Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.213 Heikki Miettinen
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset : = käyttökustannukset (mm. henkilöstö, tilat, ostot ja poistot) käyttötuotot (mm. myynti ja maksut)
Laskenta Joensuun selvitysalueen kuntien ilmoittamat tiedot 212 Mukana on myös 27 21 kustannukset talous kuntien talous ja toimintatilastosta Muiden kuntien talous ja toimintatilaston tiedot vuodelta 211 (Tilastokeskus) 27 211 kustannukset on deflatoitu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna 211 lisättynä 3,5 % reaalista kustannusten nousua 211 212. Vertailukuntia on 14 Odotekustannusten tason laskennassa on käytetty vertailukuntien kustannuksia 211, koska tuoreempia tilastoja ei ole saatavissa
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Vertailukuntien valinta Vertailussa on 14 kuntaa kokoluokassa 6 2 asukasta Eniten Joensuun selvitysaluetta väestön ikärakenteeltaan muistuttavaa kunnat ovat kuvioissa ensin Eniten Joensuun selvitysaluetta muistuttavat Vaasa, Kuopio ja Lappeenranta Lisäksi mukana ovat selvitysalueen kunnat kukin erikseen
Tulkintaohje ¹Koska luku on negatiivinen, kustannukset ovat kohonneet 27 211 hitaammin kuin koko maassa ² Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset 27 211 on deflatoitu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) Odotekustannusten taso (4. edullisin vertailukunta (tässä Oulu) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹,3%/v Nettokustannukset 212: 584 M, odotekustannukset: 574 M. Potentiaali² 9,3 M /asukas 7 6 5 4 3 2 1 61 5453 5436 5171 559 59 519 5131 593 4898 574 515 5227 554 5625 5329 57 4826 4784 4872 474 4916 535 565 5162 427 Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus kunnassa ja joskus kuntayhtymässä, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina vertailukelpoinen
Yhteenveto Palveluja on tarkasteltava kokonaisuuksina. Kustannusten nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon. Tilastotiedot eivät ole aina vertailukelpoisia. Joensuun selvitysalue KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) Yleishallinto (kustannukset eivät ole yleensä vertailukelpoisia) Sosiaali ja terveystoimi yhteensä Perusterveydenhuolto Pth:n avohoito pl. hammash. Pth:n hammashoito Erikoissairaanhoito Lasten ja nuorten laitoshuolto Muut lasten ja perheiden palvelut Perusterv.huollon vuodeosastohoito Vanhusten laitospalvelut Muut vanhusten ja vamm. palvelut Kotipalvelu Vanhuspalvelut yhteensä Vammaishuollon laitospalvelut Suojatyö ja kehitysvammatoim. Toimeentulotuki Ympäristöterveydenhuolto Ympäristönhuolto Päivähoito ja esiopetus (siv. ja sos.) Oma perusopetus Oma lukiokoulutus Kansalaisopistot Taiteen perusopetus Kulttuuritoiminta yhteensä Kirjasto Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Museot ja näyttelytominta Yhdyskuntapalvelut yht. Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Nettokustannukset milj. Nettokustannukset suoritetta kohti Säästöpotentiaali¹ Joensuun selvitysalue Joensuun selvitysalue Koko maa Vertailutaso= Milj % 27 28 29 21 211 212 Yksikkö 27 28 29 21 211 212 muutos%² 211 muutos%² 4. 'tehokkain' 211 9,3 1,6 % 53,8 54,6 556,2 567,6 567,6 583,7 /as 4 826 4 898 5 19 5 9 5 59 5 171 1, % 5 162 1,3 % 4 916 (Oulu) 8,6 49,6 % 16,2 18,2 14,8 15,1 14,4 17,4 /as 147 165 133 135 128 154 2,5 % 186,8 % 75 (Lappeenranta),8,2 % 328,5 337,7 353,2 352,8 36,7 379,6 /as 2 987 3 6 3 187 3 163 3 215 3 363 1,5 % 3 326 1,7 % 3 256 (Lahti) 6,3 8,6 % 68,6 68,5 71,2 71, 69,1 73,3 /as 624 621 642 636 616 649,3 % 64,7 % 573 (Salo) 1, 2,7 % 35,1 34,2 35,4 36,9 35,9 38,2 /as 319 31 319 331 32 339,1 % 364 1,7 % 318 (Oulu),4 5,5 % 6,6 6,6 6,8 6,7 6,7 7,2 /as 6 6 61 6 6 64,1 % 74 1,3 % 58 (Rovaniemi) 7,3 5,6 % 113,3 116,6 12,9 119,4 123,4 129,7 /as 1 3 1 56 1 91 1 71 1 99 1 149 1,4 % 1 42 1,7 % 1 48 (Rovaniemi) 2,6 19, % 8,5 9,6 11, 12,9 13,2 13,6 / 18 v. 351 397 462 547 559 578 11,9 % 548 4,3 % 452 (Rovaniemi),4 6,2 % 9,4 7,8 6,2 6,3 7, 6,1 /as 85 7 56 56 63 54 5,3 % 68 2, % 55 (Lappeenranta) 1, 35,9 % 26,9 27,7 29, 27,3 26,4 27,8 /yli 75 v. 3 248 3 296 3 354 3 92 2 917 3 11 2, % 2 463 2, % 1 864 (Hämeenlinna) 14,6 497,6 % 8,2 7,2 7,4 6,1 4,8 2,9 /yli 75 v. 985 855 852 686 525 317 9,4 % 1 67 3,3 % 1 831 (Jyväskylä) 12,5 23,2 % 25,7 28,9 32,6 37,4 41,1 54,1 /yli 75 v. 3 11 3 449 3 763 4 234 4 539 5 855 9,2 % 4 945 1,3 % 4 346 (Seinäjoki) 3,3 2,6 % 14,9 15, 15, 15,6 15,7 16,1 /yli 75 v. 1 796 1 792 1 734 1 766 1 729 1 742,7 % 1 443 1,4 % 1 337 (Kouvola) 6,4 6,4 % 75,6 78,8 84, 86,4 88, 11, /yli 75 v. 9 138 9 393 9 73 9 779 9 79 1 925 1,2 % 1 521 2,5 % 9 883 (Kotka) 2, 133,4 % 6,2 6,1 6,1 6,1 8,1 1,5 /as 57 56 55 55 72 13 5,4 % 34 2,3 % 3 (Oulu) 2,1 5, % 2,7 3, 3,2 4,1 4,2 4,2 /as 25 27 29 37 37 37 1,2 % 32 2, % 18 (Rovaniemi) 9,8 47,5 % 15, 16,9 19,9 19, 19,4 2,7 /as 136 153 179 17 173 183 5,3 % 124 4, % 93 (Pori) 1,1 54,1 % 1,8 1,6 1,7 1,9 1,7 2,1 /as 16 14 15 17 15 18 1,1 % 14,3 % 8 (Lahti),6 174,5 %,5,4,4,3,3,3 /as 4 4 3 3 3 3 7,5 % 9 2,1 % 8 (Salo) 5, 9,4 % 46,7 48,1 5,9 51,9 53,9 53,4 / 6v. 5 756 5 922 6 25 6 247 6 333 6 23 2, % 6 864 1,4 % 6 556 (Jyväskylä) 1,9 2,2 % 85,4 85, 86, 86,3 84,7 84,6 /oppilas 7 83 7 981 8 262 8 494 8 427 8 422 1,6 % 8 451 1,5 % 7 957 (Lappeenranta) 1, 8,9 % 12,9 12,3 12,2 11,7 11,4 11,4 /oppilas 6 42 6 178 6 289 6 469 6 6 25 1,3 % 7 11 1,4 % 6 338 (Lappeenranta) 1,5 5,7 % 3,3 3,2 3,2 3,1 2,9 3, /as 3 29 28 27 26 26 2,8 % 26,3 % 13 (Rovaniemi),3 18,2 % 1,9 1,9 2, 1,9 1,9 1,9 /as 17 17 18 17 17 16,3 % 12,2 % 13 (Lappeenranta) 3,8 13,8 % 27,4 26,7 27,6 28,8 28,6 28, /as 249 242 249 258 255 248,4 % 269,8 % 272 (Lappeenranta),,1 % 6,2 6, 6,2 6,2 6,1 6, /as 57 54 56 55 54 53,9 % 59,3 % 51 (Kotka),8 6,9 % 1,2 1,4 1,9 11,1 11,1 11,1 /as 93 94 98 99 99 98 1,3 % 93 1, % 88 (Pori),1 5,6 % 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 / 29v. 199 22 21 218 213 219 1,4 % 318 1,8 % 199 (Lappeenranta) 1,9 114,1 % 1,5 1,6 1,4 1,7 1,7 1,6 /as 14 14 13 15 15 15 1,6 % 2 1,8 % 3 (Jyväskylä) 5,5 18,1 % 29,3 3,3 3,7 3,8 3,4 3,3 /as 266 274 277 276 271 268,4 % 321 1,1 % 36 (Kouvola),1 2,8 % 4,9 4,7 4,1 4,2 4,1 4,2 /as 45 43 37 38 36 37 3,8 % 56,4 % 35 (Seinäjoki),2 179,6 %,4,7,3,1,2,1 /as 3 7 2 1 1 1 11,6 % 3, % 1 (Mikkeli) 1,8 11,3 % 12,9 14,4 15,3 15,4 15,3 15,6 /taajama as 151 168 177 178 176 178 3,2 % 173 2,5 % 149 (Lappeenranta) 1,8 1,7 % 2,4 2,2 2,3 2,2 2,2 1,8 /taajama as 28 26 27 25 25 21 1,7 % 38 2,1 % 31 (Kuopio)
YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Nettokustannukset 212 17,4 M, odotekustannukset 8,8 M 25 222 /asukas. 2 15 1 154 128 135 133 165 147 18 149 75 188 166 186 174 62 115 114 21 172 1 115 117 19 186 5 13 HUOM! Yleishallinnon nettokustannukset eivät ole vertailukelpoisia, mutta ne ovat tarkastelussa kuitenkin mukana.
SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,5 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹,1%/v Nettokustannukset 212 379,6 M, odotekustannukset 38,4 M Potentiaali²,8 M 45 4 35 3 25 2 15 1 5 414 3721 3734 3482 3498 3363 3215 3295 3361 3412 358 3483 3163 3187 3256 3349 3416 3413 3429 3326 36 3141 3137 2987 327 2686 HUOM! Päivähoito on osassa kunnista sosiaali- ja terveystoimessa, osassa opetustoimessa Menoja ei ole tarvevakioitu
Numerot viittaavat talous- ja toimintatilaston tehtäväluokkiin Perusterveydenhuolto (253 + 254+ 256) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,3 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Suht. muutos¹,9%/v Nettokustannukset 212 73,3 M, odotekustannukset 67 M Potentiaali² 6,3 M /asukas 9, 8, 7, 6, 5, 4, 649 616 636 642 621 624 85 598 632 62 492 8 573 73 62 64 578 628 583 551 651 546 612 779 836 64 3, 2, 1,, Sisältää perusterveydenhuollon hammashoidon (254), muun avohoidon (253) ja vuodeosastohoidon (256)
Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,1 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Kust.muutos¹ 1,6%/v Nettokustannukset 212 38,2 M, odotekustannukset 37,2 M Potentiaali² 1 M /asukas 5 45 4 35 3 25 2 15 339 32 331 319 31 319 379 348 383 361 281 314 346 375 356 262 339 41 4 318 327 334 359 434 338 364 1 5 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon.
Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,1 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 1,4%/v Nettokustannukset 212 7,2 M, odotekustannukset 6,8 M Potentiaali²,4 M 1 95 93 9 8 74 77 73 76 8 78 74 /asukas 7 6 5 64 6 6 61 6 6 5 6 58 56 57 61 6 62 63 57 64 4 3 2 1 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto.
Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,4 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹,3%/v Nettokustannukset 212 129,7 M, odotekustannukset 122,4 M Potentiaali² 7,3 M 14 12 1 1149 199171 191 15613 1194 1234 1126 148 167 922 114 1133 152112 985 1257 152 133 12 882 111 1233 1149 142 /asukas 8 6 4 2
Lastensuojelun laitos ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 11,9 % / vuosi (koko maa 4,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +7,6%/v Nettokustannukset 212 13,6 M, odotekustannukset 11,1 M Potentiaali² 2,6 M 12 1142 /-18 vuotias 1 8 6 578 559 547 462 828 689 452 466 82 74 537 644 52 515 518 613 74 644 548 4 397 351 338 275 312 2 161 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.
Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27 211: 5,3 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ 3,3%/v Nettokustannukset 212 6,1 M, odotekustannukset 6,4 M Potentiaali²,4 M /asukas 12 1 8 6 4 54 63 56 56 7 85 6 38 55 66 67 77 81 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % 95 75 73 68 14 49 53 53 54 69 53 68 2 1 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,1 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ %/v Nettokustannukset 212 27,8 M, odotekustannukset 17,8 M Potentiaali² 1 M 6 5 4995 /yli 75 vuotias 4 3 2 46 311 392 3354 32963248 2917 2523 2589 289 215 1618 2832 1864 3268 2738 1653 3192 2862 2846 2272 2191 3765 2463 1 113
Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 9,4 % / vuosi (koko maa 3,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 6,1%/v Nettokustannukset 212 2,9 M, odotekustannukset 17,5 M Potentiaali² 14,6 M 3 2739 /yli 75 vuotias 25 2 15 1 5 317 525 686 852 855 985 231 264 898 1453 2216 752 2277 22 1831 1588 1614 1571 1711 167 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut.
Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 9,2 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 1,1%/v Nettokustannukset 212 54,1 M, odotekustannukset 41,6 M Potentiaali² 12,5 M /yli 75 vuotias 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5855 4539 423437633449 311 5858 41884162 731 498 526 43464482 4419 3727 5661 521 53576166 581 8173 572 518 4826 4945 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.
Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,7 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ 2,1%/v Nettokustannukset 212 16,1 M, odotekustannukset 12,8 M Potentiaali² 3,3 M 35 3 2987 /yli 75 vuotias 25 2 15 1 1742172917661734 17921796 2255 1737 1193 1522 1389 1141 1853 13961391 1331 226 1415 1337 168 1678 123 1625 14531443 5 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,2 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ 1,3%/v Nettokustannukset 212 11 M, odotekustannukset 94,6 M Potentiaali² 6,4 M 16 /yli 75 vuotias 14 12 1 8 6 4 2 1925 979 9779 973 9393 9138 13375 12351 1249 1242 1255 11421 1513 1618 1738166 1671 9339 9414 996 1544 1521 9883 9997 144 8342 Huom Useimmissa kunnissa luokka 24 on pääosin vanhusten palveluasumista, joten se tässä mukana
Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 5,4 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +7,7%/v Nettokustannukset 212 1,5 M, odotekustannukset 3,5 M Potentiaali² 2 M 1 9 8 72 82 76 86 /asukas 7 6 5 4 3 55 55 56 57 45 45 35 55 39 6 55 3 33 34 2 1 13 16 1 1 8 9
Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,2 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +8,1%/v Nettokustannukset 212 4,2 M, odotekustannukset 2,1 M Potentiaali² 2,1 M /asukas 5 45 4 35 3 25 37 37 37 29 27 25 4 24 34 26 42 22 36 24 31 25 43 26 45 32 2 15 18 18 15 15 17 13 1 5
Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27 211: 5,3 % / vuosi (koko maa 4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,3%/v Nettokustannukset 212 2,7 M, odotekustannukset 1,9 M Potentiaali² 9,8 M 25 2 183 173 17 179 197 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % 185 23 193 218 /asukas 15 1 153 136 146 138 134 115 157 75 91 116 93 147 83 97 83 99 124 5 Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot
Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,1 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹,8%/v Nettokustannukset 212 2,1 M, odotekustannukset,9 M Potentiaali² 1,1 M 45 42 4 35 3 /asukas 25 2 15 1 5 18 15 17 15 14 16 12 15 14 6 1 8 14 14 12 11 8 8 14 2 17 11 22 24 14 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.
Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Muutos 27 211: 7,5 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ 9,6%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,9 M Potentiaali²,6 M 25 2 15 1 5 3 3 3 3 4 4 23 1 16 13 4 17 8 8 8 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % 16 7 21 5 3 4 3 1 3 9 Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.
Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 2 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,6%/v Nettokustannukset 212 53,4 M, odotekustannukset 58,4 M Potentiaali² 5 M /-6 vuotias 9 8 7 6 5 4 3 2 1 623 6333 6247625 59225756 7878 6946 6576 814 6478 7687 7215 6667 738 725872 6266556 5937 682 5575 517 5167529 6864
Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,6 % / vuosi (koko maa 1,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,1%/v Nettokustannukset 212 84,6 M, odotekustannukset 82,8 M Potentiaali² 1,9 M 1 9354 8917 8422 8427 8494 872 8262 7981 783 7957 844 828 8459 894 9 8459 8211 7977 851 821 8369 8475 873 8451 7752 7771 8 7153 7 6 /oppilas 5 4 3 2 1 Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta.
Oma lukiokoulutus (31) Nettokustannukset oppilasta kohti Muutos 27 211: 1,3 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ 2,6%/v Nettokustannukset 212 11,4 M, odotekustannukset 12,4 M Potentiaali² 1 M 12 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % 1 1247 174 /oppilas 8 6 6 6469 62896178 642 6772 6192 6338 4551 7164 6447 6831 4556 6396 698 7139 6416 6394 564 614 711 4 2 Jyväskylässä lukio on kuntayhtymässä Myös aikuislukioiden kustannukset tähän. Aikuislukioissa annettava perusopetus kuuluu kuitenkin tehtävälle 35. Kustannukset sille tehtävälle, mistä tulee yksikkörahoitus eli minkä koulutusmuodon oppilaiksi opiskelijat on tilastoitu. Esim. ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää.
Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 2,8 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 2,4%/v Nettokustannukset 212 3 M, odotekustannukset 1,5 M Potentiaali² 1,5 M 4 /asukas 35 3 25 2 15 26 26 27 28 29 3 34 3 13 3 27 27 25 14 19 33 24 12 3 21 18 16 18 26 1 5 3 5
Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,3 % / vuosi (koko maa,2 % / vuosi) Suht. muutos¹,1%/v Nettokustannukset 212 1,9 M, odotekustannukset 1,5 M Potentiaali²,3 M 3 25 24 27 25 23 /asukas 2 15 1 5 16 17 17 18 17 17 13 16 1 7 1 1 14 7 5 12
KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,4 % / vuosi (koko maa,8 % / vuosi) Suht. muutos¹,4%/v Nettokustannukset 212 28 M, odotekustannukset 31,8 M Potentiaali² 3,8 M 45 4 35 3 25 2 15 1 5 248 255 258 249 242 249 374 337 272 224 278 41 259 259 289 274 32 342 33 39 288 148 148 267 144 269 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)
Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,9 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 1,1%/v Nettokustannukset 212 6 M, odotekustannukset 6 M Potentiaali² M 8 7 6 5 53 54 55 56 54 57 69 54 48 61 49 66 67 47 62 52 6 51 61 54 56 48 45 53 44 59 /asukas 4 3 2 1 8.7.213 Page 32
Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,3 % / vuosi (koko maa 1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,4%/v Nettokustannukset 212 11,1 M, odotekustannukset 1,3 M Potentiaali²,8 M /asukas 14 12 1 8 6 98 99 99 98 94 93 17 112 12 47 92 85 112 84 93 88 13 12 129 17 112 66 55 124 46 93 4 2 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. 8.7.213 Page 33
Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,4 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos¹,4%/v Nettokustannukset 212 2,4 M, odotekustannukset 2,3 M Potentiaali²,1 M 6 5 521 481 /-29 vuotias 4 3 2 219 213 218 21 22 199 279 373 199 19 295 314 241 146 278 217 183 374 322 243 152 134 138 318 1
Museot ja näyttelytoiminta (37) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,6 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos¹,2%/v Nettokustannukset 212 1,6 M, odotekustannukset 3,5 M Potentiaali² 1,9 M 6 5 51 44 5 4 37 /asukas 3 31 31 31 3 2 15 15 15 13 14 14 2 16 22 17 12 22 2 19 2 1
YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + 48) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,4 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos¹,7%/v Nettokustannukset 212 3,3 M, odotekustannukset 35,7 M Potentiaali² 5,5 M 5 45 4 35 3 25 268 271 276 277 274 266 418 37 351 294 334 349 294 37 365 39 384 439 36 32 313 311 321 2 15 1 5 144 151 174 41 Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi
Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 3,8 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ 4,1%/v Nettokustannukset 212 4,2 M, odotekustannukset 4,1 M Potentiaali²,1 M 16 14 137 12 /asukas 1 8 6 4 2 37 36 38 37 43 45 6 61 44 3 35 78 34 58 45 23 57 81 97 69 36 22 16 4 56
Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 11,6 % / vuosi (koko maa % / vuosi) Suht. muutos¹ 11,7%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali²,2 M 2 15 15 15 /asukas 1 5 1 1 1 2 7 3 7 4 1 1 2 1 5 4 2 5 3 1 1 1 1 5 1 5 6
Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 8766 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 3,2 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,7%/v Nettokustannukset 212 15,6 M, odotekustannukset 17,4 M Potentiaali² 1,8 M /taajama-asukas 25 2 15 1 178 176 178 177 168 151 198 178 191 133 197 149 176 175 232 135 222 2 119 149 21 91 119 192 173 59 5
Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 8766 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,7 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,4%/v Nettokustannukset 212 1,8 M, odotekustannukset 3,6 M Potentiaali² 1,8 M 7 64 /taajama-asukas 6 5 4 3 2 21 25 25 27 26 28 54 31 53 41 35 48 31 32 54 42 48 18 26 22 19 22 51 38 1 5
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotekustannukset = Todelliset nettokustannukset / tarve ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi * 1 Esimerkiksi, jos todellisen nettokustannukset ovat 1 M ja tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 11, ovat odotekustannukset 9,1 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten,9 M.
HUOM! Muista poiketen tässä on vuoden 211 menot Joensuun selvitysalueella tarvevakioidut menot ovat alhaisemmat kuin koko maassa keskimäärin (netto menot alittavat tarve- ja olosuhdevakioidut menot)
Esimerkki vertailun syventämisestä 1. Valitaan tarkasteltava palvelu ja pienempi vertailuryhmä A. Kerätään tarkempi vertailutieto: Esim. Liikennealueidenylläpito= KESÄHOITO /m² +TALVIHOITO /m² x +PUHTAANAPITO /m² +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² +ULKOVALAISTUS /m² +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m² +KUNNOSSAPITO /m² B. Kuvataan kustannusrakenteet: henkilöstömenot palvelujen ostot aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot poistot muut C. Kuvataan palvelun eri järjestämistavat D. Johtopäätökset vertailusta 2. Kuvataan oman toimintaympäristön muutokset 3. Hahmotellaan tavoitetila 4. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Liite Tuloksellisuuden mittaamisen tasot ja odotekustannukset Palvelukyky sisäinen ulkoinen Panokset Kustannukset Tuotannontekijät Tuotos Vaikutus Tavoitteet ja tarpeet Tuottavuus Nettokustannukset/oppilas tms. Vaikuttavuus Taloudellisuus Tuloksellisuus Odotekustannukset ja Säästöpotentiaali Nettokustannukset/asukas
Liite Talous ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset