3 0 9 4 KESKUSRIKOSPOLIISI, vuoden 2019 tulossopimuksen RIKOSTORJUNTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS 2012 2013 2014 T a2015 v o 2016 2017 2018 Tavoite 2019 Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 56 561 57 504 58 516 Henkilötyövuodet, aktiivinen työaika 617,8 616,7 606,6 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa 68 546 70 555 71241 55 367,00 52 841,00 53 474,00 55 950,00 56 000,00 604,50 634,00 641,00 668,00 670,00 64 109,00 70 548,00 70 773,00 75 158,00 73 000,00 Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv 110 955 114 403 117 452 106 052,94 111 274,45 110 410,30 112 511,98 108 955,22 Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset) 82 288 91 392 101 918 93 317,32 99 785,01 123 945,71 157 894,96 104 285,71 Yksikön omat taloudellisuusmittarit Tutkinnan kustannukset / päätetty rikos 40 492 45 822 49 367 41 086,00 46 753,00 56 947,00 50 000,00 Tutkinnan kustannukset / tutkinnan htv 135 827 134 181 136 568 118 951,00 112 641,00 113 894,00 115 000,00 RIHY / tutkinnan htv - rikoshyödyn kokonaismäärä 64 213 41 169 72 821 7 778,00 7 255,00 20 345,00 50 420,00 - talousrikostutkinnassa 167 060 104 164 184 889 19 205,00 8 380,00 72 545,00 166 667,00 Rikostutkintaan käytetyn työajan osuus viraston kokonaistyöajasta, % JR-rikollisuuden torjuntaan käytetyt htv:t (sis. mm. jrtarlousrikostorjunnan) 42,0% 44,0% 42,5 39,00 37,00 36,00 38,00 177 173 167 118,00 140,00 138,00 140,00 Talousrikostorjuntaan käytetyt htv:t (ei sis. jr-talousrikostorjuntaa) 39 43 49 56,00 57,00 60,00 60,00
TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset / henkilötyövuodet) 1,35 1,25 1,15 / Yksikön omat tuottavuusmittarit 0 1,12 0,89 0,71 1,00 Päätetyt rikokset / tutkinnan htv 3,40 2,93 2,77 2,90 2,41 2,00 2,90 Päätetyt talousrikosjutut / talousrikostutkinnan htv 1,60 1,40 0,48 1,30 1,16 0,67 1,67 PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään 100,4% 79,3% 88,7% 100,10 97,50 102,90 99,80 99,00 Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk 311 279 320 478,00 446,00 497,00 419,00 350,00 Päätettyjen talousrikosjuttujen tutkinta-aika, keskiarvo, vrk, enint. 385 405 497 914,00 609,00 690,00 490,00 500,00 Yksikön omat palvelukyky- ja laatumittarit Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät) 1) 81 80 90 90,00 90,00 87,00 90,00 80,00 Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä 2) 966 1 000 1 000 1 000,00 1 000,00 800,00 1 000,00 800,00 Esitutkinnan kohteena olevien JR-jäsenten lkm / tiedossa olevat ryhmien jäsenet (%) JR-torjunnan operaatiot 34,0% 30,0% 44 50,00 40,00 40,00 81,00 40,00 - yhteensä, kpl 0 31 33 25,00 25,00 21,00 19,00 25,00 - jotka toteutetaan kohdetorjuntaoperaatioina, kpl 0 3 3 6,00 3,00 2,00 1,00 6,00 Kansainväliset operaatiot - JIT-operaatiot, kpl 0 4 6 3,00 2,00 4,00 0,00 4,00 - Muut kv-operaatiot (sisältää talousrikostutkinnan jutut), kpl 25 25 30 21,00 23,00 17,00 19,00 25,00 Uudet kohdetorjuntaoperaatiot, joissa yleisjohtajuus on KRP:n vastuulla, kpl Henkirikosjutut, joiden tutkinnan alkutoimissa KRP on tukenut tutkintavastuussa olevaa paikallispoliisia, kpl Laajat tietotekniikkarikosjutut, joiden tutkinnan alkutoimissa KRP on tukenut tutkintavastuussa olevaa paikallispoliisia (sisältää johtovalmiusvuorottelijan antaman tuen), kpl 0 0 4 6,00 4,00 3,00 5,00 0 0 3 7,00 10,00 10,00 12,00 10,00 0 0 3 5,00 5,00 2,00 43,00 30,00
RIKOSTORJUNTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta SUORITTEET 2012 2013 2014 T a2015 v 2016-2017 2018 Kaikki selvitetyt rikokset, määrä 853 778 713 688,00 718,00 576,00 479,00 700,00 Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 833,0 772,0 699,0 687,00 707,00 571,00 476,00 700,00 Päätettyjen talousrikosjuttujen määrä 157 130 47 181,00 115,00 94,00 54,00 100,00 Avoinna olevien talousrikosjuttujen määrä 153 150 240 189,00 173,00 118,00 93,00 100,00 Törkeät huumausainerikokset, määrä 118 184 151 149,00 95,00 134,00 113,00 150,00 Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 15,87 9,69 17,93 8,97 1,69 0,68 4,35 10,00 Haltuun saatu rikoshyöty huumausaine- ja jr-rikoksissa (netto), M 0 0 0,68 0,21 0,10 0,34 0,14 1,00 Haltuun saatu rikoshyöty, muu rikos (netto), milj. euroa 0 1 0,10 0,10 0,14 0,70 0,30 1,00 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl - henkirikokset 15 5 15 25,00 22,00 18,00 12,00 15,00 JR-luokitellut jutut - kirjatut 194,0 188,0 128 126,00 114,00 95,00 77,00 100,00 - päätetyt 197 173 163 126,00 145,00 130,00 94,00 100,00 Yksikön omat suoritemittarit JR-kriteerin käyttäminen koventamisperusteena esitutkintapöytäkirjassa ja/tai jr-ryhmän toimintaan osallistumisen tutkiminen, kpl 4,0 2,0 1 0,00 5,00 2,00 3,00 7,00 Verkkorikostorjunnan jutut, kpl *) 58,00 60,00 Kyberrikollisuuden ennaltaestävät kampanjat, kpl *) 3,00 5,00 Tavoite 2019
ASIANTUNTIJAPALVELUT - toiminnallinen tehokkuus, T - Tavoite tuotokset ja laadunhallinta 2012 2013 2014 a2015 2016 2017 2018 2019 TALOUDELLISUUS v Rikosteknisen laboratorion kustannukset / lausunto 603 596 593 507,00 496,00 385,00 304,00 310,00 TUOTTAVUUS Rikosteknisen laboratorion antamat lausunnot / htv 254 246 224 267,00 233,00 251,00 286,00 280,00 Asiantuntijapalvelujen osuus viraston kokonaistyöajasta, % 0 0 32,6 % 44,90 45,90 48,00 48,00 PALVELUKYKY JA LAATU Rikosteknisen laboratorion lausuntojen toimitusaika, 39 36 37 45,00 52,00 49,00 40,00 45,00 tutkimusalueiden ka, vrk. Rikosteknisen laboratorion lausuntojen toimitusaika, kaikkien 49 43 43 51,00 50,00 52,00 31,00 50,00 toimeksiantojen keskiarvo, vrk. Rikosteknisen laboratorion *) - nopeutettujen tuotteiden (3 vrk) valmistuminen luvatussa määräajassa, % *) 92 95 - muiden kuin nopeutettujen tuotteiden valmistuminen luvatussa määräajassa, % *) 97 85 - muiden kuin nopeutettujen tuotteiden viipymien keskiarvo, vrk *) - 52 TUPA-toiminnon *) - tehtävien lukumäärä, kpl *) 1 552 1 000 - tehtävien keskimääräinen käsittelyaika kiireellisten tehtävien 11 4 osalta, vrk *) - tehtävien keskimääräinen käsittelyaika ei kiireellisten tehtävien 17 30 osalta, vrk *) Huolta aiheuttavien korkean riskin henkilöiden osalta *) - tunnistettujen henkilöiden lukumäärä, kpl *) 9 12 - tapausten seuranta TUPA-toiminnon toimenpiteiden jälkeen, kpl *) 9 12 UHKAT-toiminnon *) - käsiteltävien tapausten lukumäärä, kpl *) 341 300 - kiireellisten tehtävien välitön käsittelyynotto, % *) 100 100 - vaativa asiantuntijatuki poliisiyksiköille, kpl *) 69 50 - vaativien asiantuntijatukitehtävien keskimääräinen käsittelyaika, 4 4 vrk *) - tapausten seuranta korkean uhkan kohteissa, kpl *) 78 50 Internettiedustelun tiedonhankintapalvelut toimeksiantojen perusteella ja oma-aloitteisesti *)
- yhteensä, kpl *) 524 650 - rikostorjuntaa tukevat, kpl *) 310 350 - yjt-toimintaa tukevat, kpl *) 214 300 - toimeksiantojen keskimääräinen käsittelyaika, vrk *) 22 25 CAM-rikosilmoitukset ja S-ilmoitukset poliisiyksiköille, kpl *) 30 50 Valitut vakavan rikollisuuden kohdetorjuntaoperaatiot, kpl - yhteensä, joista 0,0 10,0 10 10,00 5,00 3,00 1,00 12,00 - paikallispoliisin vastuulle 0 7 7 4,00 1,00 1,00 0,00 4,00 - KRP:n vastuulle 0 3 3 6,00 3,00 2,00 1,00 6,00 - Tullin ja RVL:n vastuulle 0 0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 PTR-rikostiedustelu- ja -analyysimuistiot, kpl - yhteensä, joista 0,0 265,0 261,0 333,00 374,00 134,00 158,00 190,00 - rikostiedustelumuistioita 0 68 88 80,00 93,00 75,00 48,00 70,00 - sarjoitustehtäviä 4) 0 55 117 178,00 123,00 12,00 60,00 60,00 - uhka-arvioita 0 29 24 37,00 29,00 33,00 9,00 20,00 - muita muistioita 0 83 32 38,00 129,00 14,00 41,00 40,00 Kansainvälisten oikeus- ja virka-apupyyntöjen keskimääräinen 27,00 21,00 46,00 25,00 käsittelyaika (vrk) Avoimena olevien oikeus- ja virka-apujen lukumäärä 1344 1260 1 139 1 065,00 1 314,00 1 028,00 641,00 500,00 Niiden ilmoitusten osuus epäilyttävistä liiketoimista tehdyistä ilmoituksista, joiden osalta on luovutettu tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja selvittämiseksi, % 0 0,05 2,7 7,50 9,00 4,40 7,00 8,00 Rahanpesuilmoitusten lukumäärä 0 0 22 714 37 703,00 31 195,00 48 318,00 39 220,00 50 000,00 Jäädytysten kohteena olleiden varojen määrä, joihin on jäädytysten jälkeen kohdennettu pakkokeinoja (M ) 0 11 10,5 0,95 1,10 0,70 2,30 3,00
YHTEISET PALVELUT - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset T - Tavoite ja laadunhallinta 2012 2013 2014 a2015 2016 2017 2018 2019 TALOUDELLISUUS v Sisäisiin ICT-palveluihin käytetty työaika tunnit/1640 5) 6 5 6,04 7,80 4,80 4,43 5,00 Viestintään käytetty työaika, tunnit/1640 5,0 7,1 6,82 2,50 2,80 3,93 3,00 Yksikön sisäiseen materiaalihallintoon käytetty työaika, tunnit/1640 6) 3 4 5,12 3,10 2,90 4,12 4,00 Laillisuusvalvontaan käytetty työpanos, htv 2 2 2,91 3,00 3,00 3,00 3,25 3,00 TUOTTAVUUS Yksikön omat tuottavuusmittarit Tukitoimintojen osuus viraston kokonaistyöajasta, % 7) 0 0 10,2 12,00 11,40 11,70 12,00 PALVELUKYKY JA LAATU Kantelujen keskimääräinen käsittelyaika, kk 2 3 3 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 Tietoturvakoulutuksen kattavuus %, verkkokoulutuksen 100 % 100 % 100 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 SUORITTEET Annettu sisäinen tietoturvakoulutus tuntia x henkilö 800 1 000 800 1 050,00 800,00 800,00 500,00 500,00 Yksikön omat suoritemittarit EOA:n, Oka:n, SM:n ja viraston antamien toimenpideratkaisujen lkm 2 2 0 4,00 4,00 4,00 6,00 1,00 Virkatehtäviin perustuvat langettavat rikostuomiot lkm 1 1 0 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00
HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Henkilöstömäärä ja -rakenne 2012 2013 2014 T a2015 2016-2017 2018 Tavoite 2019 1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv (sis. opiskelijat) 8) 1.1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv (ilman opiskelijoita) 689,1 697,8 683,2 681,32 697,8 702,90 732,10 735,00 676,62 697,3 702,70 732,10 735,00 2. Poliisimiehet, htv 404,4 409,9 411,4 413,59 421,9 422,80 440,60 445,00 - päälliköt, htv 2,0 2,0 2,0 2,00 2,0 2,00 2,80 2,40 - päällystö, htv 108,6 101,5 101,4 102,23 103,5 100,50 108,10 108,00 - alipäällystö, htv 216,3 215,3 211,1 210,86 217,4 220,30 226,60 228,60 - miehistö, htv 77,5 91,1 96,9 98,50 99,1 100,00 103,20 106,00 3. Opiskelijat, htv (työharjoittelu ja kenttätyöjakso) 5,9 4,3 3,8 4,70 0,5 0,20 0,00 0,00 4. Muu henkilöstö, htv 278,9 283,6 268,0 263,03 275,4 279,90 291,50 290,00 - vartijat, htv - toimistotyöntekijät, htv 69,6 67,4 60,5 60,16 61,0 60,20 60,90 61,00 - muut, htv 209,3 216,2 207,6 202,87 214,4 219,70 230,60 229,00 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 0 0 38 % 37,60 38,8 39,6 38,6 40 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 15 % 14 % 14 % 15,00 15 17,5 18,3 17 Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 8 6 7,78 7,30 7,8 7,3 7,4 7,4 Työtyytyväisyysindeksi 9) 3,5 0 3,50 3,5 3,5 Osaamisen kehittäminen 0 0 Tavoite- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) 90 % 0 89,00 90 100
1) Valtion talousarvioesityksessä todettu tavoite 80. 2) Valtion talousarvioesityksessä todettu tavoite 800. 3) Vuoteen 2017 asti "Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa". *) uusi mittari v. 2018 4) Koskee vuoteen 2016 asti sarjoitukseen liittyviä tehtäviä ja vuodesta 2017 alkaen sarjoituskokonaisuuksia. 5 )Työaikakoodiston muutosten jälkeen sisällytetään it-hallinnon ja -arkkitehtuurin, ydintoimintojen ja tukitoimintojen tietojärjestelmien sekä muun tietohallinnon työaika. 6) Työaikakoodiston muutosten jälkeen sisällytetään toimistopalveluiden ja hankintatoimen työaika. 7) Työaikakoodiston uudistamisen johdosta tukitoimintojen työaika sisältää aiemmasta poiketen myös yleishallintoon ja johtamiseen käytetyn työajan. 8) 2018 tavoite ei sisällä hankerahoitettuja. 9) Raportoidaan henkilöstöbarometrin 2018 yhteydessä. Huomioitavaa: Poliisihallituksen kanssa sovitusti Keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin yhdessä tutkimissa jutuissa operatiivisen toiminnan tulokset kirjautuvat yhdessä tekemiseen osallistuville paikallispoliisiyksiköille, vaikka jutun tutkinnanjohto tai yleisjohto on Keskusrikospoliisilla (rikosilmoitusta ei enää kirjata tai siirretä KRP:lle). Tässä tarkoitetut koskevat muun muassa kirjattujen ja päätettyjen rikosten lukumääriä sekä rikoshyötyä. Kirjausmenettely vaikuttaa myös muun muassa keskimääräisiä tutkinta-aikoja ja selvitystasoja koskeviin tilastoihin sekä tunnuslukukehityksen vuosivertailuun. tiedot 2018 = Poliisiyksikön toimintakertomus HTV-tavoite 2019 = Lopullisen rahanjaon peruskehyksen mukaiset htv:t