TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 31.01.2014
VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO Ruokahuoltoyksikkö Sari Rantamäki LIIKENNEVÄYLÄT PUISTOT JA YLEISET ALUEET : PALO-JA PELASTUSTOIMI / OSTOPALVELU YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO / OSTOPALVELU MAASEUTUTOIMI/OSTOPALVELU TILAPALVELUT Kiinteistöinsinööri Kimmo Kentala ESEEN TILAPALVELUT KUULUVAT YKSIKÖT KIINTEISTÖ PALVELUT Kiinteistöinsinööri Kimmo Kentala SIIVOUSPALVELUT Siivoustyönohjaaja Paula Myllykangas MAASEUTU-JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustarkastaja Jukka Nurmela ESEEN MAASEUTU- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUULUVAT YKSIKÖT : RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Rakennustarkastaja Jukka Nurmela
VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO Toiminta-ajatus: Teknisen osaston keskeinen ajatus on tuottaa taloudellisia ja tarkoituksen mukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain myös kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Viranomais- ja lakisääteiset palvelut hoidetaan eri laeissa määrätyillä tavoilla. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Osaston talousarvioon kuuluu myös ympäristöterveydenhuollon ja maaseututoimen ostopalvelut. Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Viihtyisä elinympäristö (kunnan strategia) Rakennetun ympäristön viihtyisyys myös tulevaisuudessa Kuntalaisten aktiivinen osallistuminen/ sähköisen tiedon lisääminen/ tiedot oikeaan aikaan ja riittävän laajasti esillä Tasapainoinen talous Käyttötalous Palveluiden hinnoittelu on kohdallaan Palvelurakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen Oman palvelutuotannon ja ulkoisten toimijoiden tasapainoinen käyttö palvelutuotannon hankinnassa Pitkäjänteinen ja hallittu omaisuuden hoito Kuntalaisten tyytyväisyys Kaksi kertaa kuukaudessa Osaston talousarvion netto Jälkilaskenta Toimenpiteiden toteutuminen Oman tuotannon kustannusten vertailu ostopalvelujen ja vertailukelpoisten kunnan kustannusten välillä Riittävät kunnossapitomäärära hat Katujen ja puistojen hyvä taso Päivitystiheys Menot ja tulot tasapainossa siten, että teknisen toimen netto vaatimus täyttyy Taksat ja maksut vastaavat kustannuksia Oman palvelutuotannon henkilöstöresurssien joustava käyttö konsernin sisällä Toimenpide-ehdotus Kustannusten optimointi Kiinteistöjen ja infraomaisuuden onnistunut ylläpito siten, että niiden omaisuuden arvo säilyy
ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKKÖ HALLINTO JA PALVELUT TEKNINEN OSASTO 40 0 Hallinto ja palvelut 30 TOIMINTATUOTOT 390 451 305 330 349 020 40 HENKILÖSTÖKULUT -335 808-265 665-239 739 41 HENKILÖSIVUKULUT -92 860-79 489-64 780 43 PALVELUJEN OSTOT -69 808-86 925-70 545 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -12 418-10 600-5 450 47 AVUSTUKSET -200 0 0 48 MUUT TOIMINTAKULUT -8 020-7 170-12 930 Yhteensä -128 664-144 519-44 424 IT-YKSIKKÖ 4100 IT-yksikkö TOIMINTATUOTOT 117 563 130 450 118 430 HENKILÖSTÖKULUT -52 784-51 674-53 042 HENKILÖSIVUKULUT -12 170-12 292-13 520 PALVELUJEN OSTOT -35 330-57 600-39 700 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -9 300-4 000-2 000 MUUT TOIMINTAKULUT -10 540-7 745-8 990 yhteensä -2 561-2 861 1 178 RUOKAHUOLTO Ruokahuoltoyksikkö Sari Rantamäki 4100 RUOKAHUOLTO TOIMINTATUOTOT 1 033 300 1 096 885 1 091 495 HENKILÖSTÖKULUT -445 195-441 120-443 210 HENKILÖSIVUKULUT -143 316-144 050-155 570 PALVELUJEN OSTOT -7 910-5 700-6 700 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -381 247-363 870-365 370 MUUT TOIMINTAKULUT -174 640-119 545-120 535 yhteensä -119 008 22 600 110
IT JA RUOKAHUOLTO YHTEENSÄ 410 Sisäiset palvelut 30 TOIMINTATUOTOT 1 150 863 1 227 335 1 209 925 40 HENKILÖSTÖKULUT -508 625-492 794-496 252 41 HENKILÖSIVUKULUT -144 840-156 342-169 090 43 PALVELUJEN OSTOT -126 417-88 705-71 165 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -390 695-367 870-367 370 48 MUUT TOIMINTAKULUT -102 092-101 885-104 760 Yhteensä -121 806 19 739 1 288 LIIKENNEVÄYLÄT 420 Liikenneväylät 30 TOIMINTATUOTOT 8 104 0 1 000 43 PALVELUJEN OSTOT -120 759-96 100-88 410 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -27 614-25 880-23 600 48 MUUT TOIMINTAKULUT 920 0 0 Yhteensä -139 349-121 980-111 010 PUISTOT JA YLEISET ALUEET 430 Puistot ja yleiset alueet 30 TOIMINTATUOTOT 129 0 0 43 PALVELUJEN OSTOT -28 495-23 290-25 670 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 522-3 080-2 100 Yhteensä -30 887-26 370-27 770
PALO-JA PELASTUSTOIMI / OSTOPALVELU Palo- ja pelastustoimen palvelut ostetaan Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta 440 Palo- ja pelastustoimi 41 HENKILÖSIVUKULUT -7 284-7 540-8 200 43 PALVELUJEN OSTOT -245 237-293 408-298 106 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -15 0 0 48 MUUT TOIMINTAKULUT -20 646-20 645-34 130 Yhteensä -273 182-321 593-340 436 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO / OSTOPALVELU Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta. 500 Ympäristöterveydenhuolto 41 HENKILÖSIVUKULUT -5 157-5 570-6 070 43 PALVELUJEN OSTOT -216 360-208 055-246 048 Yhteensä -221 518-213 625-252 118 : MAASEUTUTOIMI / OSTOPALVELU 470 Maaseututoimi 40 HENKILÖSTÖKULUT -29 412-2 000 0 41 HENKILÖSIVUKULUT 2 075-3 986-3 520 43 PALVELUJEN OSTOT -23 439-60 579-57 453 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -39 0 0 47 AVUSTUKSET -30 633 0 0 48 MUUT TOIMINTAKULUT -4 024-3 745 0 Yhteensä -85 474-70 310-60 973
TILAPALVELUT Kiinteistöinsinööri Kimmo Kentala Toiminta-ajatus: Tilapalveluyksikön tehtävänä on kunnan tulostavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien toimitilojen hankinta, ylläpito ja vuokraus eri hallintokunnille ja palvelujen myynti kunnan omistamille yhtiöille. Toiminnassa huomioidaan käyttäjien tarpeet, tekniset, taloudelliset tavoitteet ja viranomaismääräykset. ESEEN TILAPALVELUT KUULUVAT YKSIKÖT KIINTEISTÖ PALVELUT Kiinteistöinsinööri Kimmo Kentala 450 Kiinteistöt ja niiden hoito 30 TOIMINTATUOTOT 3 841 251 3 746 166 3 764 122 35 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 14 301 0 0 40 HENKILÖSTÖKULUT -514 011-514 423-518 662 41 HENKILÖSIVUKULUT -149 974-164 147-177 750 43 PALVELUJEN OSTOT -1 210 558-1 094 486-1 117 956 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -783 791-681 524-756 590 47 AVUSTUKSET -4 580 0 0 48 MUUT TOIMINTAKULUT -52 889-29 945-46 303 Yhteensä 1 139 749 1 261 641 1 146 861 SIIVOUSPALVELUT Siivoustyönohjaaja Paula Myllykangas Toiminta-ajatus Tuottaa ja ylläpitää taloudellista ja tarkoituksenmukaista siivouksen laatutasoa, huomioiden toiminnan ja tilan vaatiman hygieniatason sekä palvelun oikea aikaisuuden. 4520 Siivous TOIMINTATUOTOT 683 888 612 370 605 820 HENKILÖSTÖKULUT -402 853-422 200-404 620 HENKILÖSIVUKULUT -124 424-132 352-138 370 PALVELUJEN OSTOT -5 889-11 850-11 800 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -21 739-27 450-24 150 MUUT TOIMINTAKULUT -79 415-27 135-29 938 yhteensä 49 568-8 617-3 058 Puhtauspalvelulla luodaan viihtyisä, esteettinen, terveellinen ja turvallinen työ- ja asuin ympäristö tilojen käyttäjille. Hyvä puhtaustaso vaikuttaa parantavasti kiinteistöjen arvon säilymiseen
VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO MAASEUTU-JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA tekninen johtaja Sisko Kleemola ESEEN MAASEUTU- JAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUULUVAT YKSIKÖT : : RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Rakennustarkastaja Jukka Nurmela Toiminta-ajatus: Tulosalueen tehtävänä on hoitaa kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu-viranomaiselle eri laeissa määrätyt tehtävät. 480 Rakennusvalvonta 30 TOIMINTATUOTOT 13 222 18 000 16 000 40 HENKILÖSTÖKULUT -31 621-30 421-32 600 41 HENKILÖSIVUKULUT -10 411-10 562-11 930 43 PALVELUJEN OSTOT -4 033-5 255-5 745 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 088-850 -800 48 MUUT TOIMINTAKULUT -1 220-1 235-1 870 Yhteensä -35 151-30 323-36 945 490 Ympäristönsuojelu 30 TOIMINTATUOTOT 1 180 3 000 3 000 40 HENKILÖSTÖKULUT -15 574-15 515-15 825 41 HENKILÖSIVUKULUT -3 569-3 671-4 040 43 PALVELUJEN OSTOT -590-830 -760 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0-150 -100 48 MUUT TOIMINTAKULUT -637-635 -965 Yhteensä -19 190-17 801-18 690 Osasto yhteensä 30 TOIMINTATUOTOT 5 405 200 5 299 831 5 343 067 35 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 14 301 0 0 40 HENKILÖSTÖKULUT -1 435 051-1 320 818-1 303 078 41 HENKILÖSIVUKULUT -412 021-431 307-445 380 43 PALVELUJEN OSTOT -2 045 696-1 957 633-1 981 858 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 218 183-1 089 954-1 156 010 47 AVUSTUKSET -35 413 0 0 48 MUUT TOIMINTAKULUT -188 608-165 260-200 958 Yhteensä 84 528 334 859 255 783