PÄIVÄHOIDON KUSTANNUKSET VUONNA 2015 2015 2014 Muutos, % 2014-2015 Kokonaiskulut Kulut/ Kokonaiskulut Kulut/ Kulut/ Omat päiväkodit yhteensä 28 836 155 10 818 27 338 539 10 699 1,1 Peruspalvelu 18 426 424 6 913 17 823 213 6 949-0,5 Henkilöstömenot 17 577 207 6 594 17 120 683 6 675-1,2 Palvelujen ostot 411 990 155 326 662 127 21,4 Aineet, tarvikkeet, tavarat 331 028 124 297 581 116 7,0 Muut kulut 106 199 40 78 287 31 30,5 Ruokahuolto 3 736 515 1 402 3 609 670 1 407-0,4 Laitoshuolto 1 367 235 513 1 365 544 532-3,7 Muu kiinteistönhoito 4 023 455 1 509 3 496 771 1 363 10,7 Avustajat 998 848 375 886 008 345 8,5 Esiopetuskuljetukset 283 678 106 157 333 102 4,7 Peruspäiväkodit 20 943 066 10 363 20 099 280 10 250 1,1 Peruspalvelu 13 579 340 6 719 13 173 185 6 718 0,0 Henkilöstömenot 12 933 537 6 400 12 627 239 6 439-0,6 Palvelujen ostot 316 951 157 257 278 131 19,5 Aineet, tarvikkeet, tavarat 258 885 128 235 015 120 6,9 Muut kulut 69 967 35 53 653 27 26,5 Ruokahuolto 2 673 315 1 323 2 618 273 1 335-0,9 Laitoshuolto 1 054 128 522 1 063 942 543-3,9 Muu kiinteistönhoito 2 783 510 1 377 2 542 314 1 296 6,2 Avustajat 752 234 372 599 078 305 21,8 Esiopetuskuljetukset 100 539 50 102 488 52-4,8 Laajennettua tarjoajavat 4 843 239 11 642 4 382 022 11 279 3,2 Peruspalvelu 2 817 356 6 772 2 622 008 6 749 0,3 Henkilöstömenot 2 683 384 6 450 2 523 330 6 495-0,7 Palvelujen ostot 62 058 149 44 623 115 29,9 Aineet, tarvikkeet, tavarat 54 490 131 39 405 101 29,1 Muut kulut 17 424 42 14 650 38 11,1 Ruokahuolto 719 590 1 730 646 681 1 665 3,9 Laitoshuolto 203 396 489 186 088 479 2,1 Muu kiinteistönhoito 718 646 1 728 547 945 1 410 22,5 Avustajat 202 850 488 221 967 571-14,7 Esiopetuskuljetukset 181 401 436 157 333 405 7,7 Vuorohoitoa tarjoavat 3 049 849 13 347 2 960 538 13 738-2,8 Peruspalvelu 2 029 728 8 883 2 028 020 9 411-5,6 Henkilöstömenot 1 960 286 8 579 1 970 114 9 142-6,2 Palvelujen ostot 32 981 144 24 761 115 25,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat 17 653 77 23 161 107-28,1 Muut kulut 18 808 82 9 984 46 77,7 Ruokahuolto 343 610 1 504 344 716 1 600-6,0 Laitoshuolto 109 711 480 115 514 536-10,4 Muu kiinteistönhoito 521 299 2 281 406 512 1 886 20,9 Avustajat 43 764 192 64 963 301-36,5 Esiopetuskuljetukset 1 738 8 812 4 101,9 Ostopalvelupäiväkodit 1 592 623 9 831 1 720 195 9 886-0,6 Päiväkotien osuus yhteisistä kustannuksista Osuus varh.kasv. yhteisistä 2 034 290 719 1 837 537 671 7,2 Osuus toimialan yhteisistä 249 928 88 346 927 127-30,2 Ryhmäppk yhteensä 705 970 9 738 785 596 9 820-0,8 Henkilöstömenot 546 412 7 537 594 544 7 432 1,4 Palvelujen ostot 39 942 551 47 915 599-8,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat 31 587 436 33 808 423 3,1 Muut kulut 88 028 1 214 109 329 1 367-11,2 Perhepäivähoito 2 185 831 11 815 2 103 643 11 558 2,2 Henkilöstömenot 2 016 048 10 898 1 949 951 10 714 1,7 Palvelujen ostot 149 183 806 136 746 751 7,3 Aineet, tarvikkeet, tavarat 7 801 42 4 960 27 54,7 Avustukset 0 0 0,0 Muut kulut 12 799 69 11 986 66 5,1 Ostopalveluperhepäivähoito 38 873 4 859 68 207 4 872-0,3 Perhepäivähoidon osuus yhteisistä kustannuksista Osuus varh.kasv. yhteisistä 111 409 420 111 019 402 4,3 Osuus toimialan yhteisistä 20 392 77 61 852 224-65,7 Päivähoidon asiakasmaksut 4 364 331 1 415 4 286 216 1 420-0,4 Avoimet päiväkodit 283 883 2 218 290 281 2 360-6,0 Henkilöstömenot 206 404 1 613 215 883 1 755-8,1 Palvelujen ostot 14 966 117 14 255 116 0,9 Aineet, tarvikkeet, tavarat 7 943 62 5 881 48 29,8 Muut kulut 54 570 426 54 262 441-3,4 Hoitotuet yhteensä 4 291 054 3 236 4 383 626 3 200 1,1 Kotihoidon tuki 3 836 082 3 210 3 947 455 3 176 1,1 Yksityisen hoidon tuki, sis kuntalisä 454 972 3 473 436 171 3 434 1,1
PÄIVÄKOTIEN KUSTANNUKSET VUONNA 2015 Lasta kohden Kokonaiskulut KP alle 3- KP väh 3- OP PH+esiop Vain esiop Kulut/ v v Korvenkylän pk 790 343 14 563 8 987 5 270 8 987 5 168 9 298 Peruspalvelu 517 654 9 975 5 855 3 328 5 855 2 834 6 090 Henkilöstömenot 486 901 9 613 5 493 2 966 5 493 2 472 5 728 Palvelujen ostot 12 337 145 145 145 145 145 145 Aineet, tarvikkeet, tavarat 12 599 148 148 148 148 148 148 Muut kulut 5 817 68 68 68 68 68 68 Ruokahuolto 96 111 1 188 1 188 891 1 188 594 1 131 Laitoshuolto 33 296 657 376 203 376 169 392 Muu kiinteistönhoito 138 788 2 740 1 566 846 1 566 705 1 633 Avustajat 172 2 2 2 2 2 2 Esiopetuskuljetukset 4 322 864 51 Pulpin pk 1 110 376 14 762 9 262 5 551 9 262 4 639 9 698 Peruspalvelu 733 002 10 295 6 024 3 405 6 024 2 893 6 402 Henkilöstömenot 695 184 9 965 5 694 3 075 5 694 2 562 6 071 Palvelujen ostot 17 399 152 152 152 152 152 152 Aineet, tarvikkeet, tavarat 16 493 144 144 144 144 144 144 Muut kulut 3 927 34 34 34 34 34 34 Ruokahuolto 148 657 1 353 1 353 1 015 1 353 676 1 298 Laitoshuolto 29 527 423 242 131 242 109 258 Muu kiinteistönhoito 170 584 2 445 1 397 754 1 397 629 1 490 Avustajat 28 175 246 246 246 246 246 246 Esiopetuskuljetukset 432 86 4 Karhuvuoren pk 1 160 314 15 219 9 553 5 785 9 553 4 812 10 178 Peruspalvelu 743 319 10 322 6 013 3 371 6 013 2 854 6 520 Henkilöstömenot 712 632 10 052 5 744 3 102 5 744 2 585 6 251 Palvelujen ostot 17 127 150 150 150 150 150 150 Aineet, tarvikkeet, tavarat 12 678 111 111 111 111 111 111 Muut kulut 882 8 8 8 8 8 8 Ruokahuolto 128 833 1 171 1 171 878 1 171 586 1 130 Laitoshuolto 60 024 847 484 261 484 218 527 Muu kiinteistönhoito 164 582 2 322 1 327 716 1 327 597 1 444 Avustajat 63 557 558 558 558 558 558 558 Esiopetuskuljetukset 0 0 Parkkarilan pk 1 024 645 16 499 10 232 6 009 10 232 5 738 9 190 Peruspalvelu 636 071 11 091 6 452 3 606 6 452 3 050 5 705 Henkilöstömenot 606 365 10 824 6 185 3 340 6 185 2 783 5 438 Palvelujen ostot 15 712 141 141 141 141 141 141 Aineet, tarvikkeet, tavarat 9 281 83 83 83 83 83 83 Muut kulut 4 713 42 42 42 42 42 42 Ruokahuolto 152 038 1 517 1 517 1 137 1 517 758 1 364 Laitoshuolto 84 609 1 510 863 466 863 388 759 Muu kiinteistönhoito 128 177 2 288 1 307 706 1 307 588 1 150 Avustajat 10 419 93 93 93 93 93 93 Esiopetuskuljetukset 13 332 860 120 Peltolan pk 1 880 496 15 387 9 719 5 910 9 719 4 969 10 654 Peruspalvelu 1 265 738 10 931 6 398 3 618 6 398 3 074 7 171 Henkilöstömenot 1 203 158 10 577 6 044 3 264 6 044 2 720 6 817 Palvelujen ostot 25 941 147 147 147 147 147 147 Aineet, tarvikkeet, tavarat 30 593 173 173 173 173 173 173 Muut kulut 6 046 34 34 34 34 34 34 Ruokahuolto 228 734 1 331 1 331 998 1 331 665 1 296 Laitoshuolto 86 177 758 433 234 433 195 488 Muu kiinteistönhoito 215 170 1 891 1 081 584 1 081 486 1 219 Avustajat 84 103 477 477 477 477 477 477 Esiopetuskuljetukset 574 72 3 Kesämäen pk 1 136 508 18 177 11 195 6 528 11 195 6 095 11 597 Peruspalvelu 685 567 11 481 6 708 3 781 6 708 3 208 6 996 Henkilöstömenot 651 783 11 136 6 364 3 436 6 364 2 864 6 651 Palvelujen ostot 16 361 167 167 167 167 167 167 Aineet, tarvikkeet, tavarat 10 415 106 106 106 106 106 106
Muut kulut 7 008 72 72 72 72 72 72 Ruokahuolto 144 941 1 542 1 542 1 156 1 542 771 1 479 Laitoshuolto 49 768 850 486 262 486 219 508 Muu kiinteistönhoito 251 883 4 304 2 459 1 328 2 459 1 107 2 570 Avustajat 0 0 0 0 0 0 Esiopetuskuljetukset 4 349 791 44 Leirin pk 1 161 901 15 667 10 151 6 365 0 0 11 172 Peruspalvelu 730 911 10 629 6 195 3 475 7 028 Henkilöstömenot 701 598 10 347 5 913 3 193 6 746 Palvelujen ostot 16 792 161 161 161 161 Aineet, tarvikkeet, tavarat 9 345 90 90 90 90 Muut kulut 3 175 31 31 31 31 Ruokahuolto 166 227 1 614 1 614 1 210 1 598 Laitoshuolto 53 556 790 451 244 515 Muu kiinteistönhoito 117 484 1 733 990 535 1 130 Avustajat 93 722 901 901 901 901 Esiopetuskuljetukset 0 Mäntylän pk 708 411 18 330 11 668 7 191 11 668 7 794 12 110 Peruspalvelu 432 163 12 195 7 127 4 018 7 127 3 410 7 387 Henkilöstömenot 410 560 11 826 6 758 3 649 6 758 3 041 7 018 Palvelujen ostot 12 186 208 208 208 208 208 208 Aineet, tarvikkeet, tavarat 6 875 118 118 118 118 118 118 Muut kulut 2 543 43 43 43 43 43 43 Ruokahuolto 85 595 1 563 1 563 1 173 1 563 782 1 463 Laitoshuolto 46 608 1 343 767 414 767 345 797 Muu kiinteistönhoito 82 500 2 376 1 358 733 1 358 611 1 410 Avustajat 49 893 853 853 853 853 853 853 Esiopetuskuljetukset 11 651 1 792 199 Snellmanin pk 1 570 714 14 987 9 477 5 644 9 477 4 529 10 649 Peruspalvelu 988 227 9 910 5 798 3 275 5 798 2 782 6 700 Henkilöstömenot 941 810 9 595 5 483 2 961 5 483 2 467 6 385 Palvelujen ostot 22 107 150 150 150 150 150 150 Aineet, tarvikkeet, tavarat 15 971 108 108 108 108 108 108 Muut kulut 8 339 57 57 57 57 57 57 Ruokahuolto 262 431 1 816 1 816 1 362 1 816 908 1 779 Laitoshuolto 99 921 1 018 582 314 582 262 677 Muu kiinteistönhoito 220 135 2 243 1 282 692 1 282 577 1 492 Avustajat 0 0 0 0 0 0 Esiopetuskuljetukset 0 0 Voisalmen pk 1 304 032 16 395 10 491 6 449 10 491 5 320 10 867 Peruspalvelu 807 892 10 935 6 383 3 591 6 383 3 044 6 732 Henkilöstömenot 770 351 10 623 6 070 3 278 6 070 2 732 6 420 Palvelujen ostot 15 569 130 130 130 130 130 130 Aineet, tarvikkeet, tavarat 16 447 137 137 137 137 137 137 Muut kulut 5 525 46 46 46 46 46 46 Ruokahuolto 192 453 1 681 1 681 1 261 1 681 840 1 604 Laitoshuolto 48 141 664 379 205 379 171 401 Muu kiinteistönhoito 180 601 2 490 1 423 768 1 423 640 1 505 Avustajat 74 945 625 625 625 625 625 625 Esiopetuskuljetukset 0 0 Hovinpellon pk 1 389 961 15 361 9 783 6 057 9 783 7 737 10 412 Peruspalvelu 906 216 10 824 6 358 3 619 6 358 3 083 6 788 Henkilöstömenot 852 378 10 421 5 955 3 216 5 955 2 680 6 385 Palvelujen ostot 25 035 188 188 188 188 188 188 Aineet, tarvikkeet, tavarat 22 825 171 171 171 171 171 171 Muut kulut 5 979 45 45 45 45 45 45 Ruokahuolto 153 950 1 221 1 221 915 1 221 610 1 153 Laitoshuolto 59 911 732 419 226 419 188 449 Muu kiinteistönhoito 152 192 1 861 1 063 574 1 063 478 1 140 Avustajat 96 453 722 722 722 722 722 722 Esiopetuskuljetukset 21 239 2 655 159 Kanavansuun pk 1 323 915 16 047 10 159 6 094 10 159 7 649 10 591 Peruspalvelu 873 832 11 545 6 724 3 767 6 724 3 189 6 991 Henkilöstömenot 836 773 11 248 6 428 3 471 6 428 2 892 6 694
Palvelujen ostot 23 678 189 189 189 189 189 189 Aineet, tarvikkeet, tavarat 9 751 78 78 78 78 78 78 Muut kulut 3 629 29 29 29 29 29 29 Ruokahuolto 215 760 1 815 1 815 1 361 1 815 908 1 726 Laitoshuolto 91 787 1 234 705 381 705 317 734 Muu kiinteistönhoito 93 527 1 257 718 388 718 323 748 Avustajat 24 570 197 197 197 197 197 197 Esiopetuskuljetukset 24 439 2 715 196 Kartanon pk 451 685 15 076 9 563 5 777 0 0 11 017 Peruspalvelu 315 555 11 092 6 469 3 633 7 696 Henkilöstömenot 303 101 10 789 6 165 3 329 7 393 Palvelujen ostot 7 625 186 186 186 186 Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 085 51 51 51 51 Muut kulut 2 745 67 67 67 67 Ruokahuolto 65 942 1 618 1 618 1 214 1 608 Laitoshuolto 19 585 697 398 215 478 Muu kiinteistönhoito 38 696 1 377 787 425 944 Avustajat 11 906 290 290 290 290 Esiopetuskuljetukset 0 Kourulan pk 1 030 314 13 645 8 498 5 106 8 498 4 252 9 282 Peruspalvelu 743 821 10 329 6 022 3 380 6 022 2 864 6 701 Henkilöstömenot 712 803 10 049 5 742 3 101 5 742 2 584 6 422 Palvelujen ostot 14 074 127 127 127 127 127 127 Aineet, tarvikkeet, tavarat 15 068 136 136 136 136 136 136 Muut kulut 1 876 17 17 17 17 17 17 Ruokahuolto 101 597 943 943 707 943 471 915 Laitoshuolto 49 172 693 396 214 396 178 443 Muu kiinteistönhoito 89 856 1 267 724 391 724 326 810 Avustajat 45 868 413 413 413 413 413 413 Esiopetuskuljetukset 0 0 Lappeen pk 1 679 760 15 405 9 578 5 752 9 578 6 044 9 795 Peruspalvelu 1 029 551 10 023 5 890 3 355 5 890 2 859 6 003 Henkilöstömenot 964 399 9 643 5 510 2 975 5 510 2 480 5 623 Palvelujen ostot 26 284 153 153 153 153 153 153 Aineet, tarvikkeet, tavarat 36 100 210 210 210 210 210 210 Muut kulut 2 768 16 16 16 16 16 16 Ruokahuolto 165 347 1 009 1 009 757 1 009 504 964 Laitoshuolto 51 148 511 292 158 292 132 298 Muu kiinteistönhoito 344 361 3 443 1 967 1 062 1 967 885 2 008 Avustajat 71 936 419 419 419 419 419 419 Esiopetuskuljetukset 17 418 1 244 102 Sammonlahden pk 869 029 16 843 10 422 6 160 0 0 11 905 Peruspalvelu 580 183 11 666 6 801 3 817 7 948 Henkilöstömenot 557 219 11 351 6 486 3 503 7 633 Palvelujen ostot 13 504 185 185 185 185 Aineet, tarvikkeet, tavarat 6 290 86 86 86 86 Muut kulut 3 171 43 43 43 43 Ruokahuolto 92 594 1 300 1 300 975 1 268 Laitoshuolto 63 736 1 298 742 401 873 Muu kiinteistönhoito 114 423 2 331 1 332 719 1 567 Avustajat 18 092 248 248 248 248 Esiopetuskuljetukset 0 Skinnarilan pk 969 060 17 447 10 731 6 405 10 731 5 439 10 309 Peruspalvelu 666 711 12 658 7 366 4 119 7 366 3 484 7 093 Henkilöstömenot 637 726 12 350 7 057 3 811 7 057 3 176 6 784 Palvelujen ostot 16 046 171 171 171 171 171 171 Aineet, tarvikkeet, tavarat 12 145 129 129 129 129 129 129 Muut kulut 794 8 8 8 8 8 8 Ruokahuolto 69 585 822 822 617 822 411 740 Laitoshuolto 70 339 1 362 778 420 778 350 748 Muu kiinteistönhoito 101 192 1 960 1 120 605 1 120 504 1 077 Avustajat 60 580 644 644 644 644 644 644 Esiopetuskuljetukset 653 45 7 Uus-Lavolan pk 1 381 599 14 531 9 094 5 389 9 094 4 651 9 695
Peruspalvelu 922 925 10 263 5 967 3 332 5 967 2 817 6 477 Henkilöstömenot 888 796 10 023 5 728 3 093 5 728 2 577 6 237 Palvelujen ostot 19 174 135 135 135 135 135 135 Aineet, tarvikkeet, tavarat 13 924 98 98 98 98 98 98 Muut kulut 1 030 7 7 7 7 7 7 Ruokahuolto 202 520 1 480 1 480 1 110 1 480 740 1 421 Laitoshuolto 56 823 641 366 198 366 165 399 Muu kiinteistönhoito 179 359 2 023 1 156 624 1 156 520 1 259 Avustajat 17 843 125 125 125 125 125 125 Esiopetuskuljetukset 2 130 284 15 Peruspäiväkodit 20 943 066 15 627 9 819 5 911 9 819 5 735 10 363 Peruspalvelu 13 579 340 10 771 6 292 3 545 6 292 3 007 6 719 Henkilöstömenot 12 933 537 10 452 5 973 3 225 5 973 2 688 6 400 Palvelujen ostot 316 951 157 157 157 157 157 157 Aineet, tarvikkeet, tavarat 258 885 128 128 128 128 128 128 Muut kulut 69 967 35 35 35 35 35 35 Ruokahuolto 2 673 315 1 382 1 382 1 037 1 382 691 1 323 Laitoshuolto 1 054 128 852 487 263 487 219 522 Muu kiinteistönhoito 2 783 510 2 249 1 285 694 1 285 578 1 377 Avustajat 752 234 372 372 372 372 372 372 Esiopetuskuljetukset 100 539 867 50 Joutsenon päiväkoti 2 263 578 16 080 10 385 6 433 10 385 12 800 11 403 Peruspalvelu 1 282 151 10 482 6 139 3 475 6 139 2 954 6 459 Henkilöstömenot 1 213 051 10 134 5 791 3 127 5 791 2 606 6 111 Palvelujen ostot 29 902 151 151 151 151 151 151 Aineet, tarvikkeet, tavarat 28 128 142 142 142 142 142 142 Muut kulut 11 069 56 56 56 56 56 56 Ruokahuolto 344 112 1 835 1 835 1 376 1 835 918 1 734 Laitoshuolto 85 458 714 408 220 408 184 431 Muu kiinteistönhoito 292 193 2 441 1 395 753 1 395 628 1 472 Avustajat 120 751 608 608 608 608 608 608 Esiopetuskuljetukset 138 912 7 509 700 Ylämaan pk 462 877 17 948 11 250 6 712 11 250 9 592 10 765 Peruspalvelu 277 183 12 521 7 314 4 120 7 314 3 495 6 446 Henkilöstömenot 261 240 12 151 6 943 3 749 6 943 3 124 6 075 Palvelujen ostot 7 078 165 165 165 165 165 165 Aineet, tarvikkeet, tavarat 5 522 128 128 128 128 128 128 Muut kulut 3 344 78 78 78 78 78 78 Ruokahuolto 63 967 1 717 1 717 1 288 1 717 859 1 488 Laitoshuolto 29 880 1 390 794 429 794 357 695 Muu kiinteistönhoito 44 910 2 089 1 194 645 1 194 537 1 044 Avustajat 9 923 231 231 231 231 231 231 Esiopetuskuljetukset 37 014 4 113 861 Lauritsalan päiväkoti 1 665 609 19 602 12 286 7 372 12 286 6 389 12 338 Peruspalvelu 965 055 12 141 7 062 3 946 7 062 3 337 7 149 Henkilöstömenot 926 025 11 852 6 773 3 657 6 773 3 048 6 859 Palvelujen ostot 19 348 143 143 143 143 143 143 Aineet, tarvikkeet, tavarat 16 663 123 123 123 123 123 123 Muut kulut 3 019 22 22 22 22 22 22 Ruokahuolto 215 109 1 707 1 707 1 280 1 707 854 1 593 Laitoshuolto 58 446 748 427 231 427 192 433 Muu kiinteistönhoito 349 348 4 471 2 555 1 380 2 555 1 150 2 588 Avustajat 72 176 535 535 535 535 535 535 Esiopetuskuljetukset 5 475 322 41 Liesharjun pk 451 177 15 894 10 252 6 172 0 0 11 422 Peruspalvelu 292 967 11 055 6 424 3 584 7 417 Henkilöstömenot 283 068 10 804 6 174 3 334 7 166 Palvelujen ostot 5 730 145 145 145 145 Aineet, tarvikkeet, tavarat 4 177 106 106 106 106 Muut kulut -8 0 0 0 0 Ruokahuolto 96 402 2 480 2 480 1 860 2 441 Laitoshuolto 29 612 1 130 646 349 750 Muu kiinteistönhoito 32 195 1 229 702 379 815 Avustajat 0 0 0 0 Esiopetuskuljetukset 0
Laajennettua tarjoajavat 4 843 239 17 341 11 047 6 726 11 047 9 585 11 642 Peruspalvelu 2 817 356 11 251 6 567 3 694 6 567 3 132 6 772 Henkilöstömenot 2 683 384 10 929 6 245 3 372 6 245 2 810 6 450 Palvelujen ostot 62 058 149 149 149 149 149 149 Aineet, tarvikkeet, tavarat 54 490 131 131 131 131 131 131 Muut kulut 17 424 42 42 42 42 42 42 Ruokahuolto 719 590 1 847 1 847 1 385 1 847 923 1 730 Laitoshuolto 203 396 828 473 256 473 213 489 Muu kiinteistönhoito 718 646 2 927 1 672 903 1 672 753 1 728 Avustajat 202 850 488 488 488 488 488 488 Esiopetuskuljetukset 181 401 4 076 436 Vuorohoito/Keltun pk 3 049 849 19 533 12 025 7 040 12 025 6 339 13 347 Peruspalvelu 2 029 728 13 557 7 877 4 393 7 877 3 712 8 883 Henkilöstömenot 1 960 286 13 253 7 573 4 090 7 573 3 408 8 579 Palvelujen ostot 32 981 144 144 144 144 144 144 Aineet, tarvikkeet, tavarat 17 653 77 77 77 77 77 77 Muut kulut 18 808 82 82 82 82 82 82 Ruokahuolto 343 610 1 519 1 519 1 139 1 519 759 1 504 Laitoshuolto 109 711 742 424 229 424 191 480 Muu kiinteistönhoito 521 299 3 524 2 014 1 088 2 014 906 2 281 Avustajat 43 764 192 192 192 192 192 192 Esiopetuskuljetukset 1 738 579 8 Omat päiväkodit yhteensä 28 836 155 16 242 10 206 6 138 10 206 6 783 10 818 Peruspalvelu 18 426 424 11 096 6 477 3 644 6 477 3 090 6 913 Henkilöstömenot 17 577 207 10 778 6 159 3 326 6 159 2 771 6 594 Palvelujen ostot 411 990 155 155 155 155 155 155 Aineet, tarvikkeet, tavarat 331 028 124 124 124 124 124 124 Muut kulut 106 199 40 40 40 40 40 40 Ruokahuolto 3 736 515 1 466 1 466 1 099 1 466 733 1 402 Laitoshuolto 1 367 235 838 479 259 479 216 513 Muu kiinteistönhoito 4 023 455 2 467 1 410 761 1 410 634 1 509 Avustajat 998 848 375 375 375 375 375 375 Esiopetuskuljetukset 283 678 1 735 106 Ostopalvelu 1 592 623 9 831 Päiväkotien osuus yhteisistä kustannuksista Osuus varh.kasv. yhteisistä 2 034 290 719 Osuus toimialan yhteisistä 249 928 88
PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUKSET 2015 Kokonaiskulut Kulut / Perhepäivähoito 2 185 831 11 815 Henkilöstömenot 2 016 048 10 898 Palvelujen ostot 149 183 806 Aineet, tarvikkeet, tavarat 7 801 42 Avustukset 0 Muut kulut 12 799 69 Ostopalvelupph 38 873 4 859 RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUKSET 2015 Rppk Kivikkokatu 90 295 9 505 Henkilöstömenot 63 686 6 704 Palvelujen ostot 12 643 1 331 Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 809 190 Muut kulut 12 157 1 280 Rppk Mäntylä 85 887 9 543 Henkilöstömenot 67 041 7 449 Palvelujen ostot 8 461 940 Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 379 264 Muut kulut 8 006 890 Rppk Poronkatu 74 001 9 250 Henkilöstömenot 50 632 6 329 Palvelujen ostot 13 894 1 737 Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 258 157 Muut kulut 8 217 1 027 Rppk Savonkatu 121 176 11 541 Henkilöstömenot 98 645 9 395 Palvelujen ostot 1 155 110 Aineet, tarvikkeet, tavarat 5 261 501 Muut kulut 16 114 1 535 Rppk Simola 68 430 9 776 Henkilöstömenot 55 765 7 966 Palvelujen ostot 1 059 151 Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 287 327 Muut kulut 9 318 1 331 Rppk Väinämöisenkatu 109 626 8 770 Henkilöstömenot 87 220 6 978 Palvelujen ostot 1 059 85 Aineet, tarvikkeet, tavarat 7 470 598 Muut kulut 13 877 1 110 Rppk Lampikangas 75 747 9 468 Henkilöstömenot 60 251 7 531 Palvelujen ostot 1 109 139 Aineet, tarvikkeet, tavarat 4 680 585 Muut kulut 9 707 1 213
Rppk Säämälä 80 809 10 101 Henkilöstömenot 63 173 7 897 Palvelujen ostot 562 70 Aineet, tarvikkeet, tavarat 6 442 805 Muut kulut 10 632 1 329 Ryhmäppk yhteensä 705 970 9 738 Henkilöstömenot 546 412 7 537 Palvelujen ostot 39 942 551 Aineet, tarvikkeet, tavarat 31 587 436 Muut kulut 88 028 1 214 Perhepäivähoidon osuus yhteisistä kustannuksista Osuus varh.kasv. yhteisistä 111 409 420 Osuus toimialan yhteisistä 20 392 77
AVOINTEN PÄIVÄKOTIEN JA LEIKKITOIMINNAN KUSTANNUKSET 2015 Kulut / 2015 Kulut / 2014 Kokonaiskulut Muutos, % Yhteensä 283 883 2 218 2 360-6,0 Henkilöstömenot 206 404 1 613 1 755-8,1 Palvelujen ostot 14 966 117 116 0,9 Aineet, tarvikkeet, tavarat 7 943 62 48 29,8 Muut kulut 54 570 426 441-3,4
LASTEN HOITOTUKIEN MENOT VUONNA 2015 Kulut / saaja 2015 Kulut / saaja 2014 Kokonaiskulut Muutos, % YHTEENSÄ 4 291 054 3 236 3 200 1,1 Kotihoidon tuki ja osittainen tuki 3 836 082 3 210 3 176 1,1 Yksityisen hoidon tuki, sis kuntalisä 454 972 3 473 3 434 1,1
ASIAKASMAKSUTULOT VUONNA 2015 Tulot / 2015 Tulot / 2014 Kokonaistulot Muutos, % Päiväkodit 3 940 488 1 394 1 393 0,1 Perhepäivähoito 423 844 1 646 1 690-2,6 YHTEENSÄ 4 364 331 1 415 1 420-0,4