Tehtävän nimi: RAKENNUSLAUTAKUNTA Yastuuhenkilö Rakennustarkastaja Rauno Kuokkanen Palvelusuunnitelman kuvaus: Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa yleisen edun kannalta rakennustoimintaa, huolehtia lupien käsittelystä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapidosta ja hoidosta ja antaa rakentamiseen liittyvää neuvontaa ja opastusta. Rakennusprojektien Rakennuslupahakemusten aikataulullinen hallinta käsittelyajat Kuukausittainen seuranta Hyvä asiakaspalvelu Täydellisten rakennuslupahakemusten käsittely kuukausittain, jotka ovat kirjattu saapuneeksi 14 vrk ennen lautakunnan kokousta Täydelliset rakennuslupahakemukset käsitelty kuukausittain, jotka kirjattu saapuneiksi 14 vrk ennen lautakunnan kokousta. Tehtåivän nimi: TEKNINEN LAUTAKUNTA / TEKNISET HALLINTOPALVELUT Toimistopäältikkö Esa Kähärä Tekniset hallintopalvelut pitää sisällään lautakuntatyöskentelyn, kunnan rakennuttamistoiminnan, kiinteistö- ja vesihuoltolaitoshallinnon, romuajoneuvovalvonnan ja työsuojelupäällikkyyden. VALTUUSTON HYVI{KSYMI{T TAVOITTE ET
Vaikuttavuustavoitteet: Kiinteistöstrategia Toteutus seuranta päivitys Toiminta suunnitelmallista ja perusteltua. Strategian toteutus Asiakaspalvelu Tavoitettavuus Toimistopäivä Pääsääntöisesti toteutunut. Ta-toteutumisen seuranta Rakennuttaminen Lautakuntatyö skentely Talousarvio +l- 0 Investo intim àär är ahat Käsittelyajat l-2 pvla Budjetin mukaan Suosituksen mukaiset Terveyskeskuksen saneeraus, vanhainkodin saneeraus sekä Niirasentien saneeraus aiheuttavat investoinneissa määrärahasiirtoja Kaatopaikan lopetustyöt vaatineet lisämäärärahaa. Koulutukset : luottamushenkilöt ja henkilökunta Toimiva ja joustava organisaatio Koulutussuunnitelman mukaisesti. PTS þitkän tähtäimen suunnitelma) Suunnitelmien määrä Kaikki kiinteistöt Koulujen osalta tehty alustava työ. Talouden seuranta Tarkastelu lkrtlkk Pysytään talousarviossa Kyllä. Perustelut: Aikaisemmin hyväksytyn strategian mukaisesti kiinteistöstrategia yksi keskeinen hallintokunnan hankkeista. Rakennuttaminen on keskeinen osa-alue vain teknisen hallinnonalan tehtäväkentässä, jossa toteutuu asiakkaan-, talouden-, henkilöstön- ja prosessin näkökulmat. Tehtåivän nimi: RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT Ruoka- ja puhtauspalveluiden esimies Anne Ukkonen
Ruoka- ja puhtauspalvelut tuottaa atena-ja siivouspalveluita kunnan omille laitoksille, omissa kiinteistöissä. Toiminta on kustannustehokasta ja asiakkaiden tarpeet huomioidaan. Keskuskeittiö ja terveyskeskuksen keittiö toimivat valmistuskeittiöinä ja vanhainkoti ja koulut toimivat j akelukeittiöinä. VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet: Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti Asiakaspalaute Tuotteistetut omakustannushinnat Kyselyjen keskiarvot 4(arv.l-5) Talouden toteutuminen - nolla tulos Asiakastyytyväisyys tehtykevät2014 keskikarvo oli 4,I Talous nolla tuloksella. Vaikuttavu ustavoitteet : Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Ruoka- ja puhtauspalvelut yhtä kokonaisuutta Ruuan ja siivouksen laatu tasainen Asiakaslähtöinen toiminta Koulutuspäivä Kehityskeskustelut Tuotannonohj ausj ärj estelmä vakioidut ruokaohjeet Työn kuormitta"uuden jakaminen - työvuorosuunnitelman tasapuolinen toteufuminen Työnkierto Tiimityö Suosituksiin vertaaminen Työn kierto toiminnassa, työvuorolistoissa vuorotyötä tekevillä 6 viikon kiertävät lista, joka toinen viikonloppu vapaa (la ja su raskaita vuoroja, tehdään vuoro yksin), jokaisella vuorotyötä tekevälle saman verran iltoja ja aamuja. Siivouksen osalta tehty tiimityönä perussiivoukset kesällä 2015. Kehityskeskustelut tulossa syksy 2015 jakevät2016 Vakioidut ruokaohjeet koko ajan käytössä ja päivitetään tarpeen tullen. Ruokasuosituksia noudatetaan.
Hankittu suolamittarit. Tehtävän nimi: KIINTEISTÖKESKUS (keskitetfy kiinteistönhoito, vuokratut asunnot, muut vuokratut tilat, kunnantalo, sosiaalitoimen rakennukset, terveystoimen rakennukset, koulut, muut rakennukset ja huoneistot) Kiinteistötyönjohtaja Tapio Pyykkönen Kiinteistöjen hoito- ja vahtimestaripalvelujen tuottaminen. VALTUUSTON HYVÄKSYMI{T TAVOITTEET Tilat ja alueet asianmukaisessa Asiakaspalaute kunnossa. Hyvä Lämmön, sähkön ja veden kulutus Mwh:t, m3:t l0 vuoden keskiarvo Tilojen optimaalinen Asiakaspalaute käyttö Huolto-ohjelman noudattaminen Poikkeamat Ei ylimääräisiä tiloja Ei poikkeamia Kiintei stö s Ir ate g a ja kiinteistöjen salkutus aloitettu. Ei merkittäviä poikkeamia. Talouden seuranta Tarkastelu 1 krtlkk Pysytään talousarviossa Muuten ok, poislukien ilmanpuhdistimien vuokrat. Perustelut: Kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti hoidetut toimitilat.
Tehtävän nimi: KAAVOITUS JA MITTAUS (kaavoitustoiminta, kartoitus ja mittaus, yksityistiet) Maankäyttöteknikko Jouko Romo Kaavoituksen ja mittaustoiminnan avulla luodaan edell ykset viihtyisälle, terveelliselle ja turvalliselle rmpäristölle asumisen ja elinkeinojen tarpeisiin sekä hyville palvelujen saatavuudelle j a liikenteen j ärj estelyille. Yksityistie- toimialan tarkoituksena on pitää yllä edellytyksiä toimivalle yksityistieverkostolle ja sen kehittämiselle sekä suorittaa laissa säädetyt viranomaistehtävät. VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Riittävän rakennusmaavarannon turvaaminen Vaikuttavuustavoitteet : Maan hankinta Kaavoituksen ajantasaisuus Kaavoitus Kunnan omistamat tontit Riittävä rakennusmaan varanto 1 0 v varanto Yksityi stieavustukset Teiden ympärivuotinen liikennöitävyys Painorajoituksia vain kelirikkoaikaan Asiakaspalvelu Asiakaspalaute Henkilöstön tavoitetta- VTIUS Viikoittainen toimistopäivä Laatu hyvä Laatu hyvä Toteutetaan Webropol kyselynä syksyllä. Riittävästi rakennusmaata Henkilöstön työkyky Rakennuspaikkojen lukumääråvp-ala Koulutus Asuntotonttej a väh.20 kpl ja elinkeinotoimintaan väh. 3 ha. 3 koulutuspv/v Asuntotontteja yli 60 kpl taajamassa, elinkeinotoimintaan n. 14 ha. Toteutunut 1 pv.
Tehtävän nimi: KUNNALLISTEKNIIKKA ( rakennuskaavatiet, puistot ja torialueet, ranta-alueet, jätehuolto) Kunnanrakennusmestari Kim Aalto -Rakentaa j a yllapitäa kunnan kulkuväyliä ja muita yleisiä alueita niin palvelutuotanto kuin virkistysnäkökulmat huomioiden. -Kangasniemen jätehuoltoviranomaisen päätösten toteuttaminen. Raamibudjetti VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tiestön kunnon säilyttäminen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet huomioiden. Pirtin perinnepuisto, tori, satama ja Anni Swanin puiston alueet asianmukaisessa kunnossa. Vaikuttavuustavoitteet : Infran kunnon ja turvallisuuden sälyttåiminen ja kehittäminen Tavoitetoteutumien seuranta. Kaavatieluokittelun mukainen palvelutaso Talouden seuranta Tarkastelu 1 krtlkk Pysytäåin talousarviossa Asiakaspalvelu Asiakaspalaute Hyvä Henkilöstön työkyky Koulutukset Väh.3 koul.pvlv Asiakaspalautteet Kyselyt, kansalaisaloitteet Liikenneturvallisuussuunnitelma työkaluna Päivitetty, ajantasainen turvall. suunnitelma käytössä Asiakaspalautteen toteutuminen Suunnitelman toteuttaminen Saatu palaute aikaisem.man mukaista. Käyttäjäkyselyt toteutetaan v.2015 Webropol kyselynä. 2005 turvallisuussuunnitelman toteutettavat kohteet kun-
nan osalta ok. ELYn puolelta hidasteet tehty. Kolmannen sektorin hyödyntäminen Toimintamallit Kustannus- ja tuotantotehokkuus Ei toteutunut. Taloudelliset tuotantomallit Euroa/suorite Vertailussa edellinen vuosi Tuotanto toteutettuna asetettuihin talousraameihin. Henkilökunnan koulutus ja kehityskeskustelut Työn tuottavuus, sitoutuminen I kerta lhlö lvuosi Ei toteutunut kaikilta osin. Jätehuolto Jäteasemallatapahtuva lajittelu vastaa asetettuja tavoitteita keskivertoa paremmin. Tehtävän nimi: LIIKELAITOKSET ( vesilaitos, viemärilaitos, varastot, alueiden vuokraus) Tekninen johtaja Mikko Korhonen Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toimittaa asiakkaalle keskeytyksettä asetukset täyttävää j uomavettä j a vastaano ttaa j a käsitellä keskeytyksettä viemärivettä. VALTUUSTON HYVÄKSYMI{T TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet: Itsekannattavuus Tulot-menot:0 Veden ja jäteveden hinta Maakunnan keskiarvo
Puhtaan veden jakelu- ja jäteveden puhdistaminen keskeytyksettä Verkoston saneeraus m3 :t / vrk Investoinnit 0m3 Kunto ei heikkene LAUTAKUNNAN HYVAKSYMAT TAVOITTEET Alueellinen yhteistyö Yhteistoimintaan osallistuminen Verkostojen kunto Vuotojen määrä Saneerausmäärä Alueellisissa yhteistoiminnoissa mukana 2vuofoala Saneeraus jatkuvaa Seudullinen valmius- ja varautumissuunnitelma. I vuoto paineviemärissä. Pumppaamojen saneerauksia kilpailutettu. Ajantasakoulutukset Henkilöstöresurssit Koulutusta jatkettu v.2 vrk/hlö. Sijaisjärjestelyt Ylityöt Y'àhintäan2 varahenkilöä laitoksen ulkopuolelta Ylityöt minimissä Kunnallisteknisen asentajan eläkeratkaisun myötä resurs sien siirto vesilaitokselle. Tavoitteen mukaisesti. Perustelut: Tiedossa olevat ongelmakohdat ohjaavat melko pitkälti toimintaprosesseja. Tehtävän nimi: PALO- JA PELASTUSTOIMI Tekninen johtaja Mikko Korhonen VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET
Etelä-Savon palo- ja pelastustoimi asettaa tavoitteet Tehtävän nimi: TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ Tekninen johtaja Mikko Korhonen Palvelusuunnitelman kuvaus: Tekniset palvelut --osaston toiminta-ajatuksena on maankäytön suunnitelmallisuuden kautta yhtei skuntaa p alvelevien laittei stoj en j a j ärj estelmien rakentaminen j a ylläpito. VALTUUSTON HYVAKSYMAT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet: Terveet kiinteistöt Infran kunto sisäilmaongelmaiset kiinteistöt 0 kpl Määrärahojen kohdentaminen kriittisiin kohteisiin Kokonaisuus pysyy talousarviossa, määrärahasiirrot tarvittaessa Budjetin mukaan Viranomai svaatimusten Asiakaskysely j a asiakkaiden tarpeiden yhteensovittaminen Neutraali palaute Asiakaskysely jatkuvana nettisivuilla Webropol kyselynä. Palvelujen suhteuttaminen palvelutarpeeseen ja talouteen Tuotteistaminen ja jälkilaskenta Talousarviossa pysyminen/ palvelujen turvaaminen Pysytty talousarviossa, palveluiden laatu kuitenkin heikentynyt, samoin
Henkilöstön turvaaminen Koulutukset (väh. 3 pv) ja rekrytoinnit Suunnitelmien mukaisesti saatu palaute. Päivitetään jatkuvasti.