Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilannekatsaus 10.10.2014 Hallituksen kokous 17.10.2015 Kari Pessi
Valtorin tilannekatsaus Asiakas Asiakasneuvottelukunnan terveiset Siirtoprojektien tilanne Ihmiset ja osaaminen Kehityskeskustelut - yhteenveto Työympäristökyselyn yhteenveto Palvelut ja prosessit kehityshankkeiden tilannekatsaus Valtori Tietoviikossa 2 Valtori - 10.10.2014
Asiakasneuvottelukunnan terveiset Strateginen ohjaaja, hallitus ja asiakasneuvottelukunta on selkiyttänyt työnjakoa Valtorin ohjauksessa Asiakasneuvottelukunta on asettanut omat tavoitteensa ja laatinut toimintasuunnitelman vuosille 2014 2015 Asiakasneuvottelukunnalle on laadittu vuosikello Hallituksen ja asiakasneuvottelukunnan yhteiskokousta ehdotetaan 12.12.2014 Helsingissä 3 Valtori - 10.10.2014
Asiakasreklamaatiot 3-9/2014 HA/kk 3 4 5 6 7 8 9 VNK UM OM 2 SM PLM VM 3 1 1 1 OKM MMM 1 LVM TEM 1 STM YM Muut Yhteensä 3 1-3 3 Reklamaation aihe Käyttöpalvelut Käyttöpalvelut Käyttöpalvelut, Tietoliikennepalvelut Käyttöpalvelut, Päätelaitepalvelut Viestintätekniset palvelut 4 Valtori - 10.10.2014
Toimintosiirrot 1.11.2014 Virasto Sopimusarvo t Henkilöitä Omaisuus t Työasemia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 790 3+2 215 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2 184 22 265 1433 Niuvanniemen sairaala 350 1 300 Vanhan Vaasan sairaala 265 2 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 160 1 67 Ympäristöministeriö 348 2 318 Liikenteen turvallisuusvirasto 11 695 9 720 Liikennevirasto 7 535 2 1000 1.11.2014 yhteensä 23 440 42 + 2 265 4053 YHTEENSÄ 131 126 473 + 2 6805 42473 5 Valtori - 10.10.2014
Kehityskeskustelut 2014 Millaiseksi arvioit oman työhyvinvointisi asteikolla 1-10? Kehityskeskusteluja käytynä 371 Suoritusarviointeja tehty 359 Motivaatio ja osaamiskartoituksia 416 Palaute kehityskeskustelusta 108 Koetko tällä hetkellä epätasa-arvoista kohtelua, syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua? 150 100 50 0 Palautekyselyyn vastanneiden arviot kehityskeskusteluista: Olen tullut keskustelussa kuulluksi Keskustelu täytti odotukseni 105 100 50 92 0 12 0 Kyllä Ei Kyllä Ei 150 100 Ajatuksiani on ymmärretty ja arvostettu 50 0 101 Kyllä 6 4 Ei Valtori - 10.10.2014
Motivaatio- ja osaamiskartoituksen tulokset Kolme tärkeintä Hyvä työilmapiiri 3,65 Työpaikan varmuus 3,6 Hyvät työvälineet 3,4 Parhaiten toteutuneet Hyvä työilmapiiri 3,26 Hyvät työvälineet 3,15 Ryhmä-, tiimityö 3,1 Kolme vähiten tärkeää Organisaation imago ja päämäärät 2,76 Uralla eteneminen 2,81 Tietoteknisesti mielenkiintoinen ympäristö 2,98 Heikoiten toteutuneet Uralla eteneminen 2,17 Palkka ja palkitseminen 2,41 Organisaatiolla selkeä strategia ja tavoitteet 2,41 7 Valtori - 10.10.2014
Työympäristökyselyn yhteenvetoa Marita Sipola
Taustatiedot kiteytetysti Vastausprosentti 62 (n = 272) Vastaajista 66 prosenttia yli 46 vuotta Vastaajista miehiä 54 prosenttia Paikkakunnittain vastaajajoukko jakautui 3 kärki: Helsinki 44 % Hämeenlinna 11 % Turku 6 % Valtorin tiloissa työskenteleviä 55 % ja asiakkaan tiloissa 45 % vastaajista; yli 40 %:ia sijoittuu käyttäjätukipalveluihin Lähes kolmannes työskentelee omassa huoneessa, oma työpiste monitilatoimistossa on 22 prosentilla vastaajista vain yksi henkilö ilmoittaa työskentelevänsä jaetussa monitilatoimistossa 9 Valtori - 10.10.2014
Tyytyväisyys työympäristöön Vastaajat (N=272) Luonnon valo Valaistus Ääniympäristö Siisteys Lämpötila Auringon heijastus Vetoisuus Sisäilman puhtaus 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sisäilman Auringon Ääniympäri Luonnon Vetoisuus Lämpötila Siisteys Valaistus puhtaus heijastus stö valo Erittäin tyytyväinen 30 30 31 32 33 34 42 44 Tyytyväinen 81 57 75 85 106 48 99 87 Sopiva 109 103 136 79 99 81 109 109 Tyytymätön 34 67 21 58 28 81 20 21 Erittäin tyytymätön 15 12 5 17 4 27 2 7 10 Valtori - 10.10.2014
Työympäristötekijöiden tärkeys Vastaajat (N=217) Sisäilman puhtaus Ääniympäristö Valaistus Lämpötila Vetoisuus Siisteys Luonnon valo Auringon heijastus 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Auringon Luonnon Ääniympäri Sisäilman Siisteys Vetoisuus Lämpötila Valaistus heijastus valo stö puhtaus Erittäin tärkeä 50 66 70 85 91 91 131 132 Tärkeä 124 114 133 111 119 110 78 79 Ei niin tärkeä 38 33 11 17 5 14 8 3 11 Valtori - 10.10.2014
Tiloja suhteessa tarpeeseen Vastaajat (N=234) Toimistohuoneet Neuvotteluhuoneet Taukotilat Sosiaalitilat (wc, puku- ja pesutilat) Tukitilat (posti, kopiointi, varasto) Vetäytymisti lat Ryhmätyötilat Vetäytymistilat Ryhmätyötil at 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tukitilat (posti, kopiointi, varasto) 6 182 31 Sosiaalitilat (wc, pukuja pesutilat) Taukotilat Neuvotteluh uoneet Toimistohuo neet Runsaasti 3 4 6 7 11 13 Riittävästi 97 116 153 152 145 143 Niukasti 116 95 64 61 70 64 12 Valtori - 10.10.2014
Toimitilojen suunnittelussa 3 tärkeintä asiaa Vastaajat (N=266) Virtuaalitiimien vuorovaikutus (henkilöt eri paikkakunnilla) Moniosaaminen ja tiedon jakaminen Me-hengen luominen Jokin muu, mikä? Harrastukset ja hyvinvointi (kuntosali, hieroja ) Visuaalinen ilme Satunnaiset kohtaamiset toimistolla Palveluiden esittelytilat Palveluiden esittelytilat Satunnaiset kohtaamiset toimistolla Visuaalinen ilme 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Harrastukset ja hyvinvointi (kuntosali, hieroja ) Jokin muu, mikä? N Me-hengen luominen Moniosaamine n ja tiedon jakaminen Virtuaalitiimien vuorovaikutus (henkilöt eri paikkakunnilla) 1 0 5 12 31 39 41 55 83 2 3 27 26 35 1 61 66 45 3 6 31 38 44 1 48 46 45 13 Valtori - 10.10.2014
Pilotointihalukkuus liikkuvalle työympäristöratkaisulle Vastaajat (N=266) Olisitko itse valmis pilotoimaan täysin liikkuvaa työympäristöratkaisua 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Olisitko itse valmis pilotoimaan täysin liikkuvaa työympäristöratkaisua Täysin samaa mieltä 38 Jokseenkin samaa mieltä 35 Ei samaa eikä eri mieltä 32 Jokseenkin eri mieltä 50 Täysin eri mieltä 111 14 Valtori - 10.10.2014
Suhtautuminen työympäristön kehittämiseen Kaikki vastaajat (N=265) 140 120 100 N 80 60 40 20 0 110 Olen innolla lähdössä uuteen työympäristöön. 127 Suhtaudun hiukan epäillen ja haluaisin lisää tietoa. 28 Jokin muu, mikä? 15 Valtori - 10.10.2014
Valtorin kehityshankkeet tilanne 10.10.2014 Kohdealue Kehityskohde Strateginen tavoite/hyödyt Dead-line Vastuu Status Johto Palveluhallintajärjestelmä Kilpailukykyinen hinta ja laatu. Tehokkaat, yhtenäiset palvelut ja prosessit. 2017/06 Hannula Aloitettu Palvelutuotanto Valtion yhteinen IDM-ratkaisu Tarvetta vastaavat ja uusiutuvat palvelut. Tehokkaat, yhtenäiset palvelut ja teknologiat. 2015/11 Yli-Koivisto Aloitettu Tietoturvakokonaisuus (SOC) Yhtenäinen turvataso Yli-Koivisto Aloittamatta Valtorin K&K-pilvi Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiattarvetta vastaavat ja uusiutuvat palvelut.kilpailukykyinen hinta ja laatu.hallittu siirtyminen yhteisiin poikkihallinnollisiin palveluihin 2015/06 Yli-Koivisto Aloitettu Kehitys ja laatu Konesalikonsolidoinnin toteutus siirtymällä K&K-ja valikoituihin omiin saleihin Valvomo (monitorointi ja hallinta) Palveluiden laite- ja ohjelmistolisenssit Palvelutuotannon yhtenäistämistä vaativat ratkaisut Valtorin- oma työasemainfra Toiminnanohjausjärjestelmäkokonaisuus. Tuotteistaminen Pitkän tähtäimen toiminnan tehostaminen ja säästöt 2016/12 Yli-Koivisto Aloitettu Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat.kilpailukykyinen hinta ja laatu 2015/06 Yli-Koivisto Aloittamatta Tuotteistamisen edellyttämät investoinnit. Nykyisten palveluiden korvausinvestoinnit. Yli-Koivisto Aloitettu Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat Yli-Koivisto Aloitettu Oman sisäisen tehokkaan toiminnan mahdollistaminen ja pilotti tulevia asiakastoimituksia varten. 2015/02 Yli-Koivisto Aloitettu Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat. 2015/12 Hannula Aloitettu Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat. Tarvetta vastaavat ja uusiutuvat palvelut. Hallittu siirtyminen yhteisiin poikkihallinnollisiin palveluihin. Kilpailukykyinen hinta ja laatu. Terve rahoitusrakenne. 03/2015 Hannula Aloitettu Tarvetta vastaavat ja uusiutuvat palvelut 2015/06 Sipola Aloittamatta Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat 2015/06 Sipola Aloitettu Talous ja hallinto Raportointityökalu (BI- järjestelmä, raportointi) Dokumentinhallintajärjestelmän rakentaminen Hankinnat Tilaustenhallinta Tehokkaat, yhtenäiset palvelut ja prosessit. 2015/06 Vuorikoski Aloittamatta Lisenssienhallintatyökalu Kilpailukykyinen hinta ja laatu.hallittu siirtyminen yhteisiin poikkihallinnollisiin palveluihin.terve rahoitusrakenne 2015/06 Vuorikoski Aloittamatta 16 Valtori - 10.10.2014
Tietoviikon juttu 9.10 Valtorista Intori 9.10.2014 TiVi uutisoi Valtorin ja Tiedon välisestä reklamaatiokiistasta ja toimintosiirtojen onnistumisesta TiVi julkaisee 9.10.2014 ilmestyvässä lehdessään uutisen, joka koskee Valtorin ja Tiedon välisiä, tietoturvaan liittyviä reklamaatioita. Valtori suhtautuu reklamaatioihin vakavasti ja on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin välittömästi reklamaatioiden saavuttua. Turvallisuussyistä yksittäisiä tapauksia ei kommentoida julkisuudessa tarkemmin, Valtorin toimitusjohtaja Kari Pessi toteaa. Tämän ohella uutisessa haastatellaan kolmea keskeistä meille toimintasiirtojen kautta toimintojaan siirtäneen asiakkaan tietohallintojohtajia (OM, Vero, Valtiokonttori). Haastatellut asiakkaat toteavat toimintosiirtojen tapahtuneen kivuttomasti. Lisäksi uutisessa on haastateltu informaatio- ja teknologiaoikeuden professori Tomi Voutilasta, joka kommentoi Valtorin päätöstä salata reklamaatiohin liittyvät asiakirjat. Voutilainen toteaa, että reklamaatiot voivat olla sinällään salassa pidettäviä Valtorin mainitsemilla perusteluilla. Kaikkiin asiaa koskeviin kyselyihin vastaa Valtorissa toimitusjohtaja Kari Pessi (p. 040 770 9689, kari.pessi@valtori.fi). 17 Valtori - 10.10.2014
KIITOS! www.valtori.fi Toimitusjohtaja Kari Pessi kari.pessi@valtori.fi puh. 040 770 9689 18 Valtori - 10.10.2014
Valtorin strategia LUONNOS 10.10.2014
Toiminta-ajatus, tavoitteet ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Nykytila Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit Päällekkäisiä sopimuksia Erikoisosaaminen ei ole kaikkien asiakkaiden käytössä Kehitysvaiheet 2014-2018 TORI-tehtävien kokoaminen 01 / 2014 > 12 / 2015 Toiminnan yhtenäistäminen 06 / 2014 > 12 / 2016 Hyötyjen toteutuminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen 01 / 2015 > 12 / 2018 Tavoitetila Asiakaslähtöisyys Julkishallinnon edelläkävijä Kilpailukykyiset, laadukkaat ja joustavat palvelut Yhtenäiset prosessit Ekologiset ratkaisut Vaatimusten mukainen tietoturva ja varautuminen Paras asiantuntemus Hyvä asiakastyytyväisyys Hyvä henkilöstötyytyväisyys Kustannustehokkuus 10.10.2014
Tahtotila Strategiakartta Toiminta-ajatus Visio Arvot Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICTpalvelut Valtori on edelläkävijä, jonka palvelut ovat kilpailukykyisiä, laadukkaita, ekologisia, tietoturvallisia ja asiakastarpeet täyttäviä Vastuullisuus Yhteinen toimintatapa Kumppanuus Jatkuva kehittyminen Hyvä työpaikka Talous Asiakkaat Palvelut ja prosessit Ihmiset ja osaaminen Strategiset tavoitteet Kilpailukykyinen hinta ja laatu Terve rahoitusrakenne Tarvetta vastaavat ja uusiutuvat palvelut Hallittu siirtyminen yhteisiin poikkihallinnollisiin palveluihin Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat Yhteentoimivat kokonaispalvelut Hyvä ja arvostettu ICTtyöpaikka Oikea osaaminen Kriittiset menestys- tekijät Suoriteperusteisuus Hyvä toimittajahallinta Suunnitelmallinen talous Paras ICT-asiantuntemus valtionhallinnon toiminnasta Hyvä asiakkuudenhallinta Hallittu palvelutuotteistus ja jatkuva kehittäminen Kokonaisarkkitehtuuri Palvelunhallintajärjestelmä Innostavat urapolut Ammattimainen johtaminen Osaamisen systemaattinen kehittäminen Mittarit Kustannus / työasema tai käyttäjä Asiakastyytyväisyys Kattavuus toimialariippumattomista palveluista Palvelujen, prosessien ja teknologioiden yhtenäistämisaste Palvelutasomittarit Henkilöstötyytyväisyys Osaamistasot 10.10.2014
Talous Säästöt Kustannukset Kustannukset ilman säästöjä Strategiset tavoitteet Kilpailukykyinen hinta ja laatu Terve rahoitusrakenne 99 1 242 7 235 283 285 287 19 34 47 264 252 240-14% M Kriittiset menestys- Suoriteperusteisuus Hyvä toimittajahallinta 98 tekijät Suunnitelmallinen talous 2014 2015 2016 2017 2018 Mittarit Kustannus / työasema tai käyttäjä Valtorin taloudelliset tavoitteet Saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä Tarjotaan palvelut kilpailukykyiseen hintaan ja karsitaan päällekkäisiä kustannuksia 10.10.2014
Asiakkaat Strategiset tavoitteet Tarvetta vastaavat ja uusiutuvat palvelut Hallittu siirtyminen yhteisiin poikkihallinnollisiin palveluihin Kriittiset menestystekijät Mittarit Paras ICT-asiantuntemus valtionhallinnon toiminnasta Hyvä asiakkuudenhallinta Asiakastyytyväisyys Kattavuus toimialariippumattomista palveluista Valtorin arvolupaus asiakkaille Kilpailukykyiset, asiakastarpeet täyttävät palvelut Turvallisuuden ja varautumisen erityistarpeet huomioitu Paras ja sitoutunein valtionhallinnon ICT-asiantuntemus Nopeasti muutoksiin sopeutuvat ICT-palvelut Julkishallinnon edelläkävijä Asiakkaat Asiantuntijat Palvelun käyttäjät Tietohallinto Johto Yhteistyö = Lisäarvo Valtori Asiantuntijat Asiakasvastaavat Palveluvastaavat Johto 10.10.2014
Palvelut ja prosessit Strategiset tavoitteet Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat Yhteentoimivat kokonaispalvelut Kriittiset menestys- tekijät Hallittu palvelutuotteistus ja jatkuva kehittäminen Kokonaisarkkitehtuuri Palvelunhallintajärjestelmä Mittarit Palvelujen, prosessien ja teknologioiden yhtenäistämisaste Palvelutasomittarit 10.10.2014
Ihmiset ja osaaminen Tyytyväiset asiakkaat Hyvä työpaikka Tulema Strategiset tavoitteet Hyvä ja arvostettu ICTtyöpaikka Oikea osaaminen Yhteinen toimintatapa Kumppanuus Jatkuva kehittyminen Tekeminen ja seuranta Kriittiset menestys- tekijät Innostavat urapolut Ammattimainen johtaminen Osaamisen systemaattinen kehittäminen Vastuullisuus Asenne Arvot Mittarit Henkilöstötyytyväisyys Osaamistasot Valtorin tavoitteet Valtorin henkilöstöllä on tehtäviinsä tarvittava työkyky, taito ja osaaminen, työtyytyväisyys ja motivaatio sekä taitavalla johtamisella tuotetut onnistumisen mahdollisuudet. Henkilöstön oikea määrä, osaaminen ja sijainti 10.10.2014
Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Valtorin kokonaisturvallisuus Strategiset riskit Palveluiden yhdenmukaistaminen ja kehittäminen eivät tapahdu sovitulla aikataululla Asiakkaat eivät sitoudu tuotettaviin palveluihin Ohjaus ei tue Valtorin toimintaa Avainosaamisen menettäminen Vahinkoriskit Kriittinen, laajavaikutteinen konesaleihin tai toimitiloihin liittyvä vakava vahinko Taloudelliset riskit Hinnoissa ja laadussa ei saavuteta kilpailukykyisyyttä Operatiiviset riskit Tietoturvallisuuden ja varautumisen tasoja ei saavuteta Palvelukulttuurin ja erilaisten toimintakulttuurien yhtenäistäminen ei onnistu Johto tai esimiehet eivät onnistu muutoksen johtamisessa ja esimiestyössä Palkkausjärjestelmä ei tue toimintaa 1. Tietoturvallisuus 2. Tuotannon ja toiminnan turvallisuus jatkuvuudenhallinta ja varautuminen 3. Valmiussuunnittelu 4. Henkilöturvallisuus 5. Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus 6. Pelastustoiminta 7. Työturvallisuus 8. Rikosturvallisuus 9. Ympäristöturvallisuus 10. Ulkomaantoimintojen turvallisuus 10.10.2014
Mielikuva Vastuullinen Innovatiivinen Edelläkävijyys, yhteistyö ja asiakaslähtöinen palvelu Tehokas Osaava 10.10.2014
Valtorin strategian toimeenpanosuunnitelma LUONNOS 10.10.2014
Toiminta-ajatus, tavoitteet ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Nykytila Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit Päällekkäisiä sopimuksia Erikoisosaaminen ei ole kaikkien asiakkaiden käytössä Kehitysvaiheet 2014-2018 TORI-tehtävien kokoaminen 01 / 2014 > 12 / 2015 Toiminnan yhtenäistäminen 06 / 2014 > 12 / 2016 Hyötyjen toteutuminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen 01 / 2015 > 12 / 2018 Tavoitetila Asiakaslähtöisyys Julkishallinnon edelläkävijä Kilpailukykyiset, laadukkaat ja joustavat palvelut Yhtenäiset prosessit Ekologiset ratkaisut Vaatimusten mukainen tietoturva ja varautuminen Paras asiantuntemus Hyvä asiakastyytyväisyys Hyvä henkilöstötyytyväisyys Kustannustehokkuus 10.10.2014 2
Toimeenpanosuunnitelman osa-alueet Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Palvelutuotanto Hankinnat ja toimittajahallinta Prosessit Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot 10.10.2014 3
Asiakasyhteistyö Sujuva yhteistyö tuottaa lisäarvoa molemmille osapuolille Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Tavoitetilan kuvaus Arvolupaus Toimintamalli Kilpailukykyiset, asiakastarpeet täyttävät palvelut Turvallisuuden ja varautumisen erityistarpeet huomioitu Paras ja sitoutunein valtionhallinnon ICTasiantuntemus Nopeasti muutoksiin sopeutuvat ICT-palvelut Julkishallinnon edelläkävijä 10.10.2014 4
Asiakasyhteistyö Sujuva yhteistyö tuottaa lisäarvoa molemmille osapuolille Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu TORI-tehtävien kokoaminen Toiminnan yhtenäistäminen Hyötyjen toteuttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Asiakasyhteistyön käynnistäminen Asiakastyytyväisyyden mittaaminen Asiakkuudenhallinnan toimintamallin käyttöönotto Asiakasyhteistyön yhteinen kehittäminen Vaihekohtaiset lopputuotokset Asiakaskohtaiset palvelusopimukset Asiakaskohtainen kehitys- ja yhteistyösuunnitelma Asiakastyytyväisyyden mittarit, lähtötaso ja seuranta Asiakkuuden selkeä rajapinta Yhtenäinen toimintamalli, sopimukset ja vuosikello Suunnitelmallinen ja kehittyvä yhteistyö 10.10.2014 5
Palvelujen tuotteistaminen Suunnitelmallinen palvelukehitys Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Tavoitetilan kuvaus Asiakkaan tarpeet Arvoketju Asiakasroolit Palvelun arvolupaus Palveluluettelo Palvelukuvaukset Palveluesitteet Palveluvaatimukset Palvelun kuvaus ja viestintä asiakkaan näkökulmasta Toimintamalli verkostossa Missä verkostossa palvelu tuotetaan Asiakkaan saama hyöty Ansaintamalli - rahoitusmalli Palvelun kustannusrakenne, elinkaarikustannukset Hinnoittelu Loppukäyttäjän tarpeet Tuotteistettu palvelu Palvelutuotanto Käyttäjän ohjeet Tilausprosessin kuvaus Toimitusketju, toimitusprosessin kuvaus Alihankkijat prosessin osana Asiakkaan/käyttäjän osallistuminen toimitukseen Palvelun toimitus Palvelun tuottaminen Tuotannon tehokkuus Operointiohjeistus Tuotantoprosessi Palveluiden yhtenäistäminen Roolit ja vastuut Tarvittavat resurssit ja osaaminen Tuottamista tukeva organisointi 10.10.2014 6
Palvelujen tuotteistaminen Suunnitelmallinen palvelukehitys Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Vaihekohtaiset lopputuotokset TORI-tehtävien kokoaminen Toiminnan yhtenäistäminen Tuotteistusmallin käyttöönotto Tuotteistussuunnitelma Tuotteistusmalli Pilottituotteistus (käyttäjätukipalvelut) Viimeistelty tuotteistusmalli Hyötyjen toteuttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen Palveluiden tuotteistaminen Tuotteistetut palvelut 10.10.2014 7
Palvelutuotanto Tehokkaasti tuotetut palvelut Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Tavoitetilan kuvaus Asiakastarpeiden mukaan joustava palvelutuotanto Markkinoiden paras tuotantoketju Perustuu elinkaarimalliin Kiinteä yhteistyö asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa Palvelualueiden ja elinkaarimallin mukainen palvelutuotanto Alihankkijoiden hallintamalli osana palvelutuotantoa Käyttäjätukipalvelut Päätelaiteja viestintätekniset palvelut Tietoliikenneja käyttöpalvelut Projekti- ja asiantuntijapalvelut Sähköisen asioinnin tukipalvelut Jatkuva parantaminen Jatkuva palvelu Käyttöönotto Suunnittelu ja kehittäminen Strategia 10.10.2014 8
Palvelutuotanto Tehokkaasti tuotetut palvelut Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Vaihekohtaiset lopputuotokset TORI-tehtävien kokoaminen As-is-palvelutuotannon käynnistäminen Asiakaskohtainen palvelutuotanto käynnistetty Toiminnan yhtenäistäminen Hyötyjen toteuttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen Päivitetty teknologiaarkkitehtuuri Palvelutuotannon organisointi Konesalistrategian toimeenpanon suunnittelu Palvelutuotannon toimintatapojen yhtenäistäminen Teknologiavalinnat Konesalistrategian toteuttaminen Tuotteistettujen palveluiden käyttöönotot Tavoitetilan organisointi ja toimintamalli käytössä Konesalistrategian toteuttamissuunnitelma Tavoitetilan mukaiset konesalit käytössä Tuotteistetut palvelut käytössä 10.10.2014 9
pieni Taloudellinen merkitys suuri Hankinnat ja toimittajahallinta Tukee ja vahvistaa kilpailukykyä ja innovatiivisuutta Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Tavoitetilan kuvaus Tavoitteet: Toimittajaluokittelu Nopea reagointi asiakastarpeisiin Kilpailukykyä ja innovatiivisuutta vahvistava toimittajaverkosto Kilpailukyiset hinnat ja ehdot hankinnoissa Tehokkaat ja joustavat toimintamallit Sujuva, sähköistetty prosessi hankinnoista laskutukseen Tukee innovatiivista ICT-palvelumarkkinaa Suomessa Tärkeä Taktinen ja operatiivinen yhteistyö Hyödyllinen Strateginen Merkittävä Strateginen ohjaus Taktinen suunnittelu Operatiivinen yhteistyö Operatiivinen seuranta Taktinen suunnittelu Operatiivinen yhteistyö pieni Riippuvuus suuri 10.10.2014 10
Hankinnat ja toimittajahallinta Tukee ja vahvistaa kilpailukykyä ja innovatiivisuutta Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu TORI-tehtävien kokoaminen 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Hankintaprosessin suunnittelu Toimittajastrategian luonti toimittajaluokittain Vaihekohtaiset lopputuotokset Yhtenäinen hankintaprosessi Tehokas osto- ja tilausprosessi Tavoitteita tukeva toimittajaverkosto Toiminnan yhtenäistäminen Sähköisen tilausjärjestelmän toteutus Hankintaprosessin käyttöönotto Asiakkaiden tilausprosessia tukeva tilausjärjestelmä Hankintaprosessi käytössä Hyötyjen toteuttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen Toimittajasopimusten konsolidointi Lisenssipoolin perustaminen ja lisenssihallinnan prosessin käyttöönotto Toimittajastrategian toteutus Sopimukset konsolidoitu kustannuksia alentavasti Lisenssiomaisuus hallinnassa kustannustehokkaasti Hallittu ja kustannustehokas toimittajaverkosto 10.10.2014 11
Prosessit Palvelunhallinnan tehokas johtaminen Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Tavoitetilan kuvaus Toiminta tavoitetilassa perustuu ISO/IEC 20000 laatustandardin mukaisiin prosesseihin ja toiminnan edellyttämiin tukiprosesseihin Otetaan käyttöön palvelunhallintajärjestelmää tukeva toiminnanohjauksen järjestelmäkokonaisuus 10.10.2014 12
Prosessit Palvelunhallinnan tehokas johtaminen Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Vaihekohtaiset lopputuotokset TORI-tehtävien kokoaminen Toiminnan yhtenäistäminen Hyötyjen toteuttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen Palvelunhallintaprosessien kuvaus Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta Toiminnanohjausjärjestelmä käyttöönotto vaiheittain Palvelunhallintaprosessien käyttöönotto Palvelunhallintajärjestelmä organisoitu ja vastuutettu Palvelunhallintaprosessit kuvattu Ensimmäiset prosessit käytössä Toiminnanohjausjärjestelmän hankintapäätös Toiminnanohjausjärjestelmä käytössä Palvelunhallintaprosessit käytössä Sertifiointivalmius 10.10.2014 13
Toiminnan organisointi ja ohjaus Selkeä ohjaus ja asiakkaiden palvelua tukeva toiminta Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Ohjausmalli Ohjausmalli perustuu tulossopimus- ja asiakassopimusohjaukseen Asiakasneuvottelukunta tukee toiminnan kehittämistä Valtiovarainministeriö Palaute ja ideat Tulossopimus Valtori hallitus Ohjaus ja valvonta Asiakasneuvottelukunta Palaute ja ideat Valtori Sopimusohjaus Asiakas Organisaatio Toiminta organisoidaan tukemaan asiakastarpeiden mukaista, tehokasta palveluiden tuottamista Organisaation vastuut, tehtävät ja roolit on selkeästi määritelty Toimintosiirrot kokoavat TORItehtävät Henkilöstöhallinto Taloushallinto Kehitys ja laatu Hallitus Toimitusjohtaja Sisäinen tarkastus Toimintosiirrot Hankinnat Palvelutuotanto Asiakkuudenhallinta 10.10.2014 14
Toiminnan organisointi ja ohjaus Toimipisteverkosto palvelee asiakkaita tehokkaasti Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Valtori palvelee kaikkia 81 000 valtionhallinnon käyttäjää maanlaajuisesti Toimipisteverkosto perustuu asiakkaiden sijaintiin Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti asiakkaiden tarpeet huomioiden POHJOIS-POHJANMAA (~3800) KESKI-POHJANMAA (~550) LAPPI (~3600) KAINUU (~1500) POHJOIS-SAVO (~3900) POHJANMAA (~2100) KESKI-SUOMI (~3500) POHJOIS-KARJALA (~1900) -1500 käyttäjää 1500-3000 käyttäjää ETELÄ-POHJANMAA (~1650) PIRKANMAA (~4550) ETELÄ-SAVO (~2000) 3000-5000 käyttäjää 5000- käyttäjää SATAKUNTA (~2350) AHVENANMAA (~150) ETELÄ-KARJALA (~2000) KYMENLAAKSO (~3250) VARSINAIS-SUOMI (~5000) UUSIMAA (~33 500) PÄIJÄT-HÄME (~1350) KANTA-HÄME (~3900) 10.10.2014 15
Henkilöstö Hyvä työpaikka ja oikea osaaminen Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot HENKILÖSTÖVISIO: Henkilöstöllä on tehtäviinsä tarvittava työkyky, osaaminen ja työtyytyväisyys sekä taitavalla johtamisella tuotetut onnistumisen mahdollisuudet. Hyvä ja arvostettu ICT-työpaikka Oikea osaaminen Ammattitaitoinen johtaminen Oikeat esimies- ja johtajavalinnat Yhtenäinen henkilöstöpolitiikka ja toimintamalli Systemaattinen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen Työhyvinvoinnin seuranta ja kehittäminen Oikea henkilöstömäärä Toiminnan edellyttämät resurssit Toimiva resurssisuunnittelu Liiketoimintalähtöinen toimintakulttuuri Kannustava palkkausjärjestelmä ja tulospalkkiojärjestelmä käytössä Suorituskyvyn jatkuva seuranta ja kehittäminen Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittämisen malli Osaamisen järjestelmällinen kehittäminen ja painopisteiden määrittely Osaamisen keskittäminen Innostavat urapolut 10.10.2014 16
Henkilöstö Hyvä työpaikka ja oikea osaaminen Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu TORI-tehtävien kokoaminen 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Osaamisen kehittämisen mallin rakentaminen Organisaation rakentaminen ja resursointi Vaihekohtaiset lopputuotokset Osaamisen kehittämisen malli luotu ja osaaminen kartoitettu Toimiva organisaatio Toiminnan yhtenäistäminen Hyötyjen toteuttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen HR-toimintamallien kehittäminen ja jalkauttaminen Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien rakentaminen Työhyvinvoinnin kehittäminen Henkilöstön suunnitelmallinen sijoittaminen Osaamisen jatkuva kehittäminen Johtamisen ja työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen HR-toimintamallit Kannustava palkkaus Työhyvinvoinnin systemaattisen kehittämisen edellytykset luotu Osaaminen on kohdennettu tarpeiden mukaisesti Johtaminen ja työhyvinvointi on hyvällä tasolla 10.10.2014 17
Kehittäminen ja innovointi Jatkuva kehittyminen ja edelläkävijyyden varmistaminen Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Tavoitetilan kuvaus Osaaminen Valtorin henkilöstö Yhteistyökumppanit Uusi teknologia ja palvelut Tarpeet Asiakkaat Toimittajat Viesti onnistumisesta Kehittämisen periaatteet: Kehittämisen lähteinä asiakkaat, henkilöstö, toimittajat, yhteistyökumppanit Kehittäminen kohdistuu asiakkaille tuotettaviin palveluihin ja omaan toimintaan Systemaattista ja jatkuvaa Keskeisenä työkaluna kokonaisarkkitehtuuri Kokoa, kirjaa Arvioi, luokittele, priorisoi Valitse Suunnittele Toteuta Arvioi Paranna Asiakkaiden palveluita kehittävät ratkaisut 10.10.2014 18
Kehittäminen ja innovointi Jatkuva kehittyminen ja edelläkävijyyden varmistaminen Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Vaihekohtaiset lopputuotokset TORI-tehtävien kokoaminen Toiminnan yhtenäistäminen Kehittämismenetelmien luonti Kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilan kuvaaminen Kehittämissalkku Projektihallintamenetelmät Kehitysehdotusprosessi- ja työkalu Kokonaisarkkitehtuuri kuvattu Hyötyjen toteuttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän käyttöönotto Systemaattinen jatkuva kehittäminen Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on käytössä koko toiminnassa Yhteiset käytännöt Raportoitu kehittämistoiminta 10.10.2014 19
Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Toiminta on turvallista ja vaatimustenmukaista Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Henkilöstö Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Tavoitetilan kuvaus Kokonaisvaltainen riskienhallinta Strategisten, taloudellisten, operatiivisten ja vahinkoriskien tunnistaminen ja hallinta Riskienhallinta on säännöllistä ja muutoksiin reagoivaa Kokonaisturvallisuuden kehittäminen Turvallisuuden kehittäminen ja toteuttaminen laaja-alaisesti ja määrätietoisesti koko organisaation, prosessien sekä palveluiden osalta Analysoi Sovittujen toimenpiteiden toteutumista seurataan ja toiminnasta raportoidaan Seuraa Arvioi Toteuta Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä ja jatkuvuudenhallinta Toiminta ja palvelut täyttävät tietoturvallisuuden, jatkuvuudenhallinnan ja varautumisen vaatimukset Toiminta ja palvelut ovat auditoitu 10.10.2014 20
Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Toiminta on turvallista ja vaatimustenmukaista Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Henkilöstö Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu TORI-tehtävien kokoaminen Toiminnan yhtenäistäminen 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Riskienhallintamallin käyttöönotto Kokonaisturvallisuuden mallin käyttöönotto Vaihekohtaiset lopputuotokset Riskit tunnistettu ja hallintamalli on laadittu sekä otettu käyttöön Kokonaisturvallisuuden hallintamalli on laadittu ja otettu käyttöön Tietoturva auditoitu perus-/korotetulle tasolle 2015/2016 Hyötyjen toteuttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen Jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmien käyttöönotto Varautumis- ja valmiussuunnitelmien käyttöönotto Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallintatoimenpiteiden toteuttaminen Jatkuvuus- ja toipumis-suunnitelmat laadittu ja sovitusti testattu Varautumis- ja valmiussuunnitelmat laadittu ja sovitusti testattu Hallitut riskit 10.10.2014 21
Tukitoiminnot Toimintaa tukevat kustannustehokkaat tukiprosessit Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Tavoitetilan kuvaus Sidosryhmätarpeet Yhtenäinen toimintatapa Päällekkäisten ratkaisujen karsinta Asiakaslähtöinen palvelu Yhteisöllisyyden kasvu Laadukkaat palvelut Kustannustehokkuus Osaava henkilöstö Ekologiset ratkaisut Talous- ja yleishallinto Viestintä Sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät Tietohallinto Toimitilat Mitä arvoa tuotamme Toimivat, kilpailukykyiset, sisäisten asiakkaiden tarpeet täyttävät palvelut Yhteiskäyttöiset tietojärjestelmät Yhteinen kehittäminen Toimintojen muutostarpeet huomioitu Kokonaisturvalliset ratkaisut Positiivinen mielikuva 10.10.2014 22
Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous Toimintaa tukevat kustannustehokkaat tukiprosessit Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Henkilöstö Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu TORI-tehtävien kokoaminen Toiminnan yhtenäistäminen 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Viestintä- ja toimitilastrategia Muutosviestintä siirtyvälle henkilöstölle Taloushallinnon sisäänotto uusilta asiakkailta Sidosryhmäviestinnän kehittäminen Toimitilojen keskittäminen Vaihekohtaiset lopputuotokset Hyväksytyt etenemissuunnitelmat Yhtenäinen toimintatapa Kohderyhmäkohtainen viestintä Tavoiteltu mielikuva Toimivat toimitilat ja hyvä tilatehokkuus Hyötyjen toteuttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen Raportoinnin ja kustannuslaskennan kehittäminen Asiakirjahallinnon kehittäminen Kattava johdon raportointi Toimintaa tukeva asiakirjahallinto 10.10.2014 23
Tukitoiminnot tietohallinto Toimintaa tukevat kustannustehokkaat tukiprosessit Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Henkilöstö Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Vaihekohtaiset lopputuotokset TORI-tehtävien kokoaminen Toiminnan yhtenäistäminen Tietohallintostrategia Tietohallintostrategian toimeenpano Yhtenäinen tietohallinto Yhtenäinen infra ja ratkaisut Hyötyjen toteuttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen Sujuvat ja yhteentoimivat ICTprosessit Keskitetyt sähköiset TH palvelut Järjestelmien laaja hyödynnettävyys ja yhteensopivuus, ei päällekkäisiä järjestelmiä ja kehitysprojekteja keskitetty koordinaatio Tehtävien sujuvuus säästää aikaa Keskittäminen poistaa päällekkäisyydet Suunnattu ja johdettu kehitys kustannussäästöt 10.10.2014 24
TORI-tehtävien siirrot Onnistuneet tehtävien siirrot annetussa aikataulussa Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot 1.9.2014 31.12.2015 Henkilöstöä 430 1000 Toimipaikkoja 32 ~50 Asiakasvirastoja 20 80 Työasemia vastuulla 38 200 100 000 Liikevaihto 98 M 235 M Palvelimia vastuulla 2 300 8 000 10.10.2014 25
TORI-tehtävien siirrot Onnistuneet tehtävien siirrot annetussa aikataulussa Palvelutuotanto Asiakasyhteistyö Palvelujen tuotteistaminen Prosessit Hankinnat ja toimittajahallinta Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu TORI-tehtävien kokoaminen 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Siirtomallin kehittäminen Tehtävien siirrot Muutosviestintä siirtyvälle henkilöstölle Tukitoimintojen haltuunotto Vaihekohtaiset lopputuotokset Onnistuneet siirrot ja toimivat palvelut Toimiva siirtomalli Motivoitunut ja osaava henkilöstö Toimivat tukitoiminnot Loppuraportti 10.10.2014 26
Asiakas-yhteistyö Palveluiden tuotteistaminen Palvelutuotanto Hankinnat ja toimittaja-hallinta Prosessit Toiminnan organisointi ja ohjaus Henkilöstö Kehittäminen ja innovointi Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Tukitoiminnot viestintä, tilat, talous, tietohallinto TORI-tehtävien siirrot Riskienhallintasuunnitelma Keskeiset riskit osa-alueittain 1 2 3 4 5 6 7 8 Hinnoissa ja laadussa ei saavuteta kilpailukykyisyyttä Palveluiden yhdenmukaistaminen ja kehittäminen eivät tapahdu suunniteltavalla aikataululla Asiakkaat eivät sitoudu palvelukeskuksen toimintaan ja palveluihin Tietoturvallisuuden ja varautumisen tasoja ei saavuteta Palvelukulttuurin ja erilaisten toimintakulttuurien yhtenäistäminen ei onnistu Johto tai esimiehet eivät onnistu muutoksen johtamisessa ja esimiestyössä Palvelukeskuksen ohjausmallista ei saada sen toimintaa tukevaa Palkkausjärjestelmässä ja palkkauksen oikeudenmukaisessa toteuttamisessa epäonnistuminen 9 Kriittinen, laajavaikutteinen konesaleihin tai toimitiloihin liittyvä vakava vahinko 10 Avainosaamisen menettäminen 10.10.2014 27
Riskienhallintasuunnitelma Riskienhallintatoimenpiteet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hinnoissa ja laadussa ei saavuteta kilpailukykyisyyttä Palveluiden yhdenmukaistaminen ja kehittäminen eivät tapahdu suunniteltavalla aikataululla Asiakkaat eivät sitoudu palvelukeskuksen toimintaan ja palveluihin Tietoturvallisuuden ja varautumisen tasoja ei saavuteta Palvelukulttuurin ja erilaisten toimintakulttuurien yhtenäistäminen ei onnistu Johto tai esimiehet eivät onnistu muutoksen johtamisessa ja esimiestyössä Palvelukeskuksen ohjausmallista ei saada sen toimintaa tukevaa Palkkausjärjestelmässä ja palkkauksen oikeudenmukaisessa toteuttamisessa epäonnistuminen Kriittinen, laajavaikutteinen konesaleihin tai toimitiloihin liittyvä vakava vahinko Palvelunhallinnan kehittäminen, toimittaja- sekä asiakashallinnan yhdenmukaistaminen. Toteutetaan pikavoitot. Infrastruktuurin ja sopimusten yhtenäistäminen. Laadukas ja kustannustehokas toiminta. Laaditaan tiekartta palveluiden yhtenäistämiseksi ja toteutetaan tiekarttaa. Asiakkaat ottavat käyttöön uudet toimintamallit ja palvelut. Muutosten viestiminen asiakkaille. Siirtoprojektien suunnitelmallinen läpivienti ja seuranta. Kustannussäästöjen ja muiden saavutettavien hyötyjen osoittaminen. Asiakastyytyväisyyden varmistaminen palveluiden laadulla ja oikealla palvelutarjonnalla. Tietoturvalta ja varautumiselta edellytettävät vaatimukset täytetään. Palvelut tuotetaan tietoturvallisuuden ja varautumisen edellyttämillä tasoilla. Johdon ja esimiesten onnistunut muutosjohtaminen. Henkilöstön koulutus. Sisäinen muutosviestintä ja muu toiminnan kehittämiseen liittyvä viestintä. Yhtenäisten toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto. Onnistuneet rekrytoinnit ja koulutus. Tehtävä- ja vastuualueet selkeästi määritetty sekä johtamisjärjestelmän kehittäminen. Ohjausmallia kehitetään tarpeen mukaan. Asiakasneuvottelukunnan tehokas toiminta. Palkkausjärjestelmän rakentaminen toteutetaan palvelutuotannon tarpeiden mukaan. Henkilöstön mukaanotto kehittämiseen. Valmius-, jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat käytössä. Palvelujen ja toimintojen kriittisyyden mukaiset toimenpiteet toteutettu. 10 Avainosaamisen menettäminen Innostavat urapolut, asiantuntijat mukaan kehittämiseen, kannustava palkkausjärjestelmä. 10.10.2014 28
Sopimus 1 (6) 6.10.2014 [Dnro] Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen Tulossopimus 2015 Luonnos 10.10.2014 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori www.valtori.fi
Sopimus 2 (6) 6.10.2014 [Dnro] 1 Säädösperusta tulossopimuksen laatimiselle Valtorin strategisesta ohjauksesta, tieto- ja viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksesta sekä liiketoiminnallisten periaatteiden ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö. Valtiovarainministeriö asettaa palvelukeskukselle pitkän aikavälin toimintalinjat ja tulostavoitteet. Valtorin työjärjestyksen mukaan hallituksen tehtävänä on valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013) mukaan päättää Valtorin toiminta- ja taloussuunnittelusta ja tulostavoitteista valtiovarainministeriön asettamien pitkän aikavälin toimintalinjojen ja tulostavoitteiden rajoissa sekä hyväksyä valtiovarainministeriön kanssa vuosittain tehtävän tulossopimuksen. Valtiovarainministeriön ja Valtorin hallituksen välinen tulossopimus 2015-2019 pohjautuu Valtorin liiketoimintasuunnitelmasta johdettuun strategiaan sekä vuoden 2015 talousarviossa esitettyihin tavoitteisiin. 2 Vaikuttavuustavoitteet Vuoden 2015 talousarviossa on päätetty oheiset vaikuttavuustavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet vuodelle 2015 Yhteiset perustietotekniikka- ja järjestelmäpalvelut ICT-palvelut ovat kilpailukykyisiä, laadukkaita, ekologisia, tietoturvallisia ja asiakastarpeet täyttäviä. Laadukkaiden, toimintavarmojen ja yhdenmukaisten infrastruktuuripalveluiden avulla palvelukeskuksen asiakkaat kykenevät tuottamaan laadukkaat ja toimintavarmat palvelut kansalaisille ja yhteisöille. Palvelukeskuksella on valmius tuottaa asiakkailleen julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annettavan lain mukaisia palveluita. Virastojen ja laitosten tietohallintojohto voi keskittyä ydintoimintojen tietojärjestelmien kehittämiseen. Palvelukeskuksen toiminnassa tavoitellaan toimialariippumattomien ICTpalvelujen tuottamisen säästöjä. Henkilöstö on motivoitunut ja tyytyväinen. Palvelut tuotetaan siten, että tuottamisessa huomioidaan erityisesti valtionhallinnon turvallisuuden ja varautumisen erityistarpeet. Toimintaa tehostetaan ottamalla käyttöön yhdenmukaiset toimintatavat ja ratkaisut. Palvelukeskuksessa otetaan käyttöön yhteinen palvelunhallintajärjestelmä. Toteutetaan palveluiden tuotteistus. TUVE-toimintamallien suunnittelu ja toteutus. Palvelukeskuksessa otetaan käyttöön tavoitteiden, erityisesti tehostamistavoitteiden, suunnittelu ja seuranta. Palvelukeskuksessa toteutetaan henkilöstön kehittämistoimenpiteitä siten, että henkilöstöllä on hyvät kehittymis- ja uramahdollisuudet. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori www.valtori.fi
Sopimus 3 (6) 6.10.2014 [Dnro] Yhteiset sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelut Sähköisen asioinnin palvelut ovat palveluarkkitehtuurin mukaisia, Suomen kilpailukykyä edistäviä, yhteisiä, kansallisia, yhteentoimivia ja tietoturvallisia. Palveluita hankitaan ja rakennetaan ketterin menetelmin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Palveluiden tuotantotapojen ja toimintamallien muuttuessa varmistetaan asiakkaille katkeamaton palvelutuotanto. Palvelutuotanto on kustannustehokasta. Palveluiden rakentamisen sidosryhmäverkostot kartoitetaan ja varmistetaan sidosryhmätoimijoiden tietämys palveluarkkitehtuurista ja sen tavoitteista ja vaikuttavuudesta. Edistetään ketterän kehittämisen osaamista. Varmistetaan sähköisen asioinnin häiriötön tuotanto ja jatkuvuus. Sähköisen asioinnin palveluiden tuottamisen ansaintamalli on sovittu. 3 Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet on eri osa-alueille asetettu talousarviovuodelle 2015 seuraavasti: 3.1 Tuotokset ja laadunhallinta Mittari Asiakastyytyväisyys (1-5) Tavoite 2014 Arvio / toteuma 2014 Tavoite 2015 Alustava tavoite 2016 Alustava tavoite 2017 4,0 3,72 4,0 4,0 4,0 4,0 Alustava tavoite 2018 3.2 Toiminnallinen tehokkuus Mittari Tavoite 2014 Arvio / toteuma 2014 Työasemapalvelut Palveluiden tuotteistaminen aloitettu Tavoite 2015 Palvelut on tuotteistettu Alustava tavoite 2016 Alustava tavoite 2017 Alustava tavoite 2018 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori www.valtori.fi
Sopimus 4 (6) 6.10.2014 [Dnro] Käyttöpalvelut Kustannukset / työasema tai käyttäjä Palveluiden tuotteistaminen aloitettu Palvelut on tuotteistettu 3.3 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Mittari Sairauspoissaolot (pv/htv) Työtyytyväisyys (1-5) Henkilöt vuoden lopussa Tavoite 2014 Arvio / toteuma 2014 Tavoite 2015 Alustava tavoite 2016 Alustava tavoite 2017 8 7,3 8 8 8 8 3,5 3,1 3,5 3,6 3,7 3,7 556 480 1201 Alustava tavoite 2018 4 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet Kohdealue Kehityskohde Strateginen tavoite/hyödyt 1 000 Johto Palveluhallintajärjestelmä Kilpailukykyinen hinta ja laatu. Tehokkaat, yhtenäiset palvelut ja prosessit. 100 Palvelutuotanto Valtion yhteinen IDM-ratkaisu Tarvetta vastaavat ja uusiutuvat palvelut. Tehokkaat, yhtenäiset palvelut ja teknologiat. Tietoturvakokonaisuus (SOC) Yhtenäinen turvataso 300 Valtorin K&K-pilvi Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiattarvetta vastaavat ja uusiutuvat palvelut.kilpailukykyinen hinta ja laatu.hallittu siirtyminen yhteisiin poikkihallinnollisiin palveluihin 300 300 Konesalikonsolidoinnin toteutus siirtymällä K&K-ja valikoituihin omiin saleihin Pitkän tähtäimen toiminnan tehostaminen ja säästöt 750 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori www.valtori.fi
Sopimus 5 (6) 6.10.2014 [Dnro] Valvomo (monitorointi ja hallinta) Palveluiden laite- ja ohjelmistolisenssit Palvelutuotannon yhtenäistämistä vaativat ratkaisut Valtorin- oma työasemainfra Toiminnanohjausjärjestelmä- kokonaisuus. Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat.kilpailukykyinen hinta ja laatu Tuotteistamisen edellyttämät investoinnit. Nykyisten palveluiden korvausinvestoinnit. Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat Oman sisäisen tehokkaan toiminnan mahdollistaminen ja pilotti tulevia asiakastoimituksia varten. Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat. Kehitys ja laatu Tuotteistaminen Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat. Tarvetta vastaavat ja uusiutuvat palvelut. Hallittu siirtyminen yhteisiin poikkihallinnollisiin palveluihin. Kilpailukykyinen hinta ja laatu. Terve rahoitusrakenne. 500 4 500 400 400 1 400 100 Talous ja hallinto Raportointityökalu (BI- järjestelmä, raportointi) Dokumentinhallintajärjestelmän rakentaminen Tilaustenhallinta Tarvetta vastaavat ja uusiutuvat palvelut Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat Tehokkaat, yhtenäiset palvelut ja prosessit. Hankinnat Lisenssienhallintatyökalu Kilpailukykyinen hinta ja laatu.hallittu siirtyminen yhteisiin poikkihallinnollisiin palveluihin.terve rahoitusrakenne 250 300 100 300 YHTEENSÄ 10 000 5 Resurssit HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2014 2015 2016 2017 2018 Henkilöstömäärä 556 1201 1182 1161 1136 TUOTTO- JA KULULASKELMA (M ) 2014 2015 2016 2017 2018 TOIMINNAN TUOTOT 97,8 234,7 264,0 251,6 239,8 Henkilöstökulut 23,0 58,4 67,0 65,8 64,4 Vuokrat 2,8 7,9 9,6 9,6 9,6 Palvelujen ostot 69,0 158,2 174,5 161,4 149,0 Muut kulut 1,3 5,9 6,3 6,3 6,3 Poistot 1,2 3,2 5,2 7,2 9,2 TOIMINNAN KULUT 97,3 233,5 262,7 250,4 238,6 JÄÄMÄ I 0,5 1,2 1,3 1,3 1,2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0,5 1,2 1,3 1,3 1,2 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 JÄÄMÄ II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 JÄÄMÄ III 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Suoritetut arvonlisäverot -18,0-40,4-44,3-41,1-38,2 TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -18,0-40,4-44,3-41,1-38,2 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori www.valtori.fi