SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 10 Sivu 1 / 12 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 YLEISPERUSTELUT Talousarvioesitys vuodeksi 2016 perustuu seuraaviin päälähtökohtiin: hallituksen jäsenmäärä (7) pysyy ennallaan. palkattua henkilökuntaa on 5 henkilöä edunvalvontatoiminnan, 1 järjestötoiminnan ja viestinnän, 1 kehitysyhteistyön ja 2 hallinnon pääluokissa. Vuonna 2015 toimineen kehittämisryhmän ehdotuksen mukaan liittokokous ei enää määrittele työntekijöiden toiminimiä, vaan hallitukselle annetaan mahdollisuus arvioida edunvalvonnan ja muun toiminnan tarpeita esimerkiksi kussakin henkilövaihdostilanteessa ja ohjata ylioppilaiden edunvalvontaa tarpeen mukaan. Vakituisen henkilöstön lisäksi varaudutaan pienellä omarahoitusosuudella hakemaan vuonna 2016 ESR-rahoitteista projektia kahdella työntekijällä. Lisäksi varataan enintään 15 000 euroa järjestötoiminnan ja viestinnän pääluokassa graafista suunnittelua ja muita viestinnän töitä tekevän siviilipalvelusmiehen palkkaamiseksi, kuten kehittämisryhmä vuonna 2015 esitti. Sihteeristön palkkaus ja muut työehdot perustuvat SYL:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n tekemään työehtosopimukseen, josta on saatu aikaan uusin neuvottelutulos syksyllä 2013. TES:n mukaiset ehdot on huomioitu talousarviossa. Hallituksen palkkio on 1160 euroa kuukaudessa, puheenjohtajalle maksetaan 475 euron ja varapuheenjohtajalle 100 euron kuukausikohtainen lisä. Hallituksen palkkioon esitetään SYL:n tekemän maltillisen palkkaratkaisun linjassa 0,4 %:n korotusta vuodelle 2016. Vuodelle 2015 palkkioita korotettiin 2 % ja vuodelle 2014 ei lainkaan. Lisäksi hallituksen jäsenillä on puolikas ruokaetu ja oikeus edestakaiseen matkaan opiskelupaikkakunnalle kerran viikossa. Hallituksen jäsenten asumista tuetaan kuukausittain määrällä, joka on 80 % kuukausittaisista asumismenoista vuokran 252 euroa alittavasta osasta kuten opintotuessa. Jäsenmaksuksi esitetään 5,40 /jäsenjärjestön henkilöjäsen, mikä ei sisällä keskipitkän aikavälin taloussuunnitteen mukaista 0,40 euron korotusta. Jäsenmääräksi on arvioitu (kyseessä toteuma melkein kaikkien ylioppilaskuntin osalta) ylioppilaskunnissa 132 302, mikä tarkoittaa, että jäsenmäärä ei muutu. Jäsenmaksun suunnitelluista korotuksista voidaan luopua vuodelle 2016 jäsenmäärän huomattavasti ennakoitua paremmasta kehityksestä, OLL-jäsenyydestä luopumisesta, valtionavun merkittävästä korotuksesta ja onnistuneista säästötoimenpiteistä johtuen.
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 10 Sivu 2 / 12 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Valtionavuksi on budjetoitu haettavan määrän mukaisesti 325 000 euroa, jossa on korotusta 5 000 euroa viime vuosina haettuun määrään nähden. SYL:n valtionapua leikattiin muiden nuorisojärjestöjen tavoin vuodelle 2012, jolloin se putosi 317 000 eurosta 313 000 euroon. Myös vuoden 2013 ja 2014 valtionapu on ollut 313 000 euroa. Kuitenkin vuodelle 2015 SYL oli yksi harvoista nuorisojärjestöistä, joka kykeni nostamaan valtionapuaan 319 000 euroon. On todennäköistä, että valtionapuun ei hakemuksesta huolimatta saada tätä inflaatiokorotusta, vaan vähintäänkin keskipitkällä aikavälillä voidaan ennustaa valtionavun jopa laskevan. Hallitus tarkentaa tarvittaessa budjettia reaalitalousarviossaan vuoden 2016 tulojen varmistuttua. Matkakulut jäsenjärjestöille maksetaan 24 ylittävältä osalta hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti. Vuoden 2015 tavoin matkakuluja korvataan maksimissaan 300 euroon asti per tapahtuma per henkilö. Tämän käytännön tavoitteena on kannustaa ylioppilaskuntia hankkimaan mahdolliset lentoliput riittävän hyvissä ajoin, mikä edellyttää keskustoimistolta tapahtumien suunnittelua ajoissa. Epävarmasta taloustilanteesta huolimatta SYL:n sijoitussalkku on pärjännyt kohtuullisesti, joten aiempaa hyvin maltillista tulosennustettua on korotettu tähän talousarvioon. Hallitus tekee tuoton tulouttamisesta erillisen päätöksen reaalitalousarvion hyväksymisen yhteydessä. Vuonna 2013 sijoitusvarallisuutta tuloutettiin ylimääräisen liittokokouksen päätöksen mukaisesti Frank- opiskelijaetupalveluun liittyvien järjestelyiden kustannusten kattamiseksi. Vertailutiedoissa on esitetty liittokokouksessa 2011 esitettyjen toiveiden mukaisesti rinnakkain edellisen vuoden tilinpäätöslukemat, vuoden 2015 reaalitalousarvio ja 2016 talousarvio. TOIMINTATALOUS 2016 TP 2014 RTA 9/2015 TA 2016 Edunvalvonta Palkat yhteensä -185 784,30-193 100,00-169 155,70 Eläkekulut -43 690,08-38 600,00-34 011,22 Sivukulut -7 867,45-6 660,00-5 482,95 Lounassetelit -11 290,00-11 500,00-11 760,60 Toimintakulut -29 929,94-49 000,00-48 500,00 Edunvalvonta yhteensä -278 561,77-298860,00-268 910,47 Koulutus ja tapaamistoiminta Osanottomaksut 36 513,50 26 685,00 38 000,00 Toimintakulut -78 802,98-99 000,00-101 000,00
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 10 Sivu 3 / 12 Koulutus ja tapaamist yhteensä -42 289,48-72 315,00-63 000,00 Järjestöyhteistyö ja viestintä Tuotot 10 078,00 0,00 5 000,00 Palkat yhteensä -42 283,39-42 400,00-59 304,30 Eläkekulut -7 993,92-8 450,00-8 682,29 Sivukulut -1 431,70-1 460,00-1 467,89 Muut hlöstökulut -2 210,00-5 300,00-2 295,00 Toimintakulut -126 093,95-82 250,00-96 500,00 Järjestöyhteistyö ja viestintä yht -169 934,96-139 860,00-163 249,48 Kehitysyhteistyö Kehy-keräys ja muut keräystuotot 19 855,68 19 000,00 19 000,00 Ulkoministeriön tuki 138 990,46 224 766,00 8 4582,00 Palkat yhteensä -35 090,00-36 000,00-29 506,62 Eläkekulut -6 660,58-7 167,38-5 998,34 Sivukulut -1 229,05-1 240,00-1 025,93 Muut hlöstökulut -2 070,00-2 020,00-1 774,80 Toimintakulut -142 905,10-186 533,00-76 434,00 Kehitysyhteistyötoiminta yht. -29 108,59 10 805,62-11 157,69 Julkaisut Toimittajien palkat -2 800,00-10 000,00-15 000,00 Toimintakulut 0,00-1 000,00-2 000,00 Julkaisut yhteensä -2 800,00-11 000,00-17 000,00 Projektit (budjetoidaan omakustanteisina, ESR-osuus näkyy toteumassa) ESR-rahoitustulot 79 429,80 0,00 Palkat yhteensä -38 870,24 0,00-500,00 Eläkekulut -7 085,05 0,00-500,00 Sivukulut -1 552,21 0,00-100,00 Tilakulut -3 476,40 0,00 0,00 Matkakulut -1 583,64 0,00 0,00 Majoitukset ja kokoukset -1 041,92 0,00-200,00 Julkaisut ja esitteet -3 498,61 0,00 0,00 Ostetut palvelut ja muut hlstökulut -18 227,34-20,00-2 250,00 Projektit yhteensä 4 094,39-20,00-3 550,00 Hallitus Palkkiot ja asumisen tuki -118 898,40-118 394,20-119 284,48 Muut hallituspalkkiot -8 890,00-9 120,30-9 424,80
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 10 Sivu 4 / 12 Matka- ja toimintakulut -14 385,90-18 500,00-17 500,00 Hallitus yhteensä -142 174,30-146 014,50-146 209,28 Liittokokous Osanottomaksut 37 810,00 35 000,00 39 000,00 Liittokokouskulut -45 563,39-47 500,00-51 500,00 Liittokokous yhteensä -7 753,39-12 500,00-12 500,00 Hallinto Hallinnon tuotot 150,00 120,00 0,00 Palkat yhteensä -82 801,32-89 200,00-100 145,90 Eläkekulut -7 318,49-17 500,00-18 695,75 Sivukulut -1 209,65-3 010,00-3 026,62 Poistot -1 705,02-1280,00-1 278,77 Toimitilakulut -104 312,49-114 162,50-121 100,00 Toimistokulut -74 023,50-109 150,00-90 500,00 Toimintakulut -14 414,11-26 750,00-26 000,00 Toimiston yhteiset hlstökulut -29 107,57-36 537,75-33 243,00 Hallinto yhteensä -314 742,15-396 190,25-393 990,04 Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä -983 270,25-1 065 954,13-1 079 566,96 Varainhankinta Jäsenmaksutuotot 721 963,80 713 880,00 714 430,80 Tuotto-/kulujäämä -261 306,45-352 074,13-365 136,16 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Korkotuotot 917,25 750,00 1 100,00 Sijoitusten tuotot 26 181,35 0,00 15 000,00 Korkokulut -12,83-100,00-100,00 Tuotto- /kulujäämä -234 220,68-345 424,13-349 136,16 Nuorisojärj. toiminta-avustus 313 000,00 319 000,00 325 000,00 Rahastojen muutos 1 548,14 0,00 0,00
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 10 Sivu 5 / 12 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Tilikauden tulos 80 327,46-26 424,13-24 136,16 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EDUNVALVONTATOIMINTA Toimintakuluissa on varauduttu lisääntyvään EU-edunvalvontaan matkakuluina sekä tarpeen mukaan toimintasuunnitelmaprojektien hieman normaalia suurempiin kuluihin, edunvalvontatoiminnan tarvitsemiin juristilausuntoihin ja mahdollisiin mielenosoituskuluihin. Henkilöstökulut laskenevat henkilöstövaihdoksien myötä. Pääluokan tulo- ja menoarviot eivät sisällä muita erityisiä muutoksia. Edunvalvontatoimintaan kohdistuvat tuotot ja mahdolliset avustukset. Ei budjetoituja. Palkat ja palkkiot Viiden edunvalvontaa tekevän työntekijän palkat (nykyisin kaksi koulutuspoliittista sihteeriä, kaksi sosiaalipoliittista sihteeriä ja kansainvälisten asioiden sihteeri). Edunvalvontatoimintaan liittyvien tapahtumien alustajapalkkiot ja vastaavat. Sosiaalikulut Edellisten sotu-maksut, sekä tel- ja muut pakolliset sosiaalikulut ja -vakuutukset sekä luontoisedut. Toimintakulut Edunvalvontaan liittyvät toimintasuunnitelmaprojektien kulut, matkakulut ja päivärahat, sihteerien ja hallituksen jäsenten osanotto edunvalvontatoimintaa koskeviin kokouksiin ja seminaareihin Suomessa ja ulkomailla, työryhmien matkat sekä edunvalvontaan liittyvä kohtuullinen suhdetoiminta. Myös edunvalvontaan liittyvän toiminnan kopio-, painatus-, puhelin- ja materiaalikulut, alumnitapaamisten kulut sekä alan kirjallisuuden ja lehtien hankinta. Toimintakulut muodostavat noin 18 % edunvalvonnan pääluokan kuluista. Edunvalvonnaksi tai sen tukitoimiksi luokiteltavia kuluja on myös paljon viestinnän ja hallinnon pääluokissa. KOULUTUKSET JA TAPAAMISET Pitkään SYL:n käytössä ollut sektoritapaamisten järjestämispaikka lopetti toimintansa, eikä yhtä edullista mutta silti saman palvelutason toimijaa ole löytynyt yrityksistä huolimatta. Vuonna 2016 sektoritapaamiset järjestettäneen keskustoimistolla, mikä aiheuttaa kustannuksia hotellimajoituksen ja
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 10 Sivu 6 / 12 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ruokailujen osalta. Vuodelle 2016 on vuoden 2015 tavoin varauduttu siihen, että alkusyksyn sektoritapaamisten sijaan järjestettäisiin avausseminaarin kaltainen yhteinen tapahtuma, syysseminaari. Päätös tehtäneen vuoden 2015 syysseminaarista saadun palautteen pohjalta. Jäsenjärjestöiltä perittävät osallistumismaksut SYL:n järjestämiin koulutuksiin ja tapaamisiin. POISTETTU VIRKE. Kaksipäiväisten sektoritapaamisten osallistumismaksut ovat alle 6000 jäsenen jäsenjärjestöiltä 35 /osallistuja ja yli 6000 jäsenen jäsenjärjestöille 70 /osallistuja, eikä niitä koroteta vuodesta 2015. Avausseminaarin ja mahdollisten muiden erityisten tapahtumien hinnasta tehdään erillinen päätös, joka on linjassa vuoden 2015 hintojen kanssa. Hallitus voi käyttää harkintaa mahdollisten muiden alennusten myöntämisessä. Palkat ja palkkiot Koulutusten ja seminaarien alustajapalkkiot. Ei budjetoituja. Sosiaalikulut Edellisten sotu-maksut, sekä tel- ja muut pakolliset sosiaalikulut ja -vakuutukset sekä luontaisedut. Ei budjetoituja. Toimintakulut Seminaarien, sektoritapaamisten, muiden kokousten ja koulutustilaisuuksien tila-, ravinto-, majoitus-, materiaali- yms. kulut. Koulutuksiin ja tapaamisiin liittyvät matkakulut. Jäsenjärjestöille korvataan tapaamisten osallistujille matkakuluja 24 euron ylittävältä osalta liiton hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaan. Maksimikorvaus yhtä tapahtumaa kohden per henkilö on rajattu 300 euroon. Kulujen kasvu johtuu majoituksen ja ylioppilaskuntien matkustamisen kasvaneista kustannuksista. Vuoden 2015 ennustettu suurehko alijäämä johtuu ylioppilaskunnille tehdystä merkittävästä kompensaatiosta syysseminaarin hinnassa. JÄRJESTÖYHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ Varaudutaan graafista suunnittelua ja viestinnän muita töitä tekevän siviilipalvelusmiehen palkkioihin liiton viestinnän parantamiseksi, kansainvälisen NOM-tapaamisen järjestämiseen Suomessa, vanhentuneiden nettisivujen uudistamiseen sekä liittokokoukseen liittyviin kasvaviin käännöskustannuksiin. Tilataan pienillä summilla uuden graafisen ilmeen mukaisia papereita, kirjekuoria,
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 10 Sivu 7 / 12 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 pahvikansioita ja muita tarpeellisia tuotteita. Pääluokan tulo- ja menoarviot eivät sisällä muita erityisiä muutoksia. Sektorin toimintaa koskevat avustukset, osanottomaksut järjestetyistä tilaisuuksista, muut toiminnan tuotot, sekä jäsenjärjestöiltä palveluista, erityisesti opiskelijakorttien tarroista, saatavat tuotot. Järjestöyhteistyöhön liittyvät matka-avustukset. Vuonna 2015 uudistettiin lukuvuositarrojen laskutus siten, ettei niistä enää kerry tuloja SYL:lle. Vuodelle 2016 haetaan erityisrahoitusta eri lähteistä kansainvälisen NOM-tapaamisen järjestämiseksi Suomessa. Ei muita budjetoituja tuottoja. Palkat ja palkkiot Tiedottajan palkat, AD-siviilipalvelusmiehen kulut, seminaarien ja kokousten alustajapalkkiot. Kääntäjän palkkiot ovat edelleen osa toimintakuluja, mutta tuottamistapa on vaihtunut eli kääntäjäpalvelut on ostettu vuodesta 2013 lähtien OSS:lta. Sosiaalikulut Edellisten sotu-maksut, tel- ja muut pakolliset sosiaalikulut ja -vakuutukset sekä luontaisedut. Toimintakulut Järjestöyhteistyöhön ja viestintään liittyvät matkakulut ja päivärahat, sihteerin ja hallituksen jäsenten osanotto seminaareihin sekä toimintaa koskeviin tilaisuuksiin, työryhmien matkat. Tapahtumien järjestäminen muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. SYL:n järjestötoimintaan, tunnisteisiin ja kampanjoihin liittyvä painatus- ja tiedotusmateriaali ja puhelinkulut. Tuki-ilmoitukset ja messumainonnasta aiheutuvat kulut. Mediaseurannan kulut. OSS-Järjestöpalveluilta ostettu kääntäjäpalvelu. NOM (Nordisk ordförandemöte), European Students Unionin liittokokoukset, European Student Convention, kahdenväliset järjestövierailut Viroon ja Ruotsiin, muut kansainväliset yhteydet, näihin liittyvät matkat eri kuluineen. Järjestöyhteistyön muut kustannukset, esimerkiksi edustaminen jäsenyhteisöissä ja sisarjärjestöissä. Jäsenmaksut Jäsenmaksut niihin yhteisöihin, joissa SYL on jäsenenä. Suurimmat yksittäiset jäsenmaksut on arvioitu seuraavasti: Yhteisö Jäsenmaksu Selite European Students Union 15 500 Palvelualojen työnantajat PALTA 4 500 Suomen opiskelija-asunnot SOA ry. 1 600
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 10 Sivu 8 / 12 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Suomen retkeilymajajärjestö 1 000 (opiskelijakorttiin liittyvät hostel-alennukset) Lisäksi on varauduttu joidenkin muiden yhteisöjen pieniin jäsenmaksuihin. Pääluokan toimintakuluista yli puolet muodostuu käännöskustannuksista, jäsenmaksuista sekä matkakuluista. KEHITYSYHTEISTYÖ Pääluokka on budjetoitu vastaamaan SYL:n sopimusvelvoitteista jatkuvissa UM-rahoitteisissa hankkeissa sekä vastaamaan tarpeeseen liiton kehitysyhteistyötoiminnan tulevaisuuden suunnittelusta. Pääluokka on arvioitu lievästi alijäämäiseksi, mutta alijäämä voitaneen kattaa vuoden 2015 odotetulla ylijäämällä. Tilinpäätöksessä 2014 pääluokka oli alijäämäinen, mutta vuoden 2013 tilinpäätös ylijäämäisenä kasvatti kehitysyhteistyörahastoa ja ennusteen mukaan näin tapahtuu myös vuonna 2015, mikä antaa osaltaan liikkumavaraa vuodelle 2016. Rahaston varoja voi käyttää vain kehitysyhteistyöhön. Keräystuottoja pyritään edelleen kasvattamaan markkinoinnin tehostamisen kautta, ja tavoitteeksi onkin syytä ottaa se, että kaikki ylioppilaskunnat osallistuisivat jäsenmaksulomakkeissaan kehy-hankkeen keräykseen. Keräystuotot Ylioppilaskuntien keräämät kehitysyhteistyömaksut, ym. keräystuotot. Ulkoministeriön tuki Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöjen projekteille myöntämä hanketuki (85 % projektin arvosta) sekä tiedotustuki. Henkilöstökulut Kehitysyhteistyökoordinaattorin ja muiden hankkeessa työskentelevien palkkakulut. Toimintakulut Kehitysyhteistyöhankkeisiin maksettava suora rahallinen tuki, hankkeiden arviointimatkat, kehitysyhteistyöhön liittyvä tiedotus- ja julkaisutoiminta, projekti-, stipendiaatti- ja muut kulut. JULKAISUT
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 10 Sivu 9 / 12 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 Pääluokassa on varauduttu muun mahdollisen julkaisutoiminnan lisäksi ensimmäisiin SYL:n 100- vuotishistorian toteuttamiseen liittyviin kustannuksiin. SYL100-hankkeen työryhmä aloitti toimintansa vuoden 2013 aikana. Julkaisukustannuksiin on yleisesti tarpeen varautua erityisesti uudenmuotoisen toimintasuunnitelman tuomien laajojen projektien myötä. Sisältää saadut avustukset ja julkaisuista saadut myyntituotot. Julkaisujen toimittamiseen palkattujen toimittajien palkat ja niiden sivukulut, kirjoituspalkkiot, painatuksesta aiheutuvat kulut, julkaisutoiminnan kannalta välttämättömien matkojen ja kokousten kuluihin ja mainostamisesta aiheutuviin kuluihin. Kuluissa on varauduttu SYL:n 100-vuotishistoriankirjoituksen aloittamiseen. Aineiston kerääminen on aloitettava jo hyvissä ajoin, jotta iäkkäämpien sukupolvien materiaali ja tarinat saadaan mahdollisimman hyvin kerätyksi talteen. Työtä ei ole saatu aloitettua keväällä 2015 suunnitelmien mukaisesti. Määrärahaa tarkistetaan reaalitalousarvion laatimisen yhteydessä julkaisusuunnitelmien mukaiseksi. PROJEKTIT Projektien pääluokkaan tiliöidään ESR-projektit. Opiskelukykyprojekti päättyi kesäkuussa 2014, mutta vuodelle 2016 harkitaan haettavaksi rahoitusta uudelle hankkeelle. Euroopan sosiaalirahasto korvaa hankkeen kulut joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta; nämä poikkeukset näkyvät yhteenlaskettuna projektien menoina ( SYL:n omavastuuosuus ). ESR-projektit budjetoidaan vain näiden kulujen osalta eli nettovaikutteisina. Hankkeen ESR-tuki. Hankkeen henkilökunnan palkat sivukuluineen, työväline- ja tilakustannukset jyvitettyinä, hankkeeseen liittyvät matka-, majoitus- ja kokouskulut, julkaisut sekä hankkeesta aiheutuvat muut kustannukset. Loppusummana on SYL:n arvioitu osuus hankkeen omarahoituksesta ja ei-korvattavista kuluista vuodelle 2016, jos hanketyötä tehtäisiin hieman yli puoli vuotta kahdella työntekijällä.
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 10 Sivu 10 / 12 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 HALLITUS Pääluokassa ei merkittäviä muutoksia. Palkkiot Hallituksen jäsenten palkkiot, luontoisedut sekä asumisen tuki. Palkkioita korotetaan liiton tekemän palkkaratkaisun mukaisella linjalla 0,4 %:lla. Pakolliset sosiaalikulut Hallitukselle otettavat vakuutukset. Hallituksen jäsenten palkkioista ei suoriteta pakollisia sivukuluja. Matkustus Hallituksen jäsenten matkustaminen opiskelupaikkakunnalle ja muuttoavustukset sekä hallituksen muut matkakulut. Toimintakulut Hallituksen kokoukset, puhelinkulut, kouluttautuminen, virkistystoiminta ja seminaarit, hallituksen edustuskulut. Matkustus- ja toimintakulut muodostavat noin 12 % pääluokan kuluista. LIITTOKOKOUS Liittokokouksen osallistumismaksuihin tehdään 10 euron korotus, jotta pääluokan tuotot kattaisivat osaltaan liittokokouksen uusia tulkkauspalveluita. Pääluokka ei sisällä muita muutoksia. Osanottomaksut liittokokouksiin; varsinaiset edustajat 125 euroa, varaedustajien liittokokousmaksu 150 euroa; sekä sekalaiset tuotot, joita ei voi katsoa kulujen oikaisuksi. Mahdolliset muut liittokokouksen tuotot. Liittokokouksen kulut kokonaisuudessaan (kokoustilat, majoitus, ruokailu, tekniikka ja kuljetus, matkakorvaukset, tulkkaus, nettilähetys ja muut vastaavat). HALLINTO
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 10 Sivu 11 / 12 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 Hallinnon pääluokka on nimityksenä osittain harhaanjohtava. Merkittävä osa pääluokan kuluista kohdistuu varsinaiseen edunvalvonta- tai järjestöyhteistyötoimintaan. Pääluokan kahdesta työntekijästä vain hallintosihteeri tekee lähes koko työajallaan hallinnollisia tehtäviä toisin kuin pääsihteeri. Pääluokka sisältää myös koko toimistolle tai koko henkilöstölle kohdistuvia palveluita kuten liiton toimitilan, ohjelmistot ja laitteet, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön tarjoaman tutkijakonsultaation sekä työterveyshuollon. Talousarviossa on varauduttu pääsihteerin vaihdoksesta aiheutuviin rekrytointi-, palkka- ja perehdytyskustannuksiin, arkistoharjoittelijaan sekä mahdolliseen pieneen ja lyhytaikaiseen väistötilaan Lapinrinne 2 -kiinteistön suurten remonttien takia. Avustukset, osanottomaksut, vanhojen työvälineiden lunastukset ja muut hallinnon tuotot. Ei budjetoituja. Palkat ja palkkiot Pääsihteerin ja hallintosihteerin palkat. Pääsihteerin vaihdoksesta aiheutuvat päällekkäiset palkkakulut. Varaudutaan arkistoharjoittelijan pieneen palkkioon, jolla pyritään vähentämään Kansallisarkiston erittäin kallista laskutusta liiton arkiston siirtämiseen liittyen. Pakolliset sosiaalikulut Edellisten sotu-maksut, sekä tel- ja muut pakolliset sosiaalikulut ja -vakuutukset sekä luontaisedut. Poistot Konttorikoneiden ja -kalusteiden poistot. Näiden määrä kevenee jatkuvasti, sillä entistä suurempi osa kalustosta on leasingilla ja/tai OSS:n omistamaa. Toimitilakulut OSS:n laskuttamat toimitilojen vuokra-, sekä erikseen laskutettavat huolto-, ja korjauskulut sekä sähkö ja vakuutukset, sekä OSS:n vuokraan kiinteästi sisältyvät palvelut. Vuodelle 2016 noin 5 000 euron varauma pientä ja lyhytaikaista väistötilaa varten. Toimistokulut Toimiston kulut kuten toimistotarvikkeet, valokopiot, monistuksen, postituksen, sanomalehtitilauksien, atk-palvelujen, ja kuljetusten kulut. OSS:n laskuttamat puhelin- ja puhelukustannukset sekä tieto- ja taloushallintopalvelut. Toimintakulut Hallintoon liittyvät matkakulut sekä muut hallinnon toimintaan liittyvät matkat ja päivärahat. Henkilökunnan ammattikoulutus. Hallintoon liittyvät kokous- ja neuvottelukulut ja matkat ko. tilaisuuksiin. Kohdentamattomat ilmoituskulut. SYL:n edustamisesta eri tilaisuuksissa, toimiston vieraanvaraisuudesta ja merkkipäivämuistamisista aiheutuvat kulut. Ammattikoulutukseen on ennakoitu
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 10 Sivu 12 / 12 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 käytettävän hieman tavanomaista enemmän, sillä hallintosihteeri on vasta aloittanut tehtävässään ja pääsihteeri vaihtunee vuoden 2016 aikana. Muut henkilöstökulut Sosiaalivakuutukset, työterveyshuolto, toimiston virkistysmenot sekä vapaaehtoiset henkilövakuutukset ja muut sosiaalimenot. Työterveyshuollon kulut näyttävät pienentyvän arvioidusta mahdollisesti työhyvinvointiin tehtävien panostusta myötä. VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot Jäsenjärjestöjen SYL:lle maksamat jäsenmaksut (5,40 / jäsenjärjestön henkilöjäsen). Jäsenmäärä on arvioitu 132 302:ksi. Ei muutos vuoden 2014 jäsenmäärään. Sijoitus- ja rahoitustoiminta SYL:n sijoitusten tuotot sekä korko- ym. kulut. Sijoitustuotoiksi on maailmantalouden tilanteen epävarmuudesta huolimatta arvioitu salkun aiemman menestyksen perusteella viime vuosia suurempi summa. Tuloutus edellyttää vähintään tämän suuruista sijoitussalkun vuotuista tuottoa. Hallitus tekee tuloutuksesta erillisen päätöksen esimerkiksi reaalitalousarvion laadinnan yhteydessä. Valtionapu Opetusministeriön nuorisolain perusteella myöntämä valtionavustus. Haetaan vuosittain talousarvion suuruisena marraskuun loppuun mennessä, vuonna 2015 lokakuun loppuun mennessä. Nuorisojärjestöjen yleisavustuksia on leikattu vuodelle 2012, ja todella suurelta osalta nuorisojärjestöjä avustuksia leikattiin vuodelle 2015. Yhtenä harvoista järjestöistä SYL onnistui toimintansa perusteella korottamaan vuosiavustustaan. Avustukseen haetaan edelleen pientä korotusta, perusteena SYL:n jälkeenjäänyt avustuksen taso verrattuna useisiin muihin vastaavanlaajuista toimintaa harjoittaviin nuoriso- ja opiskelijajärjestöihin, kustannustason nousu ja varautuminen SYL100-projektiin. Hallitus tarkentaa tarvittaessa budjettia reaalitalousarviossaan.