Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 23.5.2014 Tuomas Jalava
Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus
Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja väestöennuste Laskenta ei huomioi esim.: säädösten muutokset asukkaiden vaatimustason muutokset palvelujen järjestämistavan muutokset uudet palveluinnovaatiot, esim. uudet hoitomenetelmät tuottavuuden muutokset yksityisen palvelutarjonta
Ennakoinnin rajoitukset Vakaat trendit: väestön ikääntyminen kuntien henkilöstön eläköityminen Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys alueen yritysten menestyminen valtionosuuksien kehitys veroratkaisut kuntien tehtävät
2012=100. Ennustettu väestökehitys 2012-2029 Ennusteen mukaan Heinäveden väestömäärä vähenee 22 % vuoteen 2029 mennessä Ennustettu väestökehitys 2012-2029: -22% Koko väestö 110 105 Selvitysalue Koko maa Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 100 95 90 85 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 80 75 Selvitysalue Koko maa Lähde:Tilastokeskus Asukkaita 3 742 3 396 3 198 3 047 2 934 2012=100 100 91 85 81 78 Asukkaita 41 647 39 787 38 631 37 728 36 972 2012=100 100 96 93 91 89 Asukkaita 5 429 655 5 555 550 5 655 551 5 748 548 5 829 616 2012=100 100 102 104 106 107
2012=100 Ennustettu väestökehitys ikäluokittain 140 Ikäluokkien osuudet muuttuvat merkittävästi 130 120 110 100 90 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Lähde:Tilastokeskus alle 1 -vuotiaat 19 21 20 18 18 1-6-vuotiaat 162 132 122 116 110 7-18-vuotiaat 411 364 323 296 274 Työikäiset (17-64 v) 2 037 1 705 1 528 1 386 1 290 65-74-vuotiaat 617 650 655 622 569 Vanhusväestö* 558 578 604 658 716 Kaikki 3 742 3 396 3 198 3 047 2 934 *yli 75-vuotiaat 80 70 60 1-6-vuotiaat 100 81 75 72 68 7-18-vuotiaat 100 89 79 72 67 Työikäiset (17-64 v) 100 84 75 68 63 65-74-vuotiaat 100 105 106 101 92 Vanhusväestö* 100 104 108 118 128 Väestö 100 91 85 81 78
2012=100. Työikäisten määrä vähenee nopeasti ennusteessa Huomio: Työikäisten nettomuutto Työssäkäyntiasteen nostaminen Työikäisten määrä ennusteessa 2012-2029: -37% 17-64 -vuotiaat Selvitysalue Koko maa 105 100 95 90 85 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 80 75 70 65 60 Selvitysalue Koko maa Lähde:Tilastokeskus 17-64-vuotiaat 2 037 1 705 1 528 1 386 1 290 2012=100 100 84 75 68 63 17-64-vuotiaat 24 645 22 061 20 358 18 991 17 967 2012=100 100 90 83 77 73 17-64-vuotiaat 3 396 565 3 331 382 3 297 681 3 289 695 3 286 579 2012=100 100 98 97 97 97
Heikkenee Huoltosuhde heikkenee ennusteen mukaan nopeasti Väestöllinen huoltosuhde Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti (17-64 -vuotiasta kohti) Selvitysalue Koko maa 1,4 Huomio: Työikäisten nettomuutto Työssäkäyntiasteen nostaminen 1,3 1,2 1,1 1,0 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 Lähde:Tilastokeskus 0,84 0,99 1,09 1,20 1,27 Selvitysalue 0,69 0,80 0,90 0,99 1,06 Koko maa 0,60 0,67 0,72 0,75 0,77
2012=100. 1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos 2012-2029: -32% Päivähoito- ja esikouluikäisten määrä vähenee ennusteen mukaan 1-6 -vuotiaat 105 100 95 90 Selvitysalue Koko maa Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 85 80 75 70 65 60 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Selvitysalue Lähde:Tilastokeskus 1-6 -vuotiaat 162 132 122 116 110 2012=100 100 81 75 72 68 1-6 -vuotiaat 2 167 2 053 1 992 1 924 1 851 2012=100 100 95 92 89 85 Koko maa 1-6 -vuotiaat 365 144 369 459 373 819 373 733 369 253 2012=100 100 101 102 102 101 Päivähoidossa* 83 68 63 59 56 *Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2012 olleet 1-6-vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen.
2012=100. Peruskoululaisten määrä vähenee ennusteessa Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä kouluja 7 15-vuotiaat ja oman perusopetuksen oppilaat Muutos 2011-2029: -36% 7-15 -vuotiaat 120 110 Selvitysalue Koko maa Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 100 90 80 70 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Selvitysalue 60 Lähde:Tilastokeskus 7-15 -vuotiaat 321 285 236 217 207 2012=100 100 89 74 68 64 7-15 -vuotiaat 3 808 3 429 3 272 3 185 3 098 2012=100 100 90 86 84 81 Koko maa 7-15 -vuotiaat 527 458 546 078 561 772 569 032 572 904 2012=100 100 104 107 108 109 Oppilaat* 328 291 241 222 212 *Laskentaperusteena perusopetuksen oppilaat 2012, muutos suhteutettu 7-15 -vuotiaiden määrän kehitykseen
2012=100. 16 18-vuotiaat ja oman lukiokoulutuksen oppilaat Muutos 2012-2029: -26% Lukioikäisten määrä vähenee ennusteessa Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä lukioita 130 120 110 100 Selvitysalue Koko maa 16-18 -vuotiaat Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Selvitysalue Koko maa 90 80 70 60 Lähde:Tilastokeskus 16-18 -vuotiaat 90 79 87 79 67 2012=100 100 88 97 88 74 16-18 -vuotiaat 1 463 1 256 1 140 1 105 1 069 2012=100 100 86 78 76 73 16-18 -vuotiaat 193 545 177 343 181 100 189 059 190 972 2012=100 100 92 94 98 99 Lukion oppilaat* 48 42 46 42 36 *Laskentaperusteena oman lukiokoulutuksen (sis. aikuislukio) oppilaat 2011, muutos suhteutettu 16-18 -vuotiaiden määrän kehitykseen
Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1 6-vuotiaat sekä oman perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat Pohjana: Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 vuotiaat (THL, Sotkanet) Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät (Tilastokeskus) Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 350 300 250 200 150 100 50 0 328 83 291 241 68 63 59 Päivähoito; 56 48 42 46 42 Lukio; 36 222 Perusopetus; 212 2011/2012 2 017 2 021 2 025 2 029 2012 kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat: THL, Sotkanet - 2012 oppilasmäärät: Tilastokeskus Kehitys: Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
2012=100. Alle 30-vuotiaiden määrä vähenee ennusteessa nopeasti Nuoriso Muutos 2012-2029: -32% 0-29 -vuotiaat 105 Selvitysalue Koko maa Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 100 95 90 85 80 75 70 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 65 Selvitysalue Koko maa Lähde:Tilastokeskus 0-29 -vuotiaat 826 710 645 595 565 2012=100 100 86 78 72 68 0-29 -vuotiaat 11 690 10 735 10 143 9 707 9 441 2012=100 100 92 87 83 81 0-29 -vuotiaat 1 893 666 1 898 520 1 896 077 1 890 226 1 902 302 2012=100 100 100 100 100 100
Käynnit/ asukas Käynnit/asukas suhteessa koko maahan: +0,25/asukas Pth:n avohoitokäynnit lääkärissä/ikäryhmän asukas v. 2012 Eroja kuntien välillä voi aiheuttaa esim. lääkärien ja hoitajien työnjako Ikäryhmittäisten avohoitokäyntitietojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten avohoitokäyntien tarve muuttuu väestöennusteessa Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa Selvitysalue Koko maa 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 <1 1-6 7-14 15-49 50-64 65-74 75-84 84> Selvitysalue Lähde:THL 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 <1 1-6 7-14 15-49 50-64 65-74 75-84 84> Yht. 2,62 2,36 1,10 1,03 1,11 2,03 2,77 3,21 1,53 2,45 2,69 1,15 1,02 1,03 1,94 2,51 3,34 1,42 Koko maa 2,31 2,17 0,94 0,95 1,01 1,99 2,43 2,85 1,28
2012=100. Väestön voimakas ikääntyminen ei johda perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrän kasvuun, koska myös muut ikäluokat käyttävät palveluja Lääkärissäkäyntejä voidaan korvata esim. terveydenhoitajan vastaanotolla ja sähköisillä palveluilla Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten tk.lääkärin avohoitokäyntien ja väestöennusteen perusteella Perusterveydenhuollon avohoidon tarve Tarve on vakioitu vuoden 2012 käyntien perusteella Avohoidon tarve laskee ennusteessa 12% 120 115 110 105 100 95 90 85 Selvitysalue Koko maa Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa 80 2012=100 100 94 91 90 88 Selvitysalue 100 99 99 99 99 Koko maa 100 103 106 112 115
Sairaalahoidon hoitojaksojen määrä on ollut etenkin vanhemmissa ikäluokissa korkea Ikäryhmittäisten hoitojaksojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten esikoissairaanhoidon tarve muuttuu väestöennusteen mukaan 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Sairaalahoidon hoitojaksot/ikäryhmän asukas, 2010-2012 keskiarvo Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri Koko maa 0,2 0,0 0-14 15-64 65-74 75 - Lähde:THL Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri Koko maa 0-14 15-64 65-74 75 - Yht. 0,099 0,246 0,443 0,957 0,356 0,104 0,207 0,462 1,008 0,294 0,103 0,170 0,401 0,871 0,236
2007-2009 ka.=100 Esh:n tarve laskisi ennusteen mukaan noin 10 % vuoteen 2029 mennessä Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten hoitojaksojen ja väestöennusteen perusteella Erikoissairaanhoidon tarve Esh:n hoitojaksot/v. Ennuste perustuu ikäluokittaisten hoitojaksojen määrään 2007-2009 (Sotkanet) 130 120 Selvitysalue Koko maa Kehitykseen vaikuttaa lisäksi esimerkiksi terveysteknologia, jonka vaikutusta ei ole tässä ennakoitu 110 100 90 Selvitysalue Koko maa Hoitojaksot 1 257 1 154 1 124 1 107 1 097 2012=100 100 95 92 91 90 Hoitojaksot 9 964 9 956 9 998 10 113 10 200 2012=100 100 100 100 102 103 Hoitojaksot 1 033 235 1 127 612 1 177 874 1 230 605 1 275 234 2012=100 100 106 110 115 119
2012=100. Yli 75-vuotiaat Muutos 2012-2029: +28% Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa edelleen nopeasti Huomio: palvelurakenne vanhusten toimintakyky 200 180 160 140 120 Selvitysalue Koko maa Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 100 80 Vanhusväestö* 558 578 604 658 716 2012=100 100 104 108 118 128 Selvitysalue Vanhusväestö* 4 795 5 136 5 627 6 506 7 280 2012=100 100 107 117 136 152 Koko maa Vanhusväestö* 453 145 507 092 589 657 710 055 799 948 2012=100 100 112 130 157 177 *yli 75-vuotiaat Lähde:Tilastokeskus
Vuonna 2029 noin joka viides asukkaista on täyttänyt 75-vuotta Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
Palvelutarpeet kasvavat merkittävästi vanhusten hoidossa, vaikka vanhusten hoidon piiriin tulemisen ikärajaa on nostettu laskelmassa 0,5v/ennustejakso Kokonaisuutena palvelutarpeet säilyvät laskelman mukaan nykyisellä tasolla Huomio: resurssien kohdentaminen ja riittävyys
Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Laskenta ja oletukset Ennusteet vuoden 2012 rahanarvossa Verotettavien ansiotulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +1%/vuosi Verotettavien eläketulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +0,75%/vuosi Kiinteistöverotulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi Yhteisöverontulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi (lähtötaso 2010-2012 keskiarvo)) Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas 2012-2017 -1%/vuosi lisäksi on huomioitu 10.4.2014 VOS:n muutosesityksen vaikutukset Valtionosuuksien ja verotulojen tasauksen reaalinen muutos/asukas 2018-2029 +1%/vuosi Palvelutuotannon yksikkökustannusten reaalinen muutos +1%/vuosi 2005 2013 kuntatalouden hinnat nousivat keskimäärin 0,8 % nopeammin kuin kuluttajahinnat Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2014 tasolla Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä Vanhusten hoidossa vanhusväestön ikärajaa on nostettu ½ vuodella/ennustejakso 75v vuonna 2012, 75,5v vuonna 2017, 76v vuonna 2012, 76,5v 2025 ja 77v vuonna 2029) Muuten palvelutarve kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko
M. Alueen yhteinen veroprosentti 2012 ja 2014 on laskettu painottamalla kuntien veroprosentteja väestömäärillä Kuntatalous 2012-2029 Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet 30 25 Laskelmassa vanhustenhoidon kustannukset kasvavat edelleen Laskelmassa kunnallisvero kattaa veronkorotusten seurauksena aikaisempaa suuremman osan menoista, mutta jatkossa korotuksia tarvittaisiin lisää Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi 20 15 10 5 0 2012 2017 2021 2025 2029 Vanhusten hoito 7,1 7,5 7,7 8,6 9,3 Erikoissairaanhoito 5,5 5,4 5,6 5,8 6,0 Perusterveydenhuolto, avo 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 4,1 3,9 3,5 3,4 3,3 Päivähoito ja esiopetus 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 Muut tehtävät 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 Kunnallisvero 8,6 8,4 8,2 8,1 8,1 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 2012 2017 2021 2025 2029 Veroprosentti 20,50 20,75 20,75 20,75 20,75 Kunn.vero kattaa 37 % 37 % 36 % 34 % 33 % Toimintakate M -23,2-23,0-22,9-23,9-24,9 Vuosikate M -0,2-1,2-1,5-2,6-3,6 Vuosikate /asukas -54-342 -469-865 -1233 Vuosikate-ennusteen laskennassa on huomioitu valtionosuuksien 10.4.2014 muutosesityksen vaikutus 0,19 M Kunnallisvero
2012 2017 2021 2025 2029 Painelaskelma, kun vain veroprosentti joustaisi Veroprosentti 20,50 20,75 20,75 20,75 20,75 Nettokustannukset 1000 Päivähoito ja esiopetus 4 1 449 1 241 1 205 1 205 1 201 Perusopetus ja lukio 4 148 3 860 3 505 3 353 3 302 Vanhusten hoito 5 7 105 7 514 7 708 8 574 9 306 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 2 594 2 576 2 619 2 697 2 792 Erikoissairaanhoito 5 460 5 447 5 576 5 771 6 008 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 2 463 2 349 2 302 2 283 2 287 Kertaerät Toimintakate 1000-23 219-22 987-22 915-23 882-24 897 Tulot 1000 Kunnallisvero 8 639 8 412 8 219 8 123 8 099 Kiinteistövero 713 749 780 811 844 Yhteisövero 9 1 263 1 729 1 694 1 680 1 683 Valtionosuudet 1 12 137 10 666 10 452 10 363 10 384 Tulot yhteensä 1000 22 752 21 557 21 145 20 978 21 011 + Korkotuotot kasvu 1 %/v 62 65 68 71 73 + Osinkotuotot kasvu 1 %/v 240 252 262 273 284 + Muut rahoitustuotot kasvu 1 %/v 58 61 63 66 69 - Korkokulut kasvu 3 %/v -93-108 -121-137 -154 - Muut rahoituskulut kasvu 1 %/v -3-3 -3-3 -4 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä 1000 264 267 269 270 269 Vuosikate 1000-203 -1 163-1 501-2 635-3 617 Poistot 1000 1 267 1 332 1 386 1 442 1 501 Tilikauden tulos 2 1000-1 470-2 494-2 886-4 077-5 118 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 99 Ali-/ylijäämä 3 1000-1 371-2 494-2 886-4 077-5 118 Kertynyt ali-/ylijäämä 3 1000 2 314-7 349-18 111-32 037-50 426 Kertynyt ali-/ylijäämä 3 /asukas 618-2 164-5 663-10 514-17 187 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 1000 1 267 1 332 1 386 1 442 1 501 Ero tavoitteeseen 1000-1 470-2 494-2 886-4 077-5 118 Paine veroprosenttiin 8 +3,5 +6,2 +7,3 +10,4 +13,1 Veroprosentti tasapainossa 24,00 26,95 28,05 31,15 33,85 1 Ennusteet 2021-> ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito, Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi 9 Lähtötasona käytetään vuosien 2010, 2011 ja 2012 keskiarvoa
Lisätietoja Heikki Miettinen Tutkimuspäällikkö FCG Konsultointi Oy Puh 0500 762675 heikki.miettinen@fcg.fi