Länsi-Suomen EAKR-seurantakomitean kokous 7.6.2012, Vaasa Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä TEM/Alueosasto Rakennerahastoryhmä
EAKR/ESR-välimaksut/rahoituskehys 1.4.2012 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Komission suorittamat välimaksut/eakr-rahoituskehys 2007-2013 jäsenmaittain, tilanne 1.4.2012 IE SE FI LU DE LT BE EE GR NL DK UK CY PL SI ES FR PT AT Total HU LV MT SK CZ BG IT RO Komission suorittamat välimaksut/esr-rahoituskehys 2007-2013 jäsenmaittain, tilanne 1.4.2012 IE PT LV AT EE UK SE LT DE PL BE FI ES Total LU DK NL FR GR IT SI CY HU CZ SK MT BG RO
Maksatusaste (julkinen kokonaisrahoitus) Maksatusasteiden kehitys rakennerahastoohjelmissa 2007-6/2012 (julk. rahoitus yht.) 60 % 55 % 50 % 45 % Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma ESR-toimenpideohjelma 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 3/07 6/07 9/07 12/07 3/08 6/08 9/08 12/08 3/09 6/09 9/09 12/09 3/10 6/10 9/10 12/10 3/11 6/11 9/11 12/11 3/12 6/12* *) 6/12: huhti-toukokuun maksatusten perusteella laskettu ennuste
Rakennerahasto-ohjelmien edistymistilanne 1.6.2012 EAKR-toimenpideohjelmat; julkinen rahoitus yht. 1.6.2012 (ml. Finnvera) Kehys 2007-2013 Varattu Sidottu Maksettu Varattu Sidottu Maksettu Hankkeita Ohjelma (milj. euroa) 1.6.2012 1.6.2012 1.6.2012 (%) (%) (%) (kpl)* Etelä-Suomi 345,158 301,689 273,753 138,493 87,4 % 79,3 % 40,1 % 1 242 Länsi-Suomi 398,440 309,521 295,437 165,448 77,7 % 74,1 % 41,5 % 1 777 Itä-Suomi 731,129 557,184 539,771 325,429 76,2 % 73,8 % 44,5 % 2 115 Pohjois-Suomi 622,546 566,459 532,834 330,333 91,0 % 85,6 % 53,1 % 2 713 Yhteensä 2 097,272 1 734,853 1 641,795 959,703 82,7 % 78,3 % 45,8 % 7 847 *) Lisäksi Finnveran EAKR-osarahoitteiset lainat: E-S: 918 kpl, L-S: 1 498 kpl, I-S: 2 672 kpl, P-S: 1 336 kpl, yht. 6 424 kpl ESR-toimenpideohjelma; julkinen rahoitus yht. 1.6.2012 Kehys 2007-2013 Varattu Sidottu Maksettu Varattu Sidottu Maksettu Hankkeita Osio (milj. euroa) 1.6.2012 1.6.2012 1.6.2012 (%) (%) (%) (kpl) Valtakunnall. 564,965 500,851 409,590 247,980 88,7 % 72,5 % 43,9 % 606 Etelä-Suomi 165,676 155,135 135,324 80,128 93,6 % 81,7 % 48,4 % 312 Länsi-Suomi 191,251 170,434 146,372 90,865 89,1 % 76,5 % 47,5 % 319 Itä-Suomi 359,574 311,503 276,322 185,307 86,6 % 76,8 % 51,5 % 498 Pohjois-Suomi 132,684 129,406 103,797 64,941 97,5 % 78,2 % 48,9 % 298 Yhteensä 1 414,150 1 267,329 1 071,405 669,221 89,6 % 75,8 % 47,3 % 2 033 EAKR+ESR yht. 3 511,423 3 002,182 2 713,200 1 628,924 85,5 % 77,3 % 46,4 % 9 880
TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 TT TL1 TL2 TL3 TL4 TT TL1 TL2 TL3 TT TL1 TL2 TL3 TT TL1 TL2 TL3 TL4 TT Ohjelmien edistymistilanne toimintalinjoittain 1.6.2012 120 % 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Sitomisaste 1.6.2012 (julkinen rahoitus) Maksatusaste 1.6.2012 (julkinen rahoitus) EAKR Etelä-Suomi EAKR Länsi-Suomi EAKR Itä-Suomi* EAKR Pohjois-Suomi ESR-ohjelma *) Kesän 2011 kehysmuutokset huomioitu
Kunta+ muun julkisen rahoituksen kertymä Tilanne 7.5.2012 Kunta+m uun julkisen rahoituksen osuus Rahasto Ohjelm a/osio TL varatusta julkisesta rahoituksesta maksetusta julkisesta rahoituksesta julkisesta rahoituksesta (tavoitetaso) EAKR Itä-Suomi TL1 1,0 % 1,7 % TL2 13,4 % 11,8 % TL3 29,4 % 32,4 % EAKR Itä-Suomi yhteensä 12,2 % 12,7 % 9,6 % EAKR Pohjois-Suomi TL1 5,1 % 4,0 % TL2 19,9 % 18,7 % TL3 45,7 % 44,3 % EAKR Pohjois-Suomi yhteensä 22,2 % 22,1 % 13,7 % EAKR Länsi-Suomi TL1 3,2 % 3,1 % TL2 27,3 % 27,2 % TL3 41,5 % 42,1 % TL4 32,1 % 29,6 % EAKR Länsi-Suomi yhteensä 20,9 % 18,7 % 21,0 % EAKR Etelä-Suomi TL1 6,9 % 8,0 % TL2 28,2 % 28,9 % TL3 41,4 % 37,5 % TL4 31,1 % 29,8 % TL5 24,2 % 26,0 % EAKR Etelä-Suomi yhteensä 24,3 % 22,6 % 22,5 % EAKR-ohjelmat yhteensä 19,1 % 18,4 % 15,1 % ESR TL1 11,2 % 11,9 % TL2 14,3 % 15,0 % TL3 14,7 % 15,1 % TL4 11,7 % 11,4 % ESR yhteensä 12,8 % 13,4 % 15,8 % Valtion vastinrahan leikkaukset 2012 ja 2013: 30M + 30M = 60M Pitäisi pystyä korvaamaan kunta+muulla julkisella rahoituksella ei toteudu ESR-ohjelmassa, vaikeuksia myös L-S ja mahdollisesti myös E-S EAKR-ohjelmissa EAKR: ongelma koskee ainoastaan TL1:tä, ESR:ssä kaikkia toimintalinjoja kehysmuutokset? EU-osarahoitussuhteen kasvattaminen (mahdollista ESR, ES ja LS EAKR)? julkisen kokonaisrahoituksen toteutuminen vajaana => EU-rahoitusosuuden menetys Esim. 1 % alitoteuma ESR:n julkisessa rahoituksessa = 14 M, jolloin menetettävä ESR-osuus olisi n. 6 M
Milj. euroa Myöntövaltuudet ja sidonnat/maksatukset vuosittain 2007-2012; rakennerahastot yhteensä 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Vuosittaisten myöntövaltuuksien koostumus, EU+valtio Ennakkobudjetoitu tulevilta vuosilta Siirtynyt edelliseltä vuodelta Uusi myöntövaltuus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Myöntövaltuus (EAKR+ESR+valtio) Sidottu (EAKR+ESR+valtio) Maksettu (EAKR+ESR+valtio) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ohjelmien indikaattoritietoja 31.12.2011 Uudet työpaikat Tavoite Toteuma 31.12.2011 Naisten työpaikat Lisäksi Finnvera Oyj Kpl Kpl (%) Kpl (%) (suunnitelmatieto) EAKR Etelä-Suomi 4 200 2 711 64,5 % 795 29,3 % 1 213 EAKR Länsi-Suomi 9 800 2 780 28,4 % 827 29,7 % 2 016 EAKR Itä-Suomi 13 230 4 249 32,1 % 1 460 34,4 % 4 229 EAKR Pohjois-Suomi 11 000 5 705 51,9 % 1 909 33,5 % 1 959 EAKR yhteensä 38 230 15 445 40,4 % 4 991 32,3 % 9 417 ESR 12 000 20 522 171,0 % 8 365 40,8 % EAKR+ESR yht. 50 230 35 967 71,6 % 13 356 37,1 % Jos lasketaan mukaan Finnveran hankkeiden suunnitelmatiedot on EAKR:n uusia työpaikkoja yhteensä 24 862 kpl (65 % tavoitteesta) Uudet yritykset Tavoite Toteuma 31.12.2011 Naisyritykset Lisäksi Finnvera Oyj Kpl Kpl (%) Kpl (%) (suunnitelmatieto) EAKR Etelä-Suomi 920 216 23,5 % 44 20,4 % 612 EAKR Länsi-Suomi 2 000 221 11,1 % 69 31,2 % 930 EAKR Itä-Suomi 2 020 290 14,4 % 92 31,7 % 1 615 EAKR Pohjois-Suomi 1 500 781 52,1 % 220 28,2 % 749 EAKR yhteensä 6 440 1 508 23,4 % 425 28,2 % 3 906 ESR 7 000 11 956 170,8 % 4 908 41,1 % EAKR+ESR yht. 13 440 13 464 100,2 % 5 333 39,6 % Jos lasketaan mukaan Finnveran korkotukilainojen suunnitelmatiedot on EAKR:n uusia yrityksiä yhteensä 5 414 kpl (84 % tavoitteesta) ESR-toimenpiteen aloittaneita 311 687, joista naisia 162 301 (52,1 %). Tavoitteesta (450 000) saavutettu 69,3 % Uudet t&k-työpaikat Tavoite Toteuma 31.12.2011 Naisten t&k-työpaikat Kpl Kpl (%) Kpl (%) EAKR Etelä-Suomi 290 339 116,9 % 98 28,9 % EAKR Länsi-Suomi 150 428 285,3 % 120 28,0 % EAKR Itä-Suomi 800 274 34,3 % 107 39,1 % EAKR Pohjois-Suomi 1 000 584 58,4 % 127 21,7 % EAKR yhteensä 2 240 1 625 72,5 % 452 27,8 % Maksuvaiheen jälkikäteisindikaattorit
Horisontaaliset indikaattorit 31.12.2011 Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi EAKR yht. ESR Sidonnat yhteensä (EU+valtio, milj. euroa) 173,5 199,9 413,8 365,6 1152,7 830,9 Ympäristöpositiivisiin hankkeisiin sidottu EU+valtio -rahoitus 70,0 73,0 158,9 133,1 435,0 294,7 - osuus kaikista sidonnoista 40,3 % 36,5 % 38,4 % 36,4 % 37,7 % 35,5 % Tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä tukeviin hankkeisiin sidottu EU+valtio -rahoitus 25,3 20,3 50,9 40,6 137,1 159,1 - osuus kaikista sidonnoista 14,6 % 10,1 % 12,3 % 11,1 % 11,9 % 19,1 % Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi EAKR yht. ESR Hankkeita yhteensä (kpl) 1 152 1 647 1 974 2 542 7 315 1 868 Ympäristöpositiivisten hankkeiden lkm 383 631 544 752 2 310 629 - osuus kaikista hankkeista 33,2 % 38,3 % 27,6 % 29,6 % 31,6 % 33,7 % Tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä tukevien hankkeiden lkm 199 192 243 351 985 402 - osuus kaikista hankkeista 17,3 % 11,7 % 12,3 % 13,8 % 13,5 % 21,5 %
Lissabonin strategian toteutuminen Etelä- Suomi EAKR-toimenpideohjelmat Länsi- Suomi Itä- Suomi Pohjois- Suomi EAKR yhteensä Ohjelma-asiakirjan tavoitetaso 80,5 % 81,1 % 85,7 % 76,2 % 81,2 % Toteuma 31.12.2008 68,6 % 77,3 % 79,1 % 68,7 % 74,5 % Toteuma 31.12.2009 72,5 % 78,0 % 79,9 % 68,0 % 75,0 % Toteuma 31.12.2010 (EAKR+valtio) 74,1 % 81,4 % 81,7 % 71,6 % 77,4 % Toteuma 31.12.2011 (EAKR+valtio) 76,1 % 82,0 % 82,1 % 75,0 % 78,9 % ESR: 96 % (muu paitsi tekninen tuki)
Uusien kustannusmallien käyttöönotto Hankkeet kustannusmalleittain 14.5.2012 Rahasto Ohjelma/osio Flat rate Lump sum Todelliset kustannukset Kaikki yhteensä EAKR ES 18 1 185 1 203 IS 20 2 026 2 046 LS 54 1 1 675 1 730 PS 44 1 2 590 2 635 EAKR Yhteensä 136 2 7 476 7 614 ESR ES 32 278 310 IS 47 1 450 498 LS 51 270 321 PS 25 272 297 Valtak. 44 560 604 ESR Yhteensä 199 1 1 830 2 030 Kaikki yhteensä 335 3 9 306 9 644 2012 käynnistyneet hankkeet: EAKR 75 2 338 415 ESR 129 1 52 182 Flat rate käyttöön 1.6.2011 Lump sum käyttöön 1.1.2012
Komission johtopäätöksiä EAKRvuosikokouksesta 23.-24.11.2011 (kirje 9.2.2012) Jäljellä olevat varat tulisi saada sidotuiksi vuoden 2012 aikana Tulisi kehittää uusia indikaattoreita vielä kuluvan kauden aikana => EAKR-arvioitsijan tehtävänä on esittää ehdotuksia syksyn aikana Uusien työpaikkojen määritelmää ja raportointia tulisi tarkentaa Horisontaalisten tavoitteiden toteutumista tuettava aktiivisemmin => TEM/Valtava-hankkeen tasa-arvo-opas jaettu viranomaisille keväällä 2012, tasa-arvonäkökulma arvioinnissa -seminaari järjestettiin tammikuussa viranomaisille ja eurooppalaisille toimijoille, tulossa kestävän kehityksen seminaari rr-viranomaisille 29.8.2012 Muistettava liikenne- ja ympäristöinfrastruktuurihankkeiden rajoitteet Itämeristrategialle saatava kansallinen poliittinen tuki ja viranomaisten sitoutuminen
Komission johtopäätöksiä EAKRvuosikokouksesta 23.-24.11.2011 (kirje 9.2.2012) Pääomasijoitustoiminnasta tiedotettava riittävästi (esim. esittelemällä menestystarinoita) => tilannekatsaus seurantakomiteoille, toimintaa esitelty mm. MYReille ja sihteeristöille Varojen ennakko-allokointi alueille vaikeuttaa ohjelmien optimaalista toteutusta; ylimaakunnallisten hankkeiden syntymistä ja hankkeiden välistä kilpailua Nykyistä innovaatiojärjestelmää tulisi uudistaa, yritysyhteyksiä, ylialueellista yhteistyötä ja tulosten kaupallistamista tulisi kehittää => nykyisen osaamiskeskusohjelman seuraajaksi valmistellaan uutta innovaatiopoliittista ohjelmaa kaudelle 2014-2020; työryhmän esitys valmistuu syksyn aikana Yritystukijärjestelmän kriittinen tarkastelu (deadweight, tukien keskittyminen) uusien rahoitusvälineiden käyttöä lisättävä alueelliset erot huomioiden esim. markkinatutkimuksen avulla
Komission johtopäätöksiä EAKRvuosikokouksesta 23.-24.11.2011 (kirje 9.2.2012) Suomen toimeenpanojärjestelmä on varsin raskas (välittäviä toimielimiä 43, rakennerahastotehtävissä työskenteleviä 780 htv) => aluehallintouudistus, htv-vähennykset 2012, alhaiset virheprosentit nykyiselläkin järjestelmällä Tulevan kauden valmistelussa kiinnitettävä erityistä huomiota ennakkoehdollisuuksiin ja suoritusvaraukseen, myös seurantajärjestelmän osalta Asetusesityksistä huomioitava ja analysoitava myös mm. yksinkertaiset kustannusmallit, yhdennetyt toimintasuunnitelmat, kaupunkien kehittäminen ja paikallinen kehittäminen Tietojärjestelmän kattavuutta tulee edelleen parantaa siten että kaikki hakemukset voidaan jättää sähköisesti. Järjestelmän tulisi kattaa myös valtiontukirekisteri.
Johtopäätökset ja loppukauden haasteet Vaikka kv. vertailussa Suomen asema on hyvä, ollaan silti jäljessä viime kauden maksatustilanteesta => maksatuksia edelleen vauhditettava (mm. Flat raten ja Lump sumin avulla) Ennakkobudjetointia ei ole pystytty hyödyntämään => ohjelmarahoitusta on edelleen runsaasti käytettävissä, lisäksi II LTAE:ssa tulossa 78 miljoonaa euroa uudelleen budjetoituja (jo purkautuneet + ennustetut) Valtion vastinrahaleikkaukset pyrittävä kompensoimaan kunta- ja muulla julkisella rahoituksella, jonka kertymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota Virheprosentit alhaisia => painotettava tehokkuus- ja riskinäkökulmaa Hankevalinnoissa ja päätöksissä kiinnitettävä huomiota ohjelmanmukaisuuteen ja sisältöön (Lissabonin strategia, Itämeristrategia, EU2020) Vähenevien htv-resurssien entistä tehokkaampi hyödyntäminen Uusia avauksia ja kehittämistyön aktivointia tarvitaan Ohjelmia suljettaessa ei TL-joustoja => varauduttava ohjelmanmuutoksiin Valmistauduttaessa tulevaan ohjelmakauteen ei saa unohtaa nykyisen ohjelmakauden hallittua loppuunsaattamista!