Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014
1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TULOSLASKELMA... 5 3 INVESTOINNIT 2015... 5 4 TULOSALUEIDEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TULOSLASKELMAT... 6 4.1 Hallintopalvelut 6 4.2 Rakennusvalvonta 6 4.3 Ympäristönsuojelu 7
2 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET Kasvava Lohja Uusi rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, suunnitteluratkaisutarpeet määritellään eri tavoin, myös luvanvaraisuus muuttuu. - Neuvonnan ja erillisen ohjeistuksen kautta selvennetään luvanvaraisuutta. - Pienet hankkeet ja värimuutokset vapautetaan luvanvaraisuudesta, kun ne noudattavat kaavaa. Tasapainoinen talous Laaditaan ja otetaan käyttöön menettelyt maksulliselle valvonnalle. - Valvontasuunnitelma laaditaan ja hyväksytään. - Laaditaan laskutuskäytännöt. - Laaditaan tarpeelliset ohjeistukset. Lausuntomenettelyjä tehostetaan ja priorisoidaan. - Selvennetään lausunnonantamisen kriteerit. - Selvitetään lausuntojen maksullisuusasiat. Lupamaksuja tarkistetaan suhteessa hankkeesta johtuvaan työmäärään. - Vertailua tehdään kuntiin, joiden tulot katetaan lupamaksuilla. Luvanvaraisuustulkinnan helpottamiseksi uuden rakennusjärjestyksen tulkintaan tehdään selkeyttävää ohjeistusta rakennusvalvonnan kotisivuille. - Ohjeistusta laaditaan havainnollistavin piirustuksin ja taulukoin. Rakennusvalvonnan henkilö ei enää päivystä palvelupisteissä Karjalohjalla ja Nummella. Neuvontapalvelu järjestetään kamerayhteyden kautta. - Luodaan sähköinen kalenteri, jonka kautta voidaan varata aika kamerapalveluun. Tarvittavat henkilöstöjärjestelyt tehdään siten, että eri tulosalueiden tarpeet ovat kustannusneutraalisti yhteen sovitettavissa. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintoon, mikä helpottaa tulosalueiden välistä koordinaatiota. - Työnjako on toteutettu joustavasti henkilöstön työaikajärjestelyiden ja tulosalueiden tarpeiden mukaisesti. Vastuu: hallintopäällikkö
3 Hyvät peruspalvelut Työtehtäviin liittyvää ohjeistusta päivitetään ja parannetaan sekä liitetään prosessikuvauksiin. - Päivitetään uudistuviin ympäristönsuojelumääräyksiin liittyvää ohjeistusta. Kehitetään tiedottamista ympäristöasioihin liittyen nettisivujen kautta, lisätään mm. tiedote valitusasioiden käsittelyprosessista. - Päivitetään ohjeistuksia. - Tiedotetaan ajankohtaisista asioista hyväksytyn vuosikellon mukaisesti. Uusien ympäristölupien käsittelyaika on 6 kk siitä lukien, kun hakemusasiakirjat ovat vaatimusten mukaiset. - Seurataan lupien käsittelyaikoja. - Tarkistetaan ohjeistuksia. Uuden rakennusjärjestyksen tulkinnan selkeyttämiseksi tehdään ohjeistusta rakennusvalvonnan kotisivuille. - Kotisivujen ohjeistusta pyritään kehittämään. Järjestetään lupapiste-palvelun käyttöopastusta pääsuunnittelijoille. - Yhdessä lupapistepalvelun tuottajan kanssa järjestetään tilaisuus lupapisteen käytön lisäämiseksi. Järjestetään suunnittelijoille tiedotusta ajankohtaisista rakennusvalvonnan asioista. - 1.9.2014 voimaantulleiden lainsäädännön muutosten tiedottaminen Laadukas ympäristö Ympäristötoimen koordinoiman HINKU-hankkeen tavoitteita edistetään mm. aloittamalla ekotukitoiminta kaupungin työyksiköissä. - Säännöllisesti kokoontuva HINKU-työryhmä toimii ekotukihenkilötoiminnan ohjausryhmänä. - Kaikille toimialoille on nimetty työyksikkökohtaiset ekotukihenkilöt ja heidät on koulutettu tehtäväänsä. Vastuu: hallintopäällikkö Vesistöjen tilaa seurataan vesistöjen seurantaohjelman mukaisesti. - Noudatetaan Lohjan järvien pintavesien seurantaohjelmaa vuosille 2015 2025. - Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden, kuten Ely-keskuksen ja järvien suojeluyhdistysten kanssa.
4 Ympäristönsuojelumääräyksistä tiedotetaan ja niitä jalkautetaan. - Laaditaan määräyksien noudattamista helpottavia ohjeistuksia ja suosituksia ympäristöhaittojen välttämiseksi. Laaditaan pohjavesiensuojelusuunnitelma entisen Karjalohjan alueelle yhteistyössä vesilaitoksen ja Uudenmaan Ely-keskuksen kanssa. - Suunnitelma laaditaan vuoden 2015 aikana, suunnitelma sisältää myös entisen Nummi-Pusulan alueen ja entisen Lohjan ja Sammatin alueen suunnitelman tiedot päivitetään. Laaditaan uuden ympäristönsuojelulain mukainen valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma ja toteutetaan valvontaa ohjelman mukaisesti. - Valvontasuunnitelma asetetaan nähtäville ja hyväksytetään ympäristö- ja rakennuslautakunnassa keväällä 2015 Rakennetun ympäristön valvontaa suoritetaan resurssien puitteissa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. - Valvontaa suoritetaan tehtyjen valitusten perusteella. Otetaan käyttöön lupapalaveri, jossa lupahakemukset esitellään muille viranhaltijoille. - Hankkeet esitellään palaverissa, jossa kuitataan lausunnot muista yksiköistä. Toimiva tietoyhteiskunta Internet-sivujen sisältöä kehitetään ja päivitetään ja nettisivujen kautta tiedottamista lisätään. - Nettisivustoja elävöitetään grafiikalla ja kuvituksin. - Terveysluontopolku toteutetaan uusin tietojenvälityskeinoin. Vastuu: Ympäristöpäällikkö Sähköistä kokouskäytäntöä ja luottamushenkilöportaalin käyttöä viestinnässä kehitetään edelleen. - Sähköistä kokousportaalia käytetään kokouksissa kaikkia sen ominaisuuksia hyödyntäen. - Luottamushenkilöportaalin asemaa viestintäkanavana vahvistetaan entisestään. Vastuu: hallintopäällikkö
5 2 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TULOSLASKELMA TA15 ulk. TA15 sis. TA15 yht. Toimintatuotot 587 410 0 587 410 Myyntituotot 1 650 0 1 650 Maksutuotot 585 760 0 585 760 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut tuotot 0 0 0 Toimintakulut -1 204 430-47 500-1 251 930 Henkilöstökulut -815 020 0-815 020 Palkat ja palkkiot -640 730 0-640 730 Eläkekulut -138 110 0-138 110 Muut henkilösivukulut -36 180 0-36 180 Palvelujen ostot -365 710-35 740-401 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 770 0-15 770 Avustukset 0 0 0 Muut kulut -7 930-11 760-19 690 Toimintakate -617 020-47 500-664 520 Poistot 0 0 0 3 INVESTOINNIT 2015 Irtain omaisuus, e TA15 TS16 TS17 Tietojärjestelmät, mm. sähköinen arkistointi 25 000 25 000 15 000 IRTAIN OMAISUUS YHT. 25 000 25 000 15 000
6 4 TULOSALUEIDEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TULOSLASKELMAT 4.1 Hallintopalvelut Talousarviossa varaudutaan 11 lautakunnan kokoukseen. Toimialan toimistohenkilöstön eläköitymisen myötä eri tulosalueiden tarpeita pyritään sovittamaan yhteen kustannusneutraalisti ja tuottavuutta edistäen. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintoon, millä edistetään töiden tasapuolista jakautumista tulosalueiden kesken. Yksi toimistosihteereistä työskentelee 40 % työajastaan Karjalohjan palvelupisteessä. Löytöeläinten hoidosta aiheutuvat kustannukset on siirretty tekniseltä toimelta ympäristö- ja rakennuslautakunnan hallinnon kustannuspaikalle. TA15 ulk. TA15 sis. TA15 yht. Toimintatuotot 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut tuotot 0 0 0 Toimintakulut -78 880-1 910-80 790 Henkilöstökulut -39 840 0-39 840 Palkat ja palkkiot -37 140 0-37 140 Eläkekulut -1 550 0-1 550 Muut henkilösivukulut -1 150 0-1 150 Palvelujen ostot -38 650-1 910-40 560 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -210 0-210 Avustukset 0 0 0 Muut kulut -180 0-180 Toimintakate -78 880-1 910-80 790 Poistot 0 0 0 4.2 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaan perustetaan lvi- tarkastajan virka. Lvi- tarkastaja tekee vuodessa noin 400 katselmusta, lisäksi hän hyväksyy kvv- ja iv-työnjohtajat sekä ottaa vastaan lvisuunnitelmat. Samalla rakennusvalvonta luopuu Karkkilasta ostetusta 40 % lvi-tarkastajan työpanoksesta ja vesilaitoksen 40 % yhdistelmävirasta. Lvi-tarkastajan työmäärä on yli yhden henkilön työmäärän verran. Kustannukset nousevat noin 12 500 e. Lisäkustannus katetaan korottamalla 3 % lupamaksuja. Pysyvien sähköisten rakennus- ja kiinteistötunnusten luomiseen ja käyttöönottoon eli sähköisen rakennuslupaprosessin edellytyksenä olevaan RaKi-järjestelmään on kaupunginjohtajan ehdotuksesta osoitettu 18 000 euron määräraha. Sähköisen Lupapiste.fi palvelun vaatima määräraha 15 000 euroa on siirretty rakennusvalvonnan investointimäärärahoista käyttötalouden puolelle.
7 TA15 ulk. TA15 sis. TA15 yht. Toimintatuotot 484 440 0 484 440 Myyntituotot 1 650 0 1 650 Maksutuotot 482 790 0 482 790 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut tuotot 0 0 0 Toimintakulut -549 380-27 480-576 860 Henkilöstökulut -445 340 0-445 340 Palkat ja palkkiot -336 320 0-336 320 Eläkekulut -89 500 0-89 500 Muut henkilösivukulut -19 520 0-19 520 Palvelujen ostot -87 200-21 570-108 770 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 090 0-9 090 Avustukset 0 0 0 Muut kulut -7 750-5 910-13 660 Toimintakate -64 940-27 480-92 420 Poistot 0 0 0 4.3 Ympäristönsuojelu Virkavapaiden vuoksi tapahtuu muutoksia henkilöstössä sekä tehdään tehtävien uudelleen järjestelyjä. Laaditaan ja otetaan käyttöön menettelyt maksulliselle valvonnalle. Arvioitu tulo maksullisesta valvonnasta on noin 15 500 e vuodessa. TA15 ulk. TA15 sis. TA15 yht. Toimintatuotot 102 970 0 102 970 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 102 970 0 102 970 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut tuotot 0 0 0 Toimintakulut -576 170-18 110-594 280 Henkilöstökulut -329 840 0-329 840 Palkat ja palkkiot -267 270 0-267 270 Eläkekulut -47 060 0-47 060 Muut henkilösivukulut -15 510 0-15 510 Palvelujen ostot -239 860-12 260-252 120 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 470 0-6 470 Avustukset 0 0 0 Muut kulut 0-5 850-5 850 Toimintakate -473 200-18 110-491 310 Poistot 0 0 0