Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta HENKILÖSTÖSIVUKULUT Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut 11.300 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 48.549 PALVELUJEN OSTOT 5403 Puhelin- ja telepalvelut 600 Viranhaltijan puhelin 5410 Painatukset ja ilmoitukset 4.800 Lehti-ilmoitukset, kirjapaino 5415 Posti- ja kuriiripalvelut 2.600 Postitukset, jakelut 5420 Vakuutukset 160 Yhteisvakuutusosa 5450 Koneiden ja laitteiden kunnossapito 100 Toimiston laitteet 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1.200 Vapaa-aikasihteeri 5461 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 30 Vapaa-aikasihteeri 5472 Koulutuspalvelujen ostot 600 Vapaa-aikasihteeri 5493 Keskitetysti hoidettavat toimistotehtävät 1.529 Palkanlaskenta, yms. 5493 Sisäiset valokopiomenot 1.560 Kunnan monistuskone PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ 13.179 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 5500 Toimistotarvikkeet 250 Vapaa-aikatoimisto 5510 Kirjallisuus 100 Vapaa-aikatoimisto
5520 Elintarvikkeet 150 Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset 5580 Kalusto 600 Vapaa-aikatoimisto, puhelin 5591 Muu materiaali 100 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ 1.200 MUUT TOIMINTAKULUT 5921 Vyörytetyt vuokramenot 1.479 Vapaa-aikatoimiston osuus virastosta 11202 LIIKUNTAPALVELUT TULOT YHTEENSÄ 12.500 (2014 9.200) MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 1.000 Uintimerkit, muut liikuntatarvikkeet MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 10.000 Jumppamaksut, kuljetusmaksut retkistä 3296 Muut sisäiset tuotot 1.500 Henkilöstön jumpat MENOT YHTEENSÄ 21.119 (2014 17.910) PALKAT JA PALKKIOT 5010 Tunti- ja urakkapalkat 6.000 Jumppa- ja kerho-ohjaajat, leikittäjät HENKILÖSTÖSIVUKULUT Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut 1.820 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 7.820 PALVELUJEN OSTOT 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1.300 Laskettelu- ym. retket 5472 Koulutuspalvelujen ostot 4.000 Ostopalvelujumpat, ohjaajien koulutukset 5493 Keskitetysti hoidettavat toimistotehtävät 389 Palkanlaskenta, yms. PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ 5.689 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 5510 Kirjallisuus 50 Musiikki, lehdet
5520 Elintarvikkeet 60 Tapahtumiin tarjoilut 5580 Kalusto 1.000 Jumppatarvikkeita, uusi ohjausmikrofoni 5591 Muu materiaali 2.000 Uintimerkit, palkinnot kampanjoihin, yms. AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT YHTEENSÄ 3.110 MUUT TOIMINTAKULUT 5901 Huoneistojen vuokramenot 4.500 Nuortentuvan vuokraosuudet VUOSIKATE MENOT - TULOT 8.619 11203 LIIKUNTA-ALUEET TULOT YHTEENSÄ 10.400 (2014 3.900) MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 5.000 Kuntosali- ja sulkapallomaksut TUET JA AVUSTUKSET 3304 Työllistämistuki 5.300 VUOKRATUOTOT 3402 Muiden rakennusten vuokratulot 100 Hevonlinnan vuokrat MENOT YHTEENSÄ 129.001 (2014 118.179) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 23.637 Liikuntapaikkojen hoitaja 5010 Tunti- ja urakkapalkat 2.500 Tuntityöntekijät, sijaiset, kiireapu 5080 Työllistettyjen palkat 9.000 Talviliikuntapaikat, huoltorakennuksen laajennus HENKILÖSTÖSIVUKULUT Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut 10.670 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 45.807 PALVELUJEN OSTOT 5403 Puhelin- ja telepalvelut 60 Liik.paikkahoitajan puhelin
5415 Posti- ja kuriiripalvelut 120 Postitukset, kuljetukset 5420 Vakuutukset 700 Rakennukset, kelkat, jne. 5430 Puhtaanapitopalvelut 300 Jäteastioiden tyhjennys, koppien siivous 5437 Sisäiset jätevesimaksut 160 Tekniseltä laskutus 5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut 1.000 Kenttäkopit ja Hevonlinna 5441 Alueiden kunnossapitopalvelut 8.000 Maansiirto, auraukset, lumensiirto, vuokrakoneet 5450 Koneiden ja laitteiden kunnossapito 1.700 Traktorit, ruohonleikkuri, kelkat, porat, yms. 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 800 Liikuntapaikkojen hoitaja 5472 Koulutuspalveluiden osto 200 Liikuntapaikkojen hoitaja 5490 Muut palvelut 10.000 Hevonlinnan ladut, vuokratraktori 5493 Keskitetysti hoidettavat toimistotehtävät 1.683 Palkanlaskenta, reskontrat, yms. PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ 24.723 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 5530 Vaatteisto 300 Liikuntapaikkojen hoitaja, tilapäiset 5550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 60 Kenttäkopit 5555 Muut kemikaalit 200 Kasvinsuojelu, myrkytykset 5560 Poltto- ja voiteluaineet 1.800 Traktorit, leikkurit, kelkat, sahat 5571 Sähkö 5.000 Urheilukeskus, Hevonlinna 5573 Sisäiset vesimaksumenot 140 Urheilukeskus 5580 Kalusto 8.000 Urheilukentille, Hevonlinnalle ja hallille tarvittavat 5590 Rakennusmateriaali 2.000 Puutavara, rautatavara, yms. 5591 Muu materiaali 3.500 Esim. lannoitteet, suolat, pientavarat, yms. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ 21.000
MUUT TOIMINTAKULUT 5901 Huoneistojen vuokramenot 100 5921 Vyörytetyt vuokramenot 25.020 Liikuntahalli 5995 Vyörytetyt kiinteistömenot 22.751 Liikuntahalli MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 47.871 VUOSIKATE MENOT - TULOT 114.279 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 19.270 TILIKAUDEN TULOS 148.271 11204 NUORISOTOIMINTA TULOT YHTEENSÄ 2.000 (2014 1.000) MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 1.200 Lipunmyynti esim. tapahtumat MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 800 Kuljetukset, yms. MENOT YHTEENSÄ 32.499 (2014 33.964) PALKAT JA PALKKIOT 5005 Kokouspalkkiot 1.500 Nuorisovaltuusto 5010 Tunti- ja urakkapalkat 9.000 Seukkarivalvojat, kerho-ohjaajat, leirit 5030 Erilliskorvaukset 400 Konsultointi, asiantuntijat, tms. HENKILÖSTÖSIVUKULUT Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut 3.300 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 14.200 PALVELUJEN OSTOT 5402 Asiantuntijapalvelujen osto 80 Tietoverkot, nuorisoinfot 5403 Puhelin- ja telepalvelut 20 Ohjaajapuhelin, Seukkarin palvelut
5410 Painatukset ja ilmoitukset 300 NUVA:n tapahtumat 5415 Posti- ja kuriiripalvelut 380 Jakelut 5450 Koneiden ja laitteiden kunnossapito 150 Seukkarin koneet 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 800 Retket, Lintsi, Särkkis 5471 Terveyspalvelujen ostot 100 Omavastuut vakuutuksista 5472 Koulutuspalvelujen ostot 100 Tilavalvojien koulutukset 5473 Kulttuuripalvelujen ostot 200 Disco, tms. 5481 Muut yhteistoimintaosuudet 6.000 SENU, Tosi Siistii-Vaikuta ja SRK/leirit 5493 Keskitetysti hoidettavat toimistotehtävät 397 Palkanlaskenta, yms. PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ 8.527 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 5510 Kirjallisuus 200 Lehdet, musiikki 5520 Elintarvikkeet 800 Seukkaritarjoilut, tapahtumatarjoilut 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 60 Seukkari lääkekaappi 5560 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 20 Keittiö 5580 Kalusto 1.000 Seukkarin pelit ja koneet 5591 Muu materiaali 400 Askartelu yms. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ 2.480 MUUT TOIMINTAKULUT 5901 Huoneistojen vuokramenot 250 Vuokraosuus Nuortentuvasta, elokuvat 5921 Vyörytetyt vuokramenot 7.042 Seukkarin osuus Yhdistystalosta MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 7.292 VUOSIKATE MENOT - TULOT 30.499
11205 LIIKUNTA-AVUSTUKSET 13.600 (2014 13.600) 5851 Avustukset yhteisöille 10.600 Vuosiavustukset ja koulutusavustukset 5855 Stipendit 3000 Urheilija- ja valmentajastipendit 11206 NUORISOAVUSTUKSET 13.282 (2014 16.507) 5851 Avustukset yhteisöille 8.000 Vuosiavustukset ja koulutusavustukset Muut toimintakulut, vuokrat 5.282 5921Yhdistystalon vuokraosuudet keskikerroksesta ja yläkerrasta 11208 LIIKUNTA-PROJEKTI AIKUISTEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA HANKE TULOT 5.700 3301 Tuet ja avustukset valtiolta 5.700 MENOT 8.680 Henkilöstökulut 1.170 Palveluiden ostot 5.710 Aineet, tarvikkeet, tavarat 1.800 VUOSIKATE MENOT TULOT 2.980
VAPAA-AIKATOIMI ALIJÄÄMÄ 2015 281.658 (2014 257.152) (2014) TUOTOT 30.600 (14.100) KULUT HENKILÖSTÖKULUT 117.546 (104.407) PALVELUT 57.828 (36.817) TARVIKKEET YM. 29.590 (24.731) AVUSTUKSET 21.600 (21.600) MUUT KULUT, VYÖRYTYKSET 66.424 (73.285) POISTOT 19.270 (10.412) 312.258 (poistot ja sisäiset huomioitu)