 300 400-100 ksylitol-pastillit 100 vanhempainillat, tapahtumat 200 45800 Kalusto 500 700-200 kalusteiden ja lelujen uusiminen 46000 Muu materiaali 150 150 46020 Merkkipäivälahjat 100 100 16215150 LASTEN KOTIHOIDONTUKI 2015 TA2014 MUUTOS 47000 Lasten kotihoidon tuki 140 000 122 000 22 000 Perhetyöntekijän kulut yht. 28 800 Pph Mukana-sovellus yht. 21 303