Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Outokummun kaupunki 28.6..213 Heikki Miettinen
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset : = käyttökustannukset (mm. henkilöstö, tilat, ostot ja poistot) käyttötuotot (mm. myynti ja maksut)
Laskenta Joensuun selvitysalueen kuntien ilmoittamat tiedot 212 Mukana on myös 27 21 kustannukset talous kuntien talous ja toimintatilastosta Muiden kuntien talous ja toimintatilaston tiedot vuodelta 211 (Tilastokeskus) 27 211 kustannukset on deflatoitu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna 211 lisättynä 3,5 % reaalista kustannusten nousua 211 212. Vertailukuntia on 14 Odotekustannusten tason laskennassa on käytetty vertailukuntien kustannuksia 211, koska tuoreempia tilastoja ei ole saatavissa
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Vertailukuntien valinta Vertailussa on 14 kuntaa kokoluokassa 5 15 asukasta Eniten Outokumpua ikärakenteeltaan muistuttavaa kunnat ovat kuvioissa ensin Mukana ovat myös selvitysalueen muut kunnat, ne eivät ole kuitenkaan odotekustannusten laskennassa mukana
Tulkintaohje ¹Koska luku on positiivinen, kustannukset ovat kohonneet 27 211 nopeammin kuin koko maassa ² Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset 27 211 on deflatoitu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) Odotekustannusten taso (4. edullisin vertailukunta (tässä Leppävirta) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 2,2 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,9%/v Nettokustannukset 212: 41 M, odotekustannukset: 39 M. Potentiaali² 2,3 M 7 6 5 4 3 5872 5625 553 5336 544 5177 5197 4956 561 5127 5271 5359 5339 5315 556 5389 5258 522 5171 5329 4933 4878 535 565 5162 427 2 1 Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus kunnassa ja joskus kuntayhtymässä, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina vertailukelpoinen
Yhteenveto Palveluja on tarkasteltava kokonaisuuksina. Kustannusten nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon. Tilastotiedot eivät ole aina vertailukelpoisia. Outokumpu Nettokustannukset milj. Nettokustannukset suoritetta kohti Säästöpotentiaali¹ Outokumpu Outokumpu Koko maa Vertailutaso= Milj % 27 28 29 21 211 212 Yksikkö 27 28 29 21 211 212 muutos%² 211 muutos%² 4. 'tehokkain' 211 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) 2,3 5,7 % 38,1 39,1 4,5 39,5 4,6 41,3 /as 4 956 5 177 5 44 5 336 5 53 5 625 2,2 % 5 162 1,3 % 5 127 (Leppävirta) Yleishallinto (kustannukset eivät ole yleensä vertailukelpoisia), 4,2 %,9 1,,7,7,8,9 /as 115 131 93 9 11 117 1, % 186,8 % 118 (Kokemäki) Sosiaali ja terveystoimi yhteensä 3,7 12,5 % 27,1 28, 29,5 28, 28,7 29,5 /as 3 526 3 713 3 933 3 776 3 891 4 14 2,1 % 3 326 1,7 % 3 395 (Leppävirta) Perusterveydenhuolto,4 6,1 % 5,2 5,1 5,9 5,6 5,5 5,7 /as 672 672 782 751 744 779 2,1 % 64,7 % 77 (Kokemäki) Pth:n avohoito pl. hammash.,2 5,5 % 2,8 2,6 3, 2,9 3,1 3,2 /as 358 342 397 393 415 434 3,2 % 364 1,7 % 396 (Iitti) Pth:n hammashoito,1 15, %,5,5,6,6,6,7 /as 68 71 85 85 86 93 5,4 % 74 1,3 % 77 (Harjavalta) Erikoissairaanhoito,5 5,9 % 8,8 9,1 8,9 8,6 9,1 9,1 /as 1 145 1 28 1 187 1 161 1 231 1 233 1,5 % 1 42 1,7 % 1 121 (Parkano) Lasten ja nuorten laitoshuolto 1,1 69,9 %,8,9 1,1 1,4 1,4 1,5 / 18 v. 543 638 831 1 4 1 54 1 142 18,8 % 548 4,3 % 332 (Saarijärvi) Muut lasten ja perheiden palvelut,3 51,9 % 1,4,5,5,4,5,5 /as 178 73 68 6 65 69 12,7 % 68 2, % 32 (Ikaalinen) Perusterv.huollon vuodeosastohoito,3 18,2 % 1,9 2, 2,2 2, 1,8 1,9 /yli 75 v. 2 376 2 43 2 735 2 454 2 13 2 191 2,1 % 2 463 2, % 1 73 (Mänttä Vilppul Vanhusten laitospalvelut,3 21,8 % 2,2 2,1 2,4 2,1 1,8 1,4 /yli 75 v. 2 764 2 564 2 891 2 594 2 16 1 711 4,8 % 1 67 3,3 % 1 294 (Ähtäri) Muut vanhusten ja vamm. palvelut 1,1 26,3 % 2,6 3, 3,2 3,2 2,8 4,2 /yli 75 v. 3 245 3 765 3 843 3 922 3 334 5 18,5 % 4 945 1,3 % 3 574 (Saarijärvi) Kotipalvelu,3 21,5 % 1,2 1,1 1,2 1,4 1,3 1,4 /yli 75 v. 1 472 1 416 1 471 1 662 1 584 1 625 1,5 % 1 443 1,4 % 1 232 (Kokemäki) Vanhuspalvelut yhteensä 1,1 12,8 % 7,9 8,2 9, 8,8 7,7 8,9 /yli 75 v. 9 857 1 175 1 94 1 633 9 154 1 544 1,4 % 1 521 2,5 % 8 879 (Parkano) Vammaishuollon laitospalvelut,3 52, %,4,4,4,1 1,4,6 /as 49 47 51 11 185 76 54,7 % 34 2,3 % 35 (Urjala) Suojatyö ja kehitysvammatoim.,2 51,4 %,3,4,3,3,3,3 /as 4 47 36 39 39 45,5 % 32 2, % 21 (Urjala) Toimeentulotuki 1,1 68,7 % 1,2 1,3 1,4 1,3 1,2 1,6 /as 151 17 188 181 165 218 1,8 % 124 4, % 66 (Iitti) Ympäristöterveydenhuolto, 19,3 %,1,1,1,2,2,2 /as 18 15 19 22 27 24 9,8 % 14,3 % 19 (Parkano) Ympäristönhuolto, 25,7 %,,,,,, /as 4 5 5 4 3 3 3,6 % 9 2,1 % 4 (Parkano) Päivähoito ja esiopetus (siv. ja sos.),3 1,3 % 2,5 2,6 2,9 2,8 2,9 2,6 / 6v. 5 696 5 913 6 354 6 5 853 5 167,6 % 6 864 1,4 % 5 54 (Huittinen) Oma perusopetus,1 1,4 % 5,5 5,4 5,4 5,3 5,2 5,1 /oppilas 7 785 8 57 8 299 8 613 8 663 8 475 2,3 % 8 451 1,5 % 8 75 (Mänttä Vilppul Oma lukiokoulutus,1 15,3 %,9,9,9 1, 1,,9 /oppilas 7 45 7 957 8 461 1 883 1 76 1 247 9,1 % 7 11 1,4 % 8 387 (Saarijärvi) Kansalaisopistot, 31, %,1,1,1,1,1,1 /as 12 13 17 14 9 16 5, % 26,3 % 2 (Harjavalta) Taiteen perusopetus,1 217, %,1,,1,,1, /as 8 6 7 7 11 5 8,2 % 12,2 % 17 (Parkano) Kulttuuritoiminta yhteensä,8 4,3 % 1,3 1,6 1,5 1,8 1,8 2, /as 175 217 199 243 249 267 8,5 % 269,8 % 154 (Kokemäki) Kirjasto, 2,6 %,4,4,4,4,4,4 /as 54 52 52 52 5 53 1,2 % 59,3 % 49 (Parkano) Liikunta ja ulkoilu,6 63,8 %,5,8,8,9,9,9 /as 65 15 112 115 119 124 16,8 % 93 1, % 43 (Kokemäki) Nuorisotyö, 24,5 %,1,1,1,1,1,1 / 29v. 214 218 16 17 168 137 4,3 % 318 1,8 % 165 (Saarijärvi) Museot ja näyttelytominta,1 79,1 %,,,2,1,1,1 /as 27 17 16 19 #JAKO/! 2 1,8 % 4 (Keuruu) Yhdyskuntapalvelut yht.,4 17,7 % 2,1 2,1 2, 2,2 2,2 2,3 /as 274 273 273 29 292 311 1,3 % 321 1,1 % 247 (Ähtäri) Yhdyskuntasuunnittelu,7 7,1 %,8,8,7,7,8 1, /as 11 1 9 93 18 137 1,4 % 56,4 % 4 (Huittinen) Rakennusvalvonta, 3, %,,,,,, /as 2 3 1 3 1 5 4,7 % 3, % 4 (Saarijärvi) Liikenneväylät,4 74,6 %,6,6,6,6,5,6 /taajama as 112 114 123 114 16 119 1,2 % 173 2,5 % 136 (Ikaalinen) Puistot ja yleiset alueet,1 91,4 %,2,2,2,1,1,1 /taajama as 3 3 31 29 26 22 2,7 % 38 2,1 % 27 (Juankoski) ¹Laskennallinen säästöpotentiaali suhteessä 4. 'tehokakimpaan. Kuntaan ²Muutos 27 211. Potentiaaliset kohteet korostettu Kustannusten nopea nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon Kustannukset nousseet hitaammin kuin maassa keskimäärin Kustannukset nousseet nopeammoin kuin maassa keskimäärin
YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Nettokustannukset 212,9 M, odotekustannukset,9 M 3 271 25 237 /asukas. 2 15 1 117 11 9 93 131 115 145 141 157 172 196 11 146 118 123 168 154 172 1 115 19 186 5 2 HUOM! Yleishallinnon nettokustannukset eivät ole vertailukelpoisia, mutta ne ovat tarkastelussa kuitenkin mukana.
SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 2,1 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,4%/v Nettokustannukset 212 29,5 M, odotekustannukset 25,8 M Potentiaali² 3,7 M 45 4 35 4162 414 3891 3933 3776 3713 375 3725 3862 3526 3495 3338 3372 3395 3493 3693 3641 3536 3527 3363 3416 3183 3413 3429 3326 /asukas 3 25 2 15 1 5 2686 HUOM! Päivähoito on osassa kunnista sosiaali- ja terveystoimessa, osassa opetustoimessa Menoja ei ole tarvevakioitu
Perusterveydenhuolto (253 + 254+ 256) Nettokustannukset asukasta kohti Numerot viittaavat talous- ja toimintatilaston tehtäväluokkiin Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 2,1 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,5%/v Nettokustannukset 212 5,7 M, odotekustannukset 5,4 M Potentiaali²,4 M 14, /asukas 12, 1, 8, 6, 779 744 751 782 672 672 1 15 71 921 652 913 1 4 736 99 757 77 982 953 811 642 649 651 546 612 836 64 4, 2,, Sisältää perusterveydenhuollon hammashoidon (254), muun avohoidon (253) ja vuodeosastohoidon (256)
Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 3,2 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Kust.muutos¹ +1,5%/v Nettokustannukset 212 3,2 M, odotekustannukset 3 M Potentiaali²,2 M /asukas 7 6 5 4 3 434 415 393 397 342 358 62 383 396 391 499 574 361 615 47 419 636 538 464 439 339 327 334 359 338 364 2 1 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon.
Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 5,4 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +4%/v Nettokustannukset 212,7 M, odotekustannukset,6 M Potentiaali²,1 M 14 125 /asukas 12 1 8 6 93 86 85 85 71 68 81 83 73 79 52 93 84 15 84 76 97 8 77 64 57 64 8 78 74 4 2 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto.
Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,5 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹,2%/v Nettokustannukset 212 9,1 M, odotekustannukset 8,5 M Potentiaali²,5 M 14 12 1 1233 1231 1161 1187 128 1254 1217 1145 1148 1171 121 1247 125 1139 1121 1123 163 149 969 1215 1149 12 882 111 1149 142 /asukas 8 6 4 2
Lastensuojelun laitos ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 18,8 % / vuosi (koko maa 4,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +14,5%/v Nettokustannukset 212 1,5 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali² 1,1 M 12 1142 15414 /-18 vuotias 1 8 6 4 2 831 638 543 41 448 732 282 423 367 378 356 255 775 838 532 332 198 578 613 161 74 644 548 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.
Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27 211: 12,7 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ 1,7%/v Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali²,3 M /asukas 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 69 65 6 68 73 178 15 32 36 16 64 11 71 2 35 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % 64 14 4 19 54 54 53 53 54 53 68 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 3,2 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ %/v Nettokustannukset 212 1,9 M, odotekustannukset 1,5 M Potentiaali²,3 M /yli 75 vuotias 45 4 35 3 25 2 15 1 2735 2454 243 2376 2191 213 3999 2187 455 1594 3554 3242 224 1532 231 1761 173 2767 2158 1148 311 3192 2846 2272 3765 2463 5
Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti /yli 75 vuotias Muutos 27 211: 4,8 % / vuosi (koko maa 3,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 1,5%/v Nettokustannukset 212 1,4 M, odotekustannukset 1,1 M Potentiaali²,3 M 35 3 25 2 15 1 1711 216 2594 2891 2764 2564 173 1533 3151 118 174 1314 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % 2195 1294 2944 2824 1571 167 5 61 317 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut.
Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,5 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 9,8%/v Nettokustannukset 212 4,2 M, odotekustannukset 3,1 M Potentiaali² 1,1 M /yli 75 vuotias 9 8 7 6 5 4 3 2 1 518 3334 3922 38433765 3245 7652 42454125 5273 5855581 4641 523 4366 434494 3286 3485 41 3574 286 8173 572 48264945 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.
Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,5 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,1%/v Nettokustannukset 212 1,4 M, odotekustannukset 1,1 M Potentiaali²,3 M 35 3 2987 /yli 75 vuotias 25 2 15 1 1625 1584 1662 1471 1416 1472 1688 969 223 1837 1871 1669 1382 1365 854 1232 223 1742 1678 1585 1563 193 123 1453 1443 5 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,4 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ 3,9%/v Nettokustannukset 212 8,9 M, odotekustannukset 7,8 M Potentiaali² 1,1 M 16 /yli 75 vuotias 14 12 1 8 13339 1544 1633 194 1175 1423 9857 9154 914 9623 8642 1346 9486 868 8879 951 8316 12651239 943 1255 1242 1925 1671 144 1521 6 4 2 Huom Useimmissa kunnissa luokka 24 on pääosin vanhusten palveluasumista, joten se tässä mukana
Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 54,7 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +57%/v Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali²,3 M 2 18 16 14 185 /asukas 12 1 8 76 71 86 71 74 74 86 6 4 2 11 51 47 49 49 27 54 45 17 35 6 48 57 13 9 33 34
Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,5 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ 2,6%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali²,2 M 8 7 69 71 6 53 /asukas 5 4 45 39 39 36 47 4 39 37 41 36 43 34 37 43 32 3 2 23 18 19 21 2 26 17 13 1
Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,8 % / vuosi (koko maa 4 % / vuosi) Suht. muutos¹ 2,1%/v Nettokustannukset 212 1,6 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali² 1,1 M 25 2 15 1 5 218 165 181 188 17 151 13 73 66 68 95 83 159 89 58 77 115 56 56 125 183 23 83 193 99 124 Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot
Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 9,8 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,1%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali² M 5 45 45 42 4 35 35 35 /asukas 3 25 2 15 1 24 27 22 19 15 18 27 25 9 2 25 2 19 15 24 26 14 18 17 11 22 14 5 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.
Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 3,6 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ 5,7%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali² M 3 25 2 22 24 /asukas 15 1 5 3 3 4 5 5 4 6 3 6 15 5 1 12 4 4 3 11 9 3 4 3 1 9 Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.
Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,6 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹,8%/v Nettokustannukset 212 2,6 M, odotekustannukset 2,9 M Potentiaali²,3 M 8 7 6 5 5167 5853 6 6354 5913 5696 5572 6235 5972 557 554 6746 6315 5852 525 6366 5433 4696 7352 6385 623 682 5575 517 529 6864 /-6 vuotias 4 3 2 1
Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 2,3 % / vuosi (koko maa 1,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,7%/v Nettokustannukset 212 5,1 M, odotekustannukset 5,1 M Potentiaali²,1 M 12 1 8 8475 8663 8613 8299 857 7785 156 9213 849 7736 913 9286 9794 959 7722 8774 875 8198 8137 7295 8422 821 8369 9354 873 8451 /oppilas 6 4 2 Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta.
Oma lukiokoulutus (31) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 9,1 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +7,7%/v Nettokustannukset 212,9 M, odotekustannukset,8 M Potentiaali²,1 M /oppilas 12 1 8 6 4 1761883 8461 7957 745 9167 9121 9493 7651 9793 1216 12 9783 828 7924 8928 8861 8387 1389 625 564 614 174 711 2 Myös aikuislukioiden kustannukset tähän. Aikuislukioissa annettava perusopetus kuuluu kuitenkin tehtävälle 35. Kustannukset sille tehtävälle, mistä tulee yksikkörahoitus eli minkä koulutusmuodon oppilaiksi opiskelijat on tilastoitu. Esim. ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää.
Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 5 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 4,7%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali² M 7 6 63 56 /asukas 5 4 3 2 1 16 9 14 17 13 12 16 43 29 48 2 23 12 21 22 38 13 2 26 3 21 18 18 26
Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 8,2 % / vuosi (koko maa,2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +8,4%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali²,1 M 7 67 6 5 /asukas 4 3 25 3 23 2 1 5 11 7 7 6 8 17 11 9 5 16 7 12
KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 8,5 % / vuosi (koko maa,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ +7,7%/v Nettokustannukset 212 2 M, odotekustannukset 1,2 M Potentiaali²,8 M 35 /asukas 3 25 2 15 267 249 243 199 217 175 168 135 187 154 159 176 15 222 174 154 215 135 21 238 248 288 148 148 144 269 1 5 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)
Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,2 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 1,5%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,4 M Potentiaali² M /asukas 8 7 6 5 4 3 2 53 5 52 52 52 54 55 42 54 56 55 66 6 68 49 41 55 47 56 53 53 56 48 45 44 59 1 8.7.213 Page 32
Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 16,8 % / vuosi (koko maa 1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +15,9%/v Nettokustannukset 212,9 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali²,6 M 14 12 1 124 119 115 112 15 13 112 98 112 93 /asukas 8 6 4 2 65 55 21 8 63 61 61 33 56 43 29 74 7 66 55 46 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. 8.7.213 Page 33
Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 4,3 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ 6,1%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali² M 6 5 481 /-29 vuotias 4 3 2 1 137 168 17 16 218 214 238 314 163 38 219 349 175 194 233 127 184 233 165 99 217 243 152 134 318
YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + 48) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,3 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,3%/v Nettokustannukset 212 2,3 M, odotekustannukset 1,9 M Potentiaali²,4 M 4 35 3 25 2 15 1 5 311 292 29 273 273 274 247 325 327 378 26 234 227 29 328 256 32 247 269 358 268 313 144 151 174 321 41 Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi
Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,4 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1%/v Nettokustannukset 212 1 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali²,7 M 16 14 137 /asukas 12 1 8 6 4 2 18 93 9 1 11 66 41 63 4 32 15 53 85 86 57 73 53 78 35 37 36 22 16 4 56
Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 4,7 % / vuosi (koko maa % / vuosi) Suht. muutos¹ 4,8%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali² M 16 15 14 13 13 /asukas 12 1 8 6 4 2 5 1 3 1 3 2 1 6 5 7 7 1 3 6 7 4 4 5 1 4 2 3 2 1
Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 516 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,2 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ 3,7%/v Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset 1 M Potentiaali²,4 M 3 /taajama-asukas 25 2 15 1 5 119 16 114 123 114 112 134 251 179 251 222 166 136 129 21 144 129 152 142 168 178 21 59 91 192 173
Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 516 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 2,7 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹,6%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali²,1 M 14 12 117 /taajama-asukas 1 8 6 4 2 22 26 29 31 3 3 27 93 47 48 43 22 34 46 21 3 14 33 59 21 22 5 19 51 38
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotekustannukset = Todelliset nettokustannukset / tarve ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi * 1 Esimerkiksi, jos todellisen nettokustannukset ovat 1 M ja tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 11, ovat odotekustannukset 9,1 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten,9 M.
HUOM! Muista poiketen tässä on vuoden 211 menot Joensuun selvitysalueella tarvevakioidut menot ovat alhaisemmat kuin koko maassa keskimäärin (netto menot alittavat tarve- ja olosuhdevakioidut menot)
Esimerkki vertailun syventämisestä 1. Valitaan tarkasteltava palvelu ja pienempi vertailuryhmä A. Kerätään tarkempi vertailutieto: Esim. Liikennealueidenylläpito= KESÄHOITO /m² +TALVIHOITO /m² x +PUHTAANAPITO /m² +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² +ULKOVALAISTUS /m² +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m² +KUNNOSSAPITO /m² B. Kuvataan kustannusrakenteet: henkilöstömenot palvelujen ostot aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot poistot muut C. Kuvataan palvelun eri järjestämistavat D. Johtopäätökset vertailusta 2. Kuvataan oman toimintaympäristön muutokset 3. Hahmotellaan tavoitetila 4. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Liite Tuloksellisuuden mittaamisen tasot ja odotekustannukset Palvelukyky sisäinen ulkoinen Panokset Kustannukset Tuotannontekijät Tuotos Vaikutus Tavoitteet ja tarpeet Tuottavuus Nettokustannukset/oppilas tms. Vaikuttavuus Taloudellisuus Tuloksellisuus Odotekustannukset ja Säästöpotentiaali Nettokustannukset/asukas
Liite Talous ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset