SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2015 Sivistyslautakunta hyväksyy sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Sivistystoimen toimintaa ohjaa sivistystoimen visio Korkeatasoisen koulutuksen ja vapaa-ajanpalveluiden Ranua. Sivistystoimen arvot elinikäinen kasvu ja oppiminen, hyvinvointi, yhteisöllisyys luovat kaikkien yksiköiden toiminnan perustan. Sivistyslautakunnan, sivistystoimenjohtajan ja tulosalueiden esimiesten tehtävät ja toimivaltuudet määritellään sivistyslautakunnan toimivaltaohjeistuksessa. SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Toimintatuotot 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut -161 697 Henkilöstökulut -72 745 Palvelujen ostot -71 257 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 720 Vuokrat -7 975 Muut toimintakulut -1 000 Toimintakate -161 697 Poistot ja arvonalentumiset -1 545 Tilikauden tulos -163 242 Vyörytyserät -1 796 Sivistystoimen menestystekijät ovat paikallinen kulttuuriperintö, aktiivisen osallisuuden ja osallistumisen tukeminen, laaja verkostoituminen sekä ammatillinen ja kehityshakuinen henkilöstö. Työssä jaksamiseen ja työhyvinvointia edistäviin toimiin kiinnitetään erityistä huomiota. Työnohjausta, työkiertoa sekä muuta työkykyä ylläpitävää toimintaa järjestetään ja täydennyskoulutusta tarjotaan henkilöstölle oman osaamisen lisäämiseksi. Sivistystoimessa osallistutaan toiminnan kehittämishankkeisiin resurssien ja saatujen rahoitusten /omarahoitusosuuksien tuomien resurssien voimin. Laatukäsikirjoja työstetään edelleen vuonna 2015 ja otetaan käyttöön 1.1.2016. Sivistystoimenjohtajan laskut hyväksyy lukion rehtori.
VARHAISKASVATUS Toimintatuotot 249 300 Myyntituotot 41 500 Maksutuotot 195 800 Tuet ja avustukset 11 000 1 000 Toimintakulut -1 819 243 Henkilöstökulut -1 415 533 Palvelujen ostot -235 114 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -29 400 Vuokrat -139 196 Muut toimintakulut Toimintakate -1 569 943 Poistot ja arvonalentumiset -27 460 Tilikauden tulos -1 597 403 Vyörytyserät -20 212 Päivähoitoa järjestetään päivähoitolain edellyttämällä tavalla kaikille tarvitseville. Tilapäishoitoa järjestetään käytettävissä olevien resurssien mukaan vapaille päivähoitopaikoille päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan sekä kirkonkylällä että sivukylillä päivähoidon ulkopuolella oleville lapsille. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille annetaan yksilöllistä päivähoitoa, esiopetusta ja tukitoimenpiteitä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita hyödynnetään koko varhaiskasvatuksen alueella. Perhepäivähoidon sesonkiluontoisuuteen varaudutaan sijaismäärärahoin ja tilapäishenkilöstön palkkaamismahdollisuudella. Esiopetus järjestetään joko erillisenä ryhmäopetuksena tai yhdysluokkaopetuksessa lasten määrän ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella. Päivähoidossa varaudutaan muutamiin ostopalvelusopimuksiin naapurikuntien kanssa. Päivähoitopalveluita voidaan myydä naapurikunnille lautakunnan vahvistamaan hintaan, mikäli päivähoidossa on vapaita paikkoja. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esioppilaiden määrän alenemiseen vastataan kohdentamalla henkilöstöresursseja tarkoituksenmukaisesti ja mm. jättämällä täyttämättä toimia niiden vapautuessa. Tositteet hyväksyy varhaiskasvatusjohtaja, varalta sivistystoimenjohtaja.
PERUSOPETUS Toimintatuotot 201 418 Myyntituotot 58 618 Maksutuotot 8 000 Tuet ja avustukset 134 800 Toimintakulut -5 821 656 Henkilöstökulut -3 655 272 Palvelujen ostot -1 305 475 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -202 440 Vuokrat -658 469 Muut toimintakulut Toimintakate -5 620 238 Poistot ja arvonalentumiset -155 713 Tilikauden tulos -5 775 951 Vyörytyserät -64 679 Opetustoimessa panostetaan yhteistyön lisäämiseen kotien ja koulujen välillä. Opetustoimen teema lukuvuonna 2014-2015 on Kaikille yhteinen KiVa koulu. Teema pitää sisällään kiusaamisen vähentämiseen liittyvät asiat sekä hyvien tapojen ja yhteisöllisyyden edistämisen ajatukset. Perusopetus toteutetaan lähikouluperiaatteella. Oppilaiden osallisuutta edistetään mm. opetuksellisesti ja oppilaskuntien kautta. Koulukiinteistöjen kunnossapitoon panostetaan; Kirkonkylän koulun peruskorjaus valmistuu syksyllä 2015. Kehittämistoiminnan esimerkkejä: 1.Kerhotoimintaa jatketaan Opetusministeriön erityisavustuksen ja kunnan omarahoituksen turvin. Tavoitteena vakinainen kerhotoiminta kaikilla perusopetuksen kouluilla, jolloin kunnan rahoitus on 25.000-30.000 /vuosi. 2.Liikkuva Koulu toiminnan myötä lisätään oppilaiden (ja henkilöstön) liikkumista ja selvitetään/toteutetaan opetuksen uusia järjestelyitä lukuvuodesta 2014-2015 alkaen. 3.Koulutuksellisen tasa-arvohankkeen rahoitus käytetään monipuoliseen oppilaiden ja huoltajien osallisuuden aktivointiin koulumyönteisyyttä edistävien toimenpiteiden kautta. 4. Kuluilla käytetään opetuksen tukena aktiivisesti tieto- ja viestintäteknologiaa, kuten ipad-laitteita ja kannettavia tietokoneita. 5.Tulevaisuuden koulun suunnittelua ja kokeiluja tehdään opetussuunnitelman uudistustyössä erityisesti vuoden 2015 aikana. Esi- ja perusopetuksen uudet OPS:t tulevat voimaan 1.8.2016. Impiön koulu Oppilaiden osallistamiseen ja osallistumiseen liittyen järjestetään tapahtumia, jotka tukevat mm. yrittäjyyskasvatusta. Yhteistyötä kylien kanssa jatketaan.
Kirkonkylän koulu Opetuksessa keskitytään perusasioiden oppimiseen, innostetaan kansainvälisyyteen ja erilaisuuden hyväksymiseen. Koulun toiminta-ajatus on Kasvun paikka. Vuorovaikutus kotien kanssa on jatkuvaa: vanhempainvartit ja yhteiset vanhempainillat eri teemoineen ovat osa koulun toimintaa. Tositteet hyväksyy rehtori, varalta sivistystoimenjohtaja. Kuhan koulu Koululla on lukuvuoden yhteisen teeman lisäksi sukupolvien välinen yhteistyö. Lisäksi koululla keskitytään oppilaiden fyysisen aktiivisuuden, toiminnallisen oppimisen sekä osallisuuden lisäämiseen. Kädentaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen sekä yrittäjyyskasvatus ovat edelleen tärkeitä tavoitteita. Yläkoulu Koulun tehtävänä on kasvattaa aktiivisia, hyvän itsetunnon omaavia, osallistuvia nuoria, jotka suhtautuvat vastuullisesti ja myönteisesti omaan elinja kulttuuriympäristöön. Nuorilla on yläkoulun jälkeen jatko-opintojen edellyttämät tiedot ja taidot sekä valmiudet ohjata omaa elämäänsä. Oppilaiden osallisuutta tehostetaan oppilaskunnan toimintaan aktivoimalla, tukioppilastoimintaa lisäämällä sekä muulla yhteisöllisyyttä edistävällä toiminnalla. Yhteistyötä huoltajien, lukion ja alakoulujen kanssa tiivistetään. Tositteet hyväksyy rehtori, varalta sivistystoimenjohtaja. Yhteinen Henkilöstölle järjestetään (opettajat ja ohjaajat) täydennyskoulutusta. LUKIO- JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toimintatuotot 29 000 Myyntituotot Maksutuotot 6 000 Tuet ja avustukset 23 000 Toimintakulut -849 000 Henkilöstökulut -580 198 Palvelujen ostot -152 479 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 200 Vuokrat -96 123 Muut toimintakulut Toimintakate -820 000 Poistot ja arvonalentumiset -22 060 Tilikauden tulos -842 060
Vyörytyserät -9 432 KANSALAISOPISTO Lukiokoulutus Lukiolla on valmiudet järjestää lukio-opinnot ammatillisen kaksoistutkinnon opiskelijoille sekä ohjata aikuisten etälukio-opintoja. Opettajia koulutetaan sähköisen oppimateriaalin ja verkko-opetuksen käyttöön. Opittuja uusia menetelmiä hyödynnetään opetuksessa mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyömahdollisuuksia muiden lukioiden kanssa kartoitetaan vuoden aikana osallistumalla Lukio-opetuksen alueelliseen tasa-arvo- ja laatuhankkeeseen. Tositteet hyväksyy rehtori, varalta sivistystoimenjohtaja. Ammatillinen koulutus Yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa jatketaan. Askel -koulutusten toteutuminen yhteistyössä LAO:n kanssa on riippuvainen opiskelijamäärästä. Toimintatuotot 60 901 Myyntituotot Maksutuotot 27 800 Tuet ja avustukset 28 736 4 365 Toimintakulut -412 901 Henkilöstökulut -227 082 Palvelujen ostot -135 125 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 250 Vuokrat -44 814 Muut toimintakulut -630 Toimintakate -352 000 Poistot ja arvonalentumiset -6 069 Tilikauden tulos -358 069 Vyörytyserät -3 911 Kansalaisopisto järjestää sivistyksellisten perusoikeuksien mukaista lähikoulutusta ja harrastusmahdollisuuksia mm. musiikin-, taidekasvatuksen ja liikunnan parissa. Kansalaisopiston palvelut tuotetaan yhteistyössä laajan sivistysalojen kumppanuusverkoston kanssa. Kansalaisopisto/opetus Opetuksessa toteutetaan elinikäisen oppimisen periaatteita ikähaitarilla vauvasta vaariin. Perinteisten ranualaisten kädentaitojen säilyminen turvataan mm. harrastustoimintatarjonnalla. Tietoteknisten taitojen sekä terveellisten
elämäntapojen opettaminen kuntalaisille kuuluu opiston vastuualueisiin. Ikäihmisten hyvinvointia edistäviä säännöllisiä harrasteita lisätään. Projektit Opetusministeriön myöntämän avustuksen turvin tuetaan lukuvuonna 2014-2015 vapaa-ajan harrastustoimintaa opintosetelillä (kohderyhmänä eläkeläiset, alhaisen peruskoulutuksen omaavat, työttömät ja erilaiset oppijat). Kehittämistyötä jatketaan Lapin opistopiirin, eri kansalaisopistojen, toisen- ja korkea-asteen oppilaitosten sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Musiikkiopisto Lapin musiikkiopiston sivutoimipiste Ranualla (vuodesta 1988) on musiikkialan perusammattioppilaitos. Etäopetusta saadaan mm. video-opetuksena. Musiikkiopisto antaa Ranualla opetusta n. 20 tuntia viikossa. Musiikkiopisto ja kansalaisopisto tekevät tiivistä yhteistyötä opetustoiminnan järjestämisessä. Japanitalo Japanitalon toiminnan tulevaisuus selvitetään vuoden 2015 aikana. KIRJASTO Toimintatuotot 10 500 Myyntituotot 5 500 Maksutuotot 5 000 Tuet ja avustukset Toimintakulut -400 502 Henkilöstökulut -211 064 Palvelujen ostot -35 457 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -97 400 Vuokrat -56 021 Muut toimintakulut -560 Toimintakate -390 002 Poistot ja arvonalentumiset -4 910 Tilikauden tulos -394 912 Vyörytyserät -4 450 Kirjasto edistää kuntalaisten osallisuutta ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista verkottuneessa kansalaisyhteiskunnassa sekä turvaa tiedon ja kulttuurin yhdenvertaisen saatavuuden kaikille kuntalaisille. Tositteet hyväksyy kirjastotoimenjohtaja varalta sivistystoimenjohtaja. Pääkirjasto Kirjasto edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen sekä kansalaisvalmiuksien
VAPAA-AIKATOIMI kehittämiseen ja elämänikäiseen oppimiseen tarjoamalla tilat, laitteet, aineistot ja tietämyksensä kaikkien käyttöön. Toiminnallaan kirjasto edistää tiedonhallinnan perustaitojen hallintaa ja samalla turvaa tietoyhteiskunnan peruspalvelut kaikille kuntalaisille. Pääkirjasto järjestää tiedonhallintataitojen opetusta erikseen koululaisille. Lukuharrastusta edistetään tarjoamalla kouluille kirjavinkkausta. Verkkopalvelujen käyttöön saa opastusta kirjastossa. Omatoimista asiointia kehitetään useilla tasoilla ja tehdään yhteistyötä eri toimijoiden ja tahojen kanssa. Kirjastoauto Kirjastoauto vie tietoa ja lukuelämyksiä haja-asutusalueiden asukkaille tarjoamalla mahdollisuuksien mukaan lähes samoja kirjastopalveluja kuin pääkirjastokin. Kirjastoauton palvelujen kehittämisessä huomioidaan monipalvelut ja yhteistyö eri tahojen kanssa. Kirjastoautopalvelua myydään Simon kunnalle. Vapaa-aikatoimi tarjoaa kuntalaisille monipuolisia vapaa-ajan harrastamismahdollisuuksia ja vastaa leirintäalueen palveluiden järjestämisestä sekä sen kehittämisestä. Tositteet vastaanottaa hyödykkeen todellinen vastaanottaja, hyväksyy vapaa-aikatoimenjohtaja tai sivistystoimenjohtaja. Toimintatuotot 414 437 Myyntituotot 308 500 Maksutuotot 500 Tuet ja avustukset 56 040 43 097 6 300 Toimintakulut -739 241 Henkilöstökulut -117 595 Palvelujen ostot -404 718 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -43 690-31 900 Vuokrat -133 038 Muut toimintakulut -8 300 Toimintakate -324 804 Poistot ja arvonalentumiset -50 702 Tilikauden tulos -375 506 Vyörytyserät -8 213 Kulttuuri Kulttuuritarjonnan kehittämistä tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita (syyskuun 3. lauantai). Taikalampputoiminnassa kiinnitetään huomiota saavutettavuuteen ja markkinointiin sekä hyödynnetään verkostoa. Museoesineiden valokuvauksen, konservoinnin ja kortiston ajan tasalle saattaminen. Museoiden aukioloa ja houkuttelevuutta kesäkaudelle
kehitetään, mm. museopäivä. Ostopalvelutoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen. Liikunta SuomiMies Myös Naisille ja/tai Kunnon Mummola toimintaa jatketaan ja kehitetään omaa toimintamallia. Liikkuva iltapäivä kerhotoiminta ja retkitoiminta ovat tärkeä osa sosiaalisen vahvistamisen työtä. Kerhojen määrää tiputetaan ja panostetaan laatuun. Ulkoiluystävä toimintaa ja ikäihmisten liikunnan lisääviä toimenpiteitä jatketaan. Kuntovihkojen käyttöä jatketaan ennaltaehkäisevän terveystyön muotona. Hyvinvointikertomuksen kautta haetaan liikuntatapahtumien painopisteitä sekä toteutetaan liikuntaraati. Rajalta Rajalle -hiihto Neljä ryhmää 31. Rajalta Rajalle hiihdossa; aktivoidaan alueilla toimivia kylätoimikuntia ja kouluja. Tositteet Rajalta Rajalle hiihdon osalta hyväksyy kunnanjohtaja, varalta sivistystoimenjohtaja. Nuoriso Nuorille tarjotaan sosiaalisen vahvistamisen välineitä kuulemalla nuoria, edistämällä nuorten omaa toimintaa/osallisuutta, tukemalla järjestöjä ja toimimalla yhteistyöverkostoissa yhteisöllisyyttä vahvistaen. Etsivän nuorisotyön toiminnan juurruttaminen jatkuu ja jatkorahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Kehitetään LaNuti nuorisotiedotusta sekä sosiaalisen median käyttöä; mukana vertaistiedottajat. 100% lisäaineeton toimintaideologiaa toteutetaan myös perustyössä. Kansainvälisyys on osana perusnuorisotyötä eri hankkeiden ja tapahtumien kautta; harjoittelijoita haetaan. Monkkarin toimintaa kehitetään turvallisena ja kaikille avoimena toimintaympäristönä. Nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistetään mm. moniammatillisen yhteistyön keinoin ja hyvinvointikertomusta työvälineenä käyttäen. Projektit Kustannuspaikka 1836 Neuvo (kansainvälisyys) on nettobudjetoinnissa. SIVISTYSLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelmat yhteensä Käyttötalousosa yhteensä TA 2015 Toimintatuotot 965 556 Myyntituotot 414 118 Maksutuotot 243 100 Tuet ja avustukset 253 576 47 462 7 300 Toimintakulut -10 204 240 Henkilöstökulut -6 279 489 Palvelujen ostot -2 339 625 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -407 100-31 900 Vuokrat -1 135 636 Muut toimintakulut -10 490
Toimintakate -9 238 684 Poistot ja arvonalentumiset -268 459 Tilikauden tulos -9 507 143 Vyörytyserät -112 693