LIITTEET
AVUSTUKSET TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 414 1 414 1 414 1 414 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat 3 30 000 35 000 35 000 35 000 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 4 15 000 15 000 15 000 15 000 Lapsiperheiden sosiaalityö 5 88 625 73 000 73 000 73 000 Aikuissosiaalityö 6 2 363 875 2 466 000 2 566 000 2 566 000 Vammaispalvelut 7 1 347 700 1 109 300 1 109 300 1 109 300 Hoito- ja vanhuspalvelut 8 605 000 642 000 642 000 642 000 KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus 9 5 000 5 000 5 000 5 000 Varhaiskasvatuksen tukitoimet 10 1 370 000 1 170 000 1 070 000 1 120 000 Perusopetus 11 500 500 500 500 Toisen asteen koulutus 12 2 000 2 000 2 000 2 000 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut 13 20 000 20 000 20 000 20 000 Naantalin Musiikkijuhlat 14 146 000 146 000 146 000 146 000 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut 15 134 000 134 000 134 000 134 000 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu 16 3 100 3 100 3 100 3 100 TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikenneväylät ja venesatamat 17 130 000 130 000 130 000 130 000 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos 4 500 KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ 6 307 714 5 993 314 5 993 314 6 043 314 1 Hissiavustuksiin on varattu 30 000 euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 5 000 euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 6 000 euroa. 2 Avustus yhteisöille jaoston päätöksen mukaan 1 414* 3 Tuetaan toiminta-avustuksilla saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Saaristolautakunta lisäsi talousarvioon 5 000 euroa yhdstysten tilojen tukemiseen. 4 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan 15 000* 5 Lastensuojelun avohuollon tuet 6 Toimeentulotuet ja työmarkkinatuki (250 000) 7 Vammaispalvelutuet, omaishoidontuet 8 Omaishoidontuet 530 000. Avustukset yhteisöille lautakunnan päätöksin 45 000* (veteraanien avustajat), kotihoidon tukipalvelut. 9 Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) 5 000 Avustuksesta luovutaan ja avointa toimintaa järjestetään Kunnantuvan päiväkodissa KJ: Tehtäväalueelle varataan 5 000 KH-ehdoin 10 Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia) 11 Avustus yksityisille 500 (ei yhteisöavustuksia) 12 Avustus yksityisille 2 000 (ei yhteisöavustuksia) 13 Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin 20 000* 14 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s. 146 000 euroa 15 Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 3 000, avustus yhteisöille 131 000* 16 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan* 17 Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan* * = Näitä varauksia koskee täytäntööpanomääräysten kohta 5. LIITE 1 166
JÄSENMAKSUT TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 KAUPUNGINHALLITUS 67 595,44 68 887 69 937 69 937 69 937 Hallinto Kunnallistieteen yhdistys 150,00 150 150 150 150 Panssarilaivojen Perinneyhdistys 50,00 50 50 50 50 Societas Birgitta Europa 0,00 100 100 100 100 Suomen tieyhdistys 340,00 340 340 340 340 Suomalaisen Työn Liitto 97,00 97 97 97 97 Suomen Vesitieyhdistys 550,00 550 550 550 550 Suomen historialliset kaupungit 250,00 250 250 250 250 Turun kauppakamari 5 270,44 5 350 5 400 5 400 5 400 Yhteensä 6 707,44 6 887 6 937 6 937 6 937 Suomen kuntaliitto * 60 888,00 62 000 63 000 63 000 63 000 YLEISJAOSTO 14 337,00 15 500 16 000 16 000 16 000 Henkilöstöhallinto Suomen kuntaliitto * Kunnallinen Työmarkkinalaitos 14 337,00 15 500 16 000 16 000 16 000 SAARISTOLAUTAKUNTA 5 176,00 15 600 15 600 15 600 15 600 Varsin hyvä ry * 3 816,00 14 400 14 400 14 400 14 400 V-S liitto, saaristoyhteistyö * 1 350,00 1 100 1 100 1 100 1 100 Suomen saaret Föss ry 100 100 100 100 I samma båt rf - Samassa veneessä ry 10,00 0 0 0 0 I samma båt* SOSIAALILAUTAKUNTA 683,79 2 000 4 000 4 000 4 000 Sosiaalikeskus, hallinto Fountain House tukiyhdistys Kehitysvammaliitto 120,00 100 120 120 120 Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 563,79 470 560 560 560 Pelastakaa lapset Sosiaali-ja terveysturvan keskusliitto Suomen sosiaali ja terveys ry SPR:n Varsinais-Suomen piiri 0,00 1 350 3 320 3 320 3 320 Varsinais-Suomen Sydäntautipiiri Velkuan Kummeli ry 0,00 80 Vanhustyön keskusliitto KOULUTUSLAUTAKUNTA 2 723,00 2 666 2 723 2 723 2 723 Naantalin musiikkiopisto Naantalin Musiikkiyhdistys Suomen Musiikkioppilaitosten liitto 1 723,00 1 666 1 723 1 723 1 723 Naantalin opisto Kansalais- ja työväenopistojen liitto 1 000,00 1 000 1 000 1 000 1 000 Lounais-Suomen opistopiiri KULTTUURILAUTAKUNTA 860,00 880 880 880 880 Kulttuuripalvelut Naantalin Museoyhdistys 20 20 20 20 Suomen kotiseutuliitto 450,00 450 450 450 450 Suomen Museoliitto 350,00 350 350 350 350 Varsinais-Suomen Museoyhdistys 60,00 60 60 60 60 LIITE 2 167
JÄSENMAKSUT TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 150,00 0 0 0 0 Nuorisotoiminta Valtakunnallinen työpajayhdistys 150,00 0 0 0 KAAVOITUS-JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 825,90 2 970 2 930 2 930 2 930 Ympäristönsuojelu Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys 2 300,90 2 400 2 400 2 400 2 400 Asemakaavoitus Elävä Kaupunkikeskusta ry**** 525,00 570 530 530 530 TEKNINEN LAUTAKUNTA 0,00 0 0 0 0 Kaukolämpölaitos Energiateollisuus *** 0,00 0 0 0 0 Elinkeinoelämän Keskusliitto*** Pelastustoimi/väestönsuojelu Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ** SATAMALAUTAKUNTA 40 455,00 31 195 0 0 0 Satamalaitos Itämeren Satamajärjestö ISJ 1 700,00 1 700 (Baltic Port Organisation) Suomen Satamaliitto 38 535,00 29 275 Saksalais-Suomalainen kauppakamari 220,00 220 YHTEENSÄ 134 806,13 139 698 112 070 112 070 112 070 VESIHUOLTOLAITOS Vesi-ja viemärilaitosyhdistys 5 200 7 200 7 200 7 200 Liitteeseen on merkitty niiden yhdistysten ja yhteisöjen varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut, joiden jäsenenä kaupunki on. * = Yhteistoimintaosuuksina: KH:n päätös 340 28.8.06 osallistumisesta Varsin Hyvä ry:n toimintaryhmätyöskentelyyn vuosina 2007-2013 Rymättylän KH:n päätäs 160 5.7.05 osallistumisesta I samma båt - Samassa veneessä ry:n toimintaan 2007-2013 ** = Kaupunki on edelleen jäsen, mutta jäsenmaksu sisältyy V-S aluepelastuslaitoksen ja L-S Pelastusalan liiton palvelusopimuksen perusteella aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. *** = Suomen Kaukolämpö ry on lopettanut toimintansa. Kaupunki on hakeutunut Energiateollisuus ry:n jäseneksi KV 6.6.2005 42. Energiateollisuus ry on arvonlisäverovelvollinen, tähän merkitty summa ei sisällä arvonlisäveroa. Energiateollisuus ry on Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsen, jolloin jäsenyritykset ovat EK:n sääntöjen mukaan automaattisesti myös EK:n yritysjäseniä. **** = Jäsenyydestä kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.12.2008 16. LIITE 2 168
20 000 NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 0-6 yht 7-18 yht 19-64 yht 65-74 yht 75-100+ yht 100% 90% 80% 443 838 NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus 1 529 2 355 70% 60% 6 923 50% 10 908 40% 30% 20% 1 958 2 729 10% 1 338 0% 1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013 0-6 yht 7-18 yht 19-64 yht 65-74 yht 75-100+ yht LIITE 3 169
NAANTALI Kuntien välinen nettomuutto ikäryhmittäin ja vuosittain Yht / v 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-1987 238 44 11 10-3 25 48 52 10 16 1 1 7 4 10 1 1 1988 499 82 37 36 24 27 66 78 59 31 8 10 14 12 3 7 5 1989 92 13 19 5-3 -20 21 6 17 19 5 2 3 9 5 0-9 1990 13 4 0-2 -1-3 -10-8 11 8 9 2-1 2 2-1 1 1991 160 22 9 13-5 1 17 18 23 21-4 7 18 5 5 5 5 1992 88 17 5 16-5 -5 36 17 3-15 17-3 2 0-2 1 4 1993 257 23 22 27-10 1 14 58 40 11 6 20 9 18 10 7 1 1994 178 39 24 15-24 -39 31 54 19 16 13 7-3 23 6-5 2 1995 87 37 17-5 -38-55 26 43 12-4 14 11 12 8-1 6 4 1996 179 41 24 14-35 -49 35 32 40 18 11 11 22 9 0 5 1 1997 98 34 9-2 -34-54 13 44 28-4 13 7 11 16 12 1 4 1998 151 61 13-4 -35-39 22 58 28 7 8 5 16 13-6 3 1 1999 103 32 31 14-51 -41 7 15 40 3 12-6 18 16 13-2 2 2000 93 19 18 0-33 -63 5 22 28 22 20 11 10 18 9 8-1 2001 221 37 18 26-31 -15 35 43 50 13 10 17 9 13 3-3 -4 2002 68 15-1 -1-38 -82 15 36 27 25 17 5 22 18 7 5-2 2003 277 56 26 7-28 -24 63 75 24 12 7 4 22 9 17-2 9 2004 77-18 19 7-26 -32 39 25 24 12 13-14 5 15 1 3 4 2005 194 75 16 18-46 -34 37 27 56-10 0 14 27-8 15-1 8 2006 110 26 8 4-45 -10 18 28 29 9 27 5-5 0 3 9 4 2007 89 21-5 7-32 -37 1 50 15 7 1 19 22 9 9-1 3 2008 183 27 15 6-44 -23 54 41 15 13 10 10 17 23 18-1 2 2009 123 9 23 6-64 -46 1 14 28 24 18 12 22 33 19 9 15 2010 31 21 12 5-44 -75-14 29 6-3 12 0 19 22 16 16 9 2011 43 32-1 -5-57 -65 20 4 19 13 4 2 20 14 16 9 18 2012-21 18 8 2-28 -79-10 27 24 5 10-3 17-7 5-8 -2 2013 49 36 7 2-57 -86 0 45-5 15 11 23 11 18 18 5 6 Kotikuntalakia muutettiin 1.1.1994 alkaen siten, että yli 12 kk opiskelevat voivat muuttaa kotikuntansa. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 55 18 Naantali 0-6 -vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) 79 1 1-11 -11 75-1 -65 17 15 60 64 21 37 8 15-2 -37-38 -79 23-48 36-9 -3 43-13 -10 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0-6 -vuotiaat, kpl Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) 7-52 -24 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 LIITE 3 170
3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1980 Naantali 7-18 -vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko -- > (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) 32 1981 86 71 65 67 1982 1983 1984 1985 35 31 1986 1987 104 1988 65 1989 40 1990 59 41 43 1991 1992 1993-30 1994-4 5 1995 1996-34 1997 40 1998 15 3 1999 2000 43 2001 17 2002 44 47 2003 2004 40 23 2005 2006-9 -19-26 14 7-18 -vuotiaat Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) 2007 2008 2009 2010-72 2011-19 2012-46 2013 120 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1980 297 312 268274 233 200 215 196 1981 Naantali 19-64-vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 107 1989 13 1990 133 1991 23 1992 227 1993 132 97 1994 1995 187 1996 130134 84 93 1997 201 98 200 19-64 yht Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 50 2004 97 2005 24 2006 122 86 60 47 2007 2008 2009 2010-97 -119-139 2011 2012 2013 350 300 250 200 150 100 50 0-50 -100-150 -200 LIITE 3 171
2 500 Naantali 65-74 vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä 200 2 000 1 500 1 000 500 0 1980 7 15 13 4 19 10 32 23 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 57 63 52 37 39 41 1989 1990 1991 1992 1993 1994 11-4 1995 1996 30 14-1 1997 1998 1999 7 8 12 20 2000 2001 2002 2003 47 2004 14 2005 113 2006 11 2007 97 101 65-74 vuotiaat, määrä Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) 2008 2009 147 2010 171 2011 135 2012 172 2013 150 100 50 0-50 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1980 15 1981 Naantali 75 + vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) 36 1982 26 29 27 26 19 16 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1 1989 4 1990 36 1991 24 1992 42 1993 20 1994 32 1995 24 1996 32 1997 24 38 52 50 47 43 75 + vuotiaat Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 30 2004 55 2005 31 2006 45 2007 31 31 2008 2009 65 2010 77 2011 28 30 2012 2013 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 LIITE 3 172
LIITE 3 173
ALLE 15-VUOTIAIDEN, 15-64-VUOTIAIDEN JA 65 TÄYTTÄNEIDEN MÄÄRÄN KEHITYS 8 000 14 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0-14 (vasen ast.) 65 - (vasen ast.) 15-64 (oikea ast.) 0 LIITE 3 174
KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 53 469 093,57 54 866 021 50 168 533 48 932 364 48 932 364-8,6-10,8-10,8 Myyntituotot 26 383 130,48 28 527 434 22 598 426 21 204 018 21 204 018-20,8-25,7-25,7 Maksutuotot 5 953 122,93 5 980 033 5 964 700 5 964 700 5 964 700-0,3-0,3-0,3 Tuet ja avustukset 2 736 738,99 1 620 624 1 698 624 1 698 624 1 698 624 4,8 4,8 4,8 Vuokratuotot 14 465 652,03 14 860 081 16 704 078 16 680 317 16 680 317 12,4 12,2 12,2 Muut toimintatuotot 3 774 830,14 3 725 849 3 016 505 3 198 505 3 198 505-19,0-14,2-14,2 Valmistus omaan käyttöön 155 619,00 152 000 186 200 186 200 186 200 22,5 22,5 22,5 TOIMINTAMENOT YHT. 138 042 558,89 140 179 972 137 901 113 136 296 975 136 346 975-1,6-2,8-2,7 Henkilöstökulut 54 571 387,37 54 799 185 53 594 420 53 315 766 53 315 766-2,2-2,7-2,7 Palvelujen ostot 53 481 090,82 55 110 290 55 197 010 55 231 463 55 231 463 0,2 0,2 0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 399 072,37 11 534 869 10 839 868 9 586 408 9 586 408-6,0-16,9-16,9 Avustukset 6 377 008,08 6 307 714 5 993 314 5 993 314 6 043 314-5,0-5,0-4,2 Vuokrakulut 11 901 377,72 12 237 109 12 115 916 12 009 439 12 009 439-1,0-1,9-1,9 Muut toimintakulut 312 622,53 190 805 160 585 160 585 160 585-15,8-15,8-15,8 TOIMINTAKATE -84 573 465,32-85 313 951-87 732 580-87 364 611-87 414 611 2,8 2,4 2,5 Poistot ja arvonalentumiset -10 349 287,39-10 586 085-8 796 995-8 796 995-8 796 995 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 MUUTOS-% EDELL. TA -16,9-16,9-16,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -94 922 752,71-95 900 036-96 529 575-96 161 606-96 211 606 0,7 0,3 0,3 LIITE 4 175
KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 14 534 678,16 15 470 743 14 389 565 14 571 565 14 571 565-7,0-5,8-5,8 Myyntituotot 2 077 371,58 2 709 880 2 249 989 2 249 989 2 249 989-17,0-17,0-17,0 Maksutuotot 5 952 660,93 5 980 033 5 964 700 5 964 700 5 964 700-0,3-0,3-0,3 Tuet ja avustukset 2 707 524,51 1 598 624 1 675 624 1 675 624 1 675 624 4,8 4,8 4,8 Vuokratuotot 2 407 402,76 2 883 017 2 806 547 2 806 547 2 806 547-2,7-2,7-2,7 Muut toimintatuotot 1 374 542,38 2 298 189 1 691 505 1 873 505 1 873 505-26,4-18,5-18,5 Valmistus omaan käyttöön 15 176,00 1 000 1 200 1 200 1 200 20,0 20,0 20,0 TOIMINTAMENOT YHT. 113 264 716,00 114 596 506 115 043 632 114 664 740 114 714 740 0,4 0,1 0,1 Henkilöstökulut 45 894 303,67 45 974 605 46 057 527 45 738 873 45 738 873 0,2-0,5-0,5 Palvelujen ostot 48 640 332,01 49 920 645 50 686 603 50 728 608 50 728 608 1,5 1,6 1,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 015 927,76 3 103 355 3 028 665 3 031 505 3 031 505-2,4-2,3-2,3 Avustukset 6 372 508,08 6 303 214 5 993 314 5 993 314 6 043 314-4,9-4,9-4,1 Vuokrakulut 9 172 617,96 9 167 855 9 146 302 9 041 219 9 041 219-0,2-1,4-1,4 Muut toimintakulut 169 026,52 126 832 131 221 131 221 131 221 3,5 3,5 3,5 TOIMINTAKATE -98 730 037,84-99 125 763-100 654 067-100 093 175-100 143 175 1,5 1,0 1,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 963 845,71-2 896 947-2 782 435-2 782 435-2 782 435-4,0-4,0-4,0 Laskennalliset erät 771 606,31 709 928 395 910 395 910 395 910-44,2-44,2-44,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -100 922 277,24-101 312 782-103 040 592-102 479 700-102 529 700 1,7 1,2 1,2 LIITE 4 176
KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 38 934 415,41 39 395 278 35 778 968 34 360 799 34 360 799-9,2-12,8-12,8 Myyntituotot 24 305 758,90 25 817 554 20 348 437 18 954 029 18 954 029-21,2-26,6-26,6 Maksutuotot 462,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 29 214,48 22 000 23 000 23 000 23 000 4,5 4,5 4,5 Vuokratuotot 12 058 249,27 11 977 064 13 897 531 13 873 770 13 873 770 16,0 15,8 15,8 Muut toimintatuotot 2 400 287,76 1 427 660 1 325 000 1 325 000 1 325 000-7,2-7,2-7,2 Valmistus omaan käyttöön 140 443,00 151 000 185 000 185 000 185 000 22,5 22,5 22,5 TOIMINTAMENOT YHT. 24 777 842,89 25 583 466 22 857 481 21 632 235 21 632 235-10,7-15,4-15,4 Henkilöstökulut 8 677 083,70 8 824 580 7 536 893 7 576 893 7 576 893-14,6-14,1-14,1 Palvelujen ostot 4 840 758,81 5 189 645 4 510 407 4 502 855 4 502 855-13,1-13,2-13,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 383 144,61 8 431 514 7 811 203 6 554 903 6 554 903-7,4-22,3-22,3 Avustukset 4 500,00 4 500 0 0 0-100,0-100,0-100,0 Vuokrakulut 2 728 759,76 3 069 254 2 969 614 2 968 220 2 968 220-3,2-3,3-3,3 Muut toimintakulut 143 596,01 63 973 29 364 29 364 29 364-54,1-54,1-54,1 TOIMINTAKATE 14 156 572,52 13 811 812 12 921 487 12 728 564 12 728 564-6,4-7,8-7,8 Poistot ja arvonalentumiset -7 385 441,68-7 689 138-6 014 560-6 014 560-6 014 560-21,8-21,8-21,8 Laskennalliset erät -771 606,31-709 928-395 910-395 910-395 910-44,2-44,2-44,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 5 999 524,53 5 412 746 6 511 017 6 318 094 6 318 094 20,3 16,7 16,7 LIITE 4 177
KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 37 135 384,23 38 236 504 33 140 542 32 018 134 32 018 134-13,3-16,3-16,3 Myyntituotot 20 783 584,32 22 596 094 16 567 646 15 173 238 15 173 238-26,7-32,9-32,9 Maksutuotot 5 953 122,93 5 980 033 5 964 700 5 964 700 5 964 700-0,3-0,3-0,3 Tuet ja avustukset 2 724 087,14 1 614 624 1 692 624 1 692 624 1 692 624 4,8 4,8 4,8 Vuokratuotot 3 813 583,44 4 288 014 5 812 867 5 902 867 5 902 867 35,6 37,7 37,7 Muut toimintatuotot 3 705 387,40 3 625 739 2 916 505 3 098 505 3 098 505-19,6-14,5-14,5 Valmistus omaan käyttöön 155 619,00 132 000 186 200 186 200 186 200 41,1 41,1 41,1 TOIMINTAMENOT YHT. 126 789 754,05 128 970 919 126 898 223 125 294 476 125 344 476-1,6-2,9-2,8 Henkilöstökulut 52 754 387,23 53 068 406 51 927 288 51 648 634 51 648 634-2,2-2,7-2,7 Palvelujen ostot 50 505 374,47 52 122 125 52 281 930 52 316 383 52 316 383 0,3 0,4 0,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 637 597,26 6 777 654 6 115 691 4 862 231 4 862 231-9,8-28,3-28,3 Avustukset 6 377 008,08 6 307 714 5 993 314 5 993 314 6 043 314-5,0-5,0-4,2 Vuokrakulut 10 264 586,64 10 510 205 10 427 785 10 321 699 10 321 699-0,8-1,8-1,8 Muut toimintakulut 250 800,37 184 815 152 215 152 215 152 215-17,6-17,6-17,6 TOIMINTAKATE -89 654 369,82-90 734 415-93 757 681-93 276 342-93 326 342 3,3 2,8 2,9 Poistot ja arvonalentumiset -6 143 075,33-6 831 187-5 042 415-5 042 415-5 042 415-26,2-26,2-26,2 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -95 797 445,15-97 565 602-98 800 096-98 318 757-98 368 757 1,3 0,8 0,8 LIITE 4 178
YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 13 301 902,65 12 245 554 8 670 692 8 627 037 8 627 037-29,2-29,5-29,5 Myyntituotot 9 843 908,85 10 436 829 5 284 492 5 240 837 5 240 837-49,4-49,8-49,8 Maksutuotot 12 676,80 10 000 10 200 10 200 10 200 2,0 2,0 2,0 Tuet ja avustukset 741 636,24 180 000 210 000 210 000 210 000 16,7 16,7 16,7 Vuokratuotot 282 930,72 288 775 1 830 000 1 830 000 1 830 000 533,7 533,7 533,7 Muut toimintatuotot 2 361 170,28 1 266 950 1 273 000 1 273 000 1 273 000 0,5 0,5 0,5 Valmistus omaan käyttöön 59 579,76 63 000 63 000 63 000 63 000 TOIMINTAMENOT YHT. 9 355 385,47 10 184 454 8 117 308 8 161 307 8 161 307-20,3-19,9-19,9 Henkilöstökulut 4 261 093,79 4 420 681 3 412 641 3 452 641 3 452 641-22,8-21,9-21,9 Palvelujen ostot 3 500 389,84 4 128 582 3 529 996 3 534 076 3 534 076-14,5-14,4-14,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 477 373,23 538 004 209 739 209 379 209 379-61,0-61,1-61,1 Avustukset 96 399,00 76 914 77 414 77 414 77 414 0,7 0,7 0,7 Vuokrakulut 942 876,27 934 925 838 693 838 972 838 972-10,3-10,3-10,3 Muut toimintakulut 77 253,34 85 348 48 825 48 825 48 825-42,8-42,8-42,8 TOIMINTAKATE 3 946 517,18 2 061 100 553 384 465 730 465 730-73,2-77,4-77,4 Poistot ja arvonalentumiset -2 710 390,81-3 436 390-1 906 940-1 906 940-1 906 940-44,5-44,5-44,5 Laskennalliset erät 1 376 283,27 1 386 791 1 290 589 1 290 589 1 290 589-6,9-6,9-6,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 612 409,64 11 501-62 967-150 621-150 621-647,5-1409,6-1409,6 LIITE 4 179
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 5 800 215,49 6 260 037 6 076 490 6 076 490 6 076 490-2,9-2,9-2,9 Myyntituotot 715 093,38 771 005 640 700 640 700 640 700-16,9-16,9-16,9 Maksutuotot 3 339 162,36 3 411 853 3 316 900 3 316 900 3 316 900-2,8-2,8-2,8 Tuet ja avustukset 1 347 109,11 1 366 000 1 413 000 1 413 000 1 413 000 3,4 3,4 3,4 Vuokratuotot 196 275,97 612 879 620 890 620 890 620 890 1,3 1,3 1,3 Muut toimintatuotot 202 574,67 98 300 85 000 85 000 85 000-13,5-13,5-13,5 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 60 525 820,19 61 467 107 62 499 505 62 456 029 62 456 029 1,7 1,6 1,6 Henkilöstökulut 17 427 550,24 18 104 597 18 294 988 18 149 988 18 149 988 1,1 0,3 0,3 Palvelujen ostot 34 825 466,77 35 159 764 36 175 622 36 204 415 36 204 415 2,9 3,0 3,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 355 574,01 1 370 134 1 331 250 1 331 250 1 331 250-2,8-2,8-2,8 Avustukset 4 412 275,18 4 420 200 4 305 300 4 405 300 4 405 300-2,6-0,3-0,3 Vuokrakulut 2 440 184,86 2 409 284 2 387 345 2 360 076 2 360 076-0,9-2,0-2,0 Muut toimintakulut 64 769,13 3 128 5 000 5 000 5 000 59,8 59,8 59,8 TOIMINTAKATE -54 725 604,70-55 207 070-56 423 015-56 379 539-56 379 539 2,2 2,1 2,1 Poistot ja arvonalentumiset -168 425,95-129 347-173 160-173 160-173 160 33,9 33,9 33,9 Laskennalliset erät -214 522,83-327 410-186 781-186 781-186 781-43,0-43,0-43,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -55 108 553,48-55 663 827-56 782 956-56 739 480-56 739 480 2,0 1,9 1,9 LIITE 4 180
SIVISTYS-SEKTORI YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 3 247 758,00 2 612 398 2 616 654 2 616 654 2 616 654 0,2 0,2 0,2 Myyntituotot 490 824,88 488 725 442 325 442 325 442 325-9,5-9,5-9,5 Maksutuotot 2 033 977,34 1 947 780 2 048 200 2 048 200 2 048 200 5,2 5,2 5,2 Tuet ja avustukset 613 521,66 52 624 52 624 52 624 52 624 Vuokratuotot 74 358,11 89 764 40 000 40 000 40 000-55,4-55,4-55,4 Muut toimintatuotot 35 076,01 33 505 33 505 33 505 33 505 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 39 132 079,46 38 118 034 37 571 851 37 233 737 37 283 737-1,4-2,3-2,2 Henkilöstökulut 22 838 465,08 21 806 954 21 803 122 21 629 468 21 629 468 0,0-0,8-0,8 Palvelujen ostot 7 797 353,81 7 818 644 7 500 024 7 503 503 7 503 503-4,1-4,0-4,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 785 549,02 842 627 834 292 837 192 837 192-1,0-0,6-0,6 Avustukset 1 735 173,90 1 677 500 1 477 500 1 377 500 1 427 500-11,9-17,9-14,9 Vuokrakulut 5 901 547,70 5 897 357 5 877 197 5 806 358 5 806 358-0,3-1,5-1,5 Muut toimintakulut 73 989,95 74 952 79 716 79 716 79 716 6,4 6,4 6,4 TOIMINTAKATE -35 884 321,46-35 505 636-34 955 197-34 617 083-34 667 083-1,6-2,5-2,4 Poistot ja arvonalentumiset -213 403,96-192 200-129 770-129 770-129 770-32,5-32,5-32,5 Laskennalliset erät -344 596,27-383 974-331 982-331 982-331 982-13,5-13,5-13,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -36 442 321,69-36 081 810-35 416 949-35 078 835-35 128 835-1,8-2,8-2,6 LIITE 4 181
YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 31 119 217,43 33 748 032 32 804 697 31 612 183 31 612 183-2,8-6,3-6,3 Myyntituotot 15 333 303,37 16 830 875 16 230 909 14 880 156 14 880 156-3,6-11,6-11,6 Maksutuotot 567 306,43 610 400 589 400 589 400 589 400-3,4-3,4-3,4 Tuet ja avustukset 34 471,98 22 000 23 000 23 000 23 000 4,5 4,5 4,5 Vuokratuotot 13 912 087,23 13 868 663 14 213 188 14 189 427 14 189 427 2,5 2,3 2,3 Muut toimintatuotot 1 176 009,18 2 327 094 1 625 000 1 807 000 1 807 000-30,2-22,3-22,3 Valmistus omaan käyttöön 96 039,24 89 000 123 200 123 200 123 200 38,4 38,4 38,4 TOIMINTAMENOT YHT. 29 029 273,77 30 410 377 29 712 449 28 445 902 28 445 902-2,3-6,5-6,5 Henkilöstökulut 10 044 278,26 10 466 953 10 083 669 10 083 669 10 083 669-3,7-3,7-3,7 Palvelujen ostot 7 357 880,40 8 003 300 7 991 368 7 989 469 7 989 469-0,1-0,2-0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 780 576,11 8 784 104 8 464 587 7 208 587 7 208 587-3,6-17,9-17,9 Avustukset 133 160,00 133 100 133 100 133 100 133 100 0,0 0,0 0,0 Vuokrakulut 2 616 768,89 2 995 543 3 012 681 3 004 033 3 004 033 0,6 0,3 0,3 Muut toimintakulut 96 610,11 27 377 27 044 27 044 27 044-1,2-1,2-1,2 TOIMINTAKATE 2 089 943,66 3 337 655 3 092 248 3 166 281 3 166 281-7,4-5,1-5,1 Poistot ja arvonalentumiset -7 257 066,67-6 828 148-6 587 125-6 587 125-6 587 125-3,5-3,5-3,5 Laskennalliset erät -817 164,17-675 407-771 826-771 826-771 826 14,3 14,3 14,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -5 984 287,18-4 165 900-4 266 703-4 192 670-4 192 670 2,4 0,6 0,6 LIITE 4 182
YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 14 785 508,09 17 118 515 15 776 706 14 697 953 14 697 953-7,8-14,1-14,1 Myyntituotot 9 733 757,21 10 899 535 10 200 129 8 849 376 8 849 376-6,4-18,8-18,8 Maksutuotot 567 306,43 610 400 589 400 589 400 589 400-3,4-3,4-3,4 Tuet ja avustukset 21 820,13 16 000 17 000 17 000 17 000 6,3 6,3 6,3 Vuokratuotot 3 260 018,64 3 296 596 3 321 977 3 411 977 3 411 977 0,8 3,5 3,5 Muut toimintatuotot 1 106 566,44 2 226 984 1 525 000 1 707 000 1 707 000-31,5-23,3-23,3 Valmistus omaan käyttöön 96 039,24 69 000 123 200 123 200 123 200 78,6 78,6 78,6 TOIMINTAMENOT YHT. 17 776 468,93 19 201 324 18 709 559 17 443 403 17 443 403-2,6-9,2-9,2 Henkilöstökulut 8 227 278,12 8 736 174 8 416 537 8 416 537 8 416 537-3,7-3,7-3,7 Palvelujen ostot 4 382 164,05 5 015 135 5 076 288 5 074 389 5 074 389 1,2 1,2 1,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 019 101,00 4 026 889 3 740 410 2 484 410 2 484 410-7,1-38,3-38,3 Avustukset 133 160,00 133 100 133 100 133 100 133 100 Vuokrakulut 979 977,81 1 268 639 1 324 550 1 316 293 1 316 293 4,4 3,8 3,8 Muut toimintakulut 34 787,95 21 387 18 674 18 674 18 674-12,7-12,7-12,7 TOIMINTAKATE -2 990 960,84-2 082 809-2 932 853-2 745 450-2 745 450 40,8 31,8 31,8 Poistot ja arvonalentumiset -3 050 854,61-3 073 250-2 832 545-2 832 545-2 832 545-7,8-7,8-7,8 Laskennalliset erät -817 164,17-675 407-771 826-771 826-771 826 14,3 14,3 14,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -6 858 979,62-5 831 466-6 537 224-6 349 821-6 349 821 12,1 8,9 8,9 LIITE 4 183
KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Pitkä TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 53 469 093,57 54 866 021 50 168 533 48 932 364 48 932 364-8,6-10,8-10,8 Myyntituotot, ulkoiset 16 183 791,94 17 307 591 11 642 644 10 302 644 10 302 644-32,7-40,5-40,5 Myyntituotot Tilalaitokselta 552 014,65 664 961 674 838 674 838 674 838 1,5 1,5 1,5 Myyntituotot VHL:lta 245 989,99 320 087 306 250 306 250 306 250-4,3-4,3-4,3 Myyntituotot kaupungilta 169 104,23 236 700 124 300 124 300 124 300-47,5-47,5-47,5 Sisäiset myyntituotot 9 232 229,67 9 998 095 9 850 394 9 795 986 9 795 986-1,5-2,0-2,0 Maksutuotot, ulkoiset 5 950 408,20 5 977 533 5 962 200 5 962 200 5 962 200-0,3-0,3-0,3 Maksutuotot Tilalaitokselta 1 000,00 2 500 2 500 2 500 2 500 0,0 0,0 0,0 Maksutuotot VHL:lta 200,00 0 0 0 0 Maksutuotot kaupungilta 0,00 0 0 0 0 Sisäiset maksutuotot 1 514,73 0 0 0 0 Tuet ja avustukset, ulkoiset 2 736 738,99 1 620 624 1 698 624 1 698 624 1 698 624 4,8 4,8 4,8 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset kaupungilta 0,00 0 0 0 0 Vuokratulot, ulkoiset 3 604 439,30 4 162 318 6 019 575 6 109 575 6 109 575 44,6 46,8 46,8 Vuokratulot Tilalaitokselta 973 506,46 940 564 906 297 906 297 906 297-3,6-3,6-3,6 Vuokratulot VHL:lta 62 178,06 106 126 112 273 111 885 111 885 5,8 5,4 5,4 Vuokratulot kaupungilta 9 491 504,31 9 317 241 9 293 766 9 180 393 9 180 393-0,3-1,5-1,5 Muut sisäiset vuokratulot 334 023,90 333 832 372 167 372 167 372 167 11,5 11,5 11,5 Muut toimintatuotot, ulkoiset 3 726 798,74 3 725 849 3 016 505 3 198 505 3 198 505-19,0-14,2-14,2 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta 28 107,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot kaupungilta 19 924,40 0 0 0 0 Muut sisäiset tuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 36 169,65 78 000 42 200 42 200 42 200-45,9-45,9-45,9 Tilalta aktivoitavat tulot 26 919,66 6 000 16 000 16 000 16 000 166,7 166,7 166,7 VHL:ltä aktivoitavat tulot 92 529,69 68 000 128 000 128 000 128 000 88,2 88,2 88,2 TOIMINTAMENOT YHT. 138 042 558,89 140 179 972 137 901 113 136 296 975 136 346 975-1,6-2,8-2,7 Henkilöstökulut 54 571 387,37 54 799 185 53 594 420 53 315 766 53 315 766-2,2-2,7-2,7 Palvelujen ostot, ulkoiset 43 549 041,18 44 284 362 44 641 437 44 676 243 44 676 243 0,8 0,9 0,9 Palvelujen ostot Tilalaitokselta 34 428,72 23 881 52 141 52 141 52 141 118,3 118,3 118,3 Palvelujen ostot VHL:lta 144 208,63 170 570 125 388 125 388 125 388-26,5-26,5-26,5 Palvelujen ostot kaupungilta 672 629,20 761 410 702 738 714 048 714 048-7,7-6,2-6,2 Sisäiset palvelut 9 080 783,09 9 870 067 9 675 306 9 663 643 9 663 643-2,0-2,1-2,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 11 090 488,58 11 223 411 10 582 744 9 326 744 9 326 744-5,7-16,9-16,9 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 4 493,48 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet VHL:lta 156 366,89 183 430 112 996 112 996 112 996-38,4-38,4-38,4 Aineet,t tarvikkeet kaupungilta 538,07 0 14 325 14 325 14 325 Sisäiset aineet, tarvikkeet 147 185,35 128 028 129 803 132 343 132 343 1,4 3,4 3,4 Avustukset, ulkoiset 6 377 008,08 6 307 714 5 993 314 5 993 314 6 043 314-5,0-5,0-4,2 Avustukset Tilalaitokselle 0,00 0 0 0 0 Avustukset VHL:lle 0,00 0 0 0 0 Avustukset kaupungille 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut, ulkoiset 1 062 991,48 1 539 346 1 447 956 1 447 956 1 447 956-5,9-5,9-5,9 Vuokrakulut tilalaitokselle 9 513 367,44 9 358 367 9 327 605 9 220 768 9 220 768-0,3-1,5-1,5 Vuokrakulut VHl:lle 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut kaupungille 985 738,94 1 005 564 968 548 968 548 968 548-3,7-3,7-3,7 Muut sisäiset vuokrakulut 339 279,86 333 832 371 807 372 167 372 167 11,4 11,5 11,5 Muut toimintakulut, ulkoiset 312 102,53 190 805 160 585 160 585 160 585-15,8-15,8-15,8 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut VHL:lle 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut kaupungille 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset toimintakulut 520,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -84 573 465,32-85 313 951-87 732 580-87 364 611-87 414 611 2,8 2,4 2,5 Poistot ja arvonalentumiset -10 349 287,39-10 586 085-8 796 995-8 796 995-8 796 995-16,9-16,9-16,9 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -94 922 752,71-95 900 036-96 529 575-96 161 606-96 211 606 0,7 0,3 0,3 LIITE 4 184
KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Pitkä TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 14 534 678,16 15 470 743 14 389 565 14 571 565 14 571 565-7,0-5,8-5,8 Myyntituotot, ulkoiset 1 595 624,02 1 746 880 1 345 749 1 345 749 1 345 749-23,0-23,0-23,0 Myyntituotot Tilalaitokselta 176 912,21 251 100 232 350 232 350 232 350-7,5-7,5-7,5 Myyntituotot VHL:lta 37 945,00 106 800 109 480 109 480 109 480 2,5 2,5 2,5 Myyntituotot kaupungilta 0,00 0 0 0 0 Sisäiset myyntituotot 266 890,35 605 100 562 410 562 410 562 410-7,1-7,1-7,1 Maksutuotot, ulkoiset 5 949 946,20 5 977 533 5 962 200 5 962 200 5 962 200-0,3-0,3-0,3 Maksutuotot Tilalaitokselta 1 000,00 2 500 2 500 2 500 2 500 0,0 0,0 0,0 Maksutuotot VHL:lta 200,00 0 0 0 0 Maksutuotot kaupungilta 0,00 0 0 0 0 Sisäiset maksutuotot 1 514,73 0 0 0 0 Tuet ja avustukset, ulkoiset 2 707 524,51 1 598 624 1 675 624 1 675 624 1 675 624 4,8 4,8 4,8 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset kaupungilta 0,00 0 0 0 0 Vuokratulot, ulkoiset 1 510 899,94 2 002 453 1 966 590 1 966 590 1 966 590-1,8-1,8-1,8 Vuokratulot Tilalaitokselta 896 502,82 880 564 839 957 839 957 839 957-4,6-4,6-4,6 Vuokratulot VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Vuokratulot kaupungilta 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot, ulkoiset 1 374 542,38 2 298 189 1 691 505 1 873 505 1 873 505-26,4-18,5-18,5 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot kaupungilta 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset tuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 200,00 0 200 200 200 Tilalta aktivoitavat tulot 14 976,00 1 000 1 000 1 000 1 000 0,0 0,0 0,0 VHL:ltä aktivoitavat tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 113 264 716,00 114 596 506 115 043 632 114 664 740 114 714 740 0,4 0,1 0,1 Henkilöstökulut 45 894 303,67 45 974 605 46 057 527 45 738 873 45 738 873 0,2-0,5-0,5 Palvelujen ostot, ulkoiset 39 897 995,86 40 536 747 41 412 203 41 449 418 41 449 418 2,2 2,3 2,3 Palvelujen ostot Tilalaitokselta 18 837,68 19 081 24 641 24 641 24 641 29,1 29,1 29,1 Palvelujen ostot VHL:lta 33 910,14 25 710 26 980 26 980 26 980 4,9 4,9 4,9 Palvelujen ostot kaupungilta 0,00 0 0 0 0 Sisäiset palvelut 8 689 588,33 9 339 107 9 222 779 9 227 569 9 227 569-1,2-1,2-1,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 2 874 911,32 2 976 616 2 902 767 2 902 767 2 902 767-2,5-2,5-2,5 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 4 493,48 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet VHL:lta 18 383,65 23 930 22 176 22 176 22 176-7,3-7,3-7,3 Aineet,t tarvikkeet kaupungilta 0,00 0 0 0 0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 118 139,31 102 809 103 722 106 562 106 562 0,9 3,7 3,7 Avustukset, ulkoiset 6 372 508,08 6 303 214 5 993 314 5 993 314 6 043 314-4,9-4,9-4,1 Avustukset Tilalaitokselle 0,00 0 0 0 0 Avustukset VHL:lle 0,00 0 0 0 0 Avustukset kaupungille 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut, ulkoiset 212 461,66 255 320 238 327 238 327 238 327-6,7-6,7-6,7 Vuokrakulut tilalaitokselle 8 715 966,67 8 674 553 8 624 285 8 519 202 8 519 202-0,6-1,8-1,8 Vuokrakulut VHl:lle 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut kaupungille 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset vuokrakulut 244 189,63 237 982 283 690 283 690 283 690 19,2 19,2 19,2 Muut toimintakulut, ulkoiset 168 506,52 126 832 131 221 131 221 131 221 3,5 3,5 3,5 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut VHL:lle 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut kaupungille 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset toimintakulut 520,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -98 730 037,84-99 125 763-100 654 067-100 093 175-100 143 175 1,5 1,0 1,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 963 845,71-2 896 947-2 782 435-2 782 435-2 782 435-4,0-4,0-4,0 Laskennalliset erät 771 606,31 709 928 395 910 395 910 395 910-44,2-44,2-44,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -100 922 277,24-101 312 782-103 040 592-102 479 700-102 529 700 1,7 1,2 1,2 LIITE 4 185
KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Pitkä TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 38 934 415,41 39 395 278 35 778 968 34 360 799 34 360 799-9,2-12,8-12,8 Myyntituotot, ulkoiset 14 588 167,92 15 560 711 10 296 895 8 956 895 8 956 895-33,8-42,4-42,4 Myyntituotot Tilalaitokselta 375 102,44 413 861 442 488 442 488 442 488 6,9 6,9 6,9 Myyntituotot VHL:lta 208 044,99 213 287 196 770 196 770 196 770-7,7-7,7-7,7 Myyntituotot kaupungilta 169 104,23 236 700 124 300 124 300 124 300-47,5-47,5-47,5 Sisäiset myyntituotot 8 965 339,32 9 392 995 9 287 984 9 233 576 9 233 576-1,1-1,7-1,7 Maksutuotot, ulkoiset 462,00 0 0 0 0 Maksutuotot Tilalaitokselta 0,00 0 0 0 0 Maksutuotot VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Maksutuotot kaupungilta 0,00 0 0 0 0 Sisäiset maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset, ulkoiset 29 214,48 22 000 23 000 23 000 23 000 4,5 4,5 4,5 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset kaupungilta 0,00 0 0 0 0 Vuokratulot, ulkoiset 2 093 539,36 2 159 865 4 052 985 4 142 985 4 142 985 87,6 91,8 91,8 Vuokratulot Tilalaitokselta 77 003,64 60 000 66 340 66 340 66 340 10,6 10,6 10,6 Vuokratulot VHL:lta 62 178,06 106 126 112 273 111 885 111 885 5,8 5,4 5,4 Vuokratulot kaupungilta 9 491 504,31 9 317 241 9 293 766 9 180 393 9 180 393-0,3-1,5-1,5 Muut sisäiset vuokratulot 334 023,90 333 832 372 167 372 167 372 167 11,5 11,5 11,5 Muut toimintatuotot, ulkoiset 2 352 256,36 1 427 660 1 325 000 1 325 000 1 325 000-7,2-7,2-7,2 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta 28 107,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot kaupungilta 19 924,40 0 0 0 0 Muut sisäiset tuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 35 969,65 78 000 42 000 42 000 42 000-46,2-46,2-46,2 Tilalta aktivoitavat tulot 11 943,66 5 000 15 000 15 000 15 000 200,0 200,0 200,0 VHL:ltä aktivoitavat tulot 92 529,69 68 000 128 000 128 000 128 000 88,2 88,2 88,2 TOIMINTAMENOT YHT. 24 777 842,89 25 583 466 22 857 481 21 632 235 21 632 235-10,7-15,4-15,4 Henkilöstökulut 8 677 083,70 8 824 580 7 536 893 7 576 893 7 576 893-14,6-14,1-14,1 Palvelujen ostot, ulkoiset 3 651 045,32 3 747 615 3 229 234 3 226 825 3 226 825-13,8-13,9-13,9 Palvelujen ostot Tilalaitokselta 15 591,04 4 800 27 500 27 500 27 500 472,9 472,9 472,9 Palvelujen ostot VHL:lta 110 298,49 144 860 98 408 98 408 98 408-32,1-32,1-32,1 Palvelujen ostot kaupungilta 672 629,20 761 410 702 738 714 048 714 048-7,7-6,2-6,2 Sisäiset palvelut 391 194,76 530 960 452 527 436 074 436 074-14,8-17,9-17,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 8 215 577,26 8 246 795 7 679 977 6 423 977 6 423 977-6,9-22,1-22,1 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 0,00 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet VHL:lta 137 983,24 159 500 90 820 90 820 90 820-43,1-43,1-43,1 Aineet,t tarvikkeet kaupungilta 538,07 0 14 325 14 325 14 325 Sisäiset aineet, tarvikkeet 29 046,04 25 219 26 081 25 781 25 781 3,4 2,2 2,2 Avustukset, ulkoiset 4 500,00 4 500 0 0 0-100,0-100,0-100,0 Avustukset Tilalaitokselle 0,00 0 0 0 0 Avustukset VHL:lle 0,00 0 0 0 0 Avustukset kaupungille 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut, ulkoiset 850 529,82 1 284 026 1 209 629 1 209 629 1 209 629-5,8-5,8-5,8 Vuokrakulut tilalaitokselle 797 400,77 683 814 703 320 701 566 701 566 2,9 2,6 2,6 Vuokrakulut VHl:lle 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut kaupungille 985 738,94 1 005 564 968 548 968 548 968 548-3,7-3,7-3,7 Muut sisäiset vuokrakulut 95 090,23 95 850 88 117 88 477 88 477-8,1-7,7-7,7 Muut toimintakulut, ulkoiset 143 596,01 63 973 29 364 29 364 29 364-54,1-54,1-54,1 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut VHL:lle 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut kaupungille 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset toimintakulut 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 14 156 572,52 13 811 812 12 921 487 12 728 564 12 728 564-6,4-7,8-7,8 Poistot ja arvonalentumiset -7 385 441,68-7 689 138-6 014 560-6 014 560-6 014 560-21,8-21,8-21,8 Laskennalliset erät -771 606,31-709 928-395 910-395 910-395 910-44,2-44,2-44,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 5 999 524,53 5 412 746 6 511 017 6 318 094 6 318 094 20,3 16,7 16,7 LIITE 4 186
KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos Pitkä TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 37 135 384,23 38 236 504 33 140 542 32 018 134 32 018 134-13,3-16,3-16,3 Myyntituotot, ulkoiset 10 912 978,80 11 800 951 5 936 534 4 596 534 4 596 534-49,7-61,0-61,0 Myyntituotot Tilalaitokselta 396 907,46 476 961 479 468 479 468 479 468 0,5 0,5 0,5 Myyntituotot VHL:lta 241 468,39 320 087 301 250 301 250 301 250-5,9-5,9-5,9 Myyntituotot kaupungilta 0,00 0 0 0 0 Sisäiset myyntituotot 9 232 229,67 9 998 095 9 850 394 9 795 986 9 795 986-1,5-2,0-2,0 Maksutuotot, ulkoiset 5 950 408,20 5 977 533 5 962 200 5 962 200 5 962 200-0,3-0,3-0,3 Maksutuotot Tilalaitokselta 1 000,00 2 500 2 500 2 500 2 500 0,0 0,0 0,0 Maksutuotot VHL:lta 200,00 0 0 0 0 Maksutuotot kaupungilta 0,00 0 0 0 0 Sisäiset maksutuotot 1 514,73 0 0 0 0 Tuet ja avustukset, ulkoiset 2 724 087,14 1 614 624 1 692 624 1 692 624 1 692 624 4,8 4,8 4,8 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset kaupungilta 0,00 0 0 0 0 Vuokratulot, ulkoiset 2 524 594,70 3 021 228 4 526 590 4 616 590 4 616 590 49,8 52,8 52,8 Vuokratulot Tilalaitokselta 973 506,46 940 564 906 297 906 297 906 297-3,6-3,6-3,6 Vuokratulot VHL:lta 62 178,06 65 000 71 510 71 510 71 510 10,0 10,0 10,0 Vuokratulot kaupungilta 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset vuokratulot 253 304,22 261 222 308 470 308 470 308 470 18,1 18,1 18,1 Muut toimintatuotot, ulkoiset 3 677 280,40 3 625 739 2 916 505 3 098 505 3 098 505-19,6-14,5-14,5 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta 28 107,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot kaupungilta 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset tuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 36 169,65 58 000 42 200 42 200 42 200-27,2-27,2-27,2 Tilalta aktivoitavat tulot 26 919,66 6 000 16 000 16 000 16 000 166,7 166,7 166,7 VHL:ltä aktivoitavat tulot 92 529,69 68 000 128 000 128 000 128 000 88,2 88,2 88,2 TOIMINTAMENOT YHT. 126 789 754,05 128 970 919 126 898 223 125 294 476 125 344 476-1,6-2,9-2,8 Henkilöstökulut 52 754 387,23 53 068 406 51 927 288 51 648 634 51 648 634-2,2-2,7-2,7 Palvelujen ostot, ulkoiset 41 322 878,89 42 153 167 42 527 203 42 573 319 42 573 319 0,9 1,0 1,0 Palvelujen ostot Tilalaitokselta 34 428,72 23 881 52 141 52 141 52 141 118,3 118,3 118,3 Palvelujen ostot VHL:lta 67 283,77 75 010 27 280 27 280 27 280-63,6-63,6-63,6 Palvelujen ostot kaupungilta 0,00 0 0 0 0 Sisäiset palvelut 9 080 783,09 9 870 067 9 675 306 9 663 643 9 663 643-2,0-2,1-2,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 6 405 522,89 6 558 196 5 963 712 4 707 712 4 707 712-9,1-28,2-28,2 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 4 493,48 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet VHL:lta 80 395,54 91 430 22 176 22 176 22 176-75,7-75,7-75,7 Aineet,t tarvikkeet kaupungilta 0,00 0 0 0 0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 147 185,35 128 028 129 803 132 343 132 343 1,4 3,4 3,4 Avustukset, ulkoiset 6 377 008,08 6 307 714 5 993 314 5 993 314 6 043 314-5,0-5,0-4,2 Avustukset Tilalaitokselle 0,00 0 0 0 0 Avustukset VHL:lle 0,00 0 0 0 0 Avustukset kaupungille 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut, ulkoiset 537 170,14 931 736 832 836 832 836 832 836-10,6-10,6-10,6 Vuokrakulut tilalaitokselle 9 468 856,32 9 317 247 9 286 839 9 180 393 9 180 393-0,3-1,5-1,5 Vuokrakulut VHl:lle 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut kaupungille 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset vuokrakulut 258 560,18 261 222 308 110 308 470 308 470 17,9 18,1 18,1 Muut toimintakulut, ulkoiset 250 280,37 184 815 152 215 152 215 152 215-17,6-17,6-17,6 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut VHL:lle 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut kaupungille 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset toimintakulut 520,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -89 654 369,82-90 734 415-93 757 681-93 276 342-93 326 342 3,3 2,8 2,9 Poistot ja arvonalentumiset -6 143 075,33-6 831 187-5 042 415-5 042 415-5 042 415-26,2-26,2-26,2 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -95 797 445,15-97 565 602-98 800 096-98 318 757-98 368 757 1,3 0,8 0,8 LIITE 4 187
YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ Pitkä TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 13 301 902,65 12 245 554 8 670 692 8 627 037 8 627 037-29,2-29,5-29,5 Myyntituotot, ulkoiset 7 449 037,99 7 856 231 2 702 469 2 702 469 2 702 469-65,6-65,6-65,6 Myyntituotot Tilalaitokselta 131 327,07 156 861 179 618 179 618 179 618 14,5 14,5 14,5 Myyntituotot VHL:lta 156 880,04 176 157 140 920 140 920 140 920-20,0-20,0-20,0 Myyntituotot kaupungilta Sisäiset myyntituotot 2 106 663,75 2 247 580 2 261 485 2 217 830 2 217 830 0,6-1,3-1,3 Maksutuotot, ulkoiset 12 676,80 10 000 10 200 10 200 10 200 2,0 2,0 2,0 Maksutuotot Tilalaitokselta Maksutuotot VHL:lta Maksutuotot kaupungilta Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset, ulkoiset 741 636,24 180 000 210 000 210 000 210 000 16,7 16,7 16,7 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta Tuet ja avustukset VHL:lta Tuet ja avustukset kaupungilta Vuokratulot, ulkoiset 282 930,72 288 775 1 830 000 1 830 000 1 830 000 533,7 533,7 533,7 Vuokratulot Tilalaitokselta Vuokratulot VHL:lta Vuokratulot kaupungilta Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot, ulkoiset 2 333 063,28 1 266 950 1 273 000 1 273 000 1 273 000 0,5 0,5 0,5 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta 28 107,00 Muut toimintatuotot VHL:lta Muut toimintatuotot kaupungilta Muut sisäiset tuotot Valmistus omaan käyttöön 461,71 15 000 2 000 2 000 2 000-86,7-86,7-86,7 Tilalta aktivoitavat tulot VHL:ltä aktivoitavat tulot 59 118,05 48 000 61 000 61 000 61 000 27,1 27,1 27,1 TOIMINTAMENOT YHT. 9 355 385,47 10 184 454 8 117 308 8 161 307 8 161 307-20,3-19,9-19,9 Henkilöstökulut 4 261 093,79 4 420 681 3 412 641 3 452 641 3 452 641-22,8-21,9-21,9 Palvelujen ostot, ulkoiset 3 033 374,16 3 562 374 3 116 927 3 138 043 3 138 043-12,5-11,9-11,9 Palvelujen ostot Tilalaitokselta 14 934,48 1 300 5 500 5 500 5 500 323,1 323,1 323,1 Palvelujen ostot VHL:lta 33 373,63 49 000-100,0-100,0-100,0 Palvelujen ostot kaupungilta Sisäiset palvelut 418 707,57 515 908 407 569 390 533 390 533-21,0-24,3-24,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 402 159,05 460 620 198 470 198 470 198 470-56,9-56,9-56,9 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta Aineet, tarvikkeet VHL:lta 62 011,89 67 500-100,0-100,0-100,0 Aineet,t tarvikkeet kaupungilta Sisäiset aineet, tarvikkeet 13 202,29 9 884 11 269 10 909 10 909 14,0 10,4 10,4 Avustukset, ulkoiset 96 399,00 76 914 77 414 77 414 77 414 0,7 0,7 0,7 Avustukset Tilalaitokselle Avustukset VHL:lle Avustukset kaupungille Vuokrakulut, ulkoiset 314 072,39 392 546 299 689 299 689 299 689-23,7-23,7-23,7 Vuokrakulut tilalaitokselle 623 601,81 529 419 524 084 524 003 524 003-1,0-1,0-1,0 Vuokrakulut VHl:lle Vuokrakulut kaupungille Muut sisäiset vuokrakulut 5 202,07 12 960 14 920 15 280 15 280 15,1 17,9 17,9 Muut toimintakulut, ulkoiset 77 253,34 85 348 48 825 48 825 48 825-42,8-42,8-42,8 Muut toimintakulut Tilalaitokselle Muut toimintakulut VHL:lle Muut toimintakulut kaupungille Muut sisäiset toimintakulut TOIMINTAKATE 3 946 517,18 2 061 100 553 384 465 730 465 730-73,2-77,4-77,4 Poistot ja arvonalentumiset -2 710 390,81-3 436 390-1 906 940-1 906 940-1 906 940-44,5-44,5-44,5 Laskennalliset erät 1 376 283,27 1 386 791 1 290 589 1 290 589 1 290 589-6,9-6,9-6,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 612 409,64 11 501-62 967-150 621-150 621-647,5-1409,6-1409,6 LIITE 4 188
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Pitkä TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 5 800 215,49 6 260 037 6 076 490 6 076 490 6 076 490-2,9-2,9-2,9 Myyntituotot, ulkoiset 459 319,28 511 505 381 200 381 200 381 200-25,5-25,5-25,5 Myyntituotot Tilalaitokselta Myyntituotot VHL:lta Myyntituotot kaupungilta Sisäiset myyntituotot 255 774,10 259 500 259 500 259 500 259 500 Maksutuotot, ulkoiset 3 339 162,36 3 411 853 3 316 900 3 316 900 3 316 900-2,8-2,8-2,8 Maksutuotot Tilalaitokselta Maksutuotot VHL:lta Maksutuotot kaupungilta Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset, ulkoiset 1 347 109,11 1 366 000 1 413 000 1 413 000 1 413 000 3,4 3,4 3,4 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta Tuet ja avustukset VHL:lta Tuet ja avustukset kaupungilta Vuokratulot, ulkoiset 196 275,97 612 879 620 890 620 890 620 890 1,3 1,3 1,3 Vuokratulot Tilalaitokselta Vuokratulot VHL:lta Vuokratulot kaupungilta Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot, ulkoiset 202 574,67 98 300 85 000 85 000 85 000-13,5-13,5-13,5 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta Muut toimintatuotot VHL:lta Muut toimintatuotot kaupungilta Muut sisäiset tuotot Valmistus omaan käyttöön Tilalta aktivoitavat tulot VHL:ltä aktivoitavat tulot TOIMINTAMENOT YHT. 60 525 820,19 61 467 107 62 499 505 62 456 029 62 456 029 1,7 1,6 1,6 Henkilöstökulut 17 427 550,24 18 104 597 18 294 988 18 149 988 18 149 988 1,1 0,3 0,3 Palvelujen ostot, ulkoiset 32 088 530,33 32 403 393 33 375 660 33 400 660 33 400 660 3,0 3,1 3,1 Palvelujen ostot Tilalaitokselta 333,31 Palvelujen ostot VHL:lta Palvelujen ostot kaupungilta Sisäiset palvelut 2 736 603,13 2 756 371 2 799 962 2 803 755 2 803 755 1,6 1,7 1,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 1 264 273,35 1 281 265 1 241 250 1 241 250 1 241 250-3,1-3,1-3,1 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 441,25 Aineet, tarvikkeet VHL:lta Aineet,t tarvikkeet kaupungilta Sisäiset aineet, tarvikkeet 90 859,41 88 869 90 000 90 000 90 000 1,3 1,3 1,3 Avustukset, ulkoiset 4 412 275,18 4 420 200 4 305 300 4 405 300 4 405 300-2,6-0,3-0,3 Avustukset Tilalaitokselle Avustukset VHL:lle Avustukset kaupungille Vuokrakulut, ulkoiset 65 144,48 55 548 60 255 60 255 60 255 8,5 8,5 8,5 Vuokrakulut tilalaitokselle 2 330 944,70 2 311 331 2 291 640 2 264 371 2 264 371-0,9-2,0-2,0 Vuokrakulut VHl:lle Vuokrakulut kaupungille Muut sisäiset vuokrakulut 44 095,68 42 405 35 450 35 450 35 450-16,4-16,4-16,4 Muut toimintakulut, ulkoiset 64 769,13 3 128 5 000 5 000 5 000 59,8 59,8 59,8 Muut toimintakulut Tilalaitokselle Muut toimintakulut VHL:lle Muut toimintakulut kaupungille Muut sisäiset toimintakulut TOIMINTAKATE -54 725 604,70-55 207 070-56 423 015-56 379 539-56 379 539 2,2 2,1 2,1 Poistot ja arvonalentumiset -168 425,95-129 347-173 160-173 160-173 160 33,9 33,9 33,9 Laskennalliset erät -214 522,83-327 410-186 781-186 781-186 781-43,0-43,0-43,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -55 108 553,48-55 663 827-56 782 956-56 739 480-56 739 480 2,0 1,9 1,9 LIITE 4 189
SIVISTYS-SEKTORI YHTEENSÄ Pitkä TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 3 247 758,00 2 612 398 2 616 654 2 616 654 2 616 654 0,2 0,2 0,2 Myyntituotot, ulkoiset 483 927,20 488 725 442 325 442 325 442 325-9,5-9,5-9,5 Myyntituotot Tilalaitokselta Myyntituotot VHL:lta Myyntituotot kaupungilta Sisäiset myyntituotot 6 897,68 Maksutuotot, ulkoiset 2 032 982,61 1 947 780 2 048 200 2 048 200 2 048 200 5,2 5,2 5,2 Maksutuotot Tilalaitokselta Maksutuotot VHL:lta Maksutuotot kaupungilta Sisäiset maksutuotot 994,73 Tuet ja avustukset, ulkoiset 613 521,66 52 624 52 624 52 624 52 624 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta Tuet ja avustukset VHL:lta Tuet ja avustukset kaupungilta Vuokratulot, ulkoiset 74 358,11 89 764 40 000 40 000 40 000-55,4-55,4-55,4 Vuokratulot Tilalaitokselta Vuokratulot VHL:lta Vuokratulot kaupungilta Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot, ulkoiset 35 076,01 33 505 33 505 33 505 33 505 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta Muut toimintatuotot VHL:lta Muut toimintatuotot kaupungilta Muut sisäiset tuotot Valmistus omaan käyttöön Tilalta aktivoitavat tulot VHL:ltä aktivoitavat tulot TOIMINTAMENOT YHT. 39 132 079,46 38 118 034 37 571 851 37 233 737 37 283 737-1,4-2,3-2,2 Henkilöstökulut 22 838 465,08 21 806 954 21 803 122 21 629 468 21 629 468 0,0-0,8-0,8 Palvelujen ostot, ulkoiset 2 789 771,12 2 598 290 2 321 746 2 321 746 2 321 746-10,6-10,6-10,6 Palvelujen ostot Tilalaitokselta 3 733,73 11 321 11 321 11 321 11 321 Palvelujen ostot VHL:lta Palvelujen ostot kaupungilta Sisäiset palvelut 5 003 848,96 5 209 033 5 166 957 5 170 436 5 170 436-0,8-0,7-0,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 782 033,43 842 291 834 007 834 007 834 007-1,0-1,0-1,0 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta Aineet, tarvikkeet VHL:lta Aineet,t tarvikkeet kaupungilta Sisäiset aineet, tarvikkeet 3 515,59 336 285 3 185 3 185-15,2 847,9 847,9 Avustukset, ulkoiset 1 735 173,90 1 677 500 1 477 500 1 377 500 1 427 500-11,9-17,9-14,9 Avustukset Tilalaitokselle Avustukset VHL:lle Avustukset kaupungille Vuokrakulut, ulkoiset 94 834,89 113 242 113 242 113 242 113 242 Vuokrakulut tilalaitokselle 5 806 712,81 5 784 115 5 763 955 5 693 116 5 693 116-0,3-1,6-1,6 Vuokrakulut VHl:lle Vuokrakulut kaupungille Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut, ulkoiset 73 989,95 74 952 79 716 79 716 79 716 6,4 6,4 6,4 Muut toimintakulut Tilalaitokselle Muut toimintakulut VHL:lle Muut toimintakulut kaupungille Muut sisäiset toimintakulut TOIMINTAKATE -35 884 321,46-35 505 636-34 955 197-34 617 083-34 667 083-1,6-2,5-2,4 Poistot ja arvonalentumiset -213 403,96-192 200-129 770-129 770-129 770-32,5-32,5-32,5 Laskennalliset erät -344 596,27-383 974-331 982-331 982-331 982-13,5-13,5-13,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -36 442 321,69-36 081 810-35 416 949-35 078 835-35 128 835-1,8-2,8-2,6 LIITE 4 190