Kuntajakoselvitysalueita koskevien talous- ja ennakointiaineistojen tuottaminen Heikki Miettinen 5.2.2014
Mikä on alueen kuntien nykyinen tilanne ja tulevaisuus, jos trendit jatkuvat? Elinvoima ja toimintaympäristö Talouden paineet Analyysi Rekrytointitarpeet Palvelutuotannon kustannukset Eläköityminen Palvelutarpeet
Sisältö 1. Palvelu ja rekrytointitarpeiden ja kuntatalouden ennakointi Miten palvelu tarpeet kehittyvät? Miten henkilöstö eläköityy? Mikä on henkilöstön rekrytointitarve? Mitä paineita taloudessa on? 2. Talouden keskeiset mittarit Millainen kuntatalouden tilanne? 3. Odotekustannusmalli Mitä ovat palvelutuotannon kustannukset verrattuna samankaltaisiin? 4. Toimintaympäristöanalyysi Miten toimintaympäristö on muuttunut? Penndelöinti 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Henkilöstön rekrytointitarve keskimäärin vuodessa 2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 /asuka Oma kunta, nettokustannukset 2011 58,9 M, odotekustannukset 53,8 M 1200 1110 1097 1088 1000 1019 980 1015 967 899 929 930 888 873 800 600 400 200 0 1. Palvelu ja rekrytointitarpeiden ja kuntatalouden ennakointi Väestöennuste 2. Talouden keskeiset mittarit 3. FCGn odotekustannusmalli 4. Toimintaympäristöanalyysit Muut analyysit, esim. sosterpalvelut, investoinnit, skenaariot (optiona) Asukkaat Henkilöstö Palvelutarve Rekrytointitarve Menojen ja tulojen kehitystrendi Trendi Muutostarpeet Toimenpiteet Eläköityminen Tavoite
Mallin pohjatiedot Väestöennusteet vuoteen 2029 (Tilastokeskus) optiona omat ennusteet Kuntien tilinpäätökset (Tilastokeskus) Käyttötalous (Kuntien talous ja toimintatilasto, Tilastokeskus) ennakkotiedot mahd. kesäkuussa Muut tilastotiedot, mm. työpaikat (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Vakuutettu henkilöstö ja eläköitymisennuste (KEVA 2012)
Raportointi Tulokset lasketaan ja esitetään kullekin kunnalle erikseen ja selvitysalueelle yhdessä Vertailualueet tai kunnat voidaan valita vapaasti, ne voivat olla myös mallin ehdottamia Tulokset esitetään PowerPoint muodossa Raportointitapaa ja laskentaparametreja voidaan hienosäätää selvittäjien toiveiden mukaan Mahdolliset selvityksen aikana päivittyvien tilastojen osalta voidaan ajaa uudet raportit esim. käyttötalouden ennakkotiedot kesältä korvataan syksyllä lopullisilla (lisätyönä) Vertailukunta 1 Kunta1 Selvitysalue Kunta2 Kunta_n Vertailukunta 2 Vertailukunta n Vertailualueet Koko maa
Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Laskenta ja oletukset Ennusteet vuoden 2012 rahanarvossa Verotettavien ansiotulojen reaalinen muutos/tulonsaaja 1%/vuosi Verotettavien eläketulojen reaalinen muutos/tulonsaaja 0,75%/vuosi Kiinteistöveron reaalinen muutos/asukas 1%/vuosi Yhteisöveron reaalinen muutos/asukas 3%/vuosi Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas 2012-2017 -1%/vuosi lisäksi voidaan huomioida 12.12.2013 VOS:n muutosesitys Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas 2018-2029 1%/vuosi Palvelutuotannon yksikkökustannusten reaalinen muutos 1%/vuosi Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2014 tasolla Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä Palvelutarve kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko Vanhusten hoidossa vanhusväestön ikärajaa voidaan nostaa esim. ½ vuodella/ennustejakso: 75v vuonna 2012, 75,5v vuonna 2017, 76v vuonna 2012, 76,5v 2025 ja 77v vuonna 2029
Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun väestömuutokseen Tilastokeskuksen väestöennusteet vuoteen 2029 Voidaan käyttää myös kunnan omia ennusteita Henkilöstön määrä ja eläköitymisennusteet KEVAlta Ennusteessa mukana ennenaikainen eläköityminen Toimistotyö Siivous ja kiinteistötyötyö Ruokapalvelut Hallinto ja tukipalvelut/muut Kulttuuri ja vapaa aika alan työ Lastentarhanopettajat Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset Perhepäivähoitajat ym. Kodinhoitajat Sosiaalialan muu Perushoitajat ja lähihoitajat Sairaanhoitajat Terveydenhoidon muu Lääkärit Opettajat Teknisen ja ympäristöalan työ
Odotekustannusten laskenta Pohjana kuntien talous ja toimintatilaston tiedot Odotekustannukset: Odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan esim. neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna
TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kunnat erikseen Selvitysalue Vrt. koko maa Vuodet (4.1.2014) Vrt. kunnat Vrt. seudut 1. Toimintaympäristön muutokset ja pendelöinti Työpaikkojen määrä x x x x x 2000 2011 Työpaikkakehitys työnantajasektoreittain x x x x 2000 2011 Tutkinnon suorittaneet määrä x x x x x 2000 2011 Työllisten määrän kehitys x x x x x 2000 2011 Työpaikkaomavaraisuus x x x x x 2000 2011 Työttömyysasteen ja pitkäaikaistyöttömyys x x x x x 2000 2014 Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot x x x x x 2007 2012 Kunnittainen pendelöinti x x x x 2000 2011 Maan sisäinen muutto x x x x x 2000 2012 Väestökehitys ja ennuste x x x x x 1990 2040 Arvonlisäys/asukas ja arvonlisäys toimialoittain x¹ x x 2000 2011 Väestön sairastavuus x x x x x 2000 2011 Kelan maksamat etuudet x x x x x 2008 2012 Sairaanhoitokorvaukset x x x x x 2008 2012
PALVELUJEN NETTOKUSTANNUKSET 2. Palvelujen nettokustannukset /odotekustannukset Kunnat Selvitysalue kunnat seudut maa (4.1.2014) Vrt. Vrt. Vrt. koko Vuodet erikseen Erikoissairaanhoito x x x o x 2007 2012 Kirjasto x x x o x 2007 2012 Koko käyttötalous yhteensä x x x o x 2007 2012 Kotipalvelu x x x o x 2007 2012 Kulttuuritoiminta yhteensä x x x o x 2007 2012 Lastensuojelun laitos ja perhehoito x x x o x 2007 2012 Liikunta x x x o x 2007 2012 Muut lasten ja perheiden palvelut x x x o x 2007 2012 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut x x x o x 2007 2012 Nuoriso x x x o x 2007 2012 Perusopetus x x x o x 2007 2012 Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito x x x o x 2007 2012 Perusterveydenhuollon hammashoito x x x o x 2007 2012 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito x x x o x 2007 2012 Perusterveydenhuolto x x x o x 2007 2012 Puistot ja viheralueet x x x o x 2007 2012 Päivähoito ja esiopetus x x x o x 2007 2012 Sosiaali ja terveystoimi yhteensä x x x o x 2007 2012 Terveydenhoidon tarve ja olosuhdevakioidut menot x x x o x 2007 2012 Toimeentulotuki x x x o x 2007 2012 Vammaisten laitospalvelu x x x o x 2007 2012 Vammaisten työllistämistoiminta x x x o x 2007 2012 Vanhuspalvelut yhteensä x x x o x 2007 2012 Vanhusten laitospalvelu x x x o x 2007 2012 Yhdyskuntapalvelut yhteensä x x x o x 2007 2012 Yleishallinto x x x o x 2007 2012 Ympäristönhoito x x x o x 2007 2012 Ympäristöterveydenhuolto x x x o x 2007 2012 THL:n Chess terveydenhoidon tarve ja olosuhdevakioidut x x x o x 2011
VÄESTÖKEHITYS 3. Väestönkehitys ja vaikutus palvelutarpeisiin Kunnat Selvitysalue Vrt. kunnat Vrt. seudut maa (4.1.2014) Vrt. koko Vuodet erikseen 1 6 vuotiaiden määrä x x x o x 2012 2029 7 15 vuotiaiden määrä x x x o x 2012 2029 16 18 vuotiaiden määrä x x x o x 2012 2029 Työikäisten 17 64 vuotiaiden määrä x x x o x 2012 2029 65 74 vuotiaiden määrä x x x o x 2012 2029 yli 75 vuotiaiden määrä x x x o x 2012 2029 Väestöllinen huoltosuhde x x x o x 2012 2029 Palvelutarpeet Päivähoito x x o o o 2012 2029 Perusopetus x x o o o 2012 2029 Lukiokoulutus x x o o o 2012 2029 Perusterveydenhoito x x o o o 2012 2029 Erikoissairaanhoito x x o o o 2012 2029 Vanhustenhoito x x o o o 2012 2029 Ateriapalvelut x x 2012 2029 Muut tehtävät yhteensä x x o o o 2012 2029
REKRYTOINTI 4. Rekrytointitarpeen tarkastelu Kunnat Selvitysalue Vrt. kunnat Vrt. seudut maa (4.1.2014) Vrt. koko Vuodet erikseen Hallinto ja tukipalvelut x x 2013 2029 Kodinhoitajat x x 2013 2029 Kulttuuri ja vapaa aika x x 2013 2029 Lääkärit x x 2013 2029 Opettajat x x 2013 2029 Perus ja lähihoitajat x x 2013 2029 Päivähoito ja esiopetus x x 2013 2029 Ruokapalvelu x x 2013 2029 Sairaanhoitajat x x 2013 2029 Siivous ja kiinteistöhuolto x x 2013 2029 Sosiaaliala x x 2013 2029 Tekninen ja ympäristöala x x 2013 2029 Terveydenhuollon muu x x 2013 2029 Toimistotyö x x 2013 2029
KUNTATALOUS, toteutunut 5. Kuntatalous Kunnat Selvitysalue Vrt. kunnat Vrt. seudut maa (4.1.2014) Vrt. koko Vuodet erikseen Kertynyt ali /ylijäämä, /asukas x x x x 2000 2012 Käyttötalouden menojen jakauma x x x x 2000 2012 Lainakanta /asukas x x x x 2000 2012 Omavaraisuusaste % x x x x 2000 2012 Suhteellinen velkaantuneisuus % x x x x 2000 2012 Tuloveroprosentit x x x x 2000 2012 Vuosikate /asukas x x x x 2000 2012
KUNTATALOUS, ennuste Trendiennuste ja painelaskelma Kunnat Selvitysalue kunnat seudut maa (4.1.2014) Vrt. Vrt. Vrt. koko Vuodet erikseen Toimintakate x x 2017 2029 Päivähoito ja esiopetus x x 2017 2029 Perusopetus ja lukio x x 2017 2029 Vanhusten hoito x x 2017 2029 Perusterveydenhuolto, avohoito x x 2017 2029 Erikoissairaanhoito x x 2017 2029 Muut tehtävät (sis. avustukset) x x 2017 2029 Tulot x x 2017 2029 Kunnallisvero x x 2017 2029 Kiinteistövero x x 2017 2029 Yhteisövero x x 2017 2029 Valtionosuudet x x 2017 2029 Rahoituskulut ja tuotot x x 2017 2029 Vuosikate x x 2017 2029 Poistot x x 2017 2029 Tilikauden tulos x x 2017 2029 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset x x 2017 2029 Alijäämä/ylijäämä x x 2017 2029 Vuosikatetavoite x x 2017 2029 Ero tavoitteeseen x x 2017 2029 Paine veroprosenttiin x x 2017 2029 Veroprosentti tasapainossa x x 2017 2029
Eräitä esimerkkejä raporteista Yhteensä kuvioita on useita satoja
Esimerkki 1. Ikäryhmien kehitys
Esimerkki 2. Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 vuotiaat sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat
Esimerkki 3. Palvelutarpeiden kehitys
Esimerkki 4. Palvelujen nettokustannusten ja ansiotuloveron kehitys
Esimerkki 5. Painelaskelma, jos vain veroprosentti joustaa Koko selvitysalue 2012 2017 2021 2025 2029 Veroprosentti 19,20 19,52 19,52 19,52 19,52 Nettokustannukset Päivähoito ja esiopetus 4 15 766 15 861 16 008 16 294 16 531 Perusopetus ja lukio 33 570 32 046 33 231 33 952 34 847 Vanhusten hoito 5 43 105 48 653 55 942 67 409 76 264 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 21 605 23 542 23 542 24 689 25 842 Erikoissairaanhoito 49 100 51 907 54 907 58 634 62 102 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 50 160 50 582 51 358 52 328 53 411 Toimintakate 213 306 222 591 234 988 253 306 268 998 Tulot Kunnallisvero 126 517 130 212 131 395 133 109 135 350 Kiinteistövero 9 284 9 758 10 154 10 566 10 995 Yhteisövero 7 476 8 315 9 132 10 064 11 110 Valtionosuudet 1 85 525 73 108 74 230 75 632 77 198 Tulot yhteensä 228 802 221 393 224 911 229 370 234 653 Rahoituskulut ja tuotot 563 540 549 551 552 Vuosikate 14 933 1 739 10 627 24 487 34 898 Poistot 11 440 12 024 12 512 13 020 13 548 Tilikauden tulos 2 3 493 13 762 23 138 37 506 48 446 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutoks 1 321 Alijäämä/ylijäämä 3 2 172 13 762 23 138 37 506 48 446 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 11 440 12 024 12 512 13 020 13 548 Ero tavoitteeseen 3 493 13 762 23 138 37 506 48 446 Paine veroprosenttiin 8 0 +2,1 +3,4 +5,5 +7 Veroprosentti tasapainossa 19,20 21,62 22,92 25,02 26,52
Esimerkki 6. Lainakanta /asukas, koko selvitysalue Myös kunnittain Vastaavasti esitetään: vuosikate tuloveroprosentit oma pääoma suhteellinen velkaantuneisuus kertynyt alijäämä. Lähde Tilastokeskus
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 77 % 77 % 74 % 66 % 63 % 61 % 57 % 55 % 53 % 51 % 49 % 48 % 74 % 71 % 71 % 75 % 78 % 85 % 86 % 81 % 81 % 80 % 81 % 76 % Kuntarakenneselvitysten tietotuki Esimerkki 7. Omavaraisuusaste Vastaavasti esitetään: vuosikate 60% tuloveroprosentit 40% 20% lainakanta 0% suhteellinen velkaantuneisuus kertynyt alijäämä. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Miehikkälä 100% 80% 73 % 75 % 75 % 73 % 67 % 61 % 58 % 60% 56 % 52 % 51 % 52 % 47 % 40% 20% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kotka Kotka Haminan seutu 74 % 75 % 100% 75 % 71 % 65 % 60 % 57 % 80% 55 % 52 % 51 % 51 % 47 % 60% 53 % 49 % 51 % 42 % 43 % 40 % 40% 34 % 31 % 30 % 35 % 42 % 42 % 20% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 100% 80% 60% 40% 20% 0% Virolahti Hamina Miehikkälä Virolahti 78 % 78 % 77 % 100% 68 % 63 % 61 % 57 % 56 % 53 % 80% Hamina Kriteeri (50%) 43 % 39 % 38 % 41 % 57 % 61 % 55 % 46 % 40 % 40 % 72 % 66 % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 50 % 48 % 46 % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Pyhtää 73 % 75 % 75 % 73 % 66 % 60 % 57 % 55 % 52 % 51 % 51 % 47 % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kotka Pyhtää Lähde Tilastokeskus 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Esimerkki 8a. Henkilöstötarve ja eläköityminen *arvioitu 31.12.2011 vakuutettujen määrän perusteella Voimakas eläköityminen on osaamisen ja työvoiman saatavuuden kannalta haaste, mutta antaa myös mahdollisuuden töiden uudelleen järjestelyyn
Esimerkki 8b. Henkilöstötarve ja eläköityminen *arvioitu 31.12.2011 vakuutettujen määrän perusteella Voimakas eläköityminen on osaamisen ja työvoiman saatavuuden kannalta haaste, mutta antaa myös mahdollisuuden töiden uudelleen järjestelyyn
Esimerkki 9. Henkilöstön laskennallinen tarve
Esimerkki 10. Henkilöstön määrä trendilaskelmassa ja tuottavuuden noustessa 0,5 %/v
Esimerkki 11. Eläköityminen Pohjatiedot Keva, luokittelu ja ennuste FCG
Esimerkki 12. Odotekustannukset talous- ja toimintatilaston pohjalta ¹Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset 2007 2011 on deflatoitu 2012 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) Odotekustannusten taso (4. edullisin vertailukunta) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (700) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Sastamala) Muutos 2007 2012: 2,7 % / vuosi (koko maa 1,6 % / vuosi) Nettokustannukset 2012: 118,8 M, odotekustannukset: 111,4 M. Potentiaali¹ 7,4 M 6000 5000 4000 3000 2000 5320 5125 5036 4877 4681 4692 5336 4998 5516 4907 5395 4512 4158 5087 5273 5177 5107 5222 5579 5605 5668 5656 5288 4988 5422 5241 1000 0 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous ja toimintatilasto
Esimerkki 13. Odotekustannukset THL:n Chess-mallin pohjalta
Esimerkki 14. Työpaikkakehitys Lähde Tilastokeskus
Esimerkki 15. Työpaikat työnantajasektorin mukaan Lähde Tilastokeskus
Esimerkki 16. Työpaikat työnantajasektorin mukaan/muutos Lähde Tilastokeskus
Esimerkki 17. Työpaikkaomavaraisuus Lähde Tilastokeskus
Esimerkki 18. Työttömyys Lähde Tilastokeskus
Esimerkki 19. Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot Lähde Tilastokeskus
Esimerkki 20. Pendelöinti Lähde Tilastokeskus
Esimerkki 21. Muuttoliike Lähde Tilastokeskus
Esimerkki 22. Sairastavuusindeksi Lähde Tilastokeskus
Esimerkki 23. Kelan maksamat etuudet, /asukas Sisältää: Elatustuki Eläke etuudet (pl. takuueläke) Eläkkeensaajan asumistuki Erityishoitoraha Koulumatkatuki Kuntoutus Kuntoutusraha Lapsilisä Lastenhoidon tuet Opintolainan korkoavustus Opintotuki Sairaanhoitokorvaukset Sairauspäivärahat Sotilasavustus Takuueläke Työttömyysturva Vammaisetuudet Vanhempainpäiväraha Vuosilomakustannuskorvaus Yleinen asumistuki Äitiysavustus Lähde: Kelasto raportit Kela / tilastoryhmä / tilastot@kela.fi / NIT100A 3100 2900 2700 2500 2300 2100 Luhanka; 3138 Hankasalmi; 2822 Joutsa; 2722 Petäjävesi; 2589 Jyväskylä; 2532 Jkl selvitysalue; 2488 Uurainen; 2460 Toivakka; 2421 Koko maa; 2329 Laukaa; 2201 Muurame; 2046 2012 rahanarvossa (Tilastokeskus/ elinkustannusindeksi) 1900 2008 2009 2010 2011 2012
Referenssit Kuntarakenneselvitykset 2013-2014: Joensuun seutu Jyväskylän seutu Etelä-Karjala Kotka-Haminan seutu Pohjois-Satakunta Porin seutu (toistaiseksi vain kuntatalous) Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki Hattula, Hämeenlinna, Janakkala Pielisen Karjala Lisäksi useita selvityksiä 2007-2012
Kuntaliitosselvityksiin liittyvät optiot Palvelurakenneanalyysi Väestön hyvinvointi ja väestörakenne Vanhuspalvelut Lastensuojelu Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito Vammaispalvelut Sosiaalihuolto Vaihtoehtoiset kehityksen skenaariot kunnissa, esim.: Vaihtoehtoiset väestöennusteet Tuottavuuden muutokset Vanhusten toimintakyvyn muutokset Kyselyt Esim. asukaskyselyt kuntaliitostilanteissa
Lisätietoja Heikki Miettinen Tutkimuspäällikkö Puh 0500 762675 heikki.miettinen@fcg.fi