Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot 10.200 5.920 4.280 58,0 3255 Hoitopäivämaksut 73.600 15.469 58.131 21,0 3265 Muut opetus- ja kultt.toi 5.000 1.170 3.830 23,4 3290 Muut palvelumaksut 100 0 100 0,0 * Maksutuotot 78.700 16.639 62.061 21,1 3301 Työllistämistuki 1.400 0 1.400 0,0 * Tuet ja avustukset 1.400 0 1.400 0,0 ** YHTEENSÄ 90.300 22.558 67.742 25,0 5000 Vakinaiset viranhaltijat -102.100 18.281-83.819-17,9 5001 Vakinaiset työsuhteiset -545.800 114.679-431.121-21,0 5003 Koulunkäyntiavustajat 0 988-988 0,0 5005 Erilliskorvaukset -16.000 2.259-13.741-14,1 5010 Sair.- ja äitiyslomasij.p -15.500 1.132-14.368-7,3 5011 Vuosilom. ja muiden sij.p -55.400 7.352-48.048-13,3 5030 Asiantuntijapalkkiot -1.000 0 1.000-0,0 5050 Työllistäminen, palkat -3.100 3.520-420 113,6 * Palkat ja palkkiot -738.900 148.212-590.688-20,1 5101 Kansaneläke- ja sv-maksut -14.410 3.095-11.315-21,5 5102 Työttömyysvakuutusmaksut -21.200 3.839-17.361-18,1 5103 KuEL-maksut -114.440 25.036-89.404-21,9 5107 KuEL/Varhe -maksut -6.300 1.254-5.046-19,9 5109 KuEL/Eläkemenoperust.maks -56.000 15.598-40.402-27,9 5110 Tapaturmavakuutusmaksut -4.030 1.057-2.973-26,2 * Eläkekulut -216.380 49.878-166.502-23,1 5302 Ku/asiakaspalv.osto kunni -4.000 878-3.122-22,0 5402 Asiantuntijapalvelut -10.000 0 10.000-0,0 5403 ICT-palvelut -16.400 3.634-12.766-22,2 5404 Palkanlaskentapalvelut -6.000 0 6.000-0,0 5410 Painatukset, ilmoitukset -800 189-611- 23,6 5415 Posti- ja kuriiripalvelut -2.700 50-2.650-1,8 5420 Vakuutukset -700 0 700-0,0 5435 Pesulapalvelut -200 0 200-0,0 5450 Kon.ja laitt.kunnossapito -400 0 400-0,0 5460 Majoitus- ja ravitsemuspa -1.000 0 1.000-0,0 5465 Matkustus- ja kuljetuspal -2.500 456-2.044-18,2 5466 Oppilaskuljetukset -27.500 7.353-20.147-26,7 5473 Koulutus- ja kulttuuripal -5.600 1.000-4.600-17,9 5490 Muut palvelut -2.900 0 2.900-0,0 50909SIS Muut palvelut -200 0 200-0,0 54609SIS Ravitsemuspalvelut -600 0 600-0,0 * Palvelujen ostot -81.500 13.560-67.940-16,6 5500 Toimistotarvikkeet -3.800 25-3.775-0,7 5505 Koulutarvikkeet -1.500 110-1.390-7,3 5510 Kirjallisuus -2.300 108-2.192-4,7 5520 Elintarvikkeet -1.500 118-1.382-7,9 5530 Vaatteisto -1.500 29-1.471-1,9 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -600 0 600-0,0 5550 Puhdistusaineet ja -tarvi -2.300 833-1.467-36,2
Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 2 5580 Kalusto -7.300 888-6.412-12,2 5591 Muu materiaali -200 0 200-0,0 * Aineet, tarvikkeet ja tav -21.000 2.110-18.890-10,0 5850 Avustukset kotitalouksill -97.000 34.188-62.812-35,2 * Avustukset -97.000 34.188-62.812-35,2 59019SIS Rakenn. ja huon. vuok -133.300 33.325-99.975-25,0 * Vuokrat -133.300 33.325-99.975-25,0 5980 Luottotappiot 0 39 39-0,0 5990 Muut kulut -1.600 27-1.573-1,7 * Muut toimintakulut -1.600 12 1.612-0,8- ** YHTEENSÄ -1.289.680 281.262-1.008.418-21,8 TOIMINTAKATE -1.199.380 258.703-940.677-21,6 VUOSIKATE -1.199.380 258.703-940.677-21,6 TILIKAUDEN TULOS -1.199.380 258.703-940.677-21,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ -1.199.380 258.703-940.677-21,6 6010 Sivistystoimen hallinto 3290 Muut palvelumaksut 50 0 50 0,0 * Maksutuotot 50 0 50 0,0 ** YHTEENSÄ 50 0 50 0,0 5000 Vakinaiset viranhaltijat -42.000 9.430-32.570-22,5 5001 Vakinaiset työsuhteiset -6.100 1.438-4.662-23,6 5040 Luottamushenkilöiden palk -4.700 0 4.700-0,0 5041 Viranh.ja työntek.kokousp -200 0 200-0,0 7905 Luontoisetumenot 24 %, al 0 60-60 0,0 7915 Luontoisetutulo, alv:llin 0 39 39-0,0 * Palkat ja palkkiot -53.000 10.889-42.111-20,5 5101 Kansaneläke- ja sv-maksut -1.030 232-798- 22,5 5102 Työttömyysvakuutusmaksut -1.520 287-1.233-18,9 5103 KuEL-maksut -8.210 1.874-6.336-22,8 5107 KuEL/Varhe -maksut -600 113-487- 18,8 5109 KuEL/Eläkemenoperust.maks -6.500 1.616-4.884-24,9 5110 Tapaturmavakuutusmaksut -290 79-211- 27,3 * Eläkekulut -18.150 4.202-13.948-23,2 5403 ICT-palvelut -1.500 338-1.162-22,5 5404 Palkanlaskentapalvelut -200 0 200-0,0 5410 Painatukset, ilmoitukset -500 274-226- 54,8 5415 Posti- ja kuriiripalvelut -500 30-470- 6,0 5460 Majoitus- ja ravitsemuspa -200 0 200-0,0 5465 Matkustus- ja kuljetuspal -1.600 0 1.600-0,0 5473 Koulutus- ja kulttuuripal -1.000 0 1.000-0,0 5490 Muut palvelut -1.000 730-270- 73,0
Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 3 54609SIS Ravitsemuspalvelut -300 0 300-0,0 * Palvelujen ostot -6.800 1.372-5.428-20,2 5500 Toimistotarvikkeet -600 227-373- 37,8 5510 Kirjallisuus -300 166-134- 55,3 5520 Elintarvikkeet -100 32-68- 32,0 5580 Kalusto -500 0 500-0,0 5591 Muu materiaali -100 0 100-0,0 * Aineet, tarvikkeet ja tav -1.600 425-1.175-26,5 59019SIS Rakenn. ja huon. vuok -7.600 1.900-5.700-25,0 * Vuokrat -7.600 1.900-5.700-25,0 5950 Välilliset verot 0 12-12 0,0 5990 Muut kulut -500 0 500-0,0 * Muut toimintakulut -500 12-488- 2,5 ** YHTEENSÄ -87.650 18.799-68.851-21,4 TOIMINTAKATE -87.600 18.799-68.801-21,5 VUOSIKATE -87.600 18.799-68.801-21,5 TILIKAUDEN TULOS -87.600 18.799-68.801-21,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ -87.600 18.799-68.801-21,5 6020 Perusopetus 3128 Kotikuntakorvaukset 234.000 58.605 175.395 25,0 3190 Muut myyntitulot 1.000 388 612 38,8 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot 235.100 58.993 176.107 25,1 3360 Valt.korv.kuntoutt.työtoi 0 81 81-0,0 3390 Muut tuet ja avustukset v 17.000 11.601 5.400 68,2 * Tuet ja avustukset 17.000 11.681 5.319 68,7 3402 Muiden rakennusten vuokra 0 516 516-0,0 * Vuokratuotot 0 516 516-0,0 ** YHTEENSÄ 252.100 71.190 180.910 28,2 5000 Vakinaiset viranhaltijat -1.303.600 270.287-1.033.313-20,7 5001 Vakinaiset työsuhteiset -33.200 13.778-19.422-41,5 5003 Koulunkäyntiavustajat -310.800 73.642-237.158-23,7 5005 Erilliskorvaukset -73.300 24.115-49.185-32,9 5010 Sair.- ja äitiyslomasij.p -43.900 14.406-29.494-32,8 5011 Vuosilom. ja muiden sij.p -7.500 9.343-1.843 124,6 5050 Työllistäminen, palkat 0 936-936 0,0 5082 Verolliset matkakorvaukse -500 0 500-0,0 * Palkat ja palkkiot -1.772.800 406.508-1.366.292-22,9 5101 Kansaneläke- ja sv-maksut -37.930 8.405-29.525-22,2 5102 Työttömyysvakuutusmaksut -55.850 10.691-45.159-19,1 5103 KuEL-maksut -177.750 38.659-139.091-21,7
Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 4 5106 Muut työeläkemaksut -145.300 36.251-109.049-24,9 5107 KuEL/Varhe -maksut -14.600 3.192-11.408-21,9 5109 KuEL/Eläkemenoperust.maks -6.100 1.480-4.620-24,3 5110 Tapaturmavakuutusmaksut -10.620 2.948-7.672-27,8 * Eläkekulut -448.150 101.628-346.522-22,7 5200 Sairausvakuutuskorvaukset 0 10.041 10.041-0,0 * Muut henkilösivukulut 0 10.041 10.041-0,0 5302 Ku/asiakaspalv.osto kunni -117.100 26.124-90.976-22,3 5401 Toimistopalvelut -1.700 648-1.052-38,1 5402 Asiantuntijapalvelut -11.400 0 11.400-0,0 5403 ICT-palvelut -73.900 3.764-70.136-5,1 5404 Palkanlaskentapalvelut -10.800 0 10.800-0,0 5410 Painatukset, ilmoitukset -1.300 189-1.111-14,5 5415 Posti- ja kuriiripalvelut -2.500 18-2.482-0,7 5420 Vakuutukset -1.000 625-375- 62,5 5430 Puhtaanapitopalvelut -500 0 500-0,0 5435 Pesulapalvelut -1.400 0 1.400-0,0 5450 Kon.ja laitt.kunnossapito -5.100 443-4.657-8,7 5460 Majoitus- ja ravitsemuspa -5.700 372-5.328-6,5 5465 Matkustus- ja kuljetuspal -12.700 1.657-11.043-13,1 5466 Oppilaskuljetukset -343.400 83.831-259.569-24,4 5470 Sosiaali- ja terveyspalve 0 58-58 0,0 5473 Koulutus- ja kulttuuripal -10.600 2.787-7.813-26,3 5490 Muut palvelut -4.750 860-3.890-18,1 50909SIS Muut palvelut -350 0 350-0,0 54609SIS Ravitsemuspalvelut -3.100 0 3.100-0,0 * Palvelujen ostot -607.300 121.376-485.924-20,0 5500 Toimistotarvikkeet -6.200 241-5.959-3,9 5505 Koulutarvikkeet -25.700 1.370-24.330-5,3 5510 Kirjallisuus -59.300 566-58.734-1,0 5520 Elintarvikkeet -6.300 1.377-4.923-21,9 5530 Vaatteisto -3.900 433-3.467-11,1 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -1.000 37-963- 3,7 5550 Puhdistusaineet ja -tarvi -2.200 794-1.406-36,1 5580 Kalusto -10.100 785-9.315-7,8 5591 Muu materiaali -3.800 947-2.853-24,9 * Aineet, tarvikkeet ja tav -118.500 6.550-111.950-5,5 5901 Rakenn.ja huon. vuokrat -400 0 400-0,0 5910 Koneiden ja laitt. vuokra -7.900 1.884-6.016-23,9 5919 Muut vuokramenot -100 0 100-0,0 59019SIS Rakenn. ja huon. vuok -798.800 199.700-599.100-25,0 * Vuokrat -807.200 201.584-605.616-25,0 5950 Välilliset verot -400 0 400-0,0 5990 Muut kulut -2.500 57-2.443-2,3 * Muut toimintakulut -2.900 57-2.843-2,0 ** YHTEENSÄ -3.756.850 827.662-2.929.188-22,0 TOIMINTAKATE -3.504.750 756.472-2.748.278-21,6 VUOSIKATE -3.504.750 756.472-2.748.278-21,6 TILIKAUDEN TULOS -3.504.750 756.472-2.748.278-21,6
Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ -3.504.750 756.472-2.748.278-21,6 6030 Lukio 3190 Muut myyntitulot 8.000 700 7.300 8,8 * Myyntituotot 8.000 700 7.300 8,8 3395 Tuet ja avustukset muilta 500 0 500 0,0 * Tuet ja avustukset 500 0 500 0,0 ** YHTEENSÄ 8.500 700 7.800 8,2 5000 Vakinaiset viranhaltijat -168.000 50.014-117.986-29,8 5001 Vakinaiset työsuhteiset -15.300 3.573-11.727-23,4 5005 Erilliskorvaukset -28.500 6.898-21.602-24,2 5010 Sair.- ja äitiyslomasij.p -5.000 174-4.826-3,5 5011 Vuosilom. ja muiden sij.p -3.000 1.134-1.866-37,8 * Palkat ja palkkiot -219.800 61.792-158.008-28,1 5101 Kansaneläke- ja sv-maksut -4.700 1.310-3.390-27,9 5102 Työttömyysvakuutusmaksut -6.920 1.625-5.295-23,5 5103 KuEL-maksut -27.100 7.749-19.351-28,6 5106 Muut työeläkemaksut -12.100 3.325-8.775-27,5 5107 KuEL/Varhe -maksut 0 397-397 0,0 5110 Tapaturmavakuutusmaksut -1.320 449-871- 34,0 * Eläkekulut -52.140 14.855-37.285-28,5 5401 Toimistopalvelut -300 0 300-0,0 5402 Asiantuntijapalvelut -200 0 200-0,0 5403 ICT-palvelut -16.000 411-15.589-2,6 5404 Palkanlaskentapalvelut -1.700 0 1.700-0,0 5410 Painatukset, ilmoitukset -200 0 200-0,0 5415 Posti- ja kuriiripalvelut -400 0 400-0,0 5420 Vakuutukset -500 149-352- 29,7 5435 Pesulapalvelut -100 0 100-0,0 5450 Kon.ja laitt.kunnossapito -100 0 100-0,0 5460 Majoitus- ja ravitsemuspa -4.000 0 4.000-0,0 5465 Matkustus- ja kuljetuspal -10.000 4.411-5.589-44,1 5466 Oppilaskuljetukset -1.000 0 1.000-0,0 5473 Koulutus- ja kulttuuripal -2.000 247-1.753-12,4 5490 Muut palvelut -300 0 300-0,0 54609SIS Ravitsemuspalvelut -200 0 200-0,0 * Palvelujen ostot -37.000 5.218-31.782-14,1 5500 Toimistotarvikkeet -1.500 109-1.391-7,3 5505 Koulutarvikkeet -2.000 211-1.789-10,5 5510 Kirjallisuus -13.000 704-12.296-5,4 5520 Elintarvikkeet -300 6-294- 1,9 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -100 0 100-0,0 5550 Puhdistusaineet ja -tarvi -300 194-106- 64,8 5580 Kalusto -3.000 0 3.000-0,0 * Aineet, tarvikkeet ja tav -20.200 1.224-18.976-6,1 5910 Koneiden ja laitt. vuokra -1.000 327-673- 32,7 59019SIS Rakenn. ja huon. vuok -177.600 44.400-133.200-25,0 * Vuokrat -178.600 44.727-133.873-25,0 5950 Välilliset verot -100 0 100-0,0 5990 Muut kulut -300 0 300-0,0 * Muut toimintakulut -400 0 400-0,0 ** YHTEENSÄ -508.140 127.816-380.324-25,2
Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 6 TOIMINTAKATE -499.640 127.116-372.524-25,4 VUOSIKATE -499.640 127.116-372.524-25,4 TILIKAUDEN TULOS -499.640 127.116-372.524-25,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ -499.640 127.116-372.524-25,4 6040 Kansalaisopisto 3265 Muut opetus- ja kultt.toi 20.000 819 19.182 4,1 * Maksutuotot 20.000 819 19.182 4,1 ** YHTEENSÄ 20.000 819 19.182 4,1 5000 Vakinaiset viranhaltijat -22.600 5.078-17.522-22,5 5001 Vakinaiset työsuhteiset -15.200 3.581-11.619-23,6 5020 Tunti- ja urakkapalkat -65.000 18.616-46.384-28,6 5082 Verolliset matkakorvaukse -10.000 3.093-6.907-30,9 7915 Luontoisetutulo, alv:llin 0 21 21-0,0 * Palkat ja palkkiot -112.800 30.347-82.453-26,9 5101 Kansaneläke- ja sv-maksut -2.410 634-1.776-26,3 5102 Työttömyysvakuutusmaksut -3.550 748-2.802-21,1 5103 KuEL-maksut -19.180 5.128-14.052-26,7 5107 KuEL/Varhe -maksut -1.000 219-781- 21,9 5109 KuEL/Eläkemenoperust.maks -12.900 3.172-9.728-24,6 5110 Tapaturmavakuutusmaksut -680 221-459- 32,5 * Eläkekulut -39.720 10.122-29.598-25,5 5403 ICT-palvelut -2.600 405-2.195-15,6 5404 Palkanlaskentapalvelut -4.400 0 4.400-0,0 5410 Painatukset, ilmoitukset -2.000 0 2.000-0,0 5415 Posti- ja kuriiripalvelut -1.000 3-997- 0,3 5450 Kon.ja laitt.kunnossapito -500 231-269- 46,2 5465 Matkustus- ja kuljetuspal -500 15-485- 3,0 5473 Koulutus- ja kulttuuripal -1.000 0 1.000-0,0 5490 Muut palvelut -1.000 550-450- 55,0 * Palvelujen ostot -13.000 1.204-11.796-9,3 5500 Toimistotarvikkeet -1.000 0 1.000-0,0 5510 Kirjallisuus -300 170-130- 56,5 5520 Elintarvikkeet -200 9-191- 4,4 5580 Kalusto -2.000 0 2.000-0,0 5591 Muu materiaali -2.000 220-1.780-11,0 * Aineet, tarvikkeet ja tav -5.500 398-5.102-7,2 59019SIS Rakenn. ja huon. vuok -39.600 9.900-29.700-25,0 * Vuokrat -39.600 9.900-29.700-25,0 5950 Välilliset verot 0 2 2-0,0 * Muut toimintakulut 0 2 2-0,0 ** YHTEENSÄ -210.620 51.969-158.651-24,7
Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 7 TOIMINTAKATE -190.620 51.151-139.469-26,8 VUOSIKATE -190.620 51.151-139.469-26,8 TILIKAUDEN TULOS -190.620 51.151-139.469-26,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ -190.620 51.151-139.469-26,8 6050 Vapaa-aikapalvelut 3190 Muut myyntitulot 2.500 0 2.500 0,0 * Myyntituotot 2.500 0 2.500 0,0 3201 Puhelin- ja kopiomaksut 500 99 401 19,8 3265 Muut opetus- ja kultt.toi 800 191 610 23,8 * Maksutuotot 1.300 290 1.010 22,3 3390 Muut tuet ja avustukset v 27.200 37.156 9.956-136,6 3395 Tuet ja avustukset muilta 600 1.200 600-200,0 * Tuet ja avustukset 27.800 38.356 10.556-138,0 3402 Muiden rakennusten vuokra 0 5.323 5.323-0,0 * Vuokratuotot 0 5.323 5.323-0,0 3590 Muut tuotot 13.900 760 13.141 5,5 * Muut toimintatuotot 13.900 760 13.141 5,5 ** YHTEENSÄ 45.500 44.728 772 98,3 5000 Vakinaiset viranhaltijat -64.900 14.029-50.871-21,6 5001 Vakinaiset työsuhteiset -129.600 34.377-95.223-26,5 5005 Erilliskorvaukset -500 0 500-0,0 5030 Asiantuntijapalkkiot -1.300 0 1.300-0,0 5055 Koulul.ja opisk.kesätyöt -1.200 0 1.200-0,0 * Palkat ja palkkiot -197.500 48.406-149.094-24,5 5101 Kansaneläke- ja sv-maksut -4.230 1.026-3.204-24,3 5102 Työttömyysvakuutusmaksut -6.220 1.273-4.947-20,5 5103 KuEL-maksut -33.580 8.302-25.278-24,7 5107 KuEL/Varhe -maksut -1.000 321-679- 32,1 5109 KuEL/Eläkemenoperust.maks -19.100 5.678-13.422-29,7 5110 Tapaturmavakuutusmaksut -1.180 350-830- 29,7 * Eläkekulut -65.310 16.950-48.360-26,0 5291 Matkakorvaukset -2.000 0 2.000-0,0 * Muut henkilösivukulut -2.000 0 2.000-0,0 5302 Ku/asiakaspalv.osto kunni -17.000 0 17.000-0,0 5304 Mu/asiakaspalvelujen osto -100 0 100-0,0 5401 Toimistopalvelut -3.700 0 3.700-0,0 5403 ICT-palvelut -16.700 3.149-13.551-18,9 5404 Palkanlaskentapalvelut -1.600 0 1.600-0,0 5410 Painatukset, ilmoitukset -4.800 1.005-3.795-20,9 5415 Posti- ja kuriiripalvelut -2.300 0 2.300-0,0 5420 Vakuutukset -100 0 100-0,0 5430 Puhtaanapitopalvelut -300 0 300-0,0
Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 8 5450 Kon.ja laitt.kunnossapito -400 0 400-0,0 5460 Majoitus- ja ravitsemuspa -2.100 221-1.879-10,5 5465 Matkustus- ja kuljetuspal -12.900 1.245-11.655-9,7 5473 Koulutus- ja kulttuuripal -8.500 1.045-7.455-12,3 5490 Muut palvelut -12.900 1.881-11.019-14,6 54609SIS Ravitsemuspalvelut -500 0 500-0,0 * Palvelujen ostot -83.900 8.548-75.352-10,2 5500 Toimistotarvikkeet -1.200 429-771- 35,8 5505 Koulutarvikkeet -400 53-347- 13,3 5510 Kirjallisuus -37.900 18.984-18.916-50,1 5520 Elintarvikkeet -2.700 443-2.257-16,4 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -100 0 100-0,0 5550 Puhdistusaineet ja -tarvi -200 164-36- 82,1 5573 Sähkö -800 159-641- 19,9 5575 Vesi -300 56-245- 18,5 5580 Kalusto -5.500 1.618-3.882-29,4 5590 Rakennusmateriaali -100 0 100-0,0 5591 Muu materiaali -1.000 8-992- 0,8 * Aineet, tarvikkeet ja tav -50.200 21.914-28.286-43,7 5855 Avustukset yhteisöille -33.700 0 33.700-0,0 5860 Avustukset muille -3.300 0 3.300-0,0 * Avustukset -37.000 0 37.000-0,0 5901 Rakenn.ja huon. vuokrat -7.000 1.945-5.055-27,8 5910 Koneiden ja laitt. vuokra -1.400 443-958- 31,6 59019SIS Rakenn. ja huon. vuok -109.400 27.350-82.050-25,0 * Vuokrat -117.800 29.737-88.063-25,2 5990 Muut kulut -3.300 310-2.990-9,4 * Muut toimintakulut -3.300 310-2.990-9,4 ** YHTEENSÄ -557.010 125.866-431.144-22,6 TOIMINTAKATE -511.510 81.138-430.372-15,9 VUOSIKATE -511.510 81.138-430.372-15,9 TILIKAUDEN TULOS -511.510 81.138-430.372-15,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ -511.510 81.138-430.372-15,9 6060 Ravintohuolto 3190 Muut myyntitulot 334.600 91.721 242.879 27,4 31909SIS Muut Myyntitulot 9.100 0 9.100 0,0 * Myyntituotot 343.700 91.721 251.979 26,7 3402 Muiden rakennusten vuokra 0 435 435-0,0 3490 Muut vuokratuotot 300 0 300 0,0 * Vuokratuotot 300 435 135-145,2 ** YHTEENSÄ 344.000 92.157 251.843 26,8 5001 Vakinaiset työsuhteiset -255.000 41.100-213.900-16,1
Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 9 5005 Erilliskorvaukset -24.000 4.631-19.369-19,3 5010 Sair.- ja äitiyslomasij.p -5.000 7.078-2.078 141,6 5011 Vuosilom. ja muiden sij.p -5.000 15.339-10.339 306,8 5055 Koulul.ja opisk.kesätyöt -800 0 800-0,0 7903 Luontoisetumenot 14 %, al 0 3.682-3.682 0,0 7905 Luontoisetumenot 24 %, al 0 3.128-3.128 0,0 7915 Luontoisetutulo, alv:llin 0 6.810 6.810-0,0 * Palkat ja palkkiot -289.800 68.148-221.652-23,5 5101 Kansaneläke- ja sv-maksut -6.200 1.583-4.617-25,5 5102 Työttömyysvakuutusmaksut -9.130 1.971-7.159-21,6 5103 KuEL-maksut -49.270 12.511-36.759-25,4 5106 Muut työeläkemaksut 0 402-402 0,0 5107 KuEL/Varhe -maksut -3.600 576-3.024-16,0 5109 KuEL/Eläkemenoperust.maks -18.700 4.952-13.748-26,5 5110 Tapaturmavakuutusmaksut -1.740 541-1.199-31,1 * Eläkekulut -88.640 22.538-66.102-25,4 5200 Sairausvakuutuskorvaukset 0 269 269-0,0 5291 Matkakorvaukset -300 0 300-0,0 * Muut henkilösivukulut -300 269 569-89,5-5401 Toimistopalvelut -2.000 0 2.000-0,0 5402 Asiantuntijapalvelut -1.500 0 1.500-0,0 5403 ICT-palvelut -3.800 1.784-2.016-46,9 5404 Palkanlaskentapalvelut -2.700 0 2.700-0,0 5410 Painatukset, ilmoitukset -100 0 100-0,0 5415 Posti- ja kuriiripalvelut -800 0 800-0,0 5435 Pesulapalvelut -400 13-387- 3,1 5450 Kon.ja laitt.kunnossapito -5.000 932-4.068-18,6 5465 Matkustus- ja kuljetuspal -1.200 272-928- 22,7 5468 Ateriakuljetukset -51.500 10.114-41.386-19,6 5473 Koulutus- ja kulttuuripal -4.000 0 4.000-0,0 5490 Muut palvelut -200 0 200-0,0 * Palvelujen ostot -73.200 13.114-60.086-17,9 5500 Toimistotarvikkeet -350 227-123- 64,9 5510 Kirjallisuus -100 47-53- 46,8 5520 Elintarvikkeet -250.000 50.278-199.722-20,1 5530 Vaatteisto -1.400 0 1.400-0,0 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -100 120-20 119,6 5550 Puhdistusaineet ja -tarvi -10.000 2.362-7.638-23,6 5580 Kalusto -4.500 243-4.257-5,4 5590 Rakennusmateriaali -300 0 300-0,0 5591 Muu materiaali 0 2.868-2.868 0,0 * Aineet, tarvikkeet ja tav -266.750 56.144-210.606-21,0 59019SIS Rakenn. ja huon. vuok -22.000 5.500-16.500-25,0 * Vuokrat -22.000 5.500-16.500-25,0 5950 Välilliset verot 0 953-953 0,0 5990 Muut kulut -10.000 0 10.000-0,0 * Muut toimintakulut -10.000 953-9.047-9,5 ** YHTEENSÄ -750.690 166.129-584.561-22,1 TOIMINTAKATE -406.690 73.972-332.718-18,2 VUOSIKATE -406.690 73.972-332.718-18,2
Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 10 TILIKAUDEN TULOS -406.690 73.972-332.718-18,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ -406.690 73.972-332.718-18,2 3128 Kotikuntakorvaukset 234.000 58.605 175.395 25,0 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 346.200 93.519 252.681 27,0 31909SIS Muut Myyntitulot 9.300 0 9.300 0,0 * Myyntituotot 599.500 157.334 442.166 26,2 3201 Puhelin- ja kopiomaksut 500 99 401 19,8 3255 Hoitopäivämaksut 73.600 15.469 58.131 21,0 3265 Muut opetus- ja kultt.toi 25.800 2.179 23.621 8,4 3290 Muut palvelumaksut 150 0 150 0,0 * Maksutuotot 100.050 17.747 82.303 17,7 3301 Työllistämistuki 1.400 0 1.400 0,0 3360 Valt.korv.kuntoutt.työtoi 0 81 81-0,0 3390 Muut tuet ja avustukset v 44.200 48.756 4.556-110,3 3395 Tuet ja avustukset muilta 1.100 1.200 100-109,1 * Tuet ja avustukset 46.700 50.037 3.337-107,1 3402 Muiden rakennusten vuokra 0 6.274 6.274-0,0 3490 Muut vuokratuotot 300 0 300 0,0 * Vuokratuotot 300 6.274 5.974-2.091,4 3590 Muut tuotot 13.900 760 13.141 5,5 * Muut toimintatuotot 13.900 760 13.141 5,5 ** YHTEENSÄ 760.450 232.152 528.298 30,5 5000 Vakinaiset viranhaltijat -1.703.200 367.119-1.336.081-21,6 5001 Vakinaiset työsuhteiset -1.000.200 212.527-787.673-21,2 5003 Koulunkäyntiavustajat -310.800 74.629-236.171-24,0 5005 Erilliskorvaukset -142.300 37.904-104.396-26,6 5010 Sair.- ja äitiyslomasij.p -69.400 22.790-46.610-32,8 5011 Vuosilom. ja muiden sij.p -70.900 33.168-37.732-46,8 5020 Tunti- ja urakkapalkat -65.000 18.616-46.384-28,6 5030 Asiantuntijapalkkiot -2.300 0 2.300-0,0 5040 Luottamushenkilöiden palk -4.700 0 4.700-0,0 5041 Viranh.ja työntek.kokousp -200 0 200-0,0 5050 Työllistäminen, palkat -3.100 4.456-1.356 143,7 5055 Koulul.ja opisk.kesätyöt -2.000 0 2.000-0,0 5082 Verolliset matkakorvaukse -10.500 3.093-7.407-29,5 7903 Luontoisetumenot 14 %, al 0 3.682-3.682 0,0 7905 Luontoisetumenot 24 %, al 0 3.188-3.188 0,0 7915 Luontoisetutulo, alv:llin 0 6.870 6.870-0,0 * Palkat ja palkkiot -3.384.600 774.302-2.610.298-22,9 5101 Kansaneläke- ja sv-maksut -70.910 16.285-54.625-23,0 5102 Työttömyysvakuutusmaksut -104.390 20.435-83.955-19,6 5103 KuEL-maksut -429.530 99.259-330.271-23,1 5106 Muut työeläkemaksut -157.400 39.979-117.421-25,4 5107 KuEL/Varhe -maksut -27.100 6.071-21.029-22,4 5109 KuEL/Eläkemenoperust.maks -119.300 32.497-86.803-27,2 5110 Tapaturmavakuutusmaksut -19.860 5.646-14.214-28,4 * Eläkekulut -928.490 220.172-708.318-23,7 5200 Sairausvakuutuskorvaukset 0 10.309 10.309-0,0 5291 Matkakorvaukset -2.300 0 2.300-0,0 * Muut henkilösivukulut -2.300 10.309 12.609-448,2-
Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 11 5302 Ku/asiakaspalv.osto kunni -138.100 27.002-111.098-19,6 5304 Mu/asiakaspalvelujen osto -100 0 100-0,0 5401 Toimistopalvelut -7.700 648-7.052-8,4 5402 Asiantuntijapalvelut -23.100 0 23.100-0,0 5403 ICT-palvelut -130.900 13.485-117.415-10,3 5404 Palkanlaskentapalvelut -27.400 0 27.400-0,0 5410 Painatukset, ilmoitukset -9.700 1.657-8.043-17,1 5415 Posti- ja kuriiripalvelut -10.200 101-10.099-1,0 5420 Vakuutukset -2.300 774-1.526-33,7 5430 Puhtaanapitopalvelut -800 0 800-0,0 5435 Pesulapalvelut -2.100 13-2.087-0,6 5450 Kon.ja laitt.kunnossapito -11.500 1.605-9.895-14,0 5460 Majoitus- ja ravitsemuspa -13.000 593-12.407-4,6 5465 Matkustus- ja kuljetuspal -41.400 8.058-33.342-19,5 5466 Oppilaskuljetukset -371.900 91.185-280.715-24,5 5468 Ateriakuljetukset -51.500 10.114-41.386-19,6 5470 Sosiaali- ja terveyspalve 0 58-58 0,0 5473 Koulutus- ja kulttuuripal -32.700 5.079-27.621-15,5 5490 Muut palvelut -23.050 4.022-19.028-17,4 50909SIS Muut palvelut -550 0 550-0,0 54609SIS Ravitsemuspalvelut -4.700 0 4.700-0,0 * Palvelujen ostot -902.700 164.392-738.308-18,2 5500 Toimistotarvikkeet -14.650 1.258-13.392-8,6 5505 Koulutarvikkeet -29.600 1.744-27.856-5,9 5510 Kirjallisuus -113.200 20.745-92.455-18,3 5520 Elintarvikkeet -261.100 52.263-208.837-20,0 5530 Vaatteisto -6.800 462-6.338-6,8 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -1.900 157-1.744-8,2 5550 Puhdistusaineet ja -tarvi -15.000 4.347-10.653-29,0 5573 Sähkö -800 159-641- 19,9 5575 Vesi -300 56-245- 18,5 5580 Kalusto -32.900 3.534-29.366-10,7 5590 Rakennusmateriaali -400 0 400-0,0 5591 Muu materiaali -7.100 4.042-3.058-56,9 * Aineet, tarvikkeet ja tav -483.750 88.766-394.984-18,3 5850 Avustukset kotitalouksill -97.000 34.188-62.812-35,2 5855 Avustukset yhteisöille -33.700 0 33.700-0,0 5860 Avustukset muille -3.300 0 3.300-0,0 * Avustukset -134.000 34.188-99.812-25,5 5901 Rakenn.ja huon. vuokrat -7.400 1.945-5.455-26,3 5910 Koneiden ja laitt. vuokra -10.300 2.654-7.646-25,8 5919 Muut vuokramenot -100 0 100-0,0 59019SIS Rakenn. ja huon. vuok -1.288.300 322.075-966.225-25,0 * Vuokrat -1.306.100 326.674-979.426-25,0 5950 Välilliset verot -500 963-463 192,7 5980 Luottotappiot 0 39 39-0,0 5990 Muut kulut -18.200 394-17.806-2,2 * Muut toimintakulut -18.700 1.318-17.382-7,0 ** YHTEENSÄ -7.160.640 1.599.503-5.561.137-22,3 TOIMINTAKATE -6.400.190 1.367.352-5.032.838-21,4 VUOSIKATE -6.400.190 1.367.352-5.032.838-21,4
Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 12 TILIKAUDEN TULOS -6.400.190 1.367.352-5.032.838-21,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ -6.400.190 1.367.352-5.032.838-21,4