Koulutilojen vertailua 17.4.2015 Hajautettu malli (hankesuunnitelma 2013) Valtuustoaloitteen hajautettu malli Alangon päiväkoti-koulu, ehdotus "Syli" Keskitetty malli, lukion uudisrakennus Kiviristille Yksityinen päiväkoti + yhdistetty alakoulu Ritamäelle tai Liuhtariin + lukio kaupanja hallinnon yksikön osaksi + keskuskeittiöiden saneeraus ja tilamuutokset Yksityinen päiväkoti + Ritamäen saneeraus + Liuhtarin uusi koulu + lukio kaupan- ja hallinnon yksikön yhteyteen + keskuskeittiöiden saneeraus ja tilamuutokset * Liuhtarin koulu * Ritamäki 0-6 (600 m2 liikunta) * Alangon päiväkoti-koulukeskus-lukiokeskuskeittiö (sis. 1000m2 liikuntatilat) - 1500 S, U 2600 yht. 8,61 M - korvaa Liuhtari, Ritamäki, Hautanen * Perustuu ideakilpailun ehdotukseen "Syli" * Ritavuoren päiväkoti - S 1428 m2 (695 hym2), U 4313 m2, yht: 12,2 milj. * Alangon päiväkoti-koulukeskuskeskuskeittiö (sis. 1000m liikuntatilat) * Perustuu ideakilpailun ehdotukseen "Syli" ilman lukiota - U n. 8715 m2 (10657 brm2) * Lukion uudisrakennus Kiviristin alueelle (200 m2 liikunta) * Uusi yksityinen päiväkoti 105 paikkaa * Uusi yksityinen päiväkoti 105 paikkaa * Liuhtarin tai Ritamäen uusi koulu 450 opp. (sis. 600 m2 liikunta) * Ritamäen saneeraus ja laajennus 260 opp. (sis. 400 m2 liikuntatilat) - korvaa Liuhtari, Ritamäki, Hautanen - S 1428 m2, U 2490 m2, yht: 8,40 milj. - U 1050 m2, yht: 2,57 milj. * Päiväkoti - U 2707 m2, yht. 5,98 milj. - U 5031 m2, yht: 11,11 milj. * Liuhtarin uusi koulu 200 opp. ja Hautanen (sis. 400 m2 liikuntatilat) * Ritavuoren 0-2 - U 1050 m2, yht: 2,57 milj. * Lukio Kiviristin alueella, yhteiskäytössä - U 3476 m2, yht. 7,68 milj. SEDUn nykyisistä tiloista liikunta, ruokailu, terveydenhoito ja 6 luokkaa - U 750 m2, yht: 1,66 milj. * Liuhtarin ja Hopearinteen keskuskeittiön saneeraus + tilamuutokset * Ritamäen koulu 3-6 - tilamuutokset 250 m2, S 255 m2, yht. 1,35 M - S 1500 m2, U 650 m2, yht: 4,31 milj. * Lukion uudisrakennus Kiviristin alueelle (200 m2 liikunta) * Hautanen Ritamäen tai Liuhtarin yhteyteen * Liuhtarin ja Hopearinteen keskuskeittiön saneeraus + tilamuutokset - tilamuutokset 250 m2, S 255 m2, yht. 1,35 M * Lukion uudisrakennus Kiviristin alueelle - U 2707 m2, yht. 5,98 milj. - U 1612 m2, S 1635 m2, yht: 4,21 milj. * Liuhtarin ja Hopearinteen keskuskeittiön saneeraus + tilamuutokset - U 2707 m2, yht. 5,98 milj. - tilamuutokset 250 m2, S 255 m2, yht. 1,35 M * Lukio Kiviristin alueella, yhteiskäytössä SEDUn nykyisistä tiloista liikunta, ruokailu, terveydenhoito ja 6 luokkaa - U 1612 m2, S 1635 m2, yht: 4,21 milj. * Liuhtarin ja Hopearinteen keskuskeittiön saneeraus + tilamuutokset - tilamuutokset 250 m2, S 255 m2, yht. 1,35 M Rakennuskustannukset 24 480 000,00 22 100 000,00 20 800 000,00 22 820 000,00 16 830 000,00 21 800 000,00 Irtaimiston kustannukset 1 958 400,00 1 768 000,00 1 664 000,00 1 825 600,00 1 346 400,00 1 744 000,00 Ylläpitokustannukset 1 vuosi 593 000,00 573 000,00 439 000,00 461 000,00 450 000 574 000,00 5 vuotta 2 965 000,00 2 865 000,00 2 195 000,00 2 305 000,00 2 250 000,00 2 870 000,00 10 vuotta 5 930 000,00 5 730 000,00 4 390 000,00 4 610 000,00 4 500 000,00 5 740 000,00 Henkilöstösäästöt 1 vuosi - 549 000,00 659 000,00 640 000,00 535 000,00 70 000,00 5 vuotta - 2 745 000,00 3 295 000,00 3 200 000,00 2 675 000,00 350 000,00 10 vuotta - 5 490 000,00 6 590 000,00 6 400 000,00 5 350 000,00 700 000,00 ALAKOULU/HAUTANEN PÄIVÄKOTI KESKUSKEITTIÖ LUKIO ALANGON KESKITETTY *Kustannusssäästöt, kun nykyiset ryhmäperhepäivähoidon yksiköt korvataan päiväkodilla 303 000 /vuosi *Päivähoidossa lakisääteinen kasvatushenkilöstön määrä on sama hajautetussa ja keskitetyssä mallissa mutta kustannussäästöt syntyvät esiopetuksen henkilöstön avustus- ja tukitoimintojen yhteiskäytöllä *Kustannusindeksien muutoksia ei ole huomioitu *Perustamiskustannukset mukana rakennuskustannuksissa, sis. tiet asfaltointeineen, sorapinnat, viheralueet, liittymismaksut, leikkialueet, leikkivälineet ja kentät välineineen *Merkittävimmät henkilöstösäästöt saadaan malleissa, joissa alakoulujen, erityiskoulun ja päiväkodin yksiköt yhdistetään. Suurimmat säästöt tulevat 7 opettajan vuosittaisesta säästöstä, koska keskitetyissä malleissa, sekä valtuustoaloitteen hajautetussa mallissa koulu on 3 sarjainen, mutta hajautetussa mallissa (hankesuunnitelma 2013) 4 sarjainen samalla oppilasmäärällä. Lisäksi henkilöstösäästöä syntyy muista työtehtävistä n. 5-8 henkilötyövuotta. *Tässä taulukossa ei huomiotu tiestöä, tonttien myyntituloja, eikä väistötilakustannuksia
TILAOHJELMIEN VERTAILUA 17.3.2015 TILAT VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2 VAIHTOEHTO 3 KIVIRISTIN ALUE KIVIRISTIN ALUE Yhteiskäytössä Sedun kanssa liikunta-, ruokailuja terveydenhoidon tilat KIVIRISTIN ALUE Yhteiskäytössä Sedun kanssa liikunta-, ruokailuja terveydenhoidon tilat sekä opetustiloja VAIHTOEHTO 4 ALANGON ALUE Lukio osana Alangon päiväkotikoulukeskusta VAIHTOEHTO 5 HAJAUTETTU LUKIO Yhteiskäytössä Sedun kanssa liikunta-, ruokailuja terveydenhoidon tilat, opetustiloja sekä musiikki ja kuvaamataito Vanhassa Paukussa Saneerattavat tilat 0 Yhden tilan muutos pukutilaksi ja sähköisen yotutkinnon järjestelmä 1. krs/ 1635 m2 saneerattavaa alaa 0 1. krs/ 1635 m2 saneerattavaa alaa PERUSLUOKAT 675 hym² 675 hym² 275 hym² 675 hym² 275 hym² AINEOPETUS 557 hym² 557 hym² 557 hym² 392 hym² 311 hym² KIRJASTO JA ITSEOPISKELU 90 hym² 90 hym² 90 hym² 90 hym² 90 hym² LIIKUNTA 283,5 hym² 0 hym² 0 hym² 0 hym² 0 hym² RUOKAHUOLTO 213 hym² 0 hym² 0 hym² 60 hym² 0 hym² OPPILASHUOLTOPALVELU 15 hym² 15 hym² 15 hym² 15 hym² 15 hym² OPPILAIDEN TILAT 140 hym² 140 hym² 140 hym² 125 hym² 140 hym² HALLINTO- JA TYÖSKENTELY 242 hym² 242 hym² 242 hym² 132,5 hym² 242 hym² HUOLTOTOIMI 40 hym² 31 hym² 24 hym² 14,5 hym² 21 hym² Hyötyala UUDIS 2255,5 hym² 1750 hym² 1343 hym² 1504 hym² 1094 hym² Huoneistoala UUDIS 2706,6 hm² 2100 hm² 1611,6 hm² 1804,8 hm² 1312,8 hm² Rakentamiskustannukset UUDIS 5 980 000 4 640 000 3 560 000 3 960 000 2 900 000 Rakentamiskustannukset SANEERAUS, kevyt - 30 000 650 000-650 000 Rakentamiskustannukset SANEERAUS, kattava Riippuu kuntotutkimuksen tuloksista - Riippuu kuntotutkimuksen tuloksista - - YHTEENSÄ uudis + kevyt saneeraus - 4 670 000 4 210 000-3 550 000,00 YHTEENSÄ uudis + Riippuu Riippuu kuntotutkimuksen kuntotutkimuksen kattava - - tuloksista - tuloksista Oheisessa taulukossa on vertailtu viittä erilaista vaihtoehtoa lukion tiloille Vaihtoehto 1 on lukion hankesuunnittelman pvm 21.11.2013 tilaohjelma, joka perustuu valtion ohjeistukseen haettaessa tukea oppilaitosten perustamishankkeisiin. Vaihtoehdossa 2 ruokailu-, liikunta ja terveydenhoitotilat ovat yhteisiä Sedun kanssa Vaihtoehdossa 3 Sedun ruokailu-, liikunta-, ja terveydenhoitotilat sekä 6 luokkatilaa ovat lukion käytössä (1. kerros) Vaihtoehto 4 perustuu ideakilpailun "Syli" ehdotuksen tietoihin. Vaihtoehdossa 5 Sedun 6 luokkatilaa, ruokailu-, liikunta-, ja terveydenhoitotilat ovat lukion käytössä (1. kerros) sekä kuvaamataidon ja musiikin opetus on Vanhassa Paukussa. Vaihtoehdoissa 1-3 ja 5 auditorio on sekä Sedun, että lukion käytössä. Saneeraus, kevyt (400 /m2) laskettu ennen kuntotutkimuksen valmistumista, sisältää pinnnat ja LVISA-tason parantamisen.
Kustannussäästöt (henkilöstökulusäästöt) keskitettymalli vs hajautettumalli päivitetty 17.4.2015 liite kasvatus- ja opetushenkilöstön osalta Mikäli Liuhtarin, Ritamäen ja Hautasen (+lukio) koulujen oppilaat sekä päiväkodin lapset saavat jatkossa opiskella samassa paikassa, niin se mahdollistaa merkittävän henkilöstösäästön palkkakuluissa (tarvitaan vähemmän opetus-/kasvatushenkilöstöä kuin, jos kyseisten koulujen oppilaat opiskelevat omana yksiköinään). Toisin sanoen, järjestettäessä luokka-asteen opetus yhdessä paikassa, mahdollistaa se järjestely 6 luokanopettajan ja yhden esikouluopettajan tarpeen vähenemisen. Luokanopettajan/esikoulunopettaja vuosittainen palkka sivukuluineen on 47.000-60.000, (keskimääräisesti voidaan laskea 54.000 /opettaja/vuosi). säästö 7*54.000 = 378.000 /vuosi Muuta opetus- ja kasvatushenkilöstöä (mm. ohjaajat ja avustajat) tarvitaan vähemmän keskitetyssä mallissa arviolta 3 henkilötyövuotta, säästö n.81.000 /vuosi Mikäli päiväkoti ja lukio ei rakennu samaan yhteyteen alakoulun/hautasen kanssa, niin opetus ja kasvatushenkilöstössä ei saada 3 henkilötyövuoden säästöä vaan arviolta yhden henkilötyövuoden säästö. säästö n.27 000 /vuosi tila- ja ruokapalveluiden osalta Henkilöstökulujen säästöpotentiaali tila- ja ruokapalveluiden osalta on 52.000-200.000, riippuen minkälaiseen hajautettuun malliin verrataan (tarkemmin eri liitteessä). Yhteensä 511.000-659.000 Päivähoidon osalta 303.000, (tarkemmin eri liitteessä) Kaikki yhteensä
760.000-962.000
Ruokapalvelut ja Tilapalvelut 14.4.2015 päivitetty vertailu 1. Valtuustoaloitteen mukainen malli Ruokapalvelut / henkilöstötarve Tilapalvelut / henkilöstötarve 2. Valtuustoaloitteen mukainen malli Ruokapalvelut / henkilöstötarve Tilapalvelut / henkilöstötarve Liuhtari/ Ritamäki 0-4 lk (n.300 opp.) S1500m2 U2600m2 Liuhtari/Ritamäki 5-6 lk (n.125) S1100m2 Lukio (n.250) S 1600m2 U 1100m2 Päiväkoti (n.105) U1050m2 Hautanen Alanurmon koulussa(n.35) Keskuskeittiö Hopearinne yht./hlöä lisäkulu vert. keskitettyyn 1 hlö 78,5 % 1 1 hlö 60 % 6 + 1 13 + 2 26,5 hlö +2, n. 70 t 2,5 hlö 0,8 hlö 2 1 hlö 0,2 6,5 hlö +0,5-1,5 n. 17-53 t Liuhtari/ Ritamäki 0-6 lk (n.425 opp.) S1500m2 U3700m2 Lukio (n.250) S 1600m2 U 1100m2 Päiväkoti (n.105) U1050m2 Hautanen Alanurmon koulussa(n.35) Keskuskeittiö Hopearinne 2 1 1 hlö 60 % 6 + 1 13 + 2 26,5 hlö +2, n. 70 t 3,5 2 1 hlö 0,2 6,7 hlö +0,7-1,7 n. 25-59 t 3. Hajautettu malli Liuhtari Ritamäki 3-6 lk (n. Lukio (n.250) Ritamäki 0-2, 6+1 13 + 2 (n. 170) S1500m2 U2600m2 115) (+Hautanen 35) S1500m2 U650 U 2780m2 (n.115) + päiväkoti (n.105) = (n.220) U1800m2 Ruokapalvelut / henkilöstötarve 1 hlö 1 hlö 1 2 hlö x 6 + 1 13 + 2 27 hlö +2,5, n. 87t Tilapalvelut / henkilöstötarve 2,5 hlö 1,5 hlö 2 2 hlö 8 hlö +2-3 n. 70-105 t 4. Keskitetty malli Alanko (n10 000m2) n. 150 Hopearinteen keittiön asiakasta siirtyy Alankoon + 2 työntekijää + palvelupäällikkö Ruokapalvelut / henkilöstötarve Tilapalvelut / henkilöstötarve Liuhtari (n. 170) oppilasta Alangossa Ritamäki (n.220) oppilasta Alangossa Lukio (n.250) oppilasta Alangossa Päiväkoti (n.105) lasta Alangossa Hautanen (n.35) oppilasta Alangossa Keskuskeittiö Alangossa Hopearinne Hopearinne, jää n. 380 asiakasta 1 9 + 2 + 50% 11 + 1 24,5 hlö 5-6 hlö henkilöstökulujen säästöpotentiaali välillä noin 52 t -200 t
5. Kiviristin kampus + iso alakoulu Liuhtariin tai Ritamäelle Ruokapalvelut / henkilöstötarve Ruokapalvelut / henkilöstötarve Tilapalvelut / henkilöstötarve 6. Kiviristin kampus + Ritamäen saaneraus + Liuhtarin uusi koulu Ruokapalvelut / henkilöstötarve Tilapalvelut / henkilöstötarve Iso alakoulu 5031 m 2 Kiviristin kampus 2 0 Ruoka Sedulta, kustannuksia ruoan hinta x oppilasmäärä + mahd. henkilöstökulu Päiväkoti yksityinen Hautanen alakoulun yhteydessä 1. Keskuskeittiö 270 m 2 (arkisin toimivat yksiköt, koulut ja päiväkoti) 0 0 11,5 korvaa osaltaan Hopearinteen palvelutuotannon vajetta 2. Keskuskeittiö 200 m 2 2 9* tarvitaan lisäksi Hopearinteen keittiön laajennus Hopearinne (ympäri vuoden toimivat yksiköt +kotiateriat) Yht./hlöä Lisäkulu vert. keskitettyyn 12 25,5 hlö +1, n. 35 t Hopearinne 15 edellyttää toimitilojen laajennusta 26 hlö + +1,5, n. 53 t 4 2,5 0 0 6,5 hlö +0,5-1,5 n.17-53 t Liuhtarin koulu 3476 m 2 Ritamäen koulu 1428 + 2490 m 2 Kiviristin kampus 1 1,5 0 Ruoka Sedulta, kustannuksia ruoan hinta x oppilasmäärä + mahd. henkilöstökulu Päiväkoti yksityinen Hautanen alakoulun yhteydessä 1. Keskuskeittiö 270 m 2 (arkisin toimivat yksiköt, koulut ja päiväkoti) 0 11,5 korvaa osaltaan Hopearinteen palvelutuotannon vajetta Hopearinne (ympäri vuoden toimivat yksiköt +kotiateriat) Yht./hlöä Lisäkulu vert. keskitettyyn 12 26 hlö +1,5, n. 53 t 2. Hopearinne Keskuskeittiö 200 m2 1 1,5 9* tarvitaan lisäksi Hopearinteen keittiön laajennus 15 edellyttää toimitilojen laajennusta 26,5 hlö +2, n. 70 t 2 2,5 2 0 0 6,5 hlö +0,5-1,5 n.17-53 t
* Keskuskeittiölle siirtyy tässä mallissa Hopearinteen keittiöltä osa päivähoidon asiakkaista - pois jäävien lukiolaisten ja päivähoidon asiakkaiden tilalle. Työvoiman tarve suhteessa kasvaa, jos verrataan lukioruokailuun. Päivähoidon ruokailu vaatii monenlaista pakkaamista ym. tavaroiden lähettämistä ja myös astiahuolto lisääntyy (pieniä astioita runsaasti, monia kuljetuslaatikoita). Huomattavasti runsaampaa on myös esim. erityisruokavalioiden määrä, joka vaatii henkilöstöä. On myös huomioitava, että keittiön laajennus on vain sitä luokkaa, ettei sinne missään tapauksessa saada tehokkaita tuotantotiloja, mikä myös lisää työvoimatarvetta. Tässä mallissa osa päivähoidon asiakkaista jää edelleen Hopearinteelle, eli sama kuvio säilyy täällä, monenlaista pakkaamista, ym. tavaroiden lähettämistä sekä runsas pienten astioiden määrä ja erityisruokavaliot. Lisäksi on huomioitu jatkuvasti lisääntyvä ikäihmisten kotiateriapalvelujen tarve. Tuotantotilat ovat edelleen ahtaat ja tehottomat, mikä lisää työvoimatarvetta. MUUTA: Keskitetty malli on sekä toiminnallisesti, että taloudellisesti ruokapalvelujen näkökulmasta paras vaihtoehto, kts. perustelut. Tekninen toimi on todennut, että keskuskeittiön tilojen maksimi laajennusmahdollisuus seinien sisällä on vain n. 130 m ². Tämän tilan vie lähes kokonaan asianmukainen astianhuoltotila tunnelikoneineen ja sisäänkäynteineen. Näin ollen ei mahdollistu tuotantotilan kone- ja laitekannan lisääminen, eikä sen myötä tuotantomäärän kasvattaminen. Tämän seurauksena Hopearinteen keittiön paineita ja tilanahtautta ei voida vähentää, vaan myös sinne vaaditaan saneeraus laajennuksineen. Jos keskuskeittiötä olisi mahdollista laajentaa 200 m ², vain osa Hopearinteen keittiön tuotannosta voidaan siirtää keskuskeittiölle. Tässäkin tapauksessa Hopearinteen keittiön tilat vaativat saneerauksen laajennuksineen, koska vaikutus olisi niin vähäinen. Jos keskuskeittiötä olisi mahdollista laajentaa 270 m ², Hopearinteen asiakkaista voitaisiin siirtää Alangon mallin mukainen tuotantomäärä keskuskeittiölle, jolloin Hopearinteen keittiössä riittäisi saneeraus. Keskitetyn mallin etuja (Alanko) henkilöstösäästöjen lisäksi - ei tarvitse ylläpitää ja huoltaa neljää jakelupistettä - saadaan paremmin hyödynnettyä henkilöstöresurssit valmistus/jakelu/tilapalvelut - voidaan palvella paremmin asiakkaita, kun asiakkaat ovat lähellä tuotantoyksikköä, esim. päiväkoti - ekologisempaa (jäte, kuljetukset, energiakulutus vähemmän jakeluun tarvittavaa kalustoa, uudet laitteet energiatehokkaita, jne.) - saadaan selkeä linjaus tuotannossa, toinen yksikkö (Palvelukeskus Hopearinne) tuottaa ruokapalvelut ikääntyville, ympäri vuoden ruokapalveluja tarvitsevilla yksiköille, toinen yksikkö tuottaa ruokapalvelut arkipäivisin toimiville yksiköille, lapset/nuoret) - helpottaa tuotantoa Hopearinteen keittiöllä, kun valmistusta/asiakkaita siirtyy keskuskeittiöön - voidaan paremmin huomioida eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet nykyisellään tuotantokapasiteetti ei riitä useamman ruokalistan toteuttamiseen yhtä aikaa liian pienet tuotantotilat, liian vähän laitteita, ym. - tilahuoltajien määrää on arvioitu pelkkien neliötietojen perusteella - työmäärään vaikuttavat tilojen käyttöaste, kalustevalinnat, lattiamateriaalit, mahdollisuus käyttää koneita yms. - tarkka määrä tiedetään vasta mitoituksella - tilojen siivottavuus ja toiminnallisuus vaikuttavat paljon tilahuollon työmäärään - ulkoalueiden kunto vaikuttaa myös paljon siivouksen määrään - vanhoissa kiinteistöissä ei ole edes asianmukaisia siivouskeskuksia joten tilahuollon järjestäminen on haastavaa Ruokapalveluihin liittyviä, aiemmin tehtyjä selvityksiä/suunnitelmia Alangon hankkeeseen tehty selvitystyö 2013. Löytyy Alangon hankesuunnitelmasta + tiivistelmästä. Hankesuunnitelman tietoja päivitetty syksyllä 2014 Keskuskeittiön saneeraustarpeesta tehty selvitys Ahti Latvalalle 19.6.2014 Hopearinteen keittiön saneeraussuunnitelma olemassa vuodelta 2007, kustannusarvio silloin n. 1,9 milj. euroa
Alangon muuhun kuin liike/palvelurakentamiseen kaavoitettu pinta-ala on n. 11ha. Alueen kaavoittaminen liikerakentamisen tarpeisiin. n. 110 000 m 2, josta teihin ja puistoihin n. 45 % eli 49500 m 2, jolloin rakennuskelpoista maata n. 60 500 m 2. Kaavoittamalla alue 0,35:n tehokkuudella saadaan n. 21 175 m 2 myytävää tonttimaata. Hinnoittelu: Kantatien varteen kaavoitettujen tonttien kerrosneliöhinnaksi on kaavailtu 100 /ka-m 2. Riippuen alueen tulevasta vetovoimasta muiden tonttien hinta voi olla myös samaa luokkaa. Laskelma kuitenkin 75 /ka-m 2 eli myyntihinnaksi alueella saadaan n. 21 175 ka-m 2 x 75 /ka-m 2 = 1 588 125, josta verotusarvo 1 191 093 Kiinteistöveron määrä, jos vero määrätään keskim. 1000 / ka-m 2 mukaan kokonaan rakennettuna kiinteistöjen arvo n. 21 175 ka-m 2 x 1000 /ka-m 2 = 21 175 000 Kaupunginvaltuusto on vuodelle 2015 päättänyt yleisen kiinteistöveron määräksi 1,05 %. Kiinteistöveron tuotto: Maapohja: 1,05 % x 1 191 093 = 12 506 /v Rakennukset: 1,05 % x 21 175 000 = 222 337 /v yht. = 234 843 /v
Liuhtarin koulun tontti: kaavoitettuna kerrostalokäyttöön tehokkuudella 0,6 n. 10000 m 2, joista teihin ja puistoihin n 30% eli 3000 m 2, jolloin rakennuskelpoista maata n. 7000 m 2. kaavoittamalla kerrostalotontteja 0,6 tehokkuudella n. 7000 m 2 x 0,6 = 4200 ka-m 2 Hinnoittelu: 4200 ka-m 2 x 50 /ka-m 2 = 210 000 koulun purkukustannus n. 160 000 tontin tuotto n. 50 000 Maapohjan verotusarvo n. 157 500 Kiinteistöveron määrä, jos vero määrätään keskim. 1500 / ka-m 2 4 200 ka-m 2 x 1500 /ka-m 2 = 6 300 000 Kaupunginvaltuusto on vuodelle 2015 päättänyt yleisen kiinteistöveron määräksi 1,05 % ja vakituisten asuntojen 0,45. Kiinteistöveron tuotto: Maapohja: 1,05 % x 157 500 = 1 653 /v Rakennukset: 0,45 % x 6 300 000 = 28 350 /v yht. = 30 003 /v
Ritamäen koulun tontti kaavoitettuna rivitalotonteiksi n. 15000 m 2, josta teihin ja puistoihin n. 30 % eli 4500 m 2, jolloin rakennuskelpoista maata 10 500 m 2. Kaavoittamalla alue 0,2:n tehokkuudella saadaan myytävää tonttimaata. n. 10 500 m 2 x 0,2 = 2100 ka-m 2 2100 ka-m 2 x 60 /ka-m 2 = 126 000 koulun purkukustannus = 120 000 tontin tuotto 6 000 Maapohjan verotusarvo n. 945000 Kiinteistöveron määrä, jos vero määrätään keskim. 1300 / ka-m 2 2 100 ka-m 2 x 1300 /ka-m 2 = 2 730 000 Kaupunginvaltuusto on vuodelle 2015 päättänyt yleisen kiinteistöveron määräksi 1,05 %. Kiinteistöveron tuotto: Maapohja: 1,05 % x 94 500 = 968 /v Rakennukset: 0,45 % x 2 730 000 = 13 253 /v yht. = 14 221 /v
16.4.2015 Liite 3 Huom. 16.4.2015 muutettu liikuntasalin koko 600 m2 (oli aiemmin 750 m) Ritamäen koulun yhteyteen toteutettava Liuhtarin ja Ritamäen alueen oppilaiden alakoulu: Uudisrakennus n. 3594 hym2* eli n. 4313 hm2** Ritamäen koulun saneerattava ala 1428 hm2, josta hyödynnetään opetustiloina n. 695 hym2. Ritamäen koulun kellarin tiloja ei ole huomioitu opetustiloina tilaohjelmassa. Saneeraamalla kellarin tilat voidaan kuitenkin eliminoida mahdolliset kellarin tilojen sisäilmariskit. Hautasen erityiskoulun tilat ovat mukana tässä kokonaisuudessa. Uudisrakennuksen kustannukset seuraavasti: Koulu 2208 /hm2 Liikuntatilat 1919 /hm2 Keittiötilat 2399 /hm2 Laajuustiedot: Koulu 3143 hm2 Liikuntatilat (liikuntasali 600 hym2) 972 hm2 Keittiötilat 198 hm2 Uudisrakennuksen kustannukset 9,3 milj. Ritamäen koulun saneerauksen kustannukset voidaan arvioida Liuhtarin koulun kuntotutkimuksen perusteella laaditun kustannusarvion mukaan eli yhteensä 2,9 milj. Liuhtarin ja Ritamäen koulut ovat toistensa peilikuvia sekä peräkkäisinä vuosina valmistuneita rakennuksia mutta tarkempaa kustannusarviota varten tarvitaan kuntotutkimus Ritamäen koulusta. Ritamäen ja Liuhtarin alakoulun alueiden oppilaiden alakoulun kustannusarvio täten 12,2 milj. Kaikki hinnat alv 0 % *Hym2 = hyötyala, joka ei sisällä käytäviä, porrashuoneita, auloja, teknisiä tiloja **Hm2 = huoneistala, joka ei sisällä teknisiä tiloja
OPPILASENNUSTE Kunta: Hanke: Lapua Liuhtari, Ritamäki, Hautanen Tilastot esitetään vuosiluokittain kahdelta viimeksi kuluneelta ja vähintään 13 seuraavalta lukuvuodelta. Viimeisempien vuosien ennuste voidaan tehdä 5 vuoden välein. Lukuvuodet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Oppilasmäärä Esiopetus 11 19 65 47 74 63 64 67 67 67 67 67 67 67 67 Perusopetus/ 1 45 44 67 65 47 74 63 64 67 67 67 67 67 67 67 vuosiluokat 2 41 46 44 67 65 47 74 63 64 67 67 67 67 67 67 3 53 41 46 44 67 65 47 74 63 64 67 67 67 67 67 4 41 52 41 46 44 67 65 47 74 63 64 67 67 67 67 5 37 42 52 41 46 44 67 65 47 74 63 64 67 67 67 6 32 36 42 52 41 46 44 67 65 47 74 63 64 67 67 yht 249 261 292 315 310 343 360 380 380 382 402 395 399 402 402 Lukio 7 8 9 yht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I II III IV- Yhdistelmä oppilaista Esiopetus 11 19 65 47 74 63 64 67 67 67 67 67 67 67 67 Perusopetus 249 261 292 315 310 343 360 380 380 382 402 395 399 402 402 Erityisopetus 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Lisäopetus Yhteensä 287 306 384 389 411 433 451 474 474 476 496 489 493 496 496 Lukio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yhteensä 287 306 384 389 411 433 451 474 474 476 496 489 493 496 496 Ryhmien määrä Esiopetus Perusopetus 1-6 Perusopetus 7-9 Erityisopetus Lisäopetus Yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lisätietoja Päiväys Laatija 16.4.2015 Marja Jäätteenmäki, hallintosihteeri OPETUSHALLITUS Oppilasennuste Liuhtari, Ritamäki, Hautanen 16.4.2015
Liite 19 / Kv 27.4.2015 Äänestysluettelo Lapuan kaupunginvaltuuston kokous 27.4.2015 3 Liite nro 19 Asia Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta / valtuutettu Esa Rintalan esitys / valtuutettu Lasse Rajalan esitys Esa Rintalan esitys Lasse Rajalan esitys Esa Rintalan esitys Jaa Ei Jaa Ei Lasse Rajalan esitys Ampiala Riitta I Myllykangas Virpi I Antila Matti I Perälä Ari I Hella Pekka I Pöntinen Kai I Hietala Marianne I Rajala Lasse I Huhta Eila I Riihimäki Esko I Jäätteenmäki Ismo I Rintala Esa I Kangas Matti I Sahindal Ibrahim I Kattelus Juha I Saikkonen-Mahne Ulla-Maija Kivisaari Pekka I Takaluoma Riku I Kuivila Leena I Tuurinmäki Ari I Lahdensuo Olli-Matti I Ulvinen Ilpo I Lahdensuo Panu I Unkuri Nuppu I Lahdensuo Veli-Mart ti I Vaahtoniemi Jussi I Lahtinen Helena I Välkkilä Arvi I Karppi Jari I Ylikarhu Esko I Lakaniemi Paavo I Juupajärvi Tero I Latvala Rauno I Ylitalo Teppo I Liljamo Carita I Äänestyksen tulos 18 17 I
Liite 20 / Kv 27.4.2015 Äänestysluettelo Lapuan kaupunginvaltuuston kokous 27.4.2015 3 Liite nro 20 Asia Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta / kaupunginhallituksen esitys / valtuutettu Esa Rintalan esitys Kh:n esitys Esa Rintalan esitys Kh:n esitys Jaa Ei Jaa Ei Esa Rintalan esitys Ampiala Riitta I Myllykangas Virpi I Antila Matti I Perälä Ari I Hella Pekka I Pöntinen Kai I Hietala Marianne I Rajala Lasse I Huhta Eila I Riihimäki Esko I Jäätteenmäki Ismo I Rintala Esa I Kangas Matti I Sahindal Ibrahim I Kattelus Juha I Saikkonen-Mahne Ulla-Maija Kivisaari Pekka I Takaluoma Riku I Kuivila Leena I Tuurinmäki Ari I Lahdensuo Olli-Matti I Ulvinen Ilpo I Lahdensuo Panu I Unkuri Nuppu I Lahdensuo Veli-Mart ti I Vaahtoniemi Jussi I Lahtinen Helena I Välkkilä Arvi I Karppi Jari I Ylikarhu Esko I Lakaniemi Paavo I Juupajärvi Tero I Latvala Rauno I Ylitalo Teppo I Liljamo Carita I Äänestyksen tulos 16 19 I