SUOMEN PALLOLIITON VAASAN PIIRI RY FINLANDS BOLLFÖRBUNDS VASA DISTRIKT RF Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Verksamhetsplan och budget
Suomen Palloliiton Vaasan piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Toiminta-ajatus Suomen Palloliiton Vaasan piiri ry on Suomen Palloliiton jäsen, kuuluen sen organisaatioon olemalla yksi sen piirijärjestöistä. Piirin tehtävänä on alueellaan kehittää, ohjata ja valvoa jalkapallotoimintaa, järjestää lajin kilpailu- ja harrastustoimintaa, toteuttaa koulutusta toiminnan eri osa-alueilla, edesauttaa jäsenseurojensa toimintaa, myötävaikuttaa harrastus- ja kilpailuolosuhteiden kehittämiseen ja toimimalla kaikin tavoin jalkapalloilun harrastuksen ja kiinnostuksen lisäämiseksi. Piirin henkilöstö * Piirijohtaja on toimiston esimies ja vastaa yleishallinnosta, taloudesta, jäsenseuroista, seuratoimintakoulutuksesta, olosuhdeasioista, harrastejalkapallosta, yhteydenpidosta kuntiin ja muihin sidosryhmiin. * Kilpailupäällikkö vastaa kilpailutoiminnasta, tulospalvelusta, erotuomariasioista, pelipasseista ja ATK-asioista. * Nuorisopäällikkö vastaa Kaikki Pelaa -ohjelmasta, valmentaja- ja pelaajakoulutuksesta, nuoriso- ja piirijoukkuetoiminnasta, koulujalkapallosta. PIIRIN STRATEGIA Vuoden 2012 toimintasuunnitelma, kuten myös tulevien vuosien toimintasuunnitelmat pohjautuvat piirin strategiaan. Strategia, jota päivitetään jatkuvasti, toimii samalla piirihallituksen työkaluna. Strategiassa on määritelty Vaasan piirille myös Missio, Visio ja Arvot. Tämän lisäksi toimintaa ohjaavat painopistealueet ja valiokuntien selkeät tavoitteet ja mittarit, joita tarkistetaan vuosittain. MISSIO: Jalkapallo jokaiselle yli rajojen Jalkapalloa jokaiselle yli rajojen perustuu yhdenvertaisuudelle; jokaisella suomalaisella ja myös maahanmuuttajalla on oikeus olla jalkapallotoiminnassa mukana sukupuolesta, kyvyistä, rodusta, uskonnosta tai muusta taustasta riippumatta, omalla tasollaan ja omalla tavallaan. VISIO: Monipuolinen ja osaava jalkapallon edelläkävijä Vaasan piiri kunnioittaa vanhoja perinteitä, mutta haluaa samalla olla myös ennakkoluuloton edelläkävijä ja suunnannäyttäjä suomalaisessa jalkapallossa. 1
ARVOT: Iloisuus, Luotettavuus, Menestys ja Yhteisöllisyys Perusarvoissa on päädytty siihen, että koko suomalaisella jalkapallolla tulee olla yhteiset arvot. VAASAN PIIRIN PAINOPISTEALUEET V. 2012 Suomen Palloliiton Vaasan piirin painopistealueita v. 2012 ovat pelaajakoulutus sekä seurakehitys ja -yhteistyö. Piirin valiokunnilla on edellä mainittujen lisäksi omat strategiset painopistealueensa tulevalle vuodelle. PELAAJAKOULUTUS Vaasan piirin ykköspainopistealueeksi on jo aikaisemmin valittu nuorten pelaajakoulutus. Piiri tulee tulevana vuotena edelleen panostamaan voimakkaasti nuorisotoimintaan ja pelaajakoulutukseen. Jo olemassa olevien resurssien lisäksi alueellinen liittovalmentaja ja piirin pelaajakouluttajat tulevat tukemaan nuorten pelaajakoulutuksen kehittämistä yhteistyössä piirin alueen seurojen kanssa. Saumaton yhteistyö alueellisen liittovalmentajan, piirin nuorisopäällikön, piirijoukkuevalmentajien, Fortum Tutorin ja oto-pelaajakouluttajien sekä seurojen valmennuspäälliköiden / nuorisovastaavien välillä on ensiarvoisen tärkeää piirin pelaajakoulutuksessa. Piirijoukkue Cupissa P15-poikien ikäluokka jää pois ja siitä säästyvät kustannukset tullaan kohdentamaan pelaajakouluttajiin, jotka ovat kentällä seurojen pelaajakoulutuksen tukena. Tämän lisäksi pyritään uutena toimintana piirin alueella käynnistämään alueelliset valmentajakerhoillat. SEURAKEHITYS JA -YHTEISTYÖ Piirin strategian mukaan päivitystä tehdään vuosittain. Tavoitteena on, että meidän piirillä on maan parhaiten toimivat seurat. Sen johdosta on todettu, että on tarve syventää piirin ja seurojen välistä sekä myös seurojen keskinäistä vuorovaikutusta. Piirin ja liiton roolina on tuottaa erilaisia tukitoimia hyvän hallintomallin toteutumiseen. Seurojen toiveista piirin ja liiton suuntaan saadaan selvyyttä käynneillä seurojen johtokuntien / jaostojen kokouksissa. Seurakäynneillä on tarkoitus samalla tuoda esiin myös piirin strategisia tavoitteita. Piirin ja seurojen yhteistyön kehittämisen lisäksi piirillä on oma roolinsa myös seurojen keskinäisten suhteiden kehittämisessä. Erilaiset seminaarit, koulutukset ja yhteistapaamiset ovat tähän varsin hyvä keino. Näistä voidaan mainita, jo perinteeksi muodostunut, talvella pidettävä Isännän Ääni seminaari sekä ensi syksynä jälleen toteutettavat alueelliset seurapalaverit. Tämän lisäksi on tarkoitus käydä edelleen säännöllistä vuoropuhelua piirin alueen seurojen päätoimisten kanssa. Viime vuonna toteutettu valtakunnallinen seuratutkimus toteutetaan jälleen tulevana syksynä. 2
Finlands Bollförbunds Vasa distrikt rf VERKSAMHETSPLAN FÖR 2012 Verksamhetsidé Finlands Bollförbunds Vasa distrikt rf är medlem av Finlands Bollförbund, och utgör en av förbundets distriktsorganisationer. Distriktets uppgift är att på sitt verksamhetsområde utveckla, leda och övervaka fotbollsverksamheten, anordna grenens tävlings- och motionsverksamhet, förverkliga utbildningen inom de olika delområdena, underlätta medlemsföreningarnas verksamhet, medverka till att motions- och tävlingsförhållanden utvecklas och verka för att öka intresset för fotbollen. * Distriktschefen är kansliets förman och ansvarar för det administrativa, ekonomin, medlemsföreningarna, föreningsverksamhetsutbildningen, anläggningsärenden, motionsfotboll samt kontakterna med kommuner och andra intressegrupper. * Tävlingschefen ansvarar för tävlingsverksamheten, resultatservicen, domarärenden, spelpass och ADB-ärenden. * Ungdomschefen ansvarar för All Stars -programmet, tränar- och spelarutbildningen, ungdoms- och distriktslagsverksamheten samt skolfotbollen. DISTRIKTETS STRATEGI Verksamhetsplanen för 2012 samt även för kommande år grundar sig på distriktets strateg. Strategiarbetet, vilket uppdateras kontinuerligt, fungerar samtidigt som distriktsstyrelsens arbetsredskap. I strategin är även Vasa distriktets Mission, Vision och Värderingar fastslagna. Dessutom styrs verksamheten av huvudmålen och av utskottens klara mål och mätare, vilka årligen uppdateras. MISSION: Fotboll för alla över gränserna Fotboll för alla över gränserna grundar sig på jämlikhet; varje finländare och även invandrare har rätt att vara med i fotbollsverksamheten på sin egen nivå oberoende av kön, färdighet, ras, tro eller annan bakgrund. VISION: Mångsidig och kunnig föregångare inom fotbollen Vasa distrikt respekterar gamla traditioner, men vill samtidigt vara en fördomsfri föregångare inom finländsk fotboll. 3
VÄRDERINGAR: Glädje, Trovärdighet, Framgång och Gemenskap Hela den finländska fotbollsfamiljen har gemensamma värderingar. VASA DISTRIKTETS HUVUDMÅL FÖR ÅR 2012 Huvudmålen år 2012 för Finlands Bollförbunds Vasa distrikt är spelarutbildning och föreningsutveckling och samarbete. Förutom dessa huvudmål har distriktets utskott egna strategiska huvudmål för kommande år. SPELARUTBILDNING Till Vasa distriktets viktigaste huvudmål har redan tidigare valts ungdomarnas spelarutbildning. Distriktet kommer även kommande år att kraftigt satsa på ungdomsverksamheten och spelarutbildningen. Förutom befintliga resurser kommer regional förbundstränare och distriktets spelarutbildare att stödja utvecklandet av spelarskolningen tillsammans med föreningarna inom distriktet. Smidigt samarbete mellan regional förbundstränare, distriktets ungdomschef, distriktstränare, Fortum Tutor och spelarutbildarna samt föreningarnas träningschefer/ungdomsansvariga är största vikt i distriktets spelarutbildning. I Distriktslags Cupen lämnar P15- pojkarnas åldersklass bort och de omkostnader som sparas kommer att användas till spelarutbildare, vilka kommer att vara på fältet som stöd för föreningarnas spelarutbildning. Dessutom försöker man som ny verksamhet inom distriktets område starta upp regionala tränarklubbkvällar. FÖRENINGSUTVECKLING OCH -SAMARBETE Enligt distriktets strategi görs årligen uppdateringar. Målsättningen är att vi skall ha landets bäst fungerande föreningar. Här har konstaterats att det finns ett behov att fördjupa växelverkan mellan distriktet och föreningarna samt även mellan de olika föreningarna. Distriktets och förbundets roll är att producera olika stödåtgärder för att kunna förverkliga en god administrativ modell. För att klargöra vilka önskemål föreningarna har till distriktet och förbundet avläggs besök på föreningarnas styrelse/sektionsmöten. I samband med föreningsbesöken lyfts även distriktets strategiska målsättningar fram. Förutom att utveckla samarbetet mellan föreningarna och distriktet så har distriktet även sin egen roll i att utveckla förhållandena mellan de olika föreningarna. Olika seminarier, skolningar och träffar är här ett bra medel. Av dessa kan nämnas på vintern ordnade Isännän Ääni seminarium, som redan blivit en tradition, samt de regionala föreningspalavrerna som även ordnas nästa höst. Dessutom är det meningen att även i fortsättningen ha en bra dialog med de heltidsanställda i föreningarna inom distriktets område. Den nationella föreningsundersökningen som gjordes förra året görs igen kommande höst. 4
EROTUOMARIVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITTEET 1. Erotuomarimäärän nostaminen koko piirin alueella 2. Erotuomarikehittäjien lisääminen TAVOITE 1 Erotuomarimäärän nostaminen koko piirin alueella TAVOITE 2 Erotuomarikehittäjien lisääminen Räätälöity erotuomarikoulutus jokaisen erotuomarikerhon tarpeiden mukaan. Kerätään pelinohjaajien yhteystiedot ja lähetetään heille infoa erotuomarikoulutuksesta. Panostetaan markkinointiin käyttäen joko liiton tai omaa materiaalia. Piirierotuomareiden määrä Kerhojen johtokunnat Erotuomari vastaava Erotuomarivaliokunta Liiton erotuomariosasto Löydettävä lisää sitoutuneita erotuomarikehittäjiä. Kerhot kartoittavat oman alueen tilannetta ja ilmoittavat mahdollisia nimiä piiriin joka tämän jälkeen huolehtii erotuomarikehittäjistä. Lisätään kerhojen omaa tarkkailua. Erotuomarikehittäjien määrä (liitto ja piiri) Tarkkailujen määrä Piirin henkilöstö Erotuomari vastaava Kerhot Erotuomarikehittäjät Erotuomarivaliokunta Liiton erotuomariosasto 5
DOMARUTKOTTETS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL 1. Öka antalet domare i hela distriktet 2. Öka antalet domarobservatörer MÅL 1 Öka antalet domare i hela distriktet Skräddarsydd domarutbildning för varje domarklubb. Samla in spelledarnas adresser och informera dessa om domarutbildningen. Satsa på marknadsföring, endera med förbundets material eller eget material. Antalet distriktsdomare MÅL 2 Öka antalet domarobservatörer Hitta fler domarobservatörer. Domarklubbarna kartlägger det egna området och meddelar eventuella namn till distriktet som därefter tar hand om granskarna. Öka domarklubbarnas egna domargranskningar. Antalet domarobservatörer (förbunds och distrikts) Antalet domargranskningar Domarklubbarnas styrelse Domaransvarige Domarutskottet Förbundets domaravdelning Domaransvarige Domarklubbarna Domarobservatörer Domarutskottet Förbundets domaravdelning 6
FUTSALVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITTEET 1. Olosuhteiden parantaminen 2. Lajitietouden levittäminen 3. Parantaa Futsalin näkyvyyttä TAVOITE 1 Olosuhteiden parantaminen Olla mukana työryhmissä missä suunnitellaan uusia halleja. Saada kunnat ymmärtämään että Futsal on oma laji ja kilpailee muiden sisälajien kanssa samoista salivuoroista. Salivuorot futsal/muut sisäpelilajit Piirin luottamushenkilöt Alueellisesti seurat TAVOITE 2 Lajitietouden levittäminen Saada jalkapalloseurat ymmärtämään kuinka hyvä talviharjoittelumuoto futsal on. Harrastajien ja joukkueiden määrä TAVOITE 3 Parantaa Futsalin näkyvyyttä Saada seurat paremmin antamaan Futsalille näkyvyyttä seurojen kotisivuilla. Tehostaa piirin futsal seurantaa nettisivuillaan. Saada tiedotusvälineet kirjoittamaan Futsalista. Näkyvyys 7
FUTSALUTSKOTTETS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL 1. Förbättra futsalförhållande 2. Sprida kunskap om futsal 3. Förbättra futsalens synlighet MÅL 1 Förbättra futsalförhållanden Delta aktivt i arbetsgrupper var nya hallar planeras. Få kommunerna att acceptera att futsal är en egen gren och tävlar med andra inomhusidrotter om samma sal-tider. Saltider futsal/andra inomhusidrotter TAVOITE 2 Sprida kunskap om futsal Få fotbollsföreningarna att förstå hur bra vinterträningsform futsal är. Antalet utövare och antalet lag TAVOITE 3 Förbättra futsalen synlighet Få föreningarna att ha mera om futsal på sina hemsidor. Effektivera distriktets rapportering om futsal på sin hemsida. Få pressen att skriva aktivare om futsal. Synligheten Förtroendevalda Regionens föreningar 8
KILPAILUVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITTEET 1. Joukkuemäärän lisääminen 2. Tytöille ja pojille tasokkaammat sarjat 3. Tulospalvelun tehostaminen TAVOITE 1 Joukkuemäärän lisääminen TAVOITE 2 Tytöille ja pojille tasokkaammat sarjat TAVOITE 3 Tulospalvelun tehostaminen Nuorten pienkenttäsarjojen ilmoittautuminen 18.2. (muissa sarjoissa 31.1.) Tarjota myös P19 ikäluokalle 7v7 pelimuotoa (harrastesarja) ja JKKI 35 7v7. Joukkueiden määrä Kilpailuvaliokunta Lisätään ottelumääriä. Jatkaa aluesarjatoimintaa Keski-Pohjanmaan piirin kanssa. Kartoittaa mahdollisuutta aloittaa pohjoisen alueliigaa ja mahdollisesti myös käynnistää tätä. Toteutuneet sarjat. Piirin joukkueiden sijoittuminen FUN ja Kai Pahlman kilpailuissa. Kilpailuvaliokunta Muut piirit Alueellinen liittovalmentaja Informoidaan joukkueita/seuroja että jos laiminlyö tulosten ilmoittamisen, niin siitä seuraa sanktio. Sääntöjen mukaan tulos tulee ilmoittaa samana päivänä. Ilmoitetut tulokset. Kilpailuvaliokunta Joukkueet Erotuomarit 9
TÄVLINGSUTSKOTTETS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL 1. Öka antalet lag 2. Bättre nivå på flickornas och pojkarnas serier 3. Effektivera resultatservicen MÅL 1 Öka antalet lag Anmälan till småplansserierna för juniorer 18.2. (övriga serier 31.1.) Erbjuda 7v7 spel i både P19 och oldboys 35. Antalet lag Tävlingsutskottet MÅL 2 Bättre nivå på flickornas och pojkarnas serier Öka antalet matcher. Fortsätta med regionserieverksamheten tillsammans med Mellerst- Österbottens distrikt. Kartlägga möjligheten att starta en nordlig regionsliga, och eventuellt starta denna. Förverkligade serier. Placeringen för distriktets lag i FUN och Kai Pahlman tävlingarna. Tävlingsutskottet Övriga distrikt Regionala förbundstränaren MÅL 3 Effektivera resultatservicen Informera lagen/föreningarna att om man försummar att meddela resultatet så följer en sanktion. Enligt bestämmelserna skall resultatet meddelas samma dag. Meddelade resultat. Tävlingsutskottet Lagen Domarna 10
NAISVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITTEET 1. Naistoimijuuden edistäminen 2. Naistoimijuuden, etenkin naisvalmentajien, lisääminen 3. Valiokunnan toiminnan kehittäminen TAVOITE Naistoimijuuden edistäminen TAVOITE Naistoimijuuden, etenkin naisvalmentajien, lisääminen TAVOITE Valiokunnan toiminnan kehittäminen Lehdistöinfo Nettisivujen kehittäminen Naisten harrastejalkapallotapahtuma (Unelma/Helma Cup) Näkyvyys Sivujen toteutuminen Osanottajamäärät (tavoite 20 joukkuetta ja 150 pelaajaa) Valiokunta Toimisto Kohdennettu markkinointi valmentajakursseista Naistoimijoiden verkostoitumispäivä Monikulttuurisuuden huomioiminen naistoimijuuden lisäämisessä Naisedustuksen lisääminen päätöksenteossa Naisvalmentajien osallistuminen kursseille Osanottajamäärä (tavoite 1 tapahtuma 20 osanottajaa) Uudet toimijat ja koulutukseen osallistujat Naisedustus seura-, piiri- ja liittotasolla Valiokunta SPL Toimisto Pyritään säilyttämään keskusteleva ilmapiiri Säännölliset kokoukset Koulutusmatka, jonka tarkoituksena on tutustua jonkun muun piirin naistoimijuuteen kotimaassa tai ulkomailla Hyvän hallintomallin mukainen kokouskäytäntö Kokousten määrä (tavoite 4) Koulutusmatkan toteutuminen Valiokunta Piirihallitus Toimisto 11
VERKSAMHETSPLAN FÖR DAMUTSKOTTET HUVUDMÅL 1. Förbättra förutsättningarna för kvinnliga funktionärer 2. Utöka antalet kvinnliga funktionärer, främst damtränare 3. Utveckla utskottets verksamhet MÅL Förbättra förutsättningarna för kvinnliga funktionärer Pressinfo Utveckla sajt En motionsturnering för damer (Unelma/Helma Cup) Synlighet Förverkligandet av sidan Deltagarantal (mål 20 lag och 150 spelare) Utskottet Kansliet MÅL Utöka antalet kvinnliga funktionärer, främst damtränare Målinriktad marknadsföring av tränarkurser Nätverksdag för kvinnliga funktionärer Ta olika etniska grupper i beaktande vid utökandet av kvinnliga funktionärer Flera kvinnliga representanter med i beslutsfattandet Damtränarnas deltagande i kursen Deltagarantal (mål 1 evenemang 20 deltagare) Nya funktionärer och deltagare i skolningen Kvinnlig representation på förenings-, distrikts- och förbundsnivå Utskottet FBF Kansliet MÅL Utveckla utskottets verksamhet Fortsatt upprätthålla en bra diskussion Regelbundna möten Studieresa för att se hur kvinnliga funktionärer verkar i andra distrikt i Finland eller utomlands. Mötesförfarande enligt god administrativ modell Mötenas antal (mål 4) Förverkligande av studieresan Utskottet Distriktsstyrelsen Kansliet 12
NUORISOVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITE Ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen sekä lasten ja nuorten pelaajakoulutus PÄÄTAVOITE Ohjaajien ja valmentajien osaaminen sekä lasten ja nuorten pelaajakoulutus Piirin jalkautuminen kentälle 3 oto-valmentajaa (2 Fortum Tutoria sekä pr-mies jalkapallon sanan levittämiseen) Seurojen valmennus- ja nuorisopäällikkö tapaamiset sekä koulutustilaisuudet Piirin pelaajakehityskoulutustilaisuudet Kohdennetut koulutustilaisuudet, U12 ja nuorempien valmentajille, uuden Palloliiton materiaalin jalkauttaminen! Piirin alueelliset valmentajakerhoillat alueellisesti eripuolilla piiriä vaihtuvin teemoin, vetovastuu huippuseuroille! Seurajoukkuevalmentajien määrä Seurojen pelaajakoulutustoiminnasta vastaavien määrän nostaminen Alueellinen liittovalmentaja Oto-pelaajakouluttajat Nuorisovaliokunta TEHDÄÄN HYVIN Perustyö, voidaan tehdä ilman suuria resurssimuutoksia Kykykoulujen pelitoiminta tytöt / pojat (12 13 v.) Piirijoukkue- ja piirihaavitoiminta valmentajainfo / koulutustilaisuudet (12-13v.) Laadukas alueellinen valmentajakoulutus SPL koulutus Kaikki Pelaa alaluokkien jalkapallosarjat Opettajainkoulutukset Kaikki Pelissä jaetaan materiaalia halukkaille Valmennuskursseille osallistuminen Kykykoulujen määrä Opettajainkoulutukseen osallistuvien määrä Alue- ja maajoukkuepelaajien määrä Piirijoukkuepiirihaavivalmentajat Valmentajakouluttajat Nuorisovaliokunta 13 VAATII NOSTETTA Vaatii taloudellisten ja henkilöstöresurssien uudelleen kohdentamista TOIMET Kaikki Pelissä Koulujalkapallotapahtumat Päiväkotitapahtumat tapahtumien järjestäminen piirin alueella Kykykoulutoiminnan laatuun panostaminen, seurayhteistyön kehittäminen Taitokoulutoimintaan panostaminen alueelliset koulutustilaisuudet Piirin kykykoululeiritys Maalivahtitallitoiminta Kaikki Pelissä tapahtumien määrän nostaminen Taitokoulujen määrä Alueellinen liittovalmentaja Nuorisovaliokunta Kunnat
UNGDOMSUTSKOTTETS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL Utveckla tränarnas och ledarnas kunnande samt barns och ungdomarnas spelarutbildning HUVUDMÅL Utveckla tränarnas och ledarnas kunnande samt barns och ungdomarnas spelarutbildning Distriktets stödåtgärder till fältet genom tre tränare Utbildningstillfällen för föreningarnas tränings- och ungdomschefer Distriktets spelarutvecklingsutbildningstillfällen Riktade utbildningstillfällen, U12 och yngres tränare, utdelning av Bollförbundets ny material! Distriktets regionala tränarträffar regionalt i distriktet, olika teman, ansvar för toppföreningar! Antal av föreningstränare Öka antalet spelarutbildningsansvariga i föreningarna GÖRS BRA Grundarbete, kan göras utan större resursändringar Talangskolornas spelverksamhet flickor/pojkar (12 13 år) Distriktslags- och spelargranskningsverksamhet tränarinfo / utbildningstillfällen (12-13v.) Regional tränarutbildning av god kvalitet FBF utbildning Alla Spelar fotbollsserier för lågstadieskolor Lärarutbildningar Allt i Spel materialhjälp till föreningar Deltagarantal i tränarkurser Antalet talangskolor Antalet lärare som deltar i utbildningen Antalet region- och landslagsspelare BORDE UTVECKLAS Kräver omfördelning av ekonomi och personalresurser Allt i Spel Skolfotbollsevenemang Daghemsevenemang i distriktets område Satsning på teknikskolverksamhetens kvalité, utveckla föreningssamarbete Satsning på teknikskolverksamhet regionala utbildningstillfällen Distriktets talangskolläger Målvaktstallverksamhet Öka Allt i Spel tillfällen Antalet teknikskolor Regional förbundstränare Utbildarna Ungdomsutskottet Distriktslags och spelargranskningstränarna Tränarutbildarna Ungdomsutskottet Regional förbundstränare Ungdomsutskottet Kommunerna 14
SEURAVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITTEET 1. Seurakehitys ja -yhteistyö 2. Päätoimisuuden edistäminen ja tukeminen TAVOITE Seurakehitys ja -yhteistyö Seurakäynnit Isännän Ääni seminaari Seinäjoella 10.- 11.2. Alueelliset seurapalaverit Piirihallituksen, valiokuntien puheenjohtajien ja henkilökunnan yhteiskokoukset Sinettiseuratapaaminen TAVOITE Päätoimisuuden tukeminen ja edistäminen Ammattitutkintokoulutukset (mm. JET, LiAt) Säännölliset yksittäiset tapaamiset piirin alueen seurojen päätoimisten kanssa Piirin alueen päätoimisten yhteistapaamiset Tiedottaminen erilaisista päätoimisuuteen liittyvistä projekteista Mahdolliset tukitoimet hyvän hallintomallin toteutumiseen Seurakäyntien määrä (tavoite 4-6 seuraa) Tavoitteena piirin alueelta 50 osallistujaa 25 seurasta Kolme tapahtumaa (tavoite 70 osanottajaa 25 seurasta) Osanottajien määrä (tavoite 2) Tapaamisten määrä Osanottoprosentti vähintään 80 Projekteihin haku Osanottoprosentti 100 Piirin sinettiseuroista 100 % osanotto Piirihallitus SPL SPL PLU Seuravaliokunta 15
FÖRENINGSUTSKOTTENS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL 1. Föreningsutveckling och -samarbete 2. Befrämja och stödja heltidsanställdhet MÅL Föreningsutveckling och -samarbete Föreningsbesök Isännän Ääni seminarium i Seinäjoki 10.- 11.2. Regionala föreningspalaver Gemensamma möten för distriktsstyrelsen, utskottens ordförande och personalen Sigillföreningsmöte MÅL Befrämja och stödja heltidsantälldhet Yrkesexamensutbildningar (bl.a. JET, LiAt) Regelbunda enskilda möten med heltidsanställda i distriktets föreningar Möten för heltidsanställda inom distriktets område Informera om olika projekt som berör heltidsanstlldhet Eventuella stödaktioner för verkställande av god administrationsmodell Antal föreningsbesök (mål 4-6 föreningar) Inom distriktet 50 deltagare från 25 föreningar Tre evenemang (mål 70 deltagare från 25 föreningar) Deltagarantal (mål 2) Antalet möten Deltagarprocenten minst 80 Ansökning om projekt Deltagarprocent 100 100 % deltagande av distriktets sigillföreningarna Distriktsstyrelsen FBF FBF PLU Föreningsutskottet 16
PIIRISARJAT DISTRIKTSERIER III divisioona (Kolmonen) IV divisioona (Nelonen) V divisioona (Viitonen) VI divisioona (Kuutonen) III division (Trean) IV division (Fyran) V division (Femman) VI division (Sexan) Ikämiehet Oldboys - JKKI-35 (11v11, 7v7) - JKKI-35 (11v11, 7v7) - JKKI-45 (7v7) - JKKI-45 (7v7) - JKKI-50 (7v7) - JKKI-50 (7v7) Harrastesarja (7v7) Motionsserie (7v7) P19-pojat (11v11, 7v7) P19-pojkar (11v11, 7v7) P17-pojat (11v11, 7v7) P17-pojkar (11v11, 7v7) P15-pojat (11v11, 7v7) P15-pojkar (11v11, 7v7) P14-pojat (11v11, 7v7) P14-pojkar (11v11, 7v7) P13-pojat (9v9) P12-pojat (9v9) P11-pojat (7v7) P10-pojat (7v7) P9-pojat (5v5) P8-pojat (5v5) Naisten Kolmonen Naisten Nelonen Ladies-30 (7v7) Harrastesarja (7v7) P13-pojkar (9v9) P12-pojkar (9v9) P11-pojkar (7v7) P10-pojkar (7v7) P9-pojkar (5v5) P8-pojkar (5v5) Damernas Trean Damernas Fyran Ladies-30 (7v7) Motionsserie (7v7) T18-tytöt (11v11, 7v7) T18-flickor (11v11, 7v7) T15-tytöt (11v11, 7v7) T15-flickor (11v11, 7v7) T14-tytöt (11v11) T13-tytöt (9v9) T12-tytöt (9v9) T11-tytöt (7v7) T10-tytöt (7v7) T9-tytöt (5v5) T8-tytöt (5v5) Futsal T14-flickor (11v11) T13-flickor (9v9) T12-flickor (9v9) T11-flickor (7v7) T10-flickor (7v7) T9-flickor (5v5) T8-flickor (5v5) Futsal 17
SPL:n VAASAN PIIRIN MAKSUT 2012 / FBF:s VASA DISTRIKTS AVGIFTER 2012 Jäsenmaksu / Medlemsavgift 250 Osallistumismaksut / Deltagaravgifter Kolmonen/Trean 250 Nelonen/Fyran 250 V div. 250 VI div. 250 Ikämiehet/Oldboys 250 Naiset/Damer Kolmonen/Trean 250 Nelonen/Fyran 250 Ladies-30 100 P19 P12 ja/och T18 T12 150 P11 P8 ja/och T11 T8 100 Futsal aikuiset/vuxna 100 nuoret /juniorer 50 Yli-ikäisyys- ja kaksoisedustusanomus / Ansökningar för överåriga och dubbelrepresentation 10 Luovutusmaksut / Uppgivningsavgifter ensimmäinen luovutus / första uppgivning 250 toinen luovutus ja sarjasta sulkeminen / andra uppgivning och uteslutningen ur serien 250 Vastalausemaksu / Protestavgift 150 Ottelusiirtomaksut / Avgifter för flyttning av match Luvaton siirto / Flyttning utan lov 50 Tulosilmoitusten laiminlyönti / Försummelse av resultatanmälan 30 Pelipassirikkomus / Spelpassförseelse Rangaistusmaksu, joka on maksamattoman pelipassin suuruinen. Lisäksi pelaajan tulee lunastaa pelipassi. Straffavgift, vilken är lika stor som den obetalda spelpassavgiften. Dessutom skall spelaren anskaffa spelpass. 18
Suomen Palloliitto Vaasan piiri ry Finlands Bollförbund Vasa distrikt rf A: Varsinainen toiminta Tuotot Kulut Koulutus Tuotot Osanottomaksut 20 000,00 Muut tuotot 1 000,00 21 000,00 Kulut Palkkiot -1 000,00 Sosiaalikulut -20,00 Peritty Tel-maksu 47,00 Peritty tyött.maksu 6,00 Ostopalvelut -7 000,00 Matkat ja päivärahat -500,00 Majoitus ja ruokailu -5 500,00 Koulutusmateriaali -4 000,00 Osanottokulut -600,00 Tila- ja hallivuokrat -2 000,00 Muut kulut -500,00-21 067,00 Nuorisotoiminta Tuotot Osanottomaksut 28,000,00 Muut tuotot 5 000,00 33 000,00 Kulut Palkat -32 500,00 Palkkiot -19 000,00 Sosiaalikulut -1 150,00 Peritty Tel-maksu 2 420,00 Peritty tyött.maksu 310,00 Tel-vakuutus -11 500,00 Matkat ja päivärahat -16 500,00 Majoitus ja ruokailu -15 000,00 Kuljetuskustannukset -3 000,00 Halli- ja kenttävuokrat -14 000,00 Osanottokulut -1 000,00 Materiaalikulut -2 000,00 Muut kulut -1 200,00-114 120,00 Turnaustoiminta Tuotot Osanottomaksut 5 400,00 Muut tuotot 1 000,00 6 400,00 Kulut Matkat ja päivärahat -300,00 Majoitus ja ruokailu - 8 140,00 Materiaalikulut -5 000,00 Kuljetuskustannukset -3 500,00 Muut kulut -800,00-17 740,00 Kilpailutoiminta, kansallinen Tuotot Osanottomaksu 66 000,00 Siirtomaksut 14 000,00 Kaksoised.- ja yli-ikäisyysanomus 2 500,00 Vastalause ja luovutus. 2 500,00 Muut tuotot 600,00 85 600,00 Kulut Palkat -37 200,00 Palkkiot -1 700,00 Sosiaalikulut -1 150,00 Peritty Tel-maksu 1 850,00 Peritty tyött.maksu 235,00 Tel-vakuutus -8 400,00 Matkat ja päivärahat -3 000,00 Majoitus ja ruokailu -500,00 Palkinnot -3 200,00 Osanottokulut -100,00 Kuljetuskustannukset -1 000,00 Tulos- ja tietopalvelujärjestemä -5 000,00 Muut kulut -150,00-59 315,00 19
Tiedotustoiminta Tuotot Ilmoitustuotot 2 600,00 2 600,00 Kulut Painatuskulut -2 600,00-2 600,00 Hallinto Tuotot Kela-korvaukset 400,00 Muut tuotot 700,00 1 100,00 Kulut Palkat -48 200,00 Palkkiot -4 000,00 Sosiaalikulut -1 200,00 Ryhmähenkivakuutus -90,00 Työttömyysvakuutus -1 800,00 Lakisääteiset tapaturmavak. -700,00 Tel-vakuutus -11 800,00 Peritty Tel-maksu 3 080,00 Peritty tyött.maksu 315,00 Työterveyshuolto -700,00 Lounassetelit -4 250,00 Matkat ja päivärahat -6 500,00 Kuljetuskustannukset -3 000,00 Vuokrat -2 900,00 Kirjanpito ja tilintarkastus -1 100,00 Sähkökulut -750,00 Toimistokulut -5 500,00 Puhelinkulut -4 500,00 Postikulut -3 500,00 Siivous -2 700,00 Konttoritarvikkeet -800,00 Pienkalusto -200,00 Huolto ja korjaus -1 000,00 Kokouskulut -2 000,00 ATK-kulut -1 300,00 Pankkikulut -1 100,00 Edustuskulut -2 000,00 Majoitus ja ruokailu -2 000,00 Osanottokulut -500,00 Huomioimiset -300,00 Muut kulut -363,00-111 358,00 B: Yleisavustukset Keskinäiset avustukset Tuotot SPL:n avustus 80 500,00 80 500,00 C: Varainhankinta Tuotot Tarvikevälitys 2 000,00 Jäsenmaksut 20 000,00 Pelipassimaksut 75 000,00 97 000,00 Kulut Tarvikeostot -1 000,00-1 000,00 Talousarvion loppusumma 327 200,00-327 200,00 20
Suomen Palloliitto Vaasan piiri ry Finlands Bollförbund Vasa distrikt rf A: Egentlig verksamhet Intäkter Kostnader Skolning Intäkter Deltagaravgifter 20 000,00 Övriga intäkter 1 000,00 21 000,00 Kostnader Arvoden -1 000,00 Socialskyddsavgift -20,00 Uppburen APL-avgift 47,00 Uppburen arbetslöshetsavgift 6,00 Köptjänst 7 000,00 Reseersättning och dagtraktament -500,00 Inkvartering och mat -5 500,00 Utbildningsmaterial -4 000,00 Deltagaravgifter -600,00 Utrymmes- hallhyror -2 000,00 Övriga kostnader -500,00-21 067,00 Ungdomsverksamhet Intäkter Deltagaravgifter 28 000,00 Övriga intäkter 5 000,00 33 000,00 Kostnader Löner -32 500,00 Arvoden -19 000,00 Socialskyddsavgift -1 150,00 Uppburen APL-avgift 2 420,00 Uppburen arbetslöshetsavgift 310,00 APL-försäkring -11 500,00 Reseersättning och dagtraktament -16 500,00 Inkvartering och mat -15 000,00 Transportkostnader -3 000,00 Hall- och planhyror -14 000,00 Deltagaravgifter -1 000,00 Materialkostnader -2 000,00 Övriga kostnader -1 200,00-114 120,00 Turneringsverksamhet Intäkter Deltagaravgifter 5 400,00 Övriga intäkter 1 000,00 6 400,00 Reseersättning och Kostnader dagtraktament -300,00 Inkvartering och mat -8 140,00 Materialkostnader -5 000,00 Transportkostnader -3 500,00 Övriga kostnader -800,00-17 740,00 Tävlingsverksamhet, nationell Intäkter Deltagaravgifter 66 000,00 Transfersavgifter 14 000,00 Dubbelrep.-och överåriga 2 500,00 Protest- och wo.avgifter 2 500,00 Övriga intäkter 600,00 85 600,00 Kostnader Löner -37 200,00 Arvoden -1 700,00 Socialskyddsavgift -1 150,00 Uppburen APL-avgift 1 850,00 Uppburen arbetslöshetsavgift 235,00 APL-försäkring -8 400,00 Reseersättning och dagtraktament -3 000,00 Inkvartering och mat -500,00 Priser -3 200,00 21
Deltagaravgifter -100,00 Transportkostnader -1 000,00 Resultat- och informationsservice -5 000,00 Övriga kostnader -150,00-59 315,00 Informationsverksamhet Intäkter Annonsintäkter 2 600,00 2 600,00 Kostnader Tryckningskostnader -2 600,00-2 600,00 Administration Intäkter FPA-ersättningar 400,00 Övriga intäkter 700,00 1 100,00 Kostnader Löner -48 200,00 Arvoden -4 000,00 Socialskyddsavgift -1 200,00 Grupplivförsäkring -90,00 Arbetslöshetsförsäkring -1 800,00 Lagstadgad olycksfallförsäkring -700,00 APL-försäkring -11 800,00 Uppburen APL-avgift 3 080,00 Uppburen arbetslöshetsavgift 315,00 Arbetshälsovård -700,00 Lunchsedel -4 250,00 Reseersättning och dagtraktament -6 500,00 Transportkostnader -3 000,00 Hyror -2 900,00 Bokföring och revision -1 100,00 Elkostnader -750,00 Kanslikostnader -5 500,00 Telefonkostnader -4 500,00 Postavgifter -3 500,00 Städning -2 700,00 Kontorsmaterial -800,00 Andra tillbehör -200,00 Service och reparation -1 000,00 Möteskostnader -2 000,00 ADB-kostnader -1 300,00 Bankkostnader -1 100,00 Representation -2 000,00 Inkvartering och mat -2 000,00 Deltagaravgifter -500,00 Uppvaktningar -300,00 Övriga kostnader -363,00-111 358,00 B: Allmänna bidrag Ömsesidiga bidrag Intäkter FBF:s bidrag 80 500,00 80 500,00 C: Tillförda medel Intäkter Materialförmedling 2 000,00 Medlemsavgifter 20 000,00 Spelpassavgifter 75 000,00 97 000,00 Kostnader Materialinköp -1 000,00-1 000,00 Budgetens slutsumma 327 200,00-327 200,00 22