Osasto 12 SEKALAISET TULOT S e l v i t y s o s a : Osaston tuloarviot vuosina 2010 2012 v. 2010 tilinpäätös 1000 v. 2011 varsinainen talousarvio 1000 v. 2012 esitys 1000 Muutos 2011 2012 1000 % 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 16 386 11 230 6 100-5 130-46 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 16 386 11 230 6 100-5 130-46 25. Oikeusministeriön hallinnonala 93 766 84 200 82 700-1 500-2 10. Tuomioistuintulot 31 417 26 000 22 500-3 500-13 20. Ulosottomaksut 62 101 58 000 60 000 2 000 3 99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 248 200 200 26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 6 090 13 201 12 638-563 - 4 98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan 5 051 13 101 12 188-913 - 7 99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 1 039 100 450 350 350 27. Puolustusministeriön hallinnonala 11 608 681 526-155 - 23 01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 49 8 8 20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18 18 99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 11 541 655 500-155 - 24 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 1 883 742 1 944 372 2 050 907 106 535 5 10. Tullilaitoksen tulot 5 220 4 502 4 485-17 - 0 11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 131 448 130 092 132 139 2 047 2 12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 25 180 24 920 25 312 392 2 13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 20 059 19 852 20 164 312 2 25. Metallirahatulot 23 147 25 000 25 000 50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 472 691 1 553 315 1 642 908 89 593 6 51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 79 043 102 766 113 538 10 772 10 52. Vakuutusmaksut 20 309 22 030 20 510-1 520-7 (87.) Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 30 000 92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 38 101 46 000 47 000 1 000 2 93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 334 2 800 2 400-400 - 14 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
v. 2010 tilinpäätös 1000 v. 2011 varsinainen talousarvio 1000 v. 2012 esitys 1000 Muutos 2011 2012 1000 % 99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 36 212 13 095 17 451 4 356 33 29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 523 130 552 131 556 652 4 521 1 70. Opintotukitoiminnan tulot 27 463 32 300 32 300 88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 494 545 515 831 520 352 4 521 1 99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 1 123 4 000 4 000 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 874 427 890 380 893 658 3 278 0 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 557 097 559 198 550 888-8 310-1 02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 275 804 285 000 302 000 17 000 6 03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 2 961 8 600 5 510-3 090-36 04. EU:lta saatavat muut tulot 476 100 560 460 460 20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 7 847 8 750 2 600-6 150-70 (31.) Lihantarkastuksen toimintatulot 791 141-141 - 100 32. Kasvinjalostusmaksut 256 580 580 40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 443 2 300 2 500 200 9 41. Tenojoen kalastuslupamaksut 390 560 500-60 - 11 42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 670 5 400 5 400 43. Viehekalastusmaksut 2 828 2 800 2 867 67 2 44. Kalastuksenhoitomaksut 5 823 6 217 5 992-225 - 4 45. Riistanhoitomaksut 8 706 9 234 9 261 27 0 99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 3 338 1 500 5 000 3 500 233 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 23 547 7 792 51 266 43 474 558 10. Liikenneviraston tulot 23 354 7 734 51 208 43 474 562 99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 193 58 58 32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 263 953 296 657 325 588 28 931 10 20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 1 147 2 530 3 280 750 30 30. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 115 200 200 31. Palkkaturvamaksujen palautukset 35 899 28 827 23 327-5 500-19 50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 175 684 237 000 257 781 20 781 9 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
v. 2010 tilinpäätös 1000 v. 2011 varsinainen talousarvio 1000 v. 2012 esitys 1000 Muutos 2011 2012 1000 % 99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 51 108 28 100 41 000 12 900 46 33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 472 563 471 735 481 430 9 695 2 02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 117 960 960 03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 392 500 500 90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 380 995 374 300 386 295 11 995 3 98. Valtionapujen palautukset 89 941 95 800 93 500-2 300-2 99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 117 175 175 35. Ympäristöministeriön hallinnonala 234 759 184 650 140 150-44 500-24 10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 3 261 14 650 6 150-8 500-58 20. Siirto valtion asuntorahastosta 228 000 166 000 130 000-36 000-22 99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 499 4 000 4 000 39. Muut sekalaiset tulot 665 187 246 100 247 500 1 400 1 01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 109 749 101 000 105 000 4 000 4 02. Verotukseen liittyvät korkotulot 78 635 90 000 90 000 04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 470 873 50 000 50 000 (07.) Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset 3 354 2 600-2 600-100 10. Muut sekalaiset tulot 2 576 2 500 2 500 Yhteensä 5 069 157 4 703 129 4 849 115 145 986 3 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot Momentille arvioidaan kertyvän 6 100 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille. Tuloista 500 000 euroa aiheutuu ministeriön ja Itävallan kehitysyhteistyöviraston (ADA), 2 000 000 euroa aiheutuu ministeriön ja Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF), 1 100 000 euroa aiheutuu ministeriön ja Norjan ulkoministeriön, 500 000 euroa aiheutuu ministeriön ja Luxemburgin ulkoministeriön ja 200 000 euroa aiheutuu ministeriön ja Saksan kehitysyhteistyöjärjestön (GIZ) osuuksista ao. yhteistoimintahankkeisiin. Yhteistoimintahankkeista saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeiden menot, jotka on budjetoitu momentille 24.30.66. 2012 talousarvio 6 100 000 2011 III lisätalousarvio 1 675 000 2011 talousarvio 11 230 000 2010 tilinpäätös 16 385 541 25. Oikeusministeriön hallinnonala 10. Tuomioistuintulot Momentille arvioidaan kertyvän 22 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittä- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
vistä maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (1214/2010), lakiin kaupanvahvistajista (573/2009) sekä avioliittoasetukseen (820/1987). Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2010 toteutuma 2011 varsinainen talousarvio 2012 esitys Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 31 229 25 700 22 300 muut tuotot 188 300 200 Tuotot yhteensä 31 417 26 000 22 500 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset erilliskustannukset 55 700 42 000 osuus yhteiskustannuksista 38 800 28 000 Kustannukset yhteensä 94 500 84 000 70 000 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 63 083-58 000-47 500 Kustannusvastaavuus, % 33 31 32 2012 talousarvio 22 500 000 2011 talousarvio 26 000 000 2010 tilinpäätös 31 417 331 S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995). 20. Ulosottomaksut Momentille arvioidaan kertyvän 60 000 000 euroa. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2010 toteutuma 2011 varsinainen talousarvio 2012 esitys Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 61 737 58 000 60 000 muut tuotot 55 - - Tuotot yhteensä 61 792 58 000 60 000 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset erilliskustannukset 42 924 43 000 osuus yhteiskustannuksista 21 794 22 000 Kustannukset yhteensä 64 718 62 000 65 000 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 926-4 000-5 000 Kustannusvastaavuus, % 95 94 92 2012 talousarvio 60 000 000 2011 talousarvio 58 000 000 2010 tilinpäätös 62 100 729 99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 200 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (1376/2010), oikeusministeriön asetukseen julkisen notaarin suoritteiden maksuista (1283/2005) ja oikeusministeriön asetukseen tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (351/2009). Lisäksi momentille kertyvät konkurssilain mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet. 2012 talousarvio 200 000 2011 talousarvio 200 000 2010 tilinpäätös 247 994 26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan Momentille arvioidaan kertyvän 12 188 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Suomeen vuoden 2012 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu ulkorajarahaston, paluurahaston, kotouttamisrahaston sekä pakolaisrahaston vuoden 2012 ennakkomaksuista sekä edellisten vuosien toisista ennakkomaksuista ja loppumaksuista. Tulojen arvioitu kertymä (1 000 euroa) Vuosiohjelma 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Yhteensä Pakolaisrahasto - 115 1 011-1 243 2 369 Ulkorajarahasto - 619 2 207-4 875 7 701 Kotouttamisrahasto - 45 398-664 1 107 Paluurahasto - 33 266-712 1 011 Yhteensä - 812 3 882-7 494 12 188 2012 talousarvio 12 188 000 2011 III lisätalousarvio 2 961 000 2011 talousarvio 13 101 000 2010 tilinpäätös 5 051 183 2012 talousarvio 450 000 2011 III lisätalousarvio 350 000 2011 talousarvio 100 000 2010 tilinpäätös 1 038 842 99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 450 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vuoden 2012 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu vastaanottokeskuksille myönnettyjen turvapaikanhakijoiden määrään perustuvien edellisten talousarviovuosien määrärahojen palautuksista, takavarikoitujen esineiden myyntituloista ja muista tuloista. Tulojen arvioitu kertymä Vastaanottokeskuksille myönnettyjen määrärahojen palautukset 350 000 Takavarikoitujen esineiden myyntitulot 50 000 Muut tulot 50 000 Yhteensä 450 000 27. Puolustusministeriön hallinnonala Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa. Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen. S e l v i t y s o s a : Toiminnalliset tulostavoitteet Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen Tunnusluku toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta sekä oman työn tehokkuuden lisäämisestä. Toiminnallinen tehokkuus Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja asuntotoimen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot: 2010 toteutuma 2011 ennakoitu 2012 arvio Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, % 0,5-2,0-2,0 Hoito /htm 2 (Ei sis. kiinteistöveroa eikä ns. käyttäjäpalveluita) 0,63 0,60 0,58 Hoito m 2 /htv 8 600 9 300 9 300 Siivouspalvelut Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, % 0,0-1,0-1,0 Siivouspalvelut, /sm 2 0,92 0,94 0,95 Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, % 42 45 47 Tekniset palvelut Vuosikorjaukset, /htm 2 /kk 0,52 0,50 0,50 Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % 62 70 75 Asuntotoimi Vuokrattavat asunnot, kpl/htv 247 260 260 Energiapalvelut Lämmön ominaiskulutus, kwh/rm 3 /L 38,4 38,7 38,7 Toimistorakennukset 42,6 38,3 38,3 Kasarmit 47,9 47,2 47,2 Huoltorakennukset 40,4 34,8 34,8 Sähkön ominaiskulutus, kwh/rm 3 /S 15,1 14,2 14,0 Veden ominaiskulutus, l/rm 3 /L 96 101 100 Ympäristöpalvelut Sekajätteen määrän vähentäminen, % 47 45 40 Hiilidioksidipäästöjen määrän vähentäminen, 1 000 tn CO2 82 82 Ympäristönäkökulman huomioiminen hankinnoissa, % 75 80 Tuotokset ja laadunhallinta Tunnusluku 2010 toteutuma 2011 ennakoitu 2012 arvio Kiinteistöpalvelut Huoneistoala (milj. htm 2 ), puolustushallinto 2,99 2,95 2,97 Huoneistoala (milj. htm 2 ), muut 0,15 0,13 0,19 Rakennustilavuus (milj. rm 3 ), puolustushallinto 14,7 14,5 14,6 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6
Rakennustilavuus (milj. rm 3 ), muut 0,7 0,6 0,9 Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm 3 ), puolustushallinto 9,5 9,2 9,2 Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm 3 ), muut 0,5 0,4 0,6 Siivouspalvelut Siivousala (milj. sm 2 ), puolustushallinto 1,31 1,34 1,31 Siivousala (milj. sm 2 ), muut 0,07 0,08 0,11 Tekniset palvelut Vuosikorjausprojektit (kpl) 1 400 1 370 1 370 Erillistilausprojektit (kpl) 983 900 900 Pieninvestointiprojektit (kpl) 137 150 150 Energiapalvelut Toimitettu lämpö (MWh) 415 229 399 000 396 000 Toimitettu sähkö (MWh) 267 048 270 000 270 000 Toimitettu vesi (1 000 m 3 ) 1 251 1 295 1 280 Ympäristöpalvelut Ympäristöraportit (kpl) 1 1 1 Päivitetyt jätehuoltosuunnitelmat, kpl 7 8 8 Uudet jätehuoltosuunnitelmat, kpl - 3 1 Rakennuttamispalvelut Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) 15 20 20 Valmistuneet hankkeet (kpl) 17 20 20 Asiakastyytyväisyys (1 5) 3,91 3,9 3,9 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tavoitteena on nostaa työtyytyväisyyttä panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin. Tunnusluku 2010 toteutuma 2011 arvio 2012 tavoite Työtyytyväisyys (1 5) 3,4 3,5 3,6 naiset 3,45 miehet 3,35 Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein. 2010 toteutuma 2011 varsinainen talousarvio 2012 esitys Bruttotulot 146 482 145 482 152 901 Bruttomenot 146 433 145 474 152 893 Nettotulot 49 8 8 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2010 2011 2012 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7
toteutuma varsinainen talousarvio esitys Maksullisen toiminnan tuotot 146 197 145 482 152 901 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 147 160 145 632 152 893 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -963-150 8 Kustannusvastaavuus, % 99 100 100 2012 talousarvio 8 000 2011 talousarvio 8 000 2010 tilinpäätös 49 039 20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa. Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin. S e l v i t y s o s a : Momentille kertyvät tulot ovat irtaimen omaisuuden myyntituloja, häviämiskorvauksia sekä puolustusvoimien rahoittamasta tuotekehityksestä perittäviä rojaltimaksuja. Tulot ja menot Bruttotulot Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä, häviämiskorvauksista ja rojaltimaksuista 4 018 000 Bruttomenot Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot 4 000 000 Nettotulot 18 000 2012 talousarvio 18 000 2011 talousarvio 18 000 2010 tilinpäätös 18 000 99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille. 2012 talousarvio 500 000 2011 talousarvio 655 000 2010 tilinpäätös 11 540 539 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 10. Tullilaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 4 485 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin: 1) tullilakiin (1466/1994) 2) valtiovarainministeriön asetukseen tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta (1194/2010). Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot. Tulojen arvioitu kertymä Julkisoikeudelliset suoritteet 2 679 000 Liiketaloudelliset suoritteet 406 000 Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot 200 000 Muut sekalaiset tulot 1 200 000 Yhteensä 4 485 000 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2010 2011 2012 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 8
toteutuma varsinainen talousarvio esitys Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 3 281 3 002 3 085 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 537 3 138 3 244 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -256-136 -159 Kustannusvastaavuus, % 92,8 95,7 95,1 Osa julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat: tietyt ennakko ratkaisut tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset. Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet 2010 toteutuma 2011 tavoite 2012 tavoite Toiminnallinen tehokkuus Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 106,7 107,4 107,4 2012 talousarvio 4 485 000 2011 talousarvio 4 502 000 2010 tilinpäätös 5 220 093 11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista Momentille arvioidaan kertyvän 132 139 000 euroa. 2012 talousarvio 132 139 000 2011 talousarvio 130 092 000 2010 tilinpäätös 131 447 709 12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista Momentille arvioidaan kertyvän 25 312 000 euroa. 2012 talousarvio 25 312 000 2011 talousarvio 24 920 000 2010 tilinpäätös 25 179 918 13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista Momentille arvioidaan kertyvän 20 164 000 euroa. 2012 talousarvio 20 164 000 2011 talousarvio 19 852 000 2010 tilinpäätös 20 058 579 25. Metallirahatulot Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 25 000 000 euroa. Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot. Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin. Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus. S e l v i t y s o s a : Tulot ja menot Toiminnan tulot 31 050 000 Toiminnan erillismenot 6 050 000 Nettotulot 25 000 000 2012 talousarvio 25 000 000 2011 talousarvio 25 000 000 2010 tilinpäätös 23 146 630 50. Siirto valtion eläkerahastosta Momentille arvioidaan kertyvän 1 642 908 000 euroa. Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 9
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Siirto perustuu valtion eläkelakiin (1295/2006). Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta. Tuloarvio on laskettu vuodelle 2012 arvioidussa TyELindeksitasossa (2407). 2012 talousarvio 1 642 908 000 2011 talousarvio 1 553 315 000 2010 tilinpäätös 1 472 690 959 51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset Momentille arvioidaan kertyvän 113 538 000 euroa. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina heidän vastuulleen kuuluvien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain (1295/2006) nojalla. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63. Momentille on sisällytetty momentin 12.39.(07) tulo 600 000 euroa. Tuloarvio on laskettu vuodelle 2012 arvioidussa TyELindeksitasossa (2407). 2012 talousarvio 113 538 000 2011 talousarvio 102 766 000 2010 tilinpäätös 79 043 034 52. Vakuutusmaksut Momentille arvioidaan kertyvän 20 510 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella. Tulot kertyvät valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamia tapaturmakorvauksia, taloudellisen tuen, liikennevahinko- sekä muita korvauksia vastaavista maksuista. 2012 talousarvio 20 510 000 2011 talousarvio 22 030 000 2010 tilinpäätös 20 308 877 92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot Momentille arvioidaan kertyvän 47 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2007/436/EY) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerimaksuja EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 25 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen. 2012 talousarvio 47 000 000 2011 talousarvio 46 000 000 2010 tilinpäätös 38 100 721 93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen Momentille arvioidaan kertyvän 2 400 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20. 2012 talousarvio 2 400 000 2011 talousarvio 2 800 000 2010 tilinpäätös 2 333 531 99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 17 451 000 euroa. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin: 1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990) 2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965) 3) eläkkeiden palautukset: valtion eläkelaki (280/1966) 4) kuntien avopalveluennakoiden palautukset ja sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit: sotilasvammalaki (404/1948). Momentille kertyy myös Senaatti-kiinteistöjen lainojen valtiontakauksesta perittäviä maksuja. Tulojen arvioitu kertymä Vakuutuskorvausten regressit 3 200 000 Valtionperinnöt 2 500 000 Saadut maksut myönnetystä takauksista 7 000 000 Eläkkeiden palautukset 500 000 Kuntien avopalveluennakoiden palautukset sekä sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit 750 000 Investointirahastolainasaamiset 1 000 Muut tulot 3 500 000 Yhteensä 17 451 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 10
2012 talousarvio 17 451 000 2011 talousarvio 13 095 000 2010 tilinpäätös 36 212 175 29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 70. Opintotukitoiminnan tulot Momentille arvioidaan kertyvän 32 300 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulojen arvioitu kertymä Vuonna 2012 maksettujen takausvastuiden lyhennykset 2 500 000 Takausvastuusaatavien lisäys 23 400 000 Korkotulot 6 400 000 Yhteensä 32 300 000 2012 talousarvio 32 300 000 2011 talousarvio 32 300 000 2010 tilinpäätös 27 463 176 88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista Momentille arvioidaan kertyvän 520 352 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Veikkaus Oy:n arvioitu tuloutus on 520 352 000 euroa, josta 16 652 000 euroa on rahastoituja jakamattomia voittovaroja. 2012 talousarvio 520 352 000 2011 talousarvio 515 831 000 2010 tilinpäätös 494 544 607 99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille kertyvät tulot ovat hallinnonalan sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille. 2012 talousarvio 4 000 000 2011 talousarvio 4 000 000 2010 tilinpäätös 1 122 510 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 550 888 000 euroa. Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset. S e l v i t y s o s a : EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 555 388 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatalouden interventiorahastoon 4 500 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 550 888 000 euroa. Maidontuotannon maakiintiön ylityksen rahoittamiseksi tuottajilta perittävät maksut tuloutetaan tälle momentille. Koska komissio vähentää maksuja vastaavasti Suomelle suoritettavia maataloustukirahaston osuuksia, maksuilla ei ole vaikutusta momentin tulokertymään. Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta. Arvio maataloustukirahaston tuloista Yhteensä milj. Vastaavia menoja momenteilla Talousarvioon EU-tulotuki 539,200 30.20.41 EU-markkinatuki 8,000 30.20.41 Puutarhatalouden ja sokerin erityistoimenpiteet 1,800 30.20.48 Hunajantuotanto 0,103 30.20.46 Menekinedistäminen 1,200 30.20.46 Eläinlääkintä ETY 424/90 0,500 30.30.01 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 11
30.30.20 Kasvinsuojelutoimien tukeminen ETY 1256/1999 0,085 30.30.01 Yhteensä 550,888 Maatalouden interventiorahastoon 4,500 Kaikki yhteensä 555,388 Maatalouden interventiorahastossa 2012 talousarvio 550 888 000 2011 talousarvio 559 198 000 2010 tilinpäätös 557 096 651 02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta Momentille arvioidaan kertyvän 302 000 000 euroa. Tuloarvio on budjetoitu maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Tulokertymä sisältää maaseuturahaston välimaksut, jotka liittyvät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman menoihin momenteilla 30.10.61, 30.20.43, 30.20.44 ja 30.20.45. Maaseuturahastosta arvioidaan tuloutuvan 330 600 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan Maatilatalouden kehittämisrahastoon 28 600 000 euroa, momentille arvioidaan kertyvän 302 000 000 euroa. Arvio eri ohjelmien tulokertymästä (milj. euroa) Ohjelma Tuloutuu talousarvioon Tuloutuu MAKERAan Tuloutuu Vastaavia menoja momenteilla yhteensä Ohjelmakausi 2007 2013 Yritystuet ja kehittämishankkeet 75,400 28,600 104,000 30.10.61 ja MAKERA Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit 106,300 106,300 30.20.43 Luonnonhaittakorvaus 119,400 119,400 30.20.44 Luopumis- ja pellonmetsitystuki 0,900 0,900 30.20.45 Yhteensä maaseuturahasto 302,000 28,600 330,600 2012 talousarvio 302 000 000 2011 talousarvio 285 000 000 2010 tilinpäätös 275 803 686 03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta Momentille arvioidaan kertyvän 5 510 000 euroa. Tuloarvio on budjetoitu maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) arvioidaan tuloutuvan ohjelmakauden 2007 2013 tuloja yhteensä 5 510 000 euroa. Ohjelmakautta 2007 2013 koskevia menoja on momentilla 30.40.62. Tulot ja vastaavat menot EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus. 2012 talousarvio 5 510 000 2011 talousarvio 8 600 000 2010 tilinpäätös 2 960 792 04. EU:lta saatavat muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 560 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle saatavat muut kuin momenteille 12.30.01, 12.30.02 ja 12.30.03 sekä laitosten rahoittamiin hankkeisiin EU:sta tuloutuvat tulot. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti. Tulot Menot Momentti Kalastuksen valvonta, Neuvoston asetus (EY) 1224/2009 sekä komission täytäntöönpanoasetus 404/2011 560 000 1 600 000 30.01.01 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 12
Momentille tuloutuvat EU:n edellyttämiin kalastuksen valvonnan vuoden 2011 menoihin kohdistuvat Neuvoston asetukseen ja komission täytäntöönpanoasetukseen perustuvat EU:n osuudet. Momentilla 30.01.01 on otettu huomioon lisäyksenä 553 000 euroa komission täytäntöönpanoasetuksen 404/2011 perusteella kalastuksen valvontaan liittyvien uusien tietojärjestelmien kehittämisen johdosta. EU:n tukikelpoisiksi luettavista menoista EU:n rahoitusosuus on enintään 50 90 %, jotka tuloutuvat vuonna 2013. Vuonna 2012 tuloutuu vuoden 2011 menoihin perustuvia saman komission täytäntöönpanoasetuksen mukaisia EU:lta saatavia tuloja 560 000 euroa. 2012 talousarvio 560 000 2011 talousarvio 100 000 2010 tilinpäätös 475 653 20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta Momentille arvioidaan kertyvän 2 600 000 euroa. Totopelien tuottojen käyttämisestä annetun lain (1055/2001) mukaisten käyttötarkoitusten lisäksi valtion osuutena saadusta tulosta voidaan käyttää 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen. Tuloarvio on budjetoitu suoriteperusteisena. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat arpajaislain (1047/2001) perusteella annettuun valtioneuvoston asetukseen totopelituottojen kokonaismäärän jakamisesta totopelejä toimeenpanevan rahapeliyhtiön ja maa- ja metsätalousministeriön välillä. Totopelivaihdon arvioidaan olevan 260 000 000 euroa, mistä yksi prosenttiyksikkö tuloutetaan valtiolle. Vähennys 6 150 000 euroa johtuu lähinnä siitä, että totopelejä toimeenpaneva rahapeliyhteisö saa 1.1.2012 lukien totopelituottojen kokonaismäärästä suoraan aiempaa suuremman osan käytettäväksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Tuloja vastaavasti myönnetään määrärahoja 2 432 000 euroa momentilla 30.10.54 hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen sekä 168 000 euroa momentilla 30.20.01 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselle hevostalouden tutkimukseen. 2012 talousarvio 2 600 000 2011 talousarvio 8 750 000 2010 tilinpäätös 7 846 732 (31.) Lihantarkastuksen toimintatulot S e l v i t y s o s a : Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta ja sen bruttotulot ja -menot otettavaksi huomioon momentin 30.30.01 mitoituksessa. 2011 I lisätalousarvio -141 000 2011 talousarvio 141 000 2010 tilinpäätös 790 980 32. Kasvinjalostusmaksut Momentille arvioidaan kertyvän 580 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain (896/1977) mukaisina maksuina. Jalostettujen lajikkeiden siementavarasta suoritettavia maksuja arvioidaan kertyvän 500 000 euroa, mitä vastaavasti menoja on momentilla 30.30.41. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän 80 000 euroa puutarhakasvien jalostusmaksutuloja, joita vastaavat menot on merkitty momentille 30.20.01. 2012 talousarvio 580 000 2011 talousarvio 580 000 2010 tilinpäätös 255 927 40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät vesilain (587/2011) 3 luvun 14 ja 22 :n sekä ympäristönsuojelulain (86/2000) 44 :n nojalla määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaavia menoja on merkitty momentille 30.40.20. 2012 talousarvio 2 500 000 2011 talousarvio 2 300 000 2010 tilinpäätös 2 443 317 41. Tenojoen kalastuslupamaksut Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä Norjan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen (Sops 94/1989) 5 artiklan ja kalastussäännön 2 :n mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden 2011 tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille 30.01.01 sekä kalastuskunnille ja muille yksityisille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille 30.40.52. 2012 talousarvio 500 000 2011 talousarvio 560 000 2010 tilinpäätös 389 560 42. Hirvieläinten metsästysmaksut Momentille arvioidaan kertyvän 5 400 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät valtion lukuun myytävistä hirvieläimistä sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 :n mukaisista Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 13
pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Aikuisen hirven pyyntilupamaksu on 120 euroa ja hirvenvasan 50 euroa riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen (491/2007) 2 :n mukaan. Maksujen taso säilyy ennallaan. Vastaava meno on momentilla 30.40.41. 2012 talousarvio 5 400 000 2011 talousarvio 5 400 000 2010 tilinpäätös 5 669 783 43. Viehekalastusmaksut Momentille arvioidaan kertyvän 2 867 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat kalastuslain (286/1982) 88 :ään. Viehekalastusmaksu on edelleen kalenterivuodelta 29 euroa ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta 7 euroa. Vuonna 2010 maksettiin 87 419 kpl läänikohtaisia viehekalastusmaksuja kalenterivuodeksi ja 41 830 kpl seitsemän vuorokauden pituiselle jaksolle. Kun kalenterivuotta koskevia viehekalastusmaksuja arvioidaan kertyvän vuonna 2012 vähintään 88 000 ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksokohtaisia maksuja vähintään 45 000 suoritusta, kokonaiskertymäksi tulee yhteensä 2 867 000 euroa. Vuoden 2011 arvioitua tulokertymää vastaavat menot vähennettyinä valtiolle maksun kannosta vuonna 2011 koituviksi arvioiduilla menoilla jaetaan vuonna 2012 kalavesien omistajille. Tämä meno on merkitty momentille 30.40.52. 2012 talousarvio 2 867 000 2011 talousarvio 2 800 000 2010 tilinpäätös 2 827 969 44. Kalastuksenhoitomaksut Momentille arvioidaan kertyvän 5 992 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat kalastuslain (286/1982) 88 ja 91 c :iin. Kalastuksenhoitomaksu on edelleen kalenterivuodelta 22 euroa ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta 7 euroa. Vuonna 2010 maksettiin 252 550 kpl kalastuksenhoitomaksuja kalenterivuodeksi ja 34 101 kpl seitsemän vuorokauden pituiselle jaksolle. Kun kalenterivuotta koskevia kalastuksenhoitomaksuja arvioidaan kertyvän vuonna 2012 vähintään 260 000 kpl ja seitsemän vuorokauden maksuja 35 000 kpl, momentille arvioidaan kertyvän yhteensä 5 965 000 euroa. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän 27 000 euroa kalastuksenhoitomaksurekisterin osoite- ja nimitietojen myynnistä saatavina tuloina. Kalatalouden edistämiseen käytettävä meno on merkitty momentille 30.40.51. 2012 talousarvio 5 992 000 2011 talousarvio 6 217 000 2010 tilinpäätös 5 822 675 45. Riistanhoitomaksut Momentille arvioidaan kertyvän 9 261 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat riistanhoitomaksuista ja pyyntilupamaksuista annetun lain (616/1993) 1 :ään. Riistanhoitomaksun suuruus on edelleen 30 euroa. Riistanhoitomaksun suorittavien henkilöiden määräksi arvioidaan 308 700. Riistatalouden edistämiseen varattu määräraha on merkitty momentille 30.40.50. 2012 talousarvio 9 261 000 2011 talousarvio 9 234 000 2010 tilinpäätös 8 705 525 99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 5 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulokertymässä otetaan huomioon ne hallinnonalan tulot, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina. 2012 talousarvio 5 000 000 2011 talousarvio 1 500 000 2010 tilinpäätös 3 337 626 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 10. Liikenneviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän 51 208 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat kiinteistöjen ja irtaimen omaisuuden myyntituloja, takaisin perittäviä maanlunastuskorvauksia ja muita sekalaisia tuloja sekä EU:n suoran rakentamistuen tuloutuksia kustannuksista, jotka on maksettu investointimomenteilta. Tuloarvioon sisältyy väylähankkeiden TEN-tuloja 7 237 000 euroa ja Espoon kaupungin rahoitusosuus mt 101 Kehä I Turunväylä Vallikallio -hankkeesta 28 501 000 euroa, Finavia Oyj:n rahoitusosuus Kehäratahankkeesta 15 000 000 euroa ja Kotkan kaupungin rahoitusosuus E18 Koskenkylä Kotka erillishankkeesta aiheutuvista menoista 470 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 14
2012 talousarvio 51 208 000 2011 III lisätalousarvio 11 727 000 2011 talousarvio 7 734 000 2010 tilinpäätös 23 353 691 99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 58 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Hallinnonalan muiden sekalaisten tulojen arvioidaan olevan noin 50 000 euroa. Momentille tuloutetaan myös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston keräämät tuotot vaarallisten aineiden kuljetusten markkinavalvonnasta. Näiden tulojen arvioidaan olevan 8 000 euroa vuonna 2012. 2012 talousarvio 58 000 2011 III lisätalousarvio 42 000 2011 talousarvio 58 000 2010 tilinpäätös 192 959 32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän 3 280 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1302/2010), sähköturvallisuuslakiin (410/1996), laitteiden energiatehokkuudesta annettuun lakiin (1241/1997), painelaitelakiin (869/1999), kemikaalilakiin (744/1989), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) sekä jalometallituotteita koskevaan lakiin (1029/2000). 2012 talousarvio 3 280 000 2011 III lisätalousarvio 170 000 2011 talousarvio 2 530 000 2010 tilinpäätös 1 147 402 30. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista Momentille arvioidaan kertyvän 200 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain (971/2004) perusteella vuonna 2012 osaamisen kehittämispalveluihin osallistuvilta peritään rahoitusosuus, joka on noin kuudesosa niistä erilliskustannuksista, joita palvelujen tuottamisesta aiheutuu. Rahoitusosuudet kertyvät työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimeksiannosta pk-yrityksille järjestetyistä yrittäjäkoulutustilaisuuksista, tuotteistetuista asiantuntijapalveluista, alueellisista elinkeinojen kehittämisprojekteista sekä muista momentilta 32.01.02 rahoitettavista osaamisen kehittämispalveluista. 2012 talousarvio 200 000 2011 talousarvio 200 000 2010 tilinpäätös 114 805 31. Palkkaturvamaksujen palautukset Momentille arvioidaan kertyvän 23 327 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat palkkaturvalain (866/1998) 31 :n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 29 :n mukaisia työttömyysvakuutusrahaston suorituksia sekä työnantajilta ja niiden konkurssipesiltä kyseisen vuoden aikana takaisin perittyjen saatavien pääomia. Palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain mukaiset menot 24 000 000 euroa on budjetoitu momentille 32.30.50. 2012 talousarvio 23 327 000 2011 talousarvio 28 827 000 2010 tilinpäätös 35 899 107 50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 257 781 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osalta tulot kertyvät ohjelmakauden 2007 2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttavien Itä- Suomen, Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen toimenpideohjelmien EU-tuen maksuista vuoden 2012 osuutena. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta tulot kertyvät Manner-Suomen ESR -ohjelman 2007 2013 toteuttamiseen myönnettävän EU-tuen maksuista vuoden 2012 osuutena. Tulojen arvioitu kertymä Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR Itä-Suomi 65 200 000 Pohjois-Suomi 47 000 000 Etelä-Suomi 20 581 000 Länsi-Suomi 25 000 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 15
EAKR yhteensä 157 781 000 ESR Manner-Suomi 100 000 000 ESR yhteensä 100 000 000 EAKR ja ESR yhteensä 257 781 000 2012 talousarvio 257 781 000 2011 talousarvio 237 000 000 2010 tilinpäätös 175 683 949 99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 41 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulojen arvioitu kertymä Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tulot 1 200 000 Kilpailuviraston tulot 4 000 Royalty-tulot 2 000 000 Palkkaturvapalautusten korot 1 200 000 Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot 36 100 000 Muut tulot 496 000 Yhteensä 41 000 000 Momentille kertyy tuloja Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen osallistumisesta eurooppalaisiin yhteistyöhankkeisiin. Vastaavat menot on merkitty momentille 32.20.40. Kilpailuviraston tulot perustuvat kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (185/2000) kilpailuviraston maksullisista suoritteista. Royalty-maksuista saatavat tulot perustuvat kaivoslakiin (621/2011). Palkkaturvapalautusten korot ovat palkkaturvalain (866/1998) 17 :n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 15 :n mukaan palkkaturvana maksetuille määrille kertyviä korkolain 4 :n 1 momentin mukaisia korkoja, jotka työnantaja tai tämän konkurssipesä on velvollinen maksamaan. 2012 talousarvio 41 000 000 2011 talousarvio 28 100 000 2010 tilinpäätös 51 107 756 33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän 960 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia alkoholilain (1143/1994) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (693/1976) 25 :n mukaisia käsittelymaksuja, terveydensuojelulain (763/1994) 20 b ja 28 a :ssä tarkoitettujen suoritteiden maksuja sekä valtioneuvoston määräämien perusteiden mukaisia geenitekniikkalain (377/1995) tarkoittamia tarkastusmaksuja. 2012 talousarvio 960 000 2011 talousarvio 960 000 2010 tilinpäätös 1 116 558 03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) 7 :n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja. Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Vastaavat menot on merkitty momenteille 33.03.04 ja 33.70.20. 2012 talousarvio 500 000 2011 talousarvio 500 000 2010 tilinpäätös 392 494 90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto Momentille arvioidaan kertyvän 386 295 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) 3 :n 4 momentin mukaisia tuottoja. Tuloja vastaavasti momentilta 33.90.50 myönnetään 291 000 000 euroa avustuksina yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä momenteilta 33.50.52, 55 ja 56 yhteensä 95 295 000 euroa valtion korvauksena sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, eräisiin kun- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 16
toutustoiminnan menoihin ja rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin. 2012 talousarvio 386 295 000 2011 talousarvio 374 300 000 2010 tilinpäätös 380 995 000 98. Valtionapujen palautukset Momentille arvioidaan kertyvän 93 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen erityislakien nojalla maksettujen valtionapujen ja valtion osuuksien palautuksia. 2012 talousarvio 93 500 000 2011 talousarvio 95 800 000 2010 tilinpäätös 89 941 420 99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 175 000 euroa. 2012 talousarvio 175 000 2011 talousarvio 175 000 2010 tilinpäätös 117 065 35. Ympäristöministeriön hallinnonala 10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista Momentille arvioidaan kertyvän 6 150 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 10 ja 18 :n mukaisina korvauksina arvioidaan saatavan merivoimien käyttöön tulevan monitoimialuksen hankkimisesta, muun öljyvahinkojen torjuntakaluston hankinnasta ja öljyntorjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneista menoista 6 000 000 euroa. Ympäristövahinkojen torjuntakustannuksista arvioidaan vahingonkorvausvelvollisilta saatavan korvauksina 150 000 euroa. Öljysuojamaksu on korotettu väliaikaisesti 31.12.2012 saakka 1,50 euroon öljytonnilta. 2012 talousarvio 6 150 000 2011 talousarvio 14 650 000 2010 tilinpäätös 3 260 715 20. Siirto valtion asuntorahastosta Momentille siirretään 130 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Rahastosta tehdään valtion lainanoton korkokustannuksiin ja rahaston omapääomaeriin perustuva tuloutus valtion talousarvioon. Korollisen pääoman pohjana käytetään vuoden 2010 vahvistetun tilinpäätöksen mukaista omaa pääomaa, josta on vähennetty ne summat, yhteensä noin 1,35 mrd. euroa, jotka valtion talousarviosta on vuosina 1990 1993 siirretty rahastoon. Valtion lainanoton korkokustannuksena käytetään vuoden 2010 valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä, nimellistä korkokustannusta (1,82 %) siten, että sen muutoksesta on otettu huomioon puolet. Rahastosta tehtävää tuloutusta vähentää rahaston yhdystilin saldolle samoin perustein laskettu korko, joka on noin 4 milj. euroa. 2012 talousarvio 130 000 000 2011 talousarvio 166 000 000 2010 tilinpäätös 228 000 000 99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille arvioidaan kertyvän 3 000 000 euroa lähinnä EU:n ympäristörahaston (LIFE) rahoituskauden 2000 2006 ja LIFE+-ohjelman 2007 2013 tuloja. Vastaavina menoina on budjetoitu aiemmilta vuosilta siirtyvät määrärahat huomioon ottaen 4 000 000 euroa momentille 35.10.64. Muut tulot perustuvat ympäristöministeriön suoritteista annettuun maksuasetukseen (1142/2009), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen suoritteista annettuun maksuasetukseen (1143/2009). Lisäksi momentille tuloutetaan ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekalaiset tulot sekä vesilain (264/1961) 10 luvun 27 :n perusteella perittävät vesiensuojelumaksut. Momentille tuloutetaan myös Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kylmälaitteiden sekä sammutus- ja torjuntalaitteiden huoltajien ja jätehuollosta vastaavien pätevyysilmoituksista tulevat tulot. 2012 talousarvio 4 000 000 2011 talousarvio 4 000 000 2010 tilinpäätös 3 498 629 39. Muut sekalaiset tulot Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 17
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista Momentille arvioidaan kertyvän 105 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille tuloutetaan sakkorangaistuksista sekä rangaistusluonteisista hallinnollisista maksuseuraamuksista kertyvät tulot. 2012 talousarvio 105 000 000 2011 talousarvio 101 000 000 2010 tilinpäätös 109 748 816 02. Verotukseen liittyvät korkotulot Momentille arvioidaan kertyvän 90 000 000 euroa. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Momentille tuloutetaan verotuksen toimittamiseen liittyvät korkotulot, kertyneet viivekorot ja jäämämaksut, verotilin viivästyskorot sekä verontilityslain mukaiset korkotulot. Momentille kertyvien erien korko on sidottu korkolain mukaiseen viitekorkoon. 2012 talousarvio 90 000 000 2011 talousarvio 90 000 000 2010 tilinpäätös 78 634 819 04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset Momentille arvioidaan kertyvän 50 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille tuloutetaan käyttämättä jääneet menorästit sekä siirretyt siirtomäärärahat, joita tilinpäätöksessä ei enää voida siirtää seuraavalle vuodelle. 2012 talousarvio 50 000 000 2011 III lisätalousarvio 24 577 000 2011 talousarvio 50 000 000 2010 tilinpäätös 470 872 867 (07.) Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset S e l v i t y s o s a : Momentti ja sen tuloarvio ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta. Vuodesta 2012 lähtien momentille tuloutetut korvaukset kirjataan momentille 12.28.51. 2011 talousarvio 2 600 000 2010 tilinpäätös 3 354 490 10. Muut sekalaiset tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille tuloutetaan sellaiset sekalaiset tulot, joita ei voida tulouttaa muille momenteille. 2012 talousarvio 2 500 000 2011 talousarvio 2 500 000 2010 tilinpäätös 2 576 057 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 18