Liittokokous , Hotelli Korpilampi

Transkriptio

1 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE Vuoden 2017 talouden suunnittelua voisi kuvata mutkattomaksi: isompia muutostarpeita tai paineita ei talouden suunnittelun näkökulmasta ole, ja SYL:n talous on tällä hetkellä kestävällä pohjalla. Paineita jäsenmaksun korottamiselle ei vuodelle 2017 ole, tosin valtionavustukseen haetaan pientä korotusta. Vuonna 2016 uudistettiin mm. viestinnällisiä rakenteita järjestöllisen kehittämisen työryhmän tulosten pohjalta, vuonna 2017 voidaan siis suunnata resursseja hieman enemmän toimintaan YLEISPERUSTELUT Talousarvioesitys vuodeksi 2017 perustuu seuraaviin päälähtökohtiin: hallituksen jäsenmäärä (7) pysyy ennallaan. palkattua henkilökuntaa on 5 henkilöä edunvalvontatoiminnan, 1 järjestötoiminnan ja viestinnän, 1 kehitysyhteistyön ja 2 hallinnon pääluokissa. Vakituisen henkilöstön lisäksi varaudutaan pienellä omarahoitusosuudella hakemaan vuonna 2016 ESRrahoitteista projektia kahdella työntekijällä. Varsinaisen toiminnan toimintakuluihin tehdään euron korotus, jotta toimintasuunnitelmaprojekti sekä SYL:n oppimistapahtuma olisi riittävästi resursoituja. Sihteeristön palkkaus ja muut työehdot perustuvat SYL:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n tekemään työehtosopimukseen, josta on saatu aikaan uusin neuvottelutulos syksyllä TES:n mukaiset ehdot on huomioitu talousarviossa. Hallituksen palkkioita ei esitetä korotettavan vuodelle Palkkio on 1160 euroa kuukaudessa, puheenjohtajalle maksetaan 475 euron ja varapuheenjohtajalle 100 euron kuukausikohtainen lisä. Hallituksen palkkioon tehtiin SYL:n tekemän maltillisen palkkaratkaisun linjassa 0,4 %:n korotus vuonna Vuodelle 2015 palkkioita korotettiin 2 % ja vuodelle 2014 ei lainkaan. Lisäksi hallituksen jäsenillä on puolikas ruokaetu ja oikeus edestakaiseen matkaan opiskelupaikkakunnalle kerran viikossa. Hallituksen jäsenten asumista tuetaan kuukausittain määrällä, joka on 80 % kuukausittaisista asumismenoista vuokran 252 euroa alittavasta osasta kuten opintotuessa. Jäsenmaksuksi esitetään vuoden 2016 tapaan 5,40 /jäsenjärjestön henkilöjäsen. Jäsenmääräksi on arvioitu , mikä tarkoittaa n jäsenen vähenemistä. Arvio perustuu ylioppilaskuntien syl.fi Sivu 1 / 14

2 pääsihteerien arvioihin omista jäsenmääristään syksyllä Jäsenmaksua ei kuitenkaan ole painetta korottaa vuodelle 2017, koska vuodesta 2015 valtionapu on hieman kasvanut ja menot ovat pysyneet kurissa. Valtionavuksi on budjetoitu haettavan määrän mukaisesti euroa, jossa on korotusta euroa vuodesta 2016 haettuun määrään nähden. SYL:n valtionapua leikattiin muiden nuorisojärjestöjen tavoin vuodelle 2012, jolloin se putosi eurosta euroon. Myös vuoden 2013 ja 2014 valtionapu on ollut euroa. Kuitenkin vuodelle 2015 SYL oli yksi harvoista nuorisojärjestöistä, joka kykeni nostamaan valtionapuaan euroon. Vuodelle 2016 SYL sai avustusta hakemansa euroa. Matkakulut jäsenjärjestöille maksetaan 24 ylittävältä osalta hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti. Viime vuosien tavoin matkakuluja korvataan maksimissaan 300 euroon asti per tapahtuma per henkilö. Tämän käytännön tavoitteena on kannustaa ylioppilaskuntia hankkimaan mahdolliset lentoliput riittävän hyvissä ajoin, mikä edellyttää keskustoimistolta tapahtumien suunnittelua ajoissa. Epävarmasta taloustilanteesta huolimatta SYL:n sijoitussalkku on pärjännyt kohtuullisesti, tuotto on silti arvioitu varovasti talousarviossa, noin 2 %. Vuonna 2013 sijoitusvarallisuutta tuloutettiin ylimääräisen liittokokouksen päätöksen mukaisesti Frankopiskelijaetupalveluun liittyvien järjestelyiden kustannusten kattamiseksi. Elokuussa 2016 sijoitussalkun koko on euroa. TOIMINTATALOUS 2017 Edunvalvonta TP 2015 TA 2016 TA 2017 Työntekijöiden palkat , , ,00 Eläke, sivu, ja muut hlökulut , , ,00 Toimintakulut , , ,00 Edunvalvonta yhteensä , , ,00 Koulutus ja tapaamistoiminta Osanottomaksutuotot , , ,00 Toimintakulut , , ,00 Koulutus ja tapaamist. yhteensä , , ,00 syl.fi Sivu 2 / 14

3 56 syl.fi Sivu 3 / 14

4 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Järjestöyhteistyö ja viestintä Muut tuotot 14, ,00 0,00 Palkat yhteensä , , ,30 Eläke, sivu, ja muut hlökulut , , ,18 Toimintakulut , , ,00 Järjestöyhteistyö ja viestintä yht , , ,48 Kehitysyhteistyö Kehykeräys , , ,00 UM:n tuki , , ,00 Palkat yhteensä , , ,00 Eläke, sivu, ja muut hlökulut 9 535, , ,00 Toimintakulut , , ,00 Kehitysyhteistyötoiminta yht , , ,00 57 Julkaisut Toimittajien palkat 0, ,00 0,00 SYL 100 vuotta kulut 0,00 0, ,00 SYL 100 vuotta tulot 0,00 0, ,00 Toimintakulut 0, ,00 0,00 Julkaisut yhteensä 0, ,00 0,00 Projektit (budjetoidaan omakustanteisina, ESRosuus näkyy toteumassa) Avustukset 0,00 0,00 0,00 Palkat yhteensä 0,00 500,00 500,00 Eläke, sivu, ja muut hlökulut 0, , ,00 Majoitukset ja kokoukset 0,00 200,00 200,00 Puhelinkulut 19,17 250,00 250,00 Projektit yhteensä 19, , ,00 Hallitus Palkkiot ja asumisen tuki , , ,48 Lounasetu 9 009, , ,00 Matka ja toimintakulut , , ,00 syl.fi Sivu 4 / 14

5 58 Hallitus yhteensä , , ,48 syl.fi Sivu 5 / 14

6 59 60 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Liittokokous Osanottomaksutuotot , , ,00 Liittokokouskulut , , ,00 Liittokokous yhteensä , , ,00 Hallinto Palkat yhteensä , , ,00 Eläke, sivu, ja muut hlökulut , , ,00 Poistot 1 278, , ,03 Toimitilakulut , , ,00 Toimistokulut , , ,00 Toimintakulut , , ,00 Toimiston yhteiset hlökulut , , ,10 Hallinto yhteensä , , ,13 Varsinaisen toiminnan tuotto/kulujäämä , , ,09 Varainhankinta Jäsenmaksutuotot , , ,00 Tuotto/kulujäämä , , ,09 Sijoitus ja rahoitustoiminta Korkotuotot 84, ,00 0,00 Sijoitusten tuotot , , ,00 Korkokulut 4,11 100,00 100,00 Tuotto /kulujäämä , , ,09 Nuorisojärj. toimintaavustus , , ,00 61 Tilikauden tulos , , ,09 syl.fi Sivu 6 / 14

7 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EDUNVALVONTATOIMINTA Toimintakulut noudattelevat muuten lähes täsmälleen vuoden 2016 summia, mutta projekteihin ja toimintaan on varattu toimintakuluissa aiempaa enemmän rahaa. Palkat Viiden edunvalvontaa tekevän työntekijän palkat (nykyisin yhteiskuntavaikuttamisen koordinaattori, koulutuspoliittinen sihteeri, kaksi sosiaalipoliittista sihteeriä ja kansainvälisten asioiden sihteeri). Edunvalvontatoimintaan liittyvien tapahtumien alustajapalkkiot ja vastaavat. Eläke, sivu, ja muut hlökulut Edellisten sotumaksut, sekä tel ja muut pakolliset sosiaalikulut ja vakuutukset sekä luontoisedut. Toimintakulut Edunvalvontaan liittyvät toimintasuunnitelmaprojektien kulut, matkakulut ja päivärahat, sihteerien ja hallituksen jäsenten osanotto edunvalvontatoimintaa koskeviin kokouksiin ja seminaareihin Suomessa ja ulkomailla, työryhmien matkat sekä edunvalvontaan liittyvä kohtuullinen suhdetoiminta. Myös edunvalvontaan liittyvän toiminnan kopio, painatus, puhelin ja materiaalikulut, alumnitapaamisten kulut sekä alan kirjallisuuden ja lehtien hankinta. Toimintakulut muodostavat noin 20 % edunvalvonnan pääluokan kuluista. Edunvalvonnaksi tai sen tukitoimiksi luokiteltavia kuluja on myös paljon viestinnän ja hallinnon pääluokissa. KOULUTUKSET JA TAPAAMISET Vuonna 2016 sektoritapaamisia järjestettiin keskustoimistolla, mikä aiheutti jonkin verran kustannuksia hotellimajoituksen ja ruokailujen osalta. SYL on kuitenkin saanut karsittua tapaamisten kustannuksia hotellien kilpailutuksella, minkä ansiosta erityisesti koko kenttää koskevien isojen tapahtumien järjestäminen on aiempaa hieman edullisempaa. Osallistujamäärä liiton tapahtumissa on noussut tasaisesti hieman, joten osallistumismaksutuotot ovat kasvaneet, vaikka maksuja ei ole nostettu. syl.fi Sivu 7 / 14

8 TUOTOT Jäsenjärjestöiltä perittävät osallistumismaksut SYL:n järjestämiin koulutuksiin ja tapaamisiin. Kaksipäiväisten sektoritapaamisten osallistumismaksut ovat alle 6000 jäsenen jäsenjärjestöiltä 35 /osallistuja ja yli 6000 jäsenen jäsenjärjestöille 70 /osallistuja, eikä niitä koroteta vuodesta Avausseminaarin ja mahdollisten muiden erityisten tapahtumien hinnasta tehdään erillinen päätös. Hallitus voi käyttää harkintaa mahdollisten muiden alennusten myöntämisessä. KULUT Toimintakulut Seminaarien, sektoritapaamisten, muiden kokousten ja koulutustilaisuuksien tila, ravinto, majoitus, materiaali yms. kulut. Koulutuksiin ja tapaamisiin liittyvät matkakulut. Jäsenjärjestöille korvataan tapaamisten osallistujille matkakuluja 24 euron ylittävältä osalta liiton hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaan. Maksimikorvaus yhtä tapahtumaa kohden per henkilö on rajattu 300 euroon. JÄRJESTÖYHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ Varaudutaan graafista suunnittelua ja viestinnän muita töitä tekevän siviilipalvelusmiehen palkkioihin liiton viestinnän parantamiseksi sekä someseurannan kehittämiseen. Vuonna 2016 uudistettiin nettisivut ja graafinen ilme, jotka ovat kertaluontoisia eriä, mikä näkyy menopuolen pienenemisenä vuodelle Pääluokan tulo ja menoarviot eivät sisällä muita erityisiä muutoksia. TUOTOT Vuodelle 2016 haettiin erityisrahoitusta eri lähteistä kansainvälisen NOMtapaamisen järjestämiseksi Suomessa. Vuonna 2017 ei budjetoituja tuottoja. KULUT Palkat Ninjan palkka, ADsiviilipalvelusmiehen kulut, seminaarien ja kokousten alustajapalkkiot. Eläke, sivu, ja muut hlökulut Edellisten sotumaksut, tel ja muut pakolliset sosiaalikulut ja vakuutukset sekä luontaisedut. syl.fi Sivu 8 / 14

9 Toimintakulut Järjestöyhteistyöhön ja viestintään liittyvät matkakulut ja päivärahat, sihteerin ja hallituksen jäsenten osanotto seminaareihin sekä toimintaa koskeviin tilaisuuksiin, työryhmien matkat. Tapahtumien järjestäminen muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. SYL:n järjestötoimintaan, tunnisteisiin ja kampanjoihin liittyvä painatus ja tiedotusmateriaali ja puhelinkulut. Tukiilmoitukset ja messumainonnasta aiheutuvat kulut. Mediaseurannan kulut. OSSJärjestöpalveluilta ostettu käännöspalvelu. Järjestöyhteistyön muut kustannukset, esimerkiksi edustaminen jäsenyhteisöissä ja sisarjärjestöissä. Jäsenmaksut niihin yhteisöihin, joissa SYL on jäsenenä. Suurimmat yksittäiset jäsenmaksut on arvioitu seuraavasti: Yhteisö Jäsenmaksu Selite European Students Union Palvelualojen työnantajat PALTA Suomen opiskelijaasunnot SOA ry Suomen retkeilymajajärjestö (opiskelijakorttiin liittyvät hostelalennukset) Lisäksi on varauduttu joidenkin muiden yhteisöjen pieniin jäsenmaksuihin. Pääluokan toimintakuluista yli puolet muodostuu käännöskustannuksista, jäsenmaksuista sekä matkakuluista. KEHITYSYHTEISTYÖ Pääluokka on budjetoitu vastaamaan SYL:n sopimusvelvoitteista jatkuvissa UMrahoitteisissa hankkeissa sekä vastaamaan tarpeeseen liiton kehitysyhteistyötoiminnan tulevaisuuden suunnittelusta. Keräystuottoja pyritään edelleen kasvattamaan markkinoinnin tehostamisen kautta, ja tavoitteeksi onkin syytä ottaa se, että kaikki ylioppilaskunnat osallistuisivat jäsenmaksulomakkeissaan kehyhankkeen keräykseen. Vuodelle 2017 on budjetoitu pieni alijäämä, sillä kehytoiminnan uudelleenorganisoimiseen tarvitaan työntekijäresurssia, jota ei lähtökohtaisesti korvata ulkoministeriön tai muun vastaavan instanssin tuella. syl.fi Sivu 9 / 14

10 TUOTOT Kehykeräys Ylioppilaskuntien keräämät kehitysyhteistyömaksut, ym. keräystuotot. Ulkoministeriön tuki Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöjen projekteille myöntämä hanketuki sekä tiedotustuki. KULUT Palkat Kehitysyhteistyökoordinaattorin ja muiden hankkeessa työskentelevien palkkakulut. Toimintakulut Kehitysyhteistyöhankkeisiin maksettava suora rahallinen tuki, hankkeiden arviointimatkat, kehitysyhteistyöhön liittyvä tiedotus ja julkaisutoiminta, projekti, stipendiaatti ja muut kulut. JULKAISUT Pääluokassa on esillä SYL:n 100vuotishistorian toteuttamiseen liittyviä kustannuksia ja tuloja. SYL100 hankkeen työryhmä aloitti toimintansa vuoden 2013 aikana. TUOTOT Sisältää saadut avustukset ja muun varainhankinnan. KULUT Kuluissa on varauduttu SYL:n 100vuotishistoriankirjoituksen aloittamiseen. Aineiston kerääminen on aloitettu jo 2016, jotta iäkkäämpien sukupolvien materiaali ja tarinat saadaan mahdollisimman hyvin kerätyksi talteen. Määrärahaa tarkistetaan reaalitalousarvion laatimisen yhteydessä tarvittaessa. PROJEKTIT Projektien pääluokkaan tiliöidään ESRprojektit. Opiskelukykyprojekti päättyi kesäkuussa 2014, mutta vuodelle 2017 on jätetty varaus rahoituksen hakemiseksi uudelle hankkeelle. syl.fi Sivu 10 / 14

11 Euroopan sosiaalirahasto korvaa hankkeen kulut joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Nämä poikkeukset näkyvät yhteenlaskettuna projektien menoina ( SYL:n omavastuuosuus ). ESRprojektit budjetoidaan vain näiden kulujen osalta eli nettovaikutteisina. TUOTOT Hankkeen ESRtuki. KULUT Hankkeen henkilökunnan palkat sivukuluineen, työväline ja tilakustannukset jyvitettyinä, hankkeeseen liittyvät matka, majoitus ja kokouskulut, julkaisut sekä hankkeesta aiheutuvat muut kustannukset. Loppusummana on SYL:n arvioitu osuus hankkeen omarahoituksesta ja eikorvattavista kuluista vuodelle 2017, jos hanketyötä tehtäisiin hieman yli puoli vuotta kahdella työntekijällä. HALLITUS Pääluokassa ei merkittäviä muutoksia. Palkkiot Hallituksen jäsenten palkkiot, luontoisedut sekä asumisen tuki. Lounasetu Hallitukselle korvattava lounasetu. Matka ja toimintakulut Hallituksen jäsenten matkustaminen opiskelupaikkakunnalle ja muuttoavustukset sekä hallituksen muut matkakulut. Hallituksen kokoukset, puhelinkulut, kouluttautuminen, virkistystoiminta ja seminaarit, hallituksen edustuskulut. Matkustus ja toimintakulut muodostavat noin 13 % pääluokan kuluista. syl.fi Sivu 11 / 14

12 LIITTOKOKOUS Liittokokouksen tulkkaukset ja ulkopuolella tehdyt käännökset näkyvät tässä. Pääluokka ei sisällä muita merkittäviä muutoksia. TUOTOT Osanottomaksut liittokokouksiin: varsinaiset edustajat 125 euroa, varaedustajien liittokokousmaksu 150 euroa (alle jäsenen jäsenjärjestöiltä liittokokousmaksu on varsinaisten ja varaedustajien osalta puolet em. summista). Lisäksi sekalaiset tuotot, joita ei voi katsoa kulujen oikaisuksi. Mahdolliset muut liittokokouksen tuotot. KULUT Liittokokouksen kulut kokonaisuudessaan (kokoustilat, majoitus, ruokailu, tekniikka ja kuljetus, matkakorvaukset, tulkkaus, nettilähetys ja muut vastaavat). HALLINTO Hallinnon pääluokka on nimityksenä osittain harhaanjohtava. Merkittävä osa pääluokan kuluista kohdistuu varsinaiseen edunvalvonta tai järjestöyhteistyötoimintaan. Pääluokan kahdesta työntekijästä vain hallintosihteeri tekee lähes koko työajallaan hallinnollisia tehtäviä toisin kuin pääsihteeri. Pääluokka sisältää myös koko toimistolle tai koko henkilöstölle kohdistuvia palveluita kuten liiton toimitilan, ohjelmistot ja laitteet, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön tarjoaman tutkijakonsultaation sekä työterveyshuollon. Palkkakustannusten pieneneminen selittyy vuonna 2016 tapahtuneesta pääsihteerin rekrytoinnista johtuneilla rekrytointi ja perehdytyskustannuksilla. Palkat ja palkkiot Pääsihteerin ja hallintosihteerin palkat. Lisäksi pieni varauma mahdollista projektityöntekijää tai harjoittelijaa varten. Eläke, sivu, ja muut hlökulut Edellisten sotumaksut sekä tel ja muut pakolliset sosiaalikulut ja vakuutukset sekä luontaisedut. syl.fi Sivu 12 / 14

13 Poistot Vuodelle 2017 varauma toimiston uudelleenjärjestelyä ja sisustamista varten järjestöllisen kehittämisen työryhmän suunnitelman ja hallituksen sopiman toteuttamisaikataulun mukaisesti. Toimitilakulut OSS:n laskuttamat toimitilojen vuokra, sekä erikseen laskutettavat huolto, ja korjauskulut sekä sähkö ja vakuutukset, sekä OSS:n vuokraan kiinteästi sisältyvät palvelut. Vuodelle 2017 nousupainetta julkisivuremontista johtuen. Toimistokulut Toimiston kulut kuten toimistotarvikkeet, valokopiot, monistuksen, postituksen, sanomalehtitilauksien, itpalvelujen ja kuljetusten kulut. OSS:n laskuttamat puhelin ja puhelukustannukset sekä tieto ja taloushallintopalvelut. Toimintakulut Hallintoon liittyvät matkakulut sekä muut hallinnon toimintaan liittyvät matkat ja päivärahat. Henkilökunnan ammattikoulutus. Hallintoon liittyvät kokous ja neuvottelukulut ja matkat ko. tilaisuuksiin. Kohdentamattomat ilmoituskulut. SYL:n edustamisesta eri tilaisuuksissa, toimiston vieraanvaraisuudesta ja merkkipäivämuistamisista aiheutuvat kulut. Ammattikoulutukseen on ennakoitu käytettävän hieman tavanomaista enemmän, sillä pääsihteeri ja monet muutkin työntekijät ovat melko uusia. Toimiston yhteiset hlökulut Sosiaalivakuutukset, työterveyshuolto, toimiston virkistysmenot sekä vapaaehtoiset henkilövakuutukset ja muut sosiaalimenot. VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot Jäsenjärjestöjen SYL:lle maksamat jäsenmaksut (5,40 / jäsenjärjestön henkilöjäsen). Jäsenmäärän on arvioitu olevan Muutos vuoden 2015 jäsenmäärään jäsentä. Sijoitus ja rahoitustoiminta SYL:n sijoitusten tuotot sekä korko ym. kulut. Sijoitustuotot ovat maailmantalouden tilanteen epävarmuudesta johtuen arvioitu varovaisesti, hieman alle 3 %. Tuloutus edellyttää vähintään tämän suuruista sijoitussalkun vuotuista tuottoa. Hallitus tekee tuloutuksesta erillisen päätöksen esimerkiksi reaalitalousarvion laadinnan yhteydessä. Valtionapu Opetusministeriön nuorisolain perusteella myöntämä valtionavustus. Haetaan vuosittain talousarvion suuruisena, vuonna 2016 syyskuun loppuun mennessä. Nuorisojärjestöjen yleisavustuksia leikattiin vuodelle 2012, ja todella suurelta osalta nuorisojärjestöjä avustuksia leikattiin myös vuodelle Yhtenä harvoista järjestöistä SYL onnistui toimintansa perusteella syl.fi Sivu 13 / 14

14 korottamaan vuosiavustustaan. Avustukseen haetaan edelleen pientä korotusta, perusteena SYL:n jälkeenjäänyt avustuksen taso verrattuna useisiin muihin vastaavanlaajuista toimintaa harjoittaviin nuoriso ja opiskelijajärjestöihin, kustannustason nousu ja varautuminen SYL100projektiin. Hallitus tarkentaa tarvittaessa budjettia reaalitalousarviossaan. syl.fi Sivu 14 / 14