RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat 80 90 90 0 0.0 Suoritetut katselmukset 446 500 500 0 0.0 Ympäristöluvat 2 2 0 0.0 Toimintatuotot 78,545 75,500 75,500 0 0.0 Toimintakulut 157,683 170,178 177,741 7,563 4.4 Toimintakate 79,138 94,678 102,241 7,563 8.0 102,241 102,241 Muutos-% edelliseen 19.6 8.0 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä Henkilöstömäärä 4 4 4 0.0 0.0 * vakituiset 4 4 4 Luottamushenkilömäärä 7 7 7 0 0.0 Kokoukset 11 11 11 0 0.0 Asiat 174 105 110 5 4.8 Lähetettyjä laskuja, kpl 0 4,000 4,000 0 0.0 Toimintatuotot 8,658 5,100 8,000 2,900 56.9 Toimintakulut 280,292 378,117 329,481-48,636-12.9 Toimintakate 271,634 373,017 321,481-51,536-13.8 321,481 321,481 Muutos-% edelliseen 37.3-13.8 Kiinteistökeskus Esimies: Kiinteistötyönjohtaja Tapio Pyykkönen Henkilöstömäärä 14.5 6.5 6.5 0.0 0.0 * vakituiset 14.5 6.5 6.5 Kunnossapidettävät m2:t 47,136 52,970 52,970 0 0.0 Lämmitettävät m3:t 146,761 157,028 157,028 0 0.0 Toimintatuotot 1,136,900 1,132,919 1,237,138 104,219 9.2 Toimintakulut 1,206,079 1,232,511 1,319,790 87,279 7.1 Toimintakate 69,179 99,592 82,652-16,940-17.0 97,652 97,652 Muutos-% edelliseen 44.0-17.0
Ruoka- ja puhtauspalvelut/ Ruokapalvelut Esimies: Ruokahuoltopäällikkö Anu Rantanen Keskitetty ruokapalvelu ja kunnantalon ruokala Henkilöstö 21.3 23.3 22.5-0.8-3.4 21.0 21.0 * vakituiset 18.9 18.5 21.5 19.0 19.0 2.4 3.8 1.0 2.0 2.0 Päiväkoti- ja päivähoito 30,387 22,300 31,493 9,193 41.2 Terveyskeskus, asiakkaat 79,843 85,000 75,557-9,443-11.1 Vanhainkoti, asiakkaat 49,095 48,700 47,982-718 -1.5 Avopalveluyksikkö Mäntyranta 22,900 23,700 23,997 297 1.3 Ryhmäkoti Männikkö 24,154 22,000 22,182 182 0.8 Oppilaitosruokailu 124,854 134,300 115,476-18,824-14.0 Luontoisetuateriat 18,933 14,000 20,750 6,750 48.2 Henkilökunnan ateriat 16,959 16,100 15,688-412 -2.6 Muut 8,698 8,000 5,949-2,051-25.6 Lounaat yhteensä 375,823 374,100 359,074-15,026-4.0 374,100 374,100 /lounas 3.29 3.56 3.91 TALOUS TP-2010 TA-2011 TAE-2012 Muutos TA11/12 Muutos-% TS-2013 TS-2014 Toimintatuotot 1,293,310 1,311,794 1,342,520 30,726 2.3 Toimintakulut 1,235,129 1,332,139 1,404,586 72,447 5.4 Toimintakate -58,181 20,345 62,066 41,721 205.1 62,066 62,066 Muutos-% edelliseen -135.0 205.1 Ruoka- ja puhtauspalvelut/ Esimies: Ruokahuoltopäällikkö Anu Rantanen Siivouspalvelut Henkilöstömäärä 8.0 8.0 * vakituiset 8.0 8.0 Siivottavat m2 = sm2 12,051 12,020 12,020 0 0.0 Kaikki siivottavat m2:t 29,044 28,540 28,540 0 0.0 Toimintatuotot 283,029 280,092 308,591 28,499 10.2 Toimintakulut 271,841 313,654 336,022 22,368 7.1 Toimintakate -11,188 33,562 27,431-6,131-18.3 27,431 27,431 Muutos-% edelliseen -400.0-18.3 Ruoka-ja siivouspalvelut yhteensä Toimintatuotot 1,576,339 1,591,886 1,651,111 59,225 3.7 Toimintakulut 1,506,970 1,645,793 1,740,608 94,815 5.8 Toimintakate -69,369 53,907 89,497 35,590 66.0 89,497 89,497
Kaavoitus ja mittaus Esimies: Maankäyttöteknikko Jouko Romo Yksityistiet Henkilöstömäärä 1.5 1.5 1.5 0.0 0.0 * vakituiset 1.5 1.5 1.5 Hyväksytyt asemakaavat ha 4.78 20 12-8 -40.0 Hyväksytyt ranta-asemakaavat ha 50 39-11 -22.0 Hyväksytyt kaavat yht ha 70 85 15 21.4 Avustettavat yksityistiet/km 480 480 483 3 0.6 Toimintatuotot 5,614 3,000 1,800-1,200-40.0 Toimintakulut 309,872 348,838 352,216 3,378 1.0 Toimintakate 304,258 345,838 350,416 4,578 1.3 350,416 350,416 Muutos-% edelliseen 13.7 1.3 Kunnallistekniikka/ Rakennuskaavatiet, Puistot ja torialueet Esimies: Kunnanrakennusmestari Kim Aalto Ranta-alueet Henkilöstömäärä 7.0 7.0 6.5-0.5-7.1 * vakituiset 7.0 7.0 6.5 0.0 Kunnossapidett. kadut ja tiet 32 31.5 31.5 0.0 0.0 Kevyen liikenteen väylät 5 5 6 1.0 20.0 Puistojen pinta-ala, ha 7 7 7 0.0 0.0 Toimintatuotot 55,930 37,010 36,700-310 -0.8 Toimintakulut 476,671 416,164 418,865 2,701 0.6 Toimintakate 420,741 379,154 382,165 3,011 0.8 367,165 367,165 Muutos-% edelliseen -9.9 0.8 Liikelaitokset Esimies: Tekninen johtaja Mikko Korhonen Henkilöstömäärä 2.5 2.5 2.5 0.0 0.0 * vakituiset 2.5 2.5 2.5 Myyty vettä (m3) 188,836 150,000 195,000 45,000 30.0 vesi /m3 1.05 1.15 2.00 0.85 74.3 Kunnossa pidet.vesij.verk.(m) 83,900 83,600 85,000 1,400 1.7 Käsitelty jätevettä (m3) 235,400 150,000 195,000 45,000 30.0 jätevesi /m3 1.46 1.56 2.00 0.44 28.5 Kunnossa pidet.jätev.verk.(m) 64,000 64,100 64,800 700 1.1 Toimintatuotot 472,036 522,400 552,000 29,600 5.7 Toimintakulut 398,961 407,714 390,957-16,757-4.1 Toimintakate -73,075-114,686-161,043-46,357 40.4-161,043-161,043 Muutos-% edelliseen 56.9 40.4 Liikelaitokset, toim.kate TP-2010 TA-2011 TAE-2012 Muutos TA11/12 Muutos-% TS-2013 TS-2014 Vesilaitos -38,915-89,826-93,778-3,952 4.4
Viemärilaitos -6,706-33,515-81,206-47,691 142.3 Varastot 4,786 6,470 10,631 4,161 64.3 Alueiden vuokraus 2,938 2,185 3,310 1,125 51.5 Yhteensä -37,897-114,686-161,043-46,357 40.4 Vesi- ja viemärilaitos ylijäämäinen 174.984 euroa Etelä-Savon palo- ja pelastuslaitos Toimintatuotot 31,993 39,750 40,500 750 1.9 Toimintakulut 487,364 480,239 500,125 19,886 4.1 Toimintakate 455,371 440,489 459,625 19,136 4.3 459,625 459,625 Muutos-% edelliseen -3.3 4.3 TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄVastuuhenkilö: Tekninen joht. Mikko Korhonen Henkilöstö 53.55 55.55 54.25-1.3-2.3 * vakituiset 50.75 53.25 3.80 1.00 Toimintamenot /as. 598.60 851.70 876.89 25.2 3.0 Toimintatulot /as. 344.40 571.36 604.08 32.7 5.7 Toimintakate /as. 254.20 280.35 272.81-7.5-2.7 Toimintatuotot Myyntituotot 494,252 883,152 2,163,273 1,280,121 144.9 Maksutuotot 107,839 101,330 96,600-4,730-4.7 Tuet ja avustukset 11,440 12,080 13,000 920 7.6 Muut tuotot 1,440,464 2,411,003 1,329,876-1,081,127-44.8 Toimintatuotot yht 2,053,995 3,407,565 3,602,749 195,184 5.7 Toimintakulut Palkat ja palkkiot 1,047,140 1,712,370 1,728,551 16,181 0.9 Henkilöstön korvaukset -18,712 0 0 0 Eläkekulut 289,832 455,813 459,936 4,123 0.9 Muut sivukulut 55,285 106,908 95,611-11,297-10.6 Henkilöstömenot yhteensä 1,373,545 2,275,091 2,284,098 9,007 0.4 Asiakaspalv.ostot 0 0 0 0 Muiden palv.ostot 941,935 965,515 1,031,749 66,234 6.9 Aineet ja tarvikkeet 779,967 1,209,640 1,369,515 159,875 13.2 Avustukset 261,012 383,000 284,500-98,500-25.7 Muut menot 213,592 246,308 259,921 13,613 5.5 Toimintakulut yht 3,570,051 5,079,554 5,229,783 150,229 3.0 Toimintakate 1,516,056 1,671,989 1,627,034-44,955-2.7 1,627,034 1,627,034 Muutos-% edelliseen 10.3-2.7 POISTOT / TEKNINEN LAUTAKUNTA TP-2010 * Rakennusten poistot 284,646 * Kiint.rakenteiden poistot 484,577 * Irtaimiston poistot 30,205 POISTOT YHTEENSÄ 799,428 josta liikelaitoksen poistot 161,417
RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1.00 1.00 1.00 0.0 1 1 * vakituiset 1.00 1.00 1.00 0.0 1 1 Rakennusluvat 109 145 110-35 175 180 Toimenpideluvat 69 75 70-5 90 100 Ilmoitusluvat 103 90 100 10 100 100 Suoritetut katselmukset 367 390 350-40 450 450 Toimintatuotot 72,331 72,000-72,000 Toimintakulut 136,615 185,676-185,676 Toimintakate 64,284 113,676 0-113,676 113,676 113,676 Muutos-% edelliseen 76.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekniset hallintopalvelut Henkilöstömäärä 3 3 3 0 3 3 * vakituiset 3 3 3 0 3 3 Luottamushenkilömäärä 7 7 7 0 Kokoukset 12 10 10 0 10 10 Asiat 126 100 100 0 100 100 Lähetettyjä laskuja, kpl 4,050 4,000 4,000 0 4,000 4,000 Toimintatuotot 11,416 9,000-9,000 Toimintakulut 263,875 311,581-311,581 Toimintakate 252,459 302,581 0-302,581 249,834 249,834 Muutos-% edelliseen 19.9 Kiinteistökeskus Henkilöstömäärä 5.5 5.5 5.5 0 5.5 5.5 * vakituiset 5.5 5.5 5.5 0 5.5 5.5 Kunnossapidettävät m2:t 51,670 52,097 51,517-580 51,000 51,000 Lämmitettävät m3:t 142,948 144,673 141,193-3,480 142,700 142,700 Toimintatuotot 1,420,258 1,446,007-1,446,007 Toimintakulut 1,825,259 1,660,575-1,660,575 Toimintakate 405,001 214,568 0-214,568 214,568 214,568 Muutos-% edelliseen -47.0
Ruoka- ja puhtauspalvelut/ Ruokapalvelut Keskitetty ruokapalvelu ja kunnantalon ruokala Henkilöstö 22.8 22.8 21.8-1 * vakituiset 22.3 22.0 21.0-1 0.5 0.8 0.8 0 Päiväkoti- ja päivähoito 34,701 36,067 35,000-1,067 Terveyskeskus, asiakkaat 62,284 61,870 61,000-870 Vanhainkoti, asiakkaat 43,017 42,618 42,000-618 Avopalveluyksikkö Mäntyranta 22,309 22,040 21,000-1,040 Ryhmäkoti Männikkö 24,316 24,411 23,500-911 Oppilaitosruokailu 103,646 106,280 110,500 4,220 Luontoisetuateriat 19,891 14,160 13,200-960 Henkilökunnan ateriat 18,575 18,530 17,600-930 Muut, Pikkuväki ym 10,346 10,878 10,500-378 Lounaat yhteensä 339,085 336,854 334,300-2,554 Br. /lounas 4.25 4.26 0.00-4 TALOUS TP-2014 TA-2015 TAE-2016 Muutos TA15/16 TS-2017 TS-2018 Toimintatuotot 1,306,014 1,335,405-1,335,405 Toimintakulut 1,439,648 1,435,023-1,435,023 Toimintakate 133,634 99,618 0-99,618 82,795 82,795 Muutos-% edelliseen -25.5 Ruoka- ja puhtauspalvelut/ Siivouspalvelut Henkilöstömäärä 7.5 7.5 7.5 0 * vakituiset 7.5 7.5 7.5 0 Siivottavat m2 = sm2 12,000 12,000 12,240 240 Kaikki siivottavat m2:t 28,000 28,000 28,240 240 Toimintatuotot 325,343 341,508-341,508 Toimintakulut 251,839 310,957-310,957 Toimintakate -73,504-30,551 0 30,551-30,551-30,551 Muutos-% edelliseen -58.4 Ruoka-ja siivouspalvelut yhteensä Toimintatuotot 1,631,488 1,676,913-1,676,913 Toimintakulut 1,691,488 1,745,980-1,745,980 Toimintakate 60,000 69,067 0-69,067 69,067 69,067 15.1
Kaavoitus ja mittaus Yksityistiet Henkilöstömäärä 1.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 * vakituiset 1.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 Hyväksytyt asemakaavat ha 34 15 30 15 30 30 Hyväksytyt ranta-asemakaavat ha 0 Hyväksytyt kaavat yht ha 15 30 15 30 30 Avustettavat yksityistiet/km 480 485 485 0 485 485 Toimintatuotot 5,074 3,000-3,000 Toimintakulut 316,960 297,709-297,709 Toimintakate 311,886 294,709 0-294,709 294,709 294,709 Muutos-% edelliseen -5.5 Kunnallistekniikka/ Rakennuskaavatiet, Puistot ja torialueet Ranta-alueet, Liikuntapaikat Henkilöstömäärä 7.0 6.5 8.77 2.27 8.77 8.77 * vakituiset 7.0 6.5 6.5 0 6.00 6.00, oppisop.opis 2.27 2.27 2.27 2.27 Kunnossapidett. kadut ja tiet 32 32.0 32.0 0 32 32 Kevyen liikenteen väylät 6 6 6 0 6 6 Puistojen pinta-ala, ha 7 7 7 0 7 7 Toimintatuotot 15,959 7,500-7,500 0 Toimintakulut 629,181 489,644-489,644 Toimintakate 613,222 482,144 0-482,144 482,144 482,144 Muutos-% edelliseen -21.4 Liikelaitokset Henkilöstömäärä 2.5 3.0 3.0 0 2.5 2.5 * vakituiset 2.5 3.0 3.0 0 2.5 2.5 Myyty vettä (m3) 195,400 190,000 195,000 5,000 190,000 190,000 vesi /m3 1.54 1.68 1.80 0 1.68 1.68 Kunnossa pidet.vesij.verk.(m) 85,000 85,000 85,000 0 85,000 85,000 Käsitelty jätevettä (m3) 292,000 180,000 250,000 70,000 180,000 180,000 jätevesi /m3 2.29 2.50 2.63 0 2.5 2.5 Kunnossa pidet.jätev.verk.(m) 64,800 64,800 64,800 0 64,800 64,800 Toimintatuotot 605,504 575,000-575,000 Toimintakulut 422,920 406,217-406,217 Toimintakate -182,584-168,783 0 168,783-175,554-175,554 Muutos-% edelliseen -7.6
Liikelaitokset, toim.kate TP-2014 TA-2015 TAE-2016 Muutos TA15/16 TS-2017 TS-2018 Vesilaitos -128,981-119,587 119,587 Viemärilaitos -68,251-65,781 65,781 Varastot 13,846 15,050-15,050 Alueiden vuokraus 803 1,535-1,535 Yhteensä -182,583-168,783 0 168,783-168,783-168,783 Etelä-Savon palo- ja pelastuslaitos Toimintatuotot 28,333 44,700-44,700 Toimintakulut 556,687 522,860-522,860 Toimintakate 528,354 478,160 0-478,160 488,084 478,160 Muutos-% edelliseen -9.5 TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ Henkilöstö 50.80 50.80 52.07 1 * vakituiset 50.30 50.00 49.00-1 0.50 0.80 3.07 2.3 Toimintamenot /as. 1,023.57 987.22 0.00-987 Toimintatulot /as. 662.99 673.48 0.00-673 Toimintakate /as. 360.57 313.74 0.00-314 Toimintatuotot Myyntituotot 2,197,445 2,213,768-2,213,768 Maksutuotot 117,406 99,990-99,990 Tuet ja avustukset 11,067 9,000-9,000 Muut tuotot 1,448,504 1,511,362-1,511,362 Toimintatuotot yht 3,774,422 3,834,120 0-3,834,120 Toimintakulut 0 Palkat ja palkkiot 1,671,530 1,695,451-1,695,451 Henkilöstön korvaukset -15,813 0 0 Eläkekulut 453,317 464,700-464,700 Muut sivukulut 87,858 106,754-106,754 Henkilöstömenot yhteensä 2,196,892 2,266,905-2,266,905 Asiakaspalv.ostot 45,124 48,100-48,100 Muiden palv.ostot 1,157,620 1,155,630-1,155,630 Aineet ja tarvikkeet 1,425,325 1,431,790-1,431,790 Avustukset 194,881 172,000-172,000 Muut menot 807,331 545,817-545,817 Toimintakulut yht 5,827,173 5,620,242 0-5,620,242 Toimintakate 2,052,751 1,786,122 0-1,786,122 1,786,122 1,786,122 Muutos-% edelliseen -13.0 POISTOT / TEKLA TP-2013 TP-2014 1,185,135 1,240,872
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Suoritteet/tunnusluvut TP-2011 TA-2012 TAE-2013 Muutos TA12/13 Muutos-% TS-2014 Henkilöstömäärä 2.75 2.75-2.8-100.0 * vakituiset 2.75 2.75 Rakennusluvat 193 165-165 -100.0 Toimenpideluvat 52 80-80 -100.0 Ilmoitusluvat 98 90-90 -100.0 Suoritetut katselmukset 418 500-500 -100.0 Ympäristöluvat 2 2-2 -100.0 TULOSLASKELMA TP-2011 TA-2012 TAE-2013 Muutos TA12/13 Muutos-% TS-2014 Toimintatuotot 82,127 75,500-75,500-100.0 Toimintakulut 165,335 177,741-177,741-100.0 Toimintakate 83,208 102,241 0-102,241-100.0 Muutos-% edelliseen 22.9-100.0 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä Suoritteet/tunnusluvut TP-2011 TA-2012 TAE-2013 Muutos TA12/13 Muutos-% TS-2014 Henkilöstömäärä 4 4-4.0-100.0 * vakituiset 4 4 Luottamushenkilömäärä 7 7-7 -100.0 Kokoukset 13 11-11 -100.0 Asiat 103 110-110 -100.0 Lähetettyjä laskuja, kpl 4,000 4,000-4,000-100.0 TULOSLASKELMA TP-2011 TA-2012 TAE-2013 Muutos TA12/13 Muutos-% TS-2014 Toimintatuotot 18,620 8,000-8,000-100.0 Toimintakulut 376,583 329,481-329,481-100.0 Toimintakate 357,963 321,481 0-321,481-100.0 Muutos-% edelliseen -10.2-100.0 Kiinteistökeskus Esimies: Kiinteistötyönjohtaja Tapio Pyykkönen Suoritteet/tunnusluvut TP-2011 TA-2012 TAE-2013 Muutos TA12/13 Muutos-% TS-2014 Henkilöstömäärä 6.5 6.5-6.5-100.0 * vakituiset 6.5 6.5 Kunnossapidettävät m2:t 55,315 52,970-52,970-100.0 Lämmitettävät m3:t 177,119 157,028-157,028-100.0 TULOSLASKELMA TP-2011 TA-2012 TAE-2013 Muutos TA12/13 Muutos-% TS-2014 Toimintatuotot 1,212,254 1,237,138-1,237,138-100.0 Toimintakulut 1,394,722 1,319,790-1,319,790-100.0 Toimintakate 182,468 82,652 0-82,652-100.0 Muutos-% edelliseen -54.7-100.0
Ruoka- ja puhtauspalvelut/?!? Ruokapalvelut Ei TP-2011 tietoja Esimies: Ruokahuoltopäällikkö Anu Rantanen Kaavoitus ja mittaus Esimies: Maankäyttöteknikko Jouko Romo Yksityistiet Suoritteet/tunnusluvut TP-2011 TA-2012 TAE-2013 Muutos TA12/13 Muutos-% TS-2014 Henkilöstömäärä 1.5 1.5-1.5-100.0 * vakituiset 1.5 1.5 Hyväksytyt asemakaavat ha 45.00 12-12 -100.0 Hyväksytyt ranta-asemakaavat 35.00 ha 39-39 -100.0 Hyväksytyt kaavat yht ha 80.00 85-85 -100.0 Avustettavat yksityistiet/km 483 483-483 -100.0 TULOSLASKELMA TP-2011 TA-2012 TAE-2013 Muutos TA12/13 Muutos-% TS-2014 Toimintatuotot 3,675 1,800-1,800-100.0 Toimintakulut 297,512 352,216-352,216-100.0 Toimintakate 293,837 350,416 0-350,416-100.0 Muutos-% edelliseen 19.3-100.0 Kunnallistekniikka/ Rakennuskaavatiet, Puistot ja torialueet Esimies: Kunnanrakennusmestari Kim Aalto Ranta-alueet Suoritteet/tunnusluvut TP-2011 TA-2012 TAE-2013 Muutos TA12/13 Muutos-% TS-2014 Henkilöstömäärä 7.5 6.5-6.5-100.0 * vakituiset 7.0 6.5 0.5 0.0 Kunnossapidett. kadut ja tiet 32 31.5-31.5-100.0 Kevyen liikenteen väylät 6 6-6.0-100.0 Puistojen pinta-ala, ha 7 7-7.0-100.0 TULOSLASKELMA TP-2011 TA-2012 TAE-2013 Muutos TA12/13 Muutos-% TS-2014 Toimintatuotot 69,482 36,700-36,700-100.0 Toimintakulut 485,040 418,865-418,865-100.0 Toimintakate 415,558 382,165 0-382,165-100.0 Muutos-% edelliseen -8.0-100.0 Liikelaitokset Esimies: Tekninen johtaja Mikko Korhonen Suoritteet/tunnusluvut TP-2011 TA-2012 TAE-2013 Muutos TA12/13 Muutos-% Henkilöstömäärä 2.5 2.5-2.5-100.0 * vakituiset 2.5 2.5 Myyty vettä (m3) 198,800 195,000-195,000-100.0 vesi /m3 1.15 2.00-2.00-100.0 Kunnossa pidet.vesij.verk.(m)83,600 85,000-85,000-100.0 Käsitelty jätevettä (m3) 155,500 195,000-195,000-100.0 TS-2014
jätevesi /m3 1.56 2.00-2.00-100.0 Kunnossa pidet.jätev.verk.(m)64,100 64,800-64,800-100.0 TULOSLASKELMA TP-2011 TA-2012 TAE-2013 Muutos TA12/13 Muutos-% TS-2014 Toimintatuotot 527,251 522,000-522,000-100.0 Toimintakulut 427,244 390,957-390,957-100.0 Toimintakate -100,007-131,043 0 131,043-100.0 Muutos-% edelliseen 31.0-100.0 Liikelaitokset, toim.katetp-2011 TA-2012 TAE-2013 Muutos TA12/13 Muutos-% Vesilaitos -106,348-93,778 93,778-100.0 Viemärilaitos -21,145-81,206 81,206-100.0 Varastot 21,299 10,631-10,631-100.0 Alueiden vuokraus 6,186 3,310-3,310-100.0 Yhteensä -100,008-161,043 0 161,043-100.0 Vesi- ja viemärilaitos ylijäämäinen 100 008 euroa ilman poistoja TS-2014 Etelä-Savon palo- ja pelastuslaitos TULOSLASKELMA TP-2011 TA-2012 TAE-2013 Muutos TA12/13 Muutos-% TS-2014 Toimintatuotot 32,033 40,500-40,500-100.0 Toimintakulut 484,030 500,125-500,125-100.0 Toimintakate 451,997 459,625 0-459,625-100.0 Muutos-% edelliseen 1.7-100.0
Kuokkanen
i Kim Aalto