21.2.201311:48 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - TALOUSSEURANTA 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tot 1-12/2012 TA 1-12/2012 ero t Tot 1-12/2011 Aatteellinen toiminta Varainhankinta 768 806-38 95 % 722 Yhteiset kulut ja hallinto -628-591 37 106 % -616 Edunvalvonta -181-188 -7 96 % -177 Yhteisötoiminta -265-190 75 139 % -208 Viestintä -130-118 12 110 % -110 Jäsenpalvelut -443-384 59 115 % -477 Avustukset yhdistyksille -111-131 -20 85 % -121 Projektivaraukset -12-20 -8 59 % -4 Yhteensä -1 002-817 185-991 Tukitoiminta Taloushallinto ja yhteiset kulut -611-568 43 108 % -560 Kiinteistöjen isännöinti -309-285 24 109 % -380 Asuntotoimistot -200-204 -4 98 % -173 Kulut yhteensä -1 120-1 057 63 106 % -1 113 Kuluja allokoitu toiminnoille 1 101 1 050 51 105 % 968 Nettokulut -19-7 12-145 Aatteelinen ja tukitoiminta yhteensä -1 021-824 197-1 136 Erityiskulut, projektikulut Lainopilliset kulut -167-100 67 167 % -153 Projektikulut -14 14 Yhteensä -181-100 81-153 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -1 203-924 279-1 289 SIJOITUSTOIMINTA Sidotut rahastot, tuotto 140-23 163-503 Kiinteistösijoitukset, tulos 744 565 179 520 Muut sijoitukset, tuotto** 587 327 260 726 SIJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 1 471 869 602 743 ASUINKIINTEISTÖTOIMINTA Espoo 2 032 1 333 699 1 400 Helsinki 681 538 143 759 Asuntolat (osaomisteiset kohteet) 160 206-45 181 ASUINKIINTEISTÖTOIMINTA YHTEENSÄ 2 874 2 077 797 2 340 YHTEENVETO: Aatteellinen toiminta nettokuluylitykset 23% eli 185 t -- haasteet yritysyhteistyö, jäsenpalvelut, kulueristä henkilöstökulut Tukitoiminnan kulujen ylitys 6 % verrattuna budjettiin. Sijoitustoiminnan tuotto yli budjetin, sekä kiinteistö- että muut sijoitukset plussalla.
AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - TULOSSEURANTA 2012 AATTEELLINEN TOIMINTA Varainhankinta Tot 1-12/2012 TA 1-12/2012 ero Tot 1-12/2011 Jäsenmaksut 779 741 39 735 Jäsentuotteet -6 3-9 -5 Yritysyhteistyö -5 62-68 -7 768 806-38 722-5 % Yhteiset kulut ja hallinto Hallinnon henkilöstökulut -142-137 5-137 Hallinnon yleiset kulut -78-59 19-83 Toimiston kulut (vuokra, ylläpito) -150-143 6-155 Hallitus -150-137 13-138 Edustajisto -18-17 2-27 Yhteisöjäsenyydet -91-99 -8-77 -628-591 37-616 6 % Edunvalvonta Edunvalvonnan henkilöstökulut -153-149 3-161 Edunvalvonnan yhteiset kulut -16-19 -3-2 Koulutuspolitiikka -8-10 -2-5 Sosiaalipolitiikka -2-5 -3-2 Kansainväliset asiat -1-4 -3-7 Kiina-yhteistyö -1 1-181 -188-8 -177-4 % Kommentit: Yritysyhteistyö: Sopimustuotot yhteensä 40,2 t, kulut 45,6 t Hallinnon kuluylitykset Ylitykset toimistokuluissa, osallistumiskuluissa, lahjoissa
Yhteisötoiminta Tot 1-12/2012 TA 1-12/2012 ero Tot 1-12/2011 Yhteisötoiminnan henkilöstökulut -99-66 33-80 Yhteisötoiminnan yhteiset kulut -12-15 -3-12 Yhteensä -111-81 30-92 37 % Tapahtumat ja toimikunnat PYL-tapahtumat -6-3 3-4 Vuosijuhla -12-10 2-22 Aalto-vappu -5-6 -1-16 Aalto-tapahtumat -13-13 -3 Aava -9-7 1-5 Fuksitoimikunta -8-6 2-10 Isohenkilötoiminta -5-3 2-4 Gravitaatio 8 11 3 8 Dipolin Wappu 4-2 -6-6 Lakinlaskijaiset -9-3 6-5 Teekkaritapahtumat -34-2 32-4 Wappuviikko -2-1 -2 Teekkaritoiminta -14-11 3-14 Lukkaritoimikunta -2-2 -1-1 Isännistö ja emännistö -4-2 1-2 Taphtumat ja toimikunnat yhteensä -111-62 49-90 80 % Muu yhteisötoiminta Yhdistysasiat -4-7 -3-3 Uudet opiskelijat ja tuutorointi -2-6 -5-1 Neuvosto ja kummitoiminta -3-3 1-2 Liikunta -8-9 -1-7 Kansainvälisyystoimikunta -9-16 -7-5 BEST 1-1 -2-1 ESN -1-2 -1-2 Museo -17-2 15-4 Kurssitoiminta -2 2-1 Muu yhteisötoiminta yhteensä -43-47 -5-26 -10 % Yhteisötoiminta yhteensä -265-190 75-208 39 % Kommentit: Yhteisötoiminnan henkilöstökulut: ylitys henkilöstömäärän lisäyksen vuoksi (päällekkäisyys) Tapahtumat: Teekkari 140 v juhlan tappio ennen TTER avustusta -75 t, avustusta 41 t Muu yhteisötoiminta: Museossa kosteusvauriosta johtuvia yllättäviä lisäkuluja
Viestintä Tot 1-12/2012 TA 1-12/2012 ero Tot 1-12/2011 Viestinnän henkilöstökulut -106-97 10-97 Viestinnän kulut -24-22 2-13 Yhteensä -130-118 12-110 10 % Jäsenpalvelut Henkilöstökulut -311-288 22-257 Toimistokulut -7-17 -10-59 Opiskelijakortit -3 3-13 Aino-lehti -28-34 -5 26 Opiskelijakalenteri 19 15-4 18 Muut julkaisut Töölö palvelupiste -8 26 34 59 A!-Shop 9 25 16 7 Aate -kanava 27 6-21 -110 Pakettiauto -14-1 13-17 Servin mökki -101-76 25-93 Rantasauna -19-31 -11-37 Muut kertavuokrattavat tilat -6-10 -4-443 -384 59-477 15 % Avustukset yhdistyksille Erityisasemayhdistykset -17-18 -1-18 Muut yhdistykset -39-55 -16-42 TOKYO ry -35-35 -37 Teknologföreningen -9-9 -10 Probba ry -5-5 -5 Projektiavustukset -7-10 -3-10 -111-131 -20-121 Projektivaraukset Hallituksen projektivaraus -2-10 -8-4 Yleinen projektivaraus -10-10 -12-20 -8-4 AATTEELLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -1 002-817 185-991 Kommentit: Jäsenpalvelujen henkilöstökulut: ylitys jäsenpalvelun henkilöstökuluissa, palvelupistekuluissa Ennustemuutokset: Aate-kanava TTEr avustus 40 t tuloutettu AShop toiminta pienempää kuin arvioitu ja lopetettu 30.10. Töölön palvelupiste myynti vähäistä Servin mökki korjauskuluja 23 %
AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - TULOSSEURANTA 2012 TUKITOIMINTA Tot 1-12/2012 TA 1-12/2012 ero Tot 1-12/2011 Taloushallinto ja yhteiset kulut Henkilöstökulut -284-282 -2-250 Vapaaehtoiset henkilösivukulut -22-10 -12-16 Toimistokulut -59-54 -5-92 Tilintarkastuskulut -44-25 -19-31 Tilitoimistokulut -94-78 -16-65 Muut hallintokulut -75-71 -4-85 IT- ja muut hankinnat -32-35 3-12 Muut kulut -2-13 11-8 -611-568 -43-560 Kiinteistöjen isännöinti 8 % Henkilöstökulut -260-246 -14-282 Muut kulut -49-39 -10-98 -309-285 -24-380 Asuntotoimistot 9 % Henkilöstökulut -147-149 2-126 Muut kulut -52-55 3-47 -200-204 4-173 TUKITOIMINTA YHTEENSÄ -1 120-1 057-63 -1 113-2 % 6 %
AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - TULOSSEURANTA 2012 Erityiskulut ja kertaluontoiset erät Tot 1-12/2012 TA 1-12/2012 TA2012 Lainopilliset kulut -167-100 -100 Projektit -14-181 -100-100 Projektit: SELL 2012 5 Aalto on Waves -19-14 Lainopilliset kulut: Budjetti ylitetty mutta ennuste alitettu. Projektit: SELL 2012 kulujäämä katettu avustuksilla. Aalto on Waves jäi 2011 plussalle.
AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - TULOSSEURANTA 2012 Asuinkiinteistötoiminta ASUINKIINTEISTÖTOIMINTA - ESPOO Tot 1-12/2012 TA 1-12/2012 ero Vanha teekkarikylä m 2 vuokra tuotot 5 097 5 195-98 kulut -3 416-4 111 695 1 681 1 083 598 Otaranta tuotot 1 057 1 036 21 kulut -915-972 57 142 64 78 Ossin linna tuotot 559 556 3 kulut -493-526 33 66 30 36 Heinävaara tuotot 455 447 8 kulut -400-354 -47 55 93-38 Kylterivaara tuotot 313 314-1 kulut -224-252 28 89 63 26 Espoo yhteensä 2 032 1 333 699
ASUINKIINTEISTÖTOIMINTA - HELSINKI Kyltericampus tuotot 368 369-1 kulut -281-352 71 87 17 70 Vaasankatu 10 tuotot 436 437-1 kulut -277-279 2 159 158 1 Kylterinranta Kylterivuori tuotot 570 571-1 kulut -385-504 119 184 67 118 tuotot 409 427-18 kulut -385-327 -59 24 100-77 Kylterinkartano tuotot 317 335-17 kulut -233-258 25 85 77 8 Pohjavedenkatu tuotot 441 467-26 kulut -381-370 -12 60 97-38 Tuhkimontie 2 tuotot 220 223-3 kulut -224-224 -4-1 -3 Hiihtomäentie 22 tuotot 133 135-2 kulut -86-113 27 47 22 25
Kirkonkyläntie 16 tuotot 95 95 kulut -55-95 40 40 40 Helsinki yhteensä 681 538 143 ASUINKIINTEISTÖTOIMINTA - ASUNTOLAT (osaomisteiset) Ruusulankatu 5 tuotot 195 189 6 kulut -156-103 -53 39 86-47 Turkismiehentie 8 tuotot 302 336-34 kulut -151-216 65 151 120 31 Ida Aalbergintie 1 tuotot 242 269-26 kulut -265-269 4-22 -22 Asuntolat yht. Vaasankatu ja Pohjavedenkatu tuotot 335 242 93 kulut -342-242 -101-7 -7 Asuntolat yhteensä 160 206-38 ASUINKIINTEISTÖTOIMINTA YHTEENSÄ tuotot 11 545 11 643-98 kulut -8 671-9 567 896 2 874 2 077 797