KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT Rakennustarkastaja TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja asumiseen liittyvän viranomaistoiminnan järjestäminen ja kehittäminen. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja Aktiivinen seudun elinkeinostra- Yhteistyöpalaverit Forssan seu- Yhteistyöpalaveri vähintään kaksi tegian toteuttaminen dun kehittämiskeskuksen ja kertaa vuodessa. yrittäjäjärjestöjen kesken. Forssalaisuus haluttu brändi Selkeät ja kestävät toimintaperi- Tarjolla monipuolinen ympäristö. aatteet. Viestinnässä positiivinen Medianäkyvyys paikallislehdissä kotiseutuasenne. Monipuolinen lisäarvoa tuottava Yhteistyössä toimijoiden kanssa Tarjolla on erilaisia toimintaelinkeinorakenne edesautetaan alueiden kestävää alueita. ja tehokasta käyttöä. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja Ennakoiva ja joustava maan- Osallistuva, aktiivinen virankäytön suunnittelu. omaisyhteistyö. tarninen. Laadukkaan asumisen ja moni- Osallistuva, aktiivinen viran- Asemakaavojen toteutuminen. puolisen yritystoiminnan mah- omaisyhteistyö. dollistaja. Hyvä yleisilme ja terve ympäristö Ympäristön tilan seuranta. Toteutuneet seurannat. Monimuotoinen viherympäristö Kaavoissa huomioitu luonnon kaikkien saavutettavissa. monimuotoisuus. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja Terve kuntatalous Kuntayhteistyöllä henkilöstö- Rakennusvalvonnan yhteistyö kulujen vähentäminen. Humppilan kunnan kanssa. Korkea asukastyytyväisyys Monipuolinen eri asumisen vaihtoehdot huomioiva tonttitarjonta tarninen. Hyvinvoiva ja toimintakykyinen Otetaan huomioon asukkaiden Kaupungin asukkailla terveelliväestö tarpeet lupa- ja suunnittelupro- nen, viihtyisä ja virikkeitä antava sesseissa. sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinym äristö.

Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat Arviointikriteerit/mittarit ja Avoimuus Avoin ja vastuullinen viran- Asiakaspalaute omaistoiminta. Valmis toimintamalli toteutus- Vastuullisuus Järkivihreä toimintamalli aikatauluineen. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Kuntayhteistyö rakennusvalvonnassa, tarkastusinsinöörin työpanoksesta 50 % myydään Humppilan kunnalle. Taloussuunnitelma 2015-2017 Kuntayhteistyön jatkaminen. Varautuminen alueellisten rakennusvalvontayksiköiden perustamiseen. Riskianalyysi Alueellisten rakennusvalvontayksiköiden perustaminen voi heikentää rakennusvalvonnan yhteistyötä maankäytön suunnittelun ja ympäristönsuojelun palvelualueiden kanssa. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Kuntayhteistyöllä saavutetaan säästöjä henkilöstömenoissa. Mittarit ja tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Käsitellyt rakennus- ja maisematyöluvat kpl 212 170 160 180 200 Käsitellyt toimenpideluvat yms. 67 85 65 70 80 Käsitellyt ilmoitukset 67 65 65 70 80 Käsitellyt ympäristöluvat (kpl) 9 10 6 6 6 Käsitellyt maa-ainesluvat k l - 1 1 YSL:n mukaisten lupavelvollisten - - yritysten tarkastukset k I 14 14 14 Vesihuoltolain mukaiset va auttamis äätökset k I 10 10 15 15 15

Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 3 Vakanssit, lukumäärä 31.12. 5 5 5 5 5 Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. Ikm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen. Ikm/vuosi Tilat m2 95 95 95 95 95 MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Tulot 136 464 100 400 120 100 120 100 120 100 Menot -330 625-352 440-364 110-364 110-364 110 Netto -194 161-252 040-244 010-244 010-244 010 Talous Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot yhteensä 136 464 100 400 120 100 120 100 120 100 Myyntituotot (+) 0 0 29 700 29 700 29 700 Maksutuotot (+) 136 464 100 000 90 000 90 000 90 000 Tuet ja avustukset (+) 0 0 0 0 0 Vuokratuotot (+) 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot (+) 0 400 400 400 400 Toimintakulut yhteensä -330 625-352 440-364 110-364 110-364 110 Henkilöstökulut (-) -278 668-286 300-299 760-299 760-299 760 Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) -207 859-215 330-224 250-224 250-224 250 Henkilöstösivukulut (-) -70 809-70 970-75 510-75 510-75 510 Eläkkeet (-) -60 086-58 670-62 950-62 950-62 950 Muut henkilöstösivukulut (-) -10 723-12 300-12 560-12 560-12 560 Palvelujen ostot (-) -35 863-48 730-46 890-46 890-46 890 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) -1 666-3 100-3 100-3 100-3 100 Avustukset (-) 0 0 0 0 0 Vuokrat (-) -13 316-13 210-13 260-13 260-13 260 Muut toimintakulut (-) -1 112-1 100-1 100-1 100-1 100 Toimintakate -194 161-252 040-244 010-244 010-244 010 Suunnitelman mukaiset poistot (-) 0 0 0 0 0 Pääoma-arvon korko (-) Tilikauden tulos -194 161-252 040-244 010-244 010-244 010

4 PALVELU 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Kustannuspaikka 6001 Rakennusvalvonta TILIVELVOLLINEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄ RAKENNUSTARKASTAJA RAKENNUSTARKASTAJA TA 2015 Toimintatuotot 102 100 Myyntituotot 29 700 3140 Muut myyntituotot 29 700 Maksutuotot 72 000 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut 70 000 3287 Muut yhdyskuntapaly. maksut 2 000 Muut toimintatuotot 400 Muut tuotot 400 3530 Muut tuotot 400 Toimintakulut -207 700 Henkilöstökulut -173 500 Palkat ja palkkiot -122 230 4011 Kuukausipalkat -123 460 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 1 230 Henkilösivukulut -51 270 Eläkekulut -44 430 4100 Kuel-maksut -21 050 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -940 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maksu -22 440 Muut henkilösivukulut -6 840 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut -2 650 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3 640 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -490 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -60 Palvelujen ostot -22 800 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut -9 220 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 500 4360 Posti- ja telepalvelut -4 280 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -1 400 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunn.pitopalvelut -1 190 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden kunn.pitopalvelut -330 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -1 550 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -3 330 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 400 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 700 4510 Kirjallisuus -700

Muut toimintakulut -9 000 Vuokrakulut -8 100 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -110 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat -7 990 Muut kulut -900 4940 Muut kulut -900 Toimintakate -105 600 Kustannuspaikka 6011 Ympäristönsuojelu TILIVELVOLLINEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄ RAKENNUSTATARKASTAJA YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ TA 2015 Toimintatuotot 18 000 Maksutuotot 18 000 3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut 18 000 Toimintakulut -156 410 Henkilöstökulut -126 260 Palkat ja palkkiot -102 020 4011 Kuukausipalkat -103 050 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 1 030 Henkilösivukulut -24 240 Eläkekulut -18 520 4100 Kuel-maksut -17 570 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maksu -950 Muut henkilösivukulut -5 720 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut -2 220 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3 040 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -410 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -50 Palvelujen ostot -24 090 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut -13 940 4350 Painatukset ja ilmoitukset -4 200 4360 Posti- ja telepalvelut -2 090 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -900 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunn.pitopalvelut -760 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -700 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -700 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -200 4510 Kirjallisuus -350 4530 Vaatteisto -150

Muut toimintakulut -5 360 Vuokrakulut -5 160 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -60 4820 Rakennusten ja huoneist, vuokrat -5 100 Muut kulut -200 4940 Muut kulut -200 Toimintakate -138 410 PALVELU 600 RAKENNUSVALTONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU YHTEENSÄ TA 2015 TOIMINTATUOTOT 120 100 TOIMINTAKULUT -364 110 TOIMINTAKATE -244 010