Lukijalle... 3 Piirin tarkoitus... 3 Toiminnansuunnittelun perusteet... 4 Toiminta vuonna 2014... 4 Viestintä piirissä... 6 Talous... 7 Syty partioon... 8 Erityistä vuonna 2014... 10 L-SP:n yhteistyötahot... 12 Talousarvio 2014... 13 Tapahtumakalenteri 2014... 16 Järjestelyvuorot 2014 2015... 21 Tähtikartta... 21 Painotyö Multiprint, Turku, 2013 Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry 2
Lounais-Suomen Partiopiirin toiminnassa on käynnistymässä toiminnansuunnittelun kaksivuotiskauden jälkimmäinen vuosi 2014. Vuosi sitten tehtyä laajempaa toiminnansuunnittelutyötä ei ole unohdettu, vaan nyt on keskitytty tarkentamaan viime vuoden suunnitelmia. Toimintasuunnitelma ja tavoitteiden asettelu on tehty piirin voimassa olevaa strategiaa noudattaen, mutta asiakkaitamme eli lippukuntia ajatellen. Prosesseja, tavoitteita ja mittareita on kehitetty konkretisoimaan tehtäviä asioita. Suunnittelun painopisteitä ovat olleet laatu, yhteiskunta, brändi, kasvu ja elinvoimainen piiri. Piiri tukee lippukuntia SP:n ohjelmapainotuksen 2014, Vaikuttaminen ja maailmankansalaisuus, huomioimisessa. Piirin tapahtumissa toteutetaan painotuksiin liittyviä aktiviteetteja, joita myös lippukuntien on helppo ottaa käyttöön omassa toiminnassaan. Toimintakauteen mahtuu paljon tuttuja juttuja, kisoja, taitopäiviä, ikäkausitapahtumia, koulutuksia, mutta paljon uuttakin on ideoitu. Vuoden 2014 aikana on isoja ja mielenkiintoisia tapahtumia niin partiossa kuin partion ulkopuolellakin: mm. piirileiri Piiru 14, Suomen Partiolaisten Suurjuhla Kouvolassa, Europarlamenttivaalit ja Seurakuntavaalit. Tässä toimintasuunnitelmassa on ensin avattu toiminnanalojen ja projektien tavoitteita ensi vuodelle. Loppupuolella on piirin talousarvio vuodelle 2014, tapahtumakalenteri 2014 sekä tapahtumien alueelliset järjestelyvuorot vuosille 2014 ja 2015. Yhdessä teemme toimintakaudesta ainutlaatuisen, laadukkaan ja monipuolisen kokonaisuuden. Uskalla kokea! Lounais-Suomen Partiopiiri ry., piirihallitus Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa. Piiri toimii Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n jäsenjärjestönä ja pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat kansainvälinen, uskonnollinen ja yhteiskunnallinen sekä kulttuuri- ja raittiuskasvatus. Näitä toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa. Piirin harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon tunnustusta. Muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan mahdollisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta. Piiri on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Piiri voi harjoittaa julkaisutoimintaa. Olipa virallista! Tiivistetysti piiri, ja sen toiminta, on olemassa lippukuntia varten. Itse asiassa piiri muodostuukin sen jäsenlippukunnista. 3
Toiminnansuunnittelun pohjana on ollut piirin strategia 2020, joka on rakennettu keskusjärjestön strategiaan pohjautuen. Kolmen valtakunnallisen strategisen kärjen lisäksi L-SP:n toiminnassa halutaan korostaa partiotoiminnan kasvun ja elinvoimaisen piirin merkitystä. Vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa on ennen kaikkea keskitytty toiminnan parempien toteuttamiskeinojen sekä mittareiden laatimiseen. L-SP:n strategiset painopisteet I Partiotoiminta: Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella. II Yhteiskunta: Lounais-Suomen Partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa. III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan. IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen. V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntien tarpeita. Piirin säännöissä yhdistyksen toimintatarkoitukseksi määritellään toiminta-alueensa partiolaisten myönteisen kokonaiskehityksen edistäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista lippukuntien hyväksi tehtävää työtä. Piirin ryhmät, jaostot ja toimikunnat kehittävät omaa toimintaansa huomioiden osaltaan myös lippukunnilta tulleen palautteen. Aktiivista toimintaa toteuttaa suuren luottamushenkilöjoukon lisäksi toimiston henkilökunta, joka palvelee lippukuntia kaikissa kysymyksissä ja haasteissa. Piirin toiminta on hallinnollisesti jakautunut viiteen erilliseen toiminnanalaan (alue, koulutus, ohjelma, talous ja viestintä). Lippukuntien suuntaan tavoitteena on näkyä yhtenäisenä tukijalkana. Piirin toiminta on hallinnollisesti jakautunut viiteen erilliseen toiminnanalaan (alue, koulutus, ohjelma, talous ja viestintä). 4
Alle on listattu vuonna 2014 erityshuomion saavia toimenpiteitä alue-, koulutus- ja ohjelmasektoreilla. Piirin toiminnassa huomioidaan erityisesti ne ikäkaudet, joiden toimintaan lippukunnilla on huonosti resursseja tai osallistujia Esimerkiksi jos lippukunnassa on vähän samoajia tai vaeltajia, oman toiminnan sijasta kannattaa osallistua piirin tarjoamiin tapahtumiin tai kokeilla alueellista toimintaa. Edellisestä vuodesta kehittynyt Tapahtumatarjotin tuo lisää tapahtumia lähemmäs lippukuntia vuonna 2014 Enää piirin tapahtumat eivät ole kaukana. Tarpeeseen voi tilata tapahtuman omalle alueelle. Samansisältöiset aluetapaamiset kaksi kertaa vuodessa Erityisesti näihin aluetapaamisiin kannattaa osallistua laajemmallakin porukalla. Piirin suunnalta on tarjolla kootusti tietoa lippukuntaa koskevista asioista Kontaktoidaan lippukuntien koulutusvastaavia Onhan teillä KoVa merkittynä Polkuun? Onhan kaikilla myös mahdollisuus tutustua piirin koulutus- ja ohjelmatarjontaan? Eihän ketään ilmoiteta tapahtumiin kysymättä? Partiojohtajien peruskurssin sisältö uudistuu ja Partio NYT -pilottikoulutus järjestetään Houkutelkaa entiset aktiivinne mukaan partioon ja lähettäkää heidät Partio NYT -koulutukseen, jossa heidän tietonsa partiosta pikapäivitetään. Uusille aikuisille tarjotaan Partio Tutuksi -koulutusta partion perusteista. Ohjelmatapahtumia järjestävien lippukuntien tukemista kehitetään Paremman tuen avulla kokematonkin lippukunta uskaltaa ottaa haasteen vastaan ja järjestää piirin tapahtumia. 5
Lippukuntia tuetaan ja kannustetaan olemaan aktiivisia taustayhteisöidensä ja kuntansa päättäjien suuntaan. Jakakaa kokemuksia! Hyvä yhteistyö taustayhteisöjen kanssa helpottaa laadukkaan toiminnan järjestämistä myös taloudellisesti tiukkoina aikoina. Lähettäkää toimintasuunnitelmanne ja -kertomuksenne taustayhteisöille tutustuttaviksi. Partiolle enemmän näkyvyyttä julkisuudessa. Lainatkaa piiritoimistolta markkinointitelttaa ja muuta esittelymateriaalia. Positiivinen näkyvyys on kaikkien partiolaisten etu. Muistakaa, että jokaiseen näkyvyystempaukseen on mahdollisuus saada piiristä 50 euron rahoitus. Viestintätoiminnanala vastaa niin piirin sisäisestä kuin ulkoisesta viestinnästä. Piirilehti Repolainen ilmestyy seitsemän kertaa vuodessa. Näistä kolme numeroa on ns. jäsennumeroita eli ne menevät kaikille L-SP:n jäsenille. Neljä muuta numeroa menevät kaikille yli 15-vuotiaille jäsenille. Piirin nettisivuja päivitetään aktiivisesti ja piiri näkyy myös sosiaalisessa mediassa. Vuonna 2014 panostetaan erityisesti tapahtumaviestinnän kehittämiseen. Tämä tapahtuu mm. syksyllä 2013 lanseeratun piirin markkinointisuunnitelman avulla. Viestintä ei ole vain yksipuolista piiristä lippukuntiin tapahtuvaa toimintaa, vaan mm. Repolaisen kautta myös lippukuntien ja alueen tapahtumat saavat näkyvyyttä. Tarjotkaa juttuja tapahtumistanne Repolaiseen. On mukavaa lukea omista hyvistä jutuista ja nähdä tuttuja lehden sivuilla. Lippukuntaposteissa piiri ja keskusjärjestö viestivät tärkeitä ja ajankohtaisia asioita. Lisäksi piiri lähestyy ajoittain sähköpostitse joko lippukunnanjohtajia tai muiden pestien haltijoita. Piirin alueella tehdään töitä partion paremman näkyvyyden kanssa. Päivittäkää pestien haltijat Polkuun ja muistakaa lukea koko johtajiston voimin lpk-postia. Se löytyy myös piirin nettisivuilta sähköisenä. 6
Taloustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa piirin talousryhmä. Ryhmän toiminnan tavoitteena on taata piirin rahoituksen pitkäjänteisyys sekä lisätä taloudellista ajattelua ja ymmärtämystä niin piirissä kuin lippukunnissakin. Piirin taloussuunnittelun peruslähtökohtana on ns. ohjelma- ja koulutustapahtumien nollabudjetointi eli se, että tapahtumien osanottomaksuilla ja muilla mahdollisilla tulovirroilla katetaan tapahtumista aiheutuvat välittömät kustannukset ja pieni murto-osa välillisistä kustannuksista. Valtaosa välillisistä kustannuksista, kuten palkat, toimitilavuokrat ja toimiston muut menot, katetaan suurilta osin jäsenmaksuilla, piirin saamalla valtionavulla, Lounais- Suomen Partiosäätiön yleisavustuksella ja adventtikalenterikampanjan tuloilla. Sekä piirin että lippukuntien talouden kannalta on tärkeää, että jokainen jäsen on kirjattuna jäsenrekisteri Polkuun. Piiri tarjoaa lippukunnille ajankohtaista tietoa, koulutusta ja vertaistukea talousasioista. Vuoden 2014 aikana selvitetään eri vaihtoehtoja hankkia uusia yhteistyötahoja turvaamaan mahdollisia taloudellisia haasteita tulevaisuudessa. Kuva: Erkki Lietzén 7
Suomen Partiolaisten jäsenmäärän miltei kaksi vuosikymmentä kestänyt lasku on saatu pysäytettyä! Tähän on vaadittu partiopiireiltä pitkäjänteistä työtä ja resursointia. Käytännössä kasvun toteuttavat lippukunnat, jotka jo nyt ovat ottaneet upeasti uusia eriikäisiä jäseniä ja järjestäneet markkinointitempauksia. L-SP:n osalta iso vaikutus on ollut kaksivuotisella Syty Partioon -projektilla. Projektin aikana on tehty useita lippukuntia hyödyntäviä toimenpiteitä, joita jatketaan myös vuonna 2014. Piirin jäsenkehitys 13500 Polkuun merkityt jäsenet Jäsenmaksun maksaneet jäsenet 12000 10500 9000 2009 2010 2011 2012 2013 Tämän hetken tavoitteena on saada projektimuotoinen kasvuajattelu osaksi normaalin partiotoiminnan dna:ta. Sekä uusia aloittavia että pidempään partiotoiminnassa mukana olleita jäseniä tarvitaan tulevaisuudessakin. Vuoden 2014 merkittävimmät kasvutoimenpiteet Lippukuntien tukeminen sytytyspalakeskusteluissa tehtyjen havaintojen pohjalta. Lippukuntien kanssa käydään Sytytyspalojen jatkokeskustelut. Partio alkaakin kaksi kertaa vuodessa! Keväällä 2014 tammikuussa lippukuntia kannustetaan ottamaan toimintaan mukaan uusia jäseniä. Vuoden 2013 lopulla saatte lisäohjeita. Olkaa tarkkoina, miettikää sopivia aikuisia, jotka voisivat ottaa uusia ryhmiä tai täyttäkää ainakin nykyiset ryhmänne. Muistakaa lisätä uudet jäsenet heti Polkuun! 8
Aikuisrektytointimateriaalin käyttöönotto lippukunnissa. Nyt on aika tarttua tuumasta toimeen ja kerättyjen vinkkien avulla löytää ne puuttuvat aikuiset. Älkää unohtako, että piiri auttaa kaikin tavoin projektissanne. Kysykää apua! Eskari- ja Iltiskampanjoiden toteutus Ensi keväänä näymme suuresti, kun iltapäiväkerhoihin lähtee kampanjamateriaalia käytettäväksi. Jokainen lpk voi halutessaan osallistua kampanjaan. Iltiskampanjan avulla täytetään ryhmät syksyllä aloitustempauksen jälkeen. Varatkaa kalentereistanne aikaa syyskuulla Iltisvierailuun! Syksyn aloituskampanja yhdessä viestintäryhmän kanssa Kun kaikki aloittavat toiminnan samaan aikaan, saamme kohdistettua näkyvyyttä. Edelleen yksi ulospäin suuntautuva haaste on se, että lasten vanhemmat eivät löydä partioharrastusta. Muistakaa pitää ajan tasalla netti- ja FB-sivunne! Kontaktihenkilöt ja yhteystiedot ovat tärkeitä ja ne pitää löytyä helposti löytyvästä paikasta. Päivittäkää sivuille myös aloitusaika ja -paikka hyvissä ajoin! Uusien lippukuntien perustaminen yhdessä lippukuntajaoston kanssa. Konkreettisena tavoitteena on perustaa tai elvyttää yhdestä kolmeen lippukuntaa vuoden 2014 aikana. Syty partioon 9
Piiru14 Piirin vuoden 2014 päätapahtuma on piirileiri Piiru14. Piiru14 tukee piirin strategian toteutumista. Osallistujatavoitteena on koota L-SP:n kaikista toimivista lippukunnista yhteensä 4500 partiolaista viettämään yhdeksäksi päiväksi partio-ohjelmaa toteuttavaa leirielämää. Sudenpennut sekä seikkailijat ovat paikalla osan leiriajasta. Leirille ovat tervetulleita niin ulkomaiset vieraat kuin ei-vielä-partiolaiset (evp:t). Piirulle on laadittu erillinen projektisuunnitelma. Projektia ohjaa piirihallituksen nimittämä ohjausryhmä, jonka tehtävänä on tukea leirin johtoa ja tekijöitä sekä varmistaa projektin tavoitteiden mukainen toteutuminen. Tehdään Piirusta vuosikymmenen upein leiri! Se on pitkälti meistä kiinni. Lähdetään kaikki leirille ja otetaan ei-vielä-partiolaiset (evp) kaveritkin mukaan! Osallistujatavoitteeseen päästään, kun jokaisesta lpk:sta lähteä leirille vähintään 50% jäsenistä. Mukaan partioon kahdesti vuodessa Vuonna 2014 tammikuussa lanseerataan partionaloituskampanja. Tavoitteena on saada ennen kaikkea toimintaryhmät täyteen ja samalla vähentää käsitystä siitä, että partiotoiminnan voisi aloittaa vain kerran vuodessa syksyllä. Tarkemmat ohjeet kampanjasta tulee jo vuoden 2013 puolella. Tapahtumatarjotin Vuonna 2013 piiri tarjosi ensimmäistä kertaa alueille mahdollisuuden tilata ohjelmatapahtumia ja koulutuksia omalle alueelle. Tavoitteena on ollut madaltaa lippukuntien kynnystä osallistua tapahtumiin. Koulutetut partiojohtajat ovat laadukkaan partiotoiminnan tae. Tapahtumatarjotinta kehitetään edelleen vuoden 2014 aikana. Alue voi tilata piiriltä esimerkiksi ikäkausikoulusta, kisavinkki-iltaa tai Partio Tutuksi -koulutusta. 10
Ohjelmapainotus Kuulun maailmalle Vuoden 2014 ohjelmapainotus on vaikuttaminen ja maailmankansalaisuus. Ohjelmapainotuksen tarkoituksena on tukea partio-ohjelman toteuttamista. Painotus nostaa esiin ohjelmassa jo olevia aktiviteetteja ja antaa käytännön vinkkejä niiden suorittamiseen. Partioviikolla tempaistaan valtakunnallisesti Messenger of Peace -hengessä. Miettikää jo ennakkoon, mikä olisi teidän palvelu- tai näkyvyystempauksenne. Suurjuhla 2014 www.kuulunmaailmalle.partio.fi Piiri kannustaa lippukuntia osallistumaan Suurjuhla 2014 -tapahtumaan, joka järjestetään Kouvolassa 7. 8.6.2014. Suomen Partiolaisten Suurjuhlaan odotetaan noin 10 000 partiolaista. Tapahtuma näkyy piirin viestimissä ja on kooltaan suurin vuoden partiotapahtumista. Lippukuntafoorumi 2.0 L-SP:n toinen lippukuntafoorumi järjestetään piirin kevätkokouksen yhteydessä Porissa. Tapahtuman tavoitteena on olla keskustelukanava lippukuntien ja piiritoimijoiden välillä. Osallistujat huomioidaan tapahtuman ohjelmassa niin yksilönä kuin lippukuntansa edustajina. SP - FS ry:n jäsenkokous Keskusjärjestön ylintä päätösvaltaa käyttää joka toinen vuosi kokoontuva jäsenkokous. Kolmastoista jäsenkokous järjestetään Mikkelissä 22. 23.11.2014. Kuva: Joni Kuusisto 11
Lippukunnat Piirin tärkein yhteistyötaho on piirin jäsenet eli lippukunnat. Piiri haluaa omalta osaltaan olla tukemassa ja mahdollistamassa lippukuntien laadukkaan ja monipuolisen partio-ohjelman toteutumista. Piiri tukee lippukuntia niiden haasteissa ja kehityskohdissa parhaansa mukaan. Suomen Partiolaiset ja muut partiopiirit L-SP pitää aktiivisesti yhteyttä muihin piireihin sekä vaikuttaa ja osallistuu jäsenenä keskusjärjestön toimintaan. Vaikutamme toiminnansuunnitteluun ja vastuunkantoon muun muassa osallistumalla jäsenkokouksiin, partioneuvoston kokouksiin, laajennettuihin valiokuntiin ja erilaisiin Pyöreisiin Pöytiin. Lisäksi haluamme Suomen suurimpana partiopiirinä kantaa vastuumme siitä, että Lounais-Suomesta on aktiivisia toimijoita keskusjärjestön tehtävissä. Alueyhdistykset Piirin alueella toimii alueellisia yhdistyksiä, joiden kanssa piiri haluaa olla kiinteästi yhteyksissä ja välttää päällekkäisten toimenpiteiden tekemistä. Piiri haluaa mahdollisuuksien mukaan myös pitää esillä alueyhdistysten tapahtumia piirin viestimissä. Vuonna 2014 on tavoitteena kehittää piirin ja alueellisten yhdistysten toiminnansuunnittelua yhtenäisempään suuntaan. Seurakunnat ja seurakuntayhtymät Piiri saa tällä hetkellä tukea Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä. Tarkastellaan myös muiden piirin alueella toimivien yhtymien kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksia, heikentämättä paikallisten lippukuntien toimintamahdollisuuksia. Säätiöt Piirin toimintaa tukevat säätiöt ovat piirille tärkeä yhteistyötaho. Näiden säätiöiden kanssa tehtävää yhteistyötä halutaan syventää ja kehittää toimintakauden aikana. Kuva: Jura Nurminen 12
esitys 2014 talousarvio 2013 toteutunut 2012 talousarvio 2012 TUOTOT tuotot osallistujilta osallistumismaksutuotot 627 162 65 047 96 871 90 507 kuljetusmaksutuotot 7 915 5 240 5 730 6 990 tuotot osallistujilta yhteensä 635 077 70 287 102 601 97 497 muut tuotot OK-opintokeskustuotot 6 154 4 500 6 175 5 110 Krist. opintokeskustuotot 3 280 2 000 3 516 2 500 vuokratuotot 8 100 7 900 7 450 7 900 muut tuotot 1 810 6 150 12 284 0 muut tuotot yhteensä 19 344 20 550 29 425 15 510 TUOTOT YHTEENSÄ 654 421 90 837 132 026 113 007 HENKILÖSTÖKULUT henkilökulut yhteensä -268 450-185 652-169 695-172 000 henkilösivukulut yhteensä -59 262-39 063-38 777-38 505 vapaaehtoiset henkilöstökulut yhteensä -19 400-19 400-27 158-13 900 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -347 112-244 115-235 630-224 405 KULUT matka, majoitus, ruoka matkat julkisilla kulkuneuvoilla -750-950 -950 0 km-korvaus -32 249-21 922-21 922-20 775 tapahtumien kuljetus -92 565-10 720-10 720-17 890 majoitus -19 245-14 375-14 375-21 510 ruoka -238 154-33 110-33 110-42 577 kokoustarjoilut -11 191-6 572-6 572-4 637 osallistumismaksut -12 590-11 900-11 900-9 200 matka, majoitus, ruoka yhteensä -406 744-99 549-99 549-116 589 vuokrat toimitilavuokra -58 000-56 500-56 171-56 500 kopiokoneen vuokra -5 000-5 000-3 637-3 400 muut vuokrat -18 230-793 -4 560-700 vuokrat yhteensä -81 230-62 293-64 368-60 600 materiaalikulut painatus -46 109-28 300-29 900-25 000 kopiot -3 450-3 450-5 102-3 450 materiaalit -30 802-26 262-20 635-27 128 kilpailujen palkinnot -500-500 -1 101 0 toimistotarvikkeet -3 450-2 300-3 201-2 300 muut kulut -65 700 materiaalikulut yhteensä -150 011-60 812-59 939-57 878 13
talousarvio 2013 toteutunut 2012 talousarvio 2012 esitys 2014 käyttö- ja ylläpitokulut huolto- ja hoitokulut -17 500-2 050-1 420-2 050 sähkö -17 350-9 300-7 858-9 300 vesi -6 250-200 -728-450 siivous -8 400-8 400-8 297-8 400 jätehuolto -39 200-670 -1 391-900 autovakuutus -1 200-1 200-1 152-1 200 polttoaine -7 220-2 420-2 044-1 620 muut autokulut -4 950-1 500-1 644-1 500 hoito- ja lääkekulut -3 000 rakennusmateriaalit -25 615 kalusto- ja laitehankinnat -9 900-13 050-2 733-6 600 käyttö- ja ylläpitokulut yhteensä -140 585-38 790-27 267-32 020 muut varsinaisen toiminnan kulut luvat -1 800-300 -441-300 tukimaksut -650-650 -1 150-600 jäsenmaksut SP:lle -279 000-279 000-253 553-270 000 lehti-ilmoitukset -9 000-6 000-7 101-6 000 postitus -29 889-27 690-25 978-22 690 puhelin -130-130 -379-90 gsm-puhelin -2 300-2 300-2 186-2 300 webex-kulut -2 000-2 000-2 258 0 internet -1 280-3 180-3 515-5 180 nettisivut -2 000-2 000-170 0 atk-kulut huoltosopimukset -2 000-2 000-6 679-7 800 atk-kulut muut -500-500 -601-1 000 ulkopuoliset palvelut -5 400 0-5 220 0 vakuutus -1 200-1 200-1 139-1 365 pankkikulut -850-750 -889-650 muistamiset ja edustus -4 890-2 100-4 126-1 800 apuraha 0 0-9 464 0 muut kulut -22 180-4 865-2 189-5 060 kopiot ja postitus (jaettavat kulut) -9 140-9 320-477 -5 112 siirrot tapahtumiin 0 477 0 muut vars. toiminnan kulut yhteensä -374 209-343 985-327 038-329 947 KULUT YHTEENSÄ -1 152 779-605 429-595 625-597 034 "VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ" -845 470-758 707-711 992-708 432 VARAINHANKINTA tuotot jäsenmaksutuotot 459 000 434 000 386 501 405 000 tuotot yhteensä 459 000 434 000 386 501 405 000 14
talousarvio 2013 toteutunut 2012 talousarvio 2012 esitys 2014 myyntituotot adventtikalenterituotot 188 600 157 500 161 754 158 000 korttituotot 6 210 6 210 9 540 3 000 muut varainhankinnan tuotot 53 500 2 500 9 413 7 627 myyntituotot yhteensä 248 310 166 210 180 707 168 627 lahjoitukset ja avustukset yleisavustus L-S Partiosäätiö 90 000 60 000 69 503 60 000 yleisavustus V-S Maakuntasäätiö 10 000 10 000 11 000 9 000 kohdeavustus Erik Rosenlew -säätiö 1 000 0 0 2 000 muut avustukset 8 000 19 500 3 367 0 lahjoitukset ja avustukset yhteensä 109 000 89 500 83 870 71 000 ilmoitus- ja tilaustuotot ilmoitustuotot 5 490 6 405 9 955 6 405 tilaustuotot 0 0 0 1 200 ilmoitus- ja tilaustuotot yhteensä 5 490 6 405 9 955 7 605 kulut adventtikalenterikulut -86 020-72 000-73 974-75 000 korttikulut -2 308-2 308-9 472-2 000 kampanjapalkinnot -8 000-10 000-8 550-10 000 muut varainhankinnan kulut -31 000-1 200-6 582-2 900 kulut yhteensä -127 328-85 508-98 578-89 900 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 694 472 610 607 562 456 562 332 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -150 998-148 100-149 536-146 100 sijoitus- ja rahoitustoiminta korkotuotot 100 100 136 100 muut rahoituskulut -100 0 0 0 sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 100 136 100 yleisavustukset valtionapu 130 000 127 000 135 291 125 000 yleisavustus Turun ja Kaarinan srk-yhtymä 21 000 21 000 23 500 21 000 yleisavustukset yhteensä 151 000 148 000 158 791 146 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 0 9 374 0 15
Tammikuu 10. 12.1. YSP-koulutus, Suomen Partiolaiset 11.1. Luottisseminaari, Luottisjaosto 15.1. Repolainen DL, Viestintäryhmä 15.1. Partiomatkailun ABC, Kv- ja aatejaosto 16.1. Tapahtumaviestijöiden vinkki-ilta, Viestintäryhmä 17. 19.1. Leikkikurssi, tarpojajaosto 17. 19.1. KiVa-tapaaminen, Suomen Partiolaiset 21.1. Johtamistehtäväohjaajien ilta, Turku, Koulutusryhmä 23.1. Johtamistehtäväohjaajien ilta, Pori, Koulutusryhmä 24.1. Alueen, ohjelman ja koulutuksen työntekijöiden tapaaminen, Suomen Partiolaiset 24. 25.1. Lippis lepää, Aluejaosto 24. 26.1. Partiojohtajien peruskurssi II/, 1. osa, Koulutusryhmä 24. 26.1. Ko-Gi-staabikoulutus, Suomen Partiolaiset 31.1. 2.2. Vaeltajatapahtuma Maire, Vaeltajajaosto Partion kevätkausi alkaa uusia partiolaisia mukaan! Helmikuu 4.2. Veneenohjaajakurssi, pääsykoe, Meripartiojaosto 4.2. Kipparikurssin pääsykoe, Suomen Partiolaiset 7.2. Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä 8.2. Talvikisat, Porin alue 9.2. Partiojohtajien peruskurssi I/(monimuotokurssi), aloitustapaaminen, Koulutusryhmä 14. 16.2. Ohjaajakoulutus (AO, OO, KO) kaksikielinen, Suomen Partiolaiset 14. 16.2. Talviretkeilykurssi, Erätaitojaosto 15.2. Samoajaluotsitapaaminen, Samoajajaosto 19.2. Repolainen DL (jäsennumero), Viestintäryhmä 21. 23.2. Meripartiojohtajapäivät, Suomen Partiolaiset 22.2. Laajennetut valiokunnat, Suomen Partiolaiset 22.2. Nettisivukoulutus, Nettijaosto 22.2. Muistelemispäivä (WAGGGS) / Founder s Day (WOSM) 23.2. Järjestöjohtamiskoulutus, Suomen Partiolaiset Maaliskuu 1. 2.3. Tarpojien taitopäivät, Tarpojajaosto 5.3. Erikoisruokavalioilta, Huoltojaosto 8. 9.3. Partiotaitojen SM-kilpailut, Häme 11.3. Uusien lippukunnanjohtajien ilta/turku, Aluejaosto 16
11.3. Sampojen kisavinkki-ilta, Kilpailu- ja seikkailijajaostot 13.3. Sampojen kisavinkki-ilta, Kilpailu- ja seikkailijajaostot 13.3. Untuvikkotapaaminen, Koulutusryhmä 14.3. Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä 14. 16.3. Erätaitoperuskurssi, Erätaitojaosto 15.3. Matkustan ympäri maailmaa -akelavihjari, Sudenpentujaosto 16.3. Uusien lippukunnanjohtajien ilta/pori, Aluejaosto 21. 23.3. Muonituskurssi, Huoltojaosto 21. 23.3. Kipparikurssi, teoriaosuus, Suomen Partiolaiset 26.3. Repolainen DL, Viestintäryhmä 26.3. Hygieniapassin suoritus, Huoltojaosto 28. 30.3. Partiojohtajien peruskurssi II, 2. osa, Koulutusryhmä 28. 30.3. Nuotiokitarakurssi, Ohjelmaryhmä 30.3. Piirin kevätkokous Porissa, Piirihallitus Huhtikuu 4. 6.4. Aikuisten veneenohjaajakurssi teoriaosa, Meripartiojaosto 10.4. Some-koulutus, Nettijaosto 11. 13.4. Veneenohjaajakurssi teoriaosa, Meripartiojaosto 11. 13.4. Kipparikurssin teoria II, Suomen Partiolaiset 11. 13.4. Ko-Gi johdanto 115, Suomen Partiolaiset 12. 13.4. Laajennetut valiokunnat, Suomen Partiolaiset 12. 13.4. Ensiavun peruskurssi, Turvallisuusjaosto 16. 22.4. Vaeltajien vaellus, Vaeltaja- ja erätaitojaostot 17.4. Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä 17. 21.4. Partiojohtajien peruskurssi III/ (pääsiäiskurssi), Koulutusryhmä 18. 21.4. Ässis I, Samoajajaosto 20. 26.4. Partioviikko 22.4. Suomen Partiolaisten Helvi Sipilä -seminaari, Suomen Partiolaiset 24.4. Kiva kuva -ilta, Vivijaosto 26.4. Maastopäivä, Kilpailujaosto 26.4. Piirin kevätkilpailu Rocky Race, Raision KilliNallit 26.4. Piirin seikkailijakisa, Raision KilliNallit 27.4. Partiojohtajien peruskurssi I/(monimuotokurssi), maastopäivä, Koulutusryhmä 27.4. Partiolaisten kansallinen kirkkopyhä, Suomen Partiolaiset Kevätkokousviikonloppu Ohjaajatapaaminen Toukokuu 4.5. Kevätparaati, Piirihallitus 7.5. Repolainen DL (jäsennumero), Viestintäryhmä 17
10.5. Kurnunkierros XXVIII, Sisupartiojaosto 16. 18.5. PiiriVisio WC, Vaeltajajaosto 16. 18.5. Partiojohtajien peruskurssi IV/, 1. osa, Koulutusryhmä 17.5. Sudenpentukisat, Saviseutu ja Lu-Tu 19.5. Luottispurjehdus, Meripartiojaosto 22.5. Sisupurjehdus, Meripartiojaosto 23. 25.5. Aikuisten VOK käytännönosa, Meripartiojaosto 24.5. Yhteiskuntamajakka, Tarpojajaosto 24. 25.5. Ensiavun jatkokurssi, Turvallisuusjaosto 29.5. L-SP:n suunnistusmestaruuskilpailut, Altti-alue 30.5. Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä Kesäkuu 4. 6.6. Partiotoimihenkilöpäivät, Suomen Partiolaiset 7.6. Kevät-SM-kisat 7.6. Kisahuoltajapäivät 7. 8.6. Suurjuhla, Kymenlaakso 13. 15.6. Veneenohjaajakurssi käytännönosa, Meripartiojaosto 8. 13.6. Ko-Gi 113 luonto-osa, Suomen Partiolaiset 14. 15.6. Partiokouluttajapäivät, Suomen Partiolaiset 28.6. 6.7. Ko-Gi 114 luonto-osa, Suomen Partiolaiset Heinäkuu 8. 13.7. Ko-Gi 115 luonto-osa (vaellus, purjehdus), Suomen Partiolaiset 22. 30.7. Piiru14, Leiritoimikunta Piirulla Johtamisseminaari, Koulutusryhmä Piirulla LPKJ-tapaaminen, Piirihallitus Elokuu 19.8. Partiosyksy alkaa uudet ja vanhat partiolaiset mukaan toimintaan! 20.8. Repolainen DL, Viestintäryhmä 22. 24.8. Kokoontumispurjehdus 23.8. Erätaitovihjarit tarpojajohtajille, Erätaitojaosto 23.8. Partiojohtajien peruskurssi III/, jälkitapaaminen, Koulutusryhmä 24.8. Aluevaliokunta, Suomen Partiolaiset 29. 31.8. Partiojohtajien peruskurssi IV/, 2. osa, Koulutusryhmä 29. 31.8. Medialähettiläiden verkostotapaaminen, Suomen Partiolaiset 29. 31.8. Merikisat, Meripartiojaosto 18
Syyskuu 6. 7.9. L-SP:n Syys-PT-kilpailut, Kilpailujaosto 12.9. Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä 13.9. Akelavihjari, Sudenpentujaosto, meripartiojaosto 11.9. Johtamistehtäväohjaajien koulutus, Koulutusryhmä 14.9. Luottiskoulutus, Luottisjaosto 18. 21.9. Kipparikurssin käytännönosa, Suomen Partiolaiset 19. 21.9. Archipelago race, Meripartiojaosto 19. 21.9. Ässis II 1.osa, Samoajajaosto 19. 21.9. Päivät, Suomen Partiolaiset 19. 21.9. Vaeltajavaltakunta, Suomen Partiolaiset 20.9. Ensiavun kertauskurssi, Turvallisuusjaosto 20.9. Kaupunkiretki Tulevaisuuden avaimet, Kv- ja aatejaosto 20.9. Partioneuvoston seminaari, Suomen Partiolaiset 21.9. Rauhanpäivä, Suomen Partiolaiset 26. 28.9. Erätaitojatkokurssi, Erätaitojatkokurssi 28.9. Lippukuntapäivä, Piirihallitus 28.9. (lippukuntapäivässä) Partio nyt!, Koulutusryhmä 28.9. (lippukuntapäivässä) KoVa-koulutus, Koulutusryhmä 28.9. (lippukuntapäivässä) Erikoisruokavaliokoulutus, Huoltojaosto 28.9. (lippukuntapäivässä) Hygieniapassin suoritus, Huoltojaosto 28.9. (lippukuntapäivässä) Partio tutuksi -koulutus, Aluejaosto Lokakuu 3.10. Alueen, ohjelman ja koulutuksen työntekijöiden tapaaminen, Suomen Partiolaiset 3. 5.10. Partiojohtajien peruskurssi V/, 1. osa, Koulutusryhmä 3. 5.10. Ässis II, 2.osa, Samoajajaosto 3. 5.10. Ikäkausivastaavakurssi (YTP), Koulutusryhmä YTP Häme 4. 5.10. Syys-SM-kilpailut 5.10. Partiojohtajien peruskurssi I/ (monimuotokurssi), päätöstapaaminen 8.10. Repolainen DL (jäsennumero), Viestintäryhmä 10. 12.10. Erätaitoperuskurssi, Retkeilyjaosto 10. 12.10. Partiojohtajien peruskurssi VI/, 1. osa, Koulutusryhmä 11. 12.10. Partiolehtien kehittämispäivä, Suomen Partiolaiset 11. 12.10. Ensiavun peruskurssi, Turvallisuusjaosto 14.10. L-SP:n yösuunnistuskilpailut, Kilpailujaosto 14.10. Ansiomerkkikoulutusilta, AMTK 16.10. Ansiomerkkikoulutusilta, AMTK 17. 19.10. Lippukuntatoimijakurssi (YTP), Koulutusryhmä 17. 19.10. Vaeltajavisio, Suomen Partiolaiset 19
17. 19.10. Saaristokipparikurssi, Suomen Partiolaiset 18. 19.10. JOTI/JOTA 18. 19.10. Sisujohtajapäivät ja sisujohtajakoulutus, Suomen Partiolaiset 24. 26.10. Viestikurssi, Turvallisuusjaosto 24. 26.10. Akelakurssi, Koulutusryhmä 24. 26.10. Sampokurssi, Koulutusryhmä 24. 26.10. Tarpojaluotsikurssi, Koulutusryhmä 24. 26.10. Samoajaluotsikurssi, Koulutusryhmä 24. 26.10. Vaeltajaluotsikurssi, Koulutusryhmä 25.10. Simonpäivät, Sisupartiojaosto 24. 26.10. Meripartio-ohjaajien tapaaminen, Suomen Partiolaiset 25.10. Laajennetut valiokunnat, Suomen Partiolaiset 31.10. Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä 31.10. 2.11. Erätaito III, Retkeilyjaosto 31.10. 2.11. Nuorten viestintäviikonloppu, Yspit Marraskuu 1.11. Ohjaajatapaaminen 2.11. Piirin syyskokous Raumalla, Piirihallitus 5.11. PT-kilpailukurssi, kaupunki-ilta, Kilpailujaosto 7. 9.11. Y-Ässä Samoajien ohjelmatapahtuma, Samoajajaosto 7. 9.11. Ko-Gi-seminaarit, Suomen Partiolaiset 14. 16.11. Partiokouluttajakurssi, Koulutusryhmä 14. 16.11. Partiojohtajien peruskurssi V/, 2. osa, Koulutusryhmä 15. 16.11. Ensiavun peruskurssi, Turvallisuusjaosto 19.11. Repolainen DL, Viestintäryhmä 22.11. SampoSempalot, Seikkailijajaosto 22. 23.11. Pelastautumiskurssi, Suomen Partiolaiset 22. 23.11. Selviytymismajakka Ihmetarpoja, Tarpojajaosto 22. 23.11. Jäsenkokous, Suomen Partiolaiset 28. 30.11. Partiojohtajien peruskurssi VI/, 2. osa, Koulutusryhmä 28. 30.11. Partioneuvosto, sääntömääräinen syyskokous, Suomen Partiolaiset 29.11. Palstoja ja paragrafeja -taittokoulutus, Vivijaosto Joulukuu 5.12. YK:n vapaaehtoistoiminnan päivä 10.12. Partioglögit, Partioasema 11.12. Partiotoimistojen joulukahvit, Partiotoimisto 12.12. Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä 12.12. Luottisten pikkujoulut, Luottisjaosto 20
Järjestelyvuorossa 2014 Järjestelyvuorossa 2015 L-SP:n talvi-partiotaitokilpailut Pori Saviseutu L-SP:n kevät-partiotaitokilpailut Seikkailijakilpailut (L-SP:n kevät-partiotaitokilpailujen yhteydessä) L-SP:n syys-partiotaitokilpailut Rannikkoseutu, Raision KilliNallit Maarian Partioyhtymä + Lounais-Turku Pohjois-Satakunta Koillis-Turku, Turun Metsänkävijät L-SP:n suunnistusmestaruuskilpailut Altti Rannikkoseutu L-SP:n yösuunnistusmestaruuskilpailut Sudenpentukilpailut Sudenpentu- ja seikkailijatapahtuma/ syksy Tarpojien taitopäivä / kevät Koillis-Turku, Nuotiotytöt Saviseutu, Luoteis-Turku Piiru14 -piirileiri Rauma, Myrskypojat Leijankorpi Pori, Pohjoiskulma tarkentuu myöhemmin tarkentuu myöhemmin tarkentuu myöhemmin Tarpojien taitopäivä / syksy Piiru14 -piirileiri tarkentuu myöhemmin SM-kisat Talvi-SM / Häme Kevät-SM / E-KP Syys-SM / L-SP, (SLV) Talvi-SM / Uusimaa Kevät-SM / PäPa Syys-SM / J-SP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Piirileiri x x x x Talvileiri x x x HuHu x x x x x Tammileiri x x x x x Finnjamboree x x x Jamboree x x x x Satahanka x x Roverway x x x x Huom! Taulukko on alustava. Piiru 14 -piirileirin jälkeen arvioidaan seuraavan piirileirin ja Tammileirin välistä suhdetta ja mahdollisuuksia järjestää leiriä ja/tai leirejä. Taulukko hyväksytään syksyllä 2014 osana piirin strategiaa. 21