ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA
3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo, 25.1.2016 alkaen vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 353 100 Toimintakulut - 2 352 244 Toimintakate - 1 999 144 2810 Kansalaisopisto Toimintatuotot 123 000 Toimintakulut 474 107 Toimintakate 351 107 Myyntituotot 15 000 Korvaus Juupajoen kunnalta. Maksutuotot 108 000 Kansalaisopiston kurssimaksut. Toiminnan suurimmat kulut menevät tuntiopettajien palkkoihin ja tilavuokriin. Henkilöstökulut - 345 973 Kansalaisopiston vakituisen henkilökunnan ja määräaikaisten tuntiopettajien palkat ja muut sivukulut: kansalaisopiston rehtori, opistosihteeri 50% ja musiikin suunnittelijaopettaja sekä tuntiopettajat. Palvelujen ostot - 44 660 Matkustuspalvelut, painatus- ja ilmoituskulut, posti- ja telepalvelut, sähkönsiirtopalvelut, järjestelmien ja laitteiden ylläpitokulut jne. Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 4 950 Toimistotarvikkeet, kirjallisuus, kaluston hankinta, sanoma- ja aikakausilehdet, opetusvälineet. Avustukset - 250 Maksetaan Oriveden seudun kansalaisopiston opistolaiskunta ry:lle harkinnanvaraista toiminta-avustusta. Muut toimintakulut - 78 274 2
Vuokrakulut sekä kaupungin tilapalvelulle maksettavat vuokrat rakennuksista ja siivouksesta suurin menoerä. 2811 Merikanto-opisto Toimintatuotot 0 Toimintakulut 66 000 Toimintakate 66 000 Toiminnan suurimmat kulut menevät asiakaspalveluiden ostoon ja tilavuokriin. Palvelujen ostot - 50 000 Musiikkiopiston opetuspalvelut, ostokunta Virrat. Muut toimintakulut - 16 000 Vuokrakulut sekä kaupungin tilapalvelulle maksettavat vuokrat rakennuksista ja siivouksesta suurin menoerä. 2812 Taiteen perusopetus Toimintatuotot 0 Toimintakulut 61 406 Toimintakate 61 406 Toiminnan suurimmat kulut menevät tuntiopettajien palkkoihin ja tilavuokriin. Henkilöstökulut - 51 606 Määräaikaisten henkilöiden, tuntiopettajien palkat ja muut sivukulut. Palvelujen ostot - 8 600 Matkustuspalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 1 200 Kaluston hankinta ja ylläpito jne. 2813 Opintosetelityyppinen avustus Muut tuet ja avustukset valtiolta 3 000 Opetushallituksen myöntämä määräraha kohdennetaan opintosetelihakemusten perusteella kansalaisopistossa opiskelevien maahanmuuttajien, senioriväestön, eläkkeellä olevien, 3
työttömien, alhaisen koulutuksen omaavien ja oppimisvaikeuksia kokevien opiskelijoiden kurssimaksujen osittaiseen tai täysmääräiseen alentamiseen. 4301 Kulttuuripalvelut Toimintatuotot 1 000 Toimintakulut 32 259 Toimintakate 31 259 Maksutuotot 1 000 Lipputulot esim. konserteista. Henkilöstökulut - 709 Kuluja ovat mm. asiantuntijapalkkiot sekä eläkekulut. Palvelujen ostot - 15 300 Painatus- ja ilmoituskulut, posti- ja telepalvelut, kuljetuspalvelut, kulttuuripalvelut, puhtaanapitopalvelut, matkustuspalvelut jne. Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 750 Toimistotarvikkeet, kirjallisuus, kaluston hankinta, opetusvälineet jne. Avustukset - 11 000 Maksetaan taiteilijan apuraha/-rahoja, kulttuurin toimintakorvauksia ja palkitaan vuoden kulttuuriteko tai kulttuuritekijä. Muut toimintakulut - 4 500 Jäsenmaksut eri yhteistyötahot. Vuokrakulut sekä kaupungin tilapalvelulle maksettavat vuokrat rakennuksista ja siivouksesta. 2910 Kirjasto Vastuuhenkilö kirjastotoimenjohtaja Liisa Asiala Toimintatuotot 12 000 Toimintakulut 468 993 Toimintakate 456 993 Muut toimintatuotot 12 000 4
Tuotot muodostuvat pääasiassa seutuvaraus- ja myöhästymismaksuista, pienessä määrin myös kopioista, poistomyynnistä yms. Henkilöstökulut - 265 924-3 kirjastovirkailijaa, 2 kirjastonhoitajaa, kirjastotoimenjohtaja - PIKI-koordinaattori, Oriveden osuus 1 400 /vuosi. Palveluiden ostot - 34 443 Sisältää mm. posti- ja telepalvelut ja kirjastojärjestelmän kulut - PIKI-kulut 24 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 76 460 Kirjasto-aineiston hankintamäärärahat 72 460 - kirjallisuus 45 460 n. 3 000 kirjaa - sanoma- ja aikakauslehdet 11 000 110 lehteä - muu aineisto 16 000 Noin 30 % hankinnoista on lasten ja nuorten aineistoa. Muut toimintakulut - 92 166 Tilapalveluille maksettavat vuokrat, laitteiden ja koneiden vuokrat 4 101 Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo 25.1.2016 alkaen vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen Toimintatuotot 206 000 Toimintakulut - 1 092 637 Toimintakate - 886 637 Myyntituotot 22 400 Oriveden jäähalli oy:n ostamat palvelut: Jäähallin hoito- ja ylläpito sekä jäähalli oy:n toimitusjohtajan tehtävät. Maksutuotot 174 000 Uimahallin ja liikuntahallin käyttömaksutulot. Muut toimintatuotot 9 600 Liikuntahallin ja uimahallin kahvion vuokratuotot. 5
Toiminnan suurimmat kulut menevät liikuntapaikkojen ylläpitoon ja hoitoon henkilöstökuluineen. Henkilöstökulut - 344 794 Liikuntapaikkojen vakituisten ja määräaikaisten henkilöiden palkat ja muut sivukulut: liikuntapalveluiden yleisjohto ja toimisto 1 henkilö, uimahalli 3 henkilöä, liikuntahalli 2 henkilöä ja muut liikuntapaikat 2 sekä viikoittaista lisä-, kausi- sekä sijaisapua tarvittaessa. Palvelujen ostot - 108 700 Ylläpidetään liikuntapaikkoja (kolmannes kuluu ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoon ja hoitoon). Sisältää myös mm. posti- ja telepalvelut, sähkönsiirtopalvelut, järjestelmien ja laitteiden ylläpitokulut jne. Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 34 800 Kalustohankinnat liikuntapaikoille (koneet, laitteet, liikuntavälineet, -tarvikkeet jne.) suurin menoerä. Avustukset - 26 100 Maksetaan seuroille koulutuskorvauksia, toimintakorvauksia ja palkitaan vuoden urheilijat stipendein. Muut toimintakulut - 577 543 Tilapalvelulle maksettavat vuokrat rakennuksista ja siivouksesta suurin menoerä. 4201 Nuorisopalvelut Vastuuhenkilö vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki Toimintatuotot 8 100 Toimintakulut 157 246 Toimintakate 149 146 Maksutuotot 2 500 Leirien, järjestyksenvalvojakurssin ja tapahtumien osallistumismaksut. Tuet ja avustukset 1 000 Mahdollinen avustus Länsi- ja Sisä Suomenaluehallintovirastolta nuorisotoimintaan. Muut toimintatuotot 4 600 Haukkaniemen leirikeskuksen vuokratulot, kaupungintalon nuorisotilojen ja nuorisotalon vuokratulot. 6
Henkilöstökulut - 57 340 Vapaa-aikaohjaajan palkka sekä nuorisotalon tuntityöntekijöiden palkat. Palvelujen ostot - 28 100 Posti- ja puhelinkulut, matkustus- ja kuljetuspalvelukulut, kulttuuripalvelukulut, painatus- ja ilmoituskulut sekä nuorisotalon ja Haukkaniemen siivouskulut. Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 6 970 Toimistotarvikekulut, elintarvikekulut, puhdistus- ja siivousainekulut Haukkaniemeen sekä kalustokulut. Avustukset - 13 600 Toimintakorvaukset nuorisoyhdistyksille sekä nuorisotoimijapalkinto. Muut toimintakulut - 51 236 Sisäiset vuokrat nuorisopalveluiden tiloista kaupungin tilapalvelulle (kaupungintalon nuorisotilat, nuorisotoimisto, varastotilat, Haukkaniemi, nuorisotalo) sekä siivouskustannukset (kaupungintalon nuorisotilat, nuorisotoimisto) tilapalvelulle. INVESTOINNIT Liikuntapalveluiden laitekannan parantaminen 10 000 Ulkoliikuntapaikkojen laitekannan uusiminen. 7