Liikuntalautakunta 6 11.02.2016 Liikuntapalveluiden vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelma Liikuntalautakunta 11.2.2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.11.2015 vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman. Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettavia talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnan palvelutoiminta on järjestettävä talousarviossa myönnettyjen määrärahojen puitteissa täytäntöönpano-ohjeistuksen mukaisesti laadittavien käyttösuunnitelmien avulla. Käyttösuunnitelmine laatimiseen on annettu 17.11.2015 operatiivinen ohje toimialoille ja kunnanhallitus on 30.11.2015 hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Talousarvio jakaantuu neljään osaan: käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa. Talousarvion käyttötalousosan perustelut, tavoitteet ja tunnusluvut, ovat kunnanhallitusta, lautakuntia ja johtokuntia sitovia, siten kuin talousarvion yleisperustelujen kohdassa Talousarvion sitovuus on selostettu. Sitovat toiminnalliset tavoitteet alla esitetyt tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Kunnan myöntämät avustusmäärärahat yhteisöille ovat sitovia avustusliitteen mukaisesti. Taloudellisen tavoitteen sitova taso, joka on esitetty lautakunnan talousarviolukujen jälkeisessä taulukossa Taloudellinen tuloksellisuus on lautakuntatasolla. Kunkin toimielimen tehtävien yhteenlaskettu toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat ja organisaatiorakenteeseen sopeutuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassaan kukin toimielin jakaa talousarvion tehtävä- ja hankekohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen tulosalueille ja tulosyksiköille osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Lautakuntien ja kunnanhallituksen alaisten johtokuntien käyttösuunnitelmat viedään kunnanhallitukselle tiedoksi 15.2.2016 kokoukseen. Käyttösuunnitelmissaan toimielin määrää viranhaltijat, jotka sen puolesta toimivat kuntalain 75 :n 1 momentissa tarkoitettuina tilivelvollisina, vastaavat tulosalueen tavoitteiden saavuttamisesta
päättävät tulosalueen hankinnoista ja osamäärärahojen muusta käytöstä hyväksyvät tulosalueen tositteet Hankintatoiminnassa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista, erityisalojen hankintalakia, hankinta- asetusta sekä kunnanhallituksen antamia hankintaohjeita. Hankintoja voivat tehdä vain henkilöt, joille on myönnetty valtuudet hankintojen tekemiseen. Kunnanvaltuusto on vahvistanut hankintavaltuudet 16.11.2015. Toimielinten käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä nimeämät tilivelvolliset vastuuhenkilöt päättävät toimialan vastuullaan olevien määrärahojen puitteissa hankinnoista, joiden arvo on enintään 30 000 (ilman arvonlisäveroa). Perustellusta syystä raja-arvo voidaan käyttösuunnitelmissa määritellä myös matalammaksi tai korkeammaksi. Toimitila-avustusten myöntämisessä noudatetaan kunnanhallituksen päätöstä 1.10.2007 439 kunnan toimitilojen käytöstä ulkopuolisilta perittävien korvausten perusteiden tarkistamisesta. Tilan luovuttajan antaman selvityksen pohjalta toimitila-avustuksen myöntää ja maksaa se kunnan toimielin, jonka toimivaltaan kuuluu järjestön varsinaisen toiminnan tukeminen. Kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka toimielinten raporttien perusteella laatii kunnanvaltuustolle osavuosikatsauksen 30.4 ja 31.8. sekä tilinpäätökseen kuuluvan vuosikertomuksen. Käyttösuunnitelmassaan toimielin päättää, miten tulosalueiden vastuuhenkilöiden tulee tilivuoden aikana raportoida toimielimelle talousarvion toteutumisesta. Liikuntalautakunta valitsi 10.12.2015 82 liikuntapalveluiden tehtäväalueen vastuuhenkilöt, päätti heidän hankintaoikeuksistaan ja velvoitti kaikki vastuuhenkilöt kolme kertaa vuodessa tilanteissa 30.4. ja 31.8. ja 31.12. raportoimaan lautakunnalle talousarviossa/käyttösuunnitelmassa vahvistettujen toimintatavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Liikuntalautakunnan määrärahat on talousarvion käyttötalousosassa kirjattuna lautakuntatasoisena. Liikuntalautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman laadinnan pohjana olevat toimintamenot vuonna 2016 ovat 3 016 500, toimintatulot 747 500 ja toimintakate 2 269 000. Liikuntapalveluiden tehtäväalue on jaettu tulosyksikkötasolla tulosyksiköihin 4102 liikuntayksikkö, 4121 keskustan väestön-suojan liikuntatila, 4221 urheilupuistojen ylläpito, 4222 urheilukenttien ylläpito, 4223 pallokenttien ylläpito, 4224 jääkenttien ylläpito, 4225 kuntoratojen ylläpito, 4226 uimarantojen ylläpito, 4227 ulkoilualueiden ylläpito, 4228 hiihtolatujen ylläpito ja 4230 venesatamien ylläpito. Lisäksi tehtäväalueella tulosyksikkö
4301 Kirkkonummen uimahalli. Liikuntayksikkö 4102 sisältää luottamushenkilöhallinnosta aiheutuvat kulut, liikuntayhdistysten tukemiseen varatut määrärahat, liikuntapaikkojen kalustamisen määrärahat sekä eräistä tapahtumista aiheutuvat menot. Keskustan väestönsuojan liikuntatila 4121 sisältää keskustan väestönsuojan käytön määrärahat. Tulosyksiköt 4221 urheilupuistojen, 4222 urheilukenttien, 4223 pallokenttien, 4224 jääkenttien, 4225 kuntoratojen, 4226 uimarantojen, 4227 ulkoilualueiden, 4228 hiihtolatujen ja 4230 venesatamien ylläpito sisältävät mainittujen liikuntapaikkojen kunnossapidon määrärahat hyväksytyn hoitoluokituksen mukaisesti. 4301 Kirkkonummen uimahalli sisältää uimahallin ja sen toiminnan ylläpidon. Liikuntapalveluiden tehtävän talousarvion käyttösuunnitelman laadinnan pohjana olevat toimintamenot vuonna 2016 ovat 2 052 382, toimintatulot 117 500, toimintakate 1 934 882. Kirkkonummen uimahallin talousarvion käyttösuunnitelman laadinnan pohjana olevat toimintamenot vuonna 2016 ovat 964 118, toimintatulot 630 000, toimintakate 334 118. Liikuntalautakunta on tehnyt vuoden 2016 käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyen seuraavat päätökset: - 10.12.2015 82 liikuntalautakunnan tehtäväalueen vastuuhenkilöiden valinta vuodelle 2016-10.12.2015 83 liikuntapalveluiden tehtäväalueen taksat jamaksut v. 2016-10.12.2015 84 Uimahallin taksat ja maksut v. 2016-10.12.2015 85 Uimahallin aukioloajat v. 2016-10.12.2015 77 liikuntapalveluiden vuoden 2016 järjestöavustusten jakaminen eri avustusmuotoihin ja avustusten julistaminen haettavaksi Vuoden 2016 käyttösuunnitelmaehdotus on laadittu hyväksytyn talousarvion mukaisesti liikuntapalveluiden tehtäväalueen vastuuhenkilön toimesta. Liikuntalautakunnan alaisissa määrärahoisa on v.2015 alkaen sisällytetty yksityisten liikuntahallien kanssa tehtävien käyttöoikeussopimusten määrärahat. Nämä määrärahat ovat aiemmin olleet yleishallinnon käyttösuunnitelmassa ja ovat kasvattaneet tällöin liikuntalautakunnan alaista budjettia 40 000 eurolla. Kunnanvaltuuston hyväksymän liikuntapalveluiden vuoden 2016 talousarvion palveluiden kehittämisen painopistealueet ovat:
lasten ja nuorten liikunnan edistäminen yhteistyössä, koulujen, nuorisotoimen ja terveydenhuollon kanssa terveysliikuntapalveluiden kehittäminen liikuntapaikkojen ja niiden hoidon, käytön ja turvallisuuden lisääminen Kunnanvaltuuston hyväksymän Kirkkonummen uimahallin vuoden 2016 talousarvion toiminnan painopistealueet ovat: Laadukkaiden ja turvallisten vesiliikuntamahdollisuuksien tuottaminen niin, että toiminta on monipuolista. Uimahallin oman liikuntapalvelutuotannon kehittäminen sekä erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen terveysliikunnan kehittäminen Rantojen uinninvalvonnan puuttuminen on ollut esillä terveysviranomaisten toimesta Kirkkonummella jo vuonna 2006, jota on liikuntalautakunnan talousarvioehdotuksissa joka vuosi tämän jälkeen käsitelty. Valvonnan puuttuminen nousi jälleen v.2015 esille, kun Espoon seudun ympäristöterveyden kautta on liikuntatoimeen tullut 23.3.2015 Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirje uimarantojen uinninvalvonnan järjestämisestä riskienarvioinnin perusteella uimarannoille. Kirjeessä aluehallintovirasto kehotti kuntia huolehtimaan siitä, että vilkkailla uimarannoilla on paikalliseen riskinarviointiin perustuen asianmukainen rantavalvonta ja näin toteuttamaan kuluttajaturvallisuuslainsäädännössä toiminnanharjoittajalle asetetun huolellisuusvelvoitteen. Lisäksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto lähetti kuntiin muistutuksen 17.4.2015 uimarantojen turvallisuuteen liittyvistä asioista sekä osanan huoelllisuusvelvoitta uimarannan ylläpitäjän tulee määrittää rantavalvonnan tarve, valvojien määrä ja paikallaolo aika. Liikuntalautakunnan talousarviovuoden painopisteenä oli myös liikuntapaikkojen käytön turvallisuuden lisääminen, jonka yhtenä toimintamallina rantavalvonta toimii. Koska määrärahoja ei kyseiseen toimintaan vuodelle 2015 ollut esityksestä huolimatta osoitettu, ei valvontaa voitu toteuttaa aiemmin esitetyllä tavalla useammalle uimarannalle. Liikuntalautakunta päätti kuitenkin 26.3.2015 21 että Syväjärven uimarannalle pyritään järjestämään valvonta kahdeksi kuukaudeksi kesän 2015 aikana ostopalveluna. Määrärahat toimintaan osoitettiin liikuntalautakunnan muista v.2015 käyttömenoista. Syväjärven uimarannan valvonta ajanjaksolle 1.6.-9.8.2015 järjestettiin ostopalveluna. Liikuntapalveluiden henkilöstöresurssien puolesta valvontaa ei ole mahdollista toteuttaa liikuntapalveluiden henkilökunnalla. Rantavalvonta on tehtävän spesifin luonteen sekä liikuntapalveluiden henkilöstöresurssit huomioiden järkevintä toteuttaa ostopalveluna. Näin kunnassa toimii myös mm. koulujen oppilaiden uimaopetus. Kesän 2015 kokemusten perusteella valvonnan järjstäminen oli onnistunut ja tarkoituksenmukainen sekä palveli rannan käyttäjiä hyvin. Aiempiin valvontaviranomaisten tarkastukäynteihin perustuen voidaan todeta, että
arvion mukaan kävijämäärät ovat Tampajan, Evitskogin, Syväjärven sekä Lamminjärven uimarannalla sellaiset, että turvallisuus huomioiden olisi erittäin tärkeää, että rannoilla on valvonta. Vuoden 2016 talousarvion yhteydessä esittiin määrärahoja edellä mainittujen neljän EU-uimarannan valvontaan. Näihin esitettiin määrärahat väestösuojan valvojan tyhjänä olevan vakanssin palkkamäärärahoista sekä vähentämällä liikuntayhdistyksille osoitettujen avustusten kokonaismäärää aiempien vuosien tasolta. Tällöin jo todettiin, että mikäli määrärahoja ei kyseiseen toimintaan siirretä, ei valvontaa voida toteuttaa esitetyssä laajuudessa. Valvonnan kustannukset/uimaranta lisääntyvät myös todennäköisesti mitä vähemmän rantoja on valvonnan piirissä. Talousarvioesityksessä esitettyjä määrärahoja uimarantojen rantavalvontaan ei kuitenkaan ole kunnannvaltuuston päättämässä vuoden 2016 talousarviossa osoitettu. Edellä selostetusta syystä johtuen rantavalvontaa ei voida järjestää aiemmin esitetyssä laajuudessa. Rantavalvonta pyritään järjestämään yhdellä uimarannalla. Vuoden 2015 Syväjärven uimarannan valvonnasta saatuihin kokemuksiin sekä aiempiin rantojen käyttöaktiivisuuteen perustuen esitetään, että rantavalvonta järjestetään kesällä 2016 Syväjärven uimarannalla. Kesän 2016 aikana, mikäli on lämmin kesä, on tarkoituksenmukaista tehdä kävijämääräseurantaa uimarannoilla. V.2015 kävijämääriä laskettiin päivittäin Syväjärven rannalla, ja tällöin osoittautui että lämpiminä päivinä kävijämäärä oli yli 200 henkeä/laskentahetki. Syäjärvellä on myös valmiiksi tarvittava valvontatorni, sekä sähkövalmius sosiaalitilojen käyttöön. Rannalla on myös pukuhuoneet, suihkut sekä wc:t, mitä muilla kunnan rannoilla ei ole. Valmistelija liikuntatoimenjohtaja Katja Linnakylä puh. 040 588 4926, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: Liikuntapalveluiden vuoden 2016 käyttösuunnitelma Ehdotus Liikuntatoimenjohtaja: Liikuntalautakunta päättää 1 hyväksyä liikuntalautakunnan vuoden 2016 käyttösuunnitelman määrärahajakoineen, tuloarvioineen ja tulostavoitteineen ja näihin liittyvine lausuntoineen tulosyksiköittäin liitteen mukaisesti. 2. a) todeta, että talousarvioesityksessä esitettyjä määrärahoja uimarantojen rantavalvontaan ei ole osoitettu kunnanvaltuuston päättämässä vuoden 2016 talousarviossa b) todeta, että rantavalvonta pyritään järjestämään Syväjärven
uimarannalla. 3. toimittaa hyväksytyn käyttösuunnitelman kunnanhallitukselle tiedoksi. 4. tarkastaa päätöksen kokouksessa. Päätös Liikuntalautakunta Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Kunnanhallitus muutoksenhakikielto