YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma 2019-2021 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot 535 100 215 100 216 100 Myyntituotot, konsernipalvelu 2 314 000 2 314 000 2 314 000 Myyntituotot, Saita 264 600 264 600 264 600 Maksutuotot 150 000 150 000 150 000 Tuet ja avustukset 1 317 000 1 317 000 1 317 000 Muut toimintatuotot 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 580 700 4 260 700 4 261 700 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 330 472 176 472 231 472 Muut palkkiot ja korvaukset 210 450 102 450 169 450 Palkat 6 737 286 6 690 187 6 700 941 Palkat ja palkkiot 7 278 208 6 969 109 7 101 863 Eläkemeno, palkkaperusteinen 1 194 793 1 171 846 1 185 262 Eläkemenoperusteinen 2 824 000 2 824 000 2 824 000 Varhe 0 0 0 Vanhuuseläkkeet 0 0 0 Muut henkilösivukulut 264 539 285 262 288 556 Henkilösivukulut 4 283 332 4 281 108 4 297 819 Henkilöstömenot 11 561 540 11 250 217 11 399 681 Siivouspalvelut 100 435 100 435 100 435 Saitan taloushallinnon palvelut 900 000 900 000 900 000 Saitan tietohallinto 1 490 000 1 490 000 1 490 000 Työterveys 870 000 870 000 870 000 Wirma 224 000 224 000 224 000 Konsernipalveluveloitus 2 166 000 2 166 000 2 166 000 Muut palvelujen ostot 7 374 371 7 274 494 7 321 830 Palvelujen ostot 13 124 806 13 024 929 13 072 265 Materiaalien ostot 145 485 140 685 142 685 Avustukset 1 197 000 1 197 000 1 197 000 Ulkoiset vuokrat 60 300 50 300 51 300 Sisäiset ylläpitovuokrat 307 430 307 430 307 430 Sisäiset pääoma- ja korjausvuokrat 470 139 470 139 470 139 Rakennusten vuokrat 837 869 827 869 828 869 Muut kulut 49 000 0 200 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 26 915 700 26 440 700 26 640 700 TOIMINTAKATE 22 335 000 22 180 000 22 379 000 Poistot 111 000 111 000 111 000 TILIKAUDEN TULOS 22 446 000 22 291 000 22 490 000
YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma 2019-2021 Konsernijohto KS 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatulot 247 000 7 000 7 000 Toimintamenot 2 442 307 2 102 006 2 263 378 Toimintakate 2 195 307 2 095 006 2 256 378 Tarkastustoimi KS 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatulot 0 0 0 Toimintamenot 251 187 251 711 251 711 Toimintakate 251 187 251 711 251 711 Konsernipalvelut KS 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatulot 2 307 000 2 307 000 2 307 000 Toimintamenot 6 646 926 6 662 735 6 662 735 Toimintakate 4 339 926 4 355 735 4 355 735 Konsernin yhteiset KS 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatulot 2 026 700 1 946 700 1 947 700 Toimintamenot 17 575 279 17 424 247 17 462 877 Toimintakate 15 548 579 15 477 547 15 515 177 YHTEISET PALVELUT YHTEENSÄ KS 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatulot 4 580 700 4 260 700 4 261 700 Toimintamenot 26 915 700 26 440 700 26 640 700 Toimintakate 22 335 000 22 180 000 22 379 000
KONSERNIJOHTO KS 2019 TS 2020 TS 2021 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Kaupunginvaltuusto Henkilöstömenot 93 736 93 833 93 833 Kokousmenot 27 000 27 000 27 000 Muu toimielimen toiminta 18 000 18 000 18 000 Siivouspalvelut 20 800 20 800 20 800 Palveluiden ja tavaroiden ostot 65 800 65 800 65 800 Sisäinen ylläpitovuokra 36 593 36 593 36 593 Sisäinen pääomavuokra 62 641 62 641 62 641 Vuokrat 99 234 99 234 99 234 Valtuusto yhteensä 258 770 258 867 258 867 Kaupunginhallitus Henkilöstömenot 185 750 186 088 186 088 Kokousmenot 27 000 27 000 27 000 Muu toimielimen toiminta 80 000 80 000 80 000 Kh:n varamääräraha 70 000 70 000 70 000 Siivouspalvelut 10 205 10 205 10 205 Palveluiden ja tavaroiden ostot 187 205 187 205 187 205 Sisäinen ylläpitovuokra 15 273 15 273 15 273 Sisäinen pääomavuokra 26 144 26 144 26 144 Vuokrat 41 417 41 417 41 417 Kaupunginhallitus yhteensä 414 372 414 710 414 710 Vaikuttamistoimielimet Tilapäiset toimikunnat 15 000 15 000 15 000 Asukas- ja alueneuvosto 5 000 5 000 5 000 Vammaisneuvosto 14 000 14 000 14 000 Vanhusneuvosto 14 000 14 000 14 000 Vaikuttamistoimielimet yhteensä 48 000 48 000 48 000 Avustukset Yleisavustukset 17 500 17 500 17 500 Lottamuseo 9 500 9 500 9 500 Markkinointiyhteistyö 50 000 50 000 50 000 Avustukset yhteensä 77 000 77 000 77 000 Vaalit Muut korvaukset 240 000 Tulot yhteensä 240 000 0 0 Henkilöstömenot 284 680 0 136 372 Palveluiden ja tavaroiden ostot 60 000 0 25 000 Sisäinen ylläpitovuokra 1 867 1 867 1 867 Vuokrat 1 867 1 867 1 867 Vaalit yhteensä 346 547 1 867 163 239 Toimintakate 106 547 1 867 163 239 Luottamishenkilöhallinto yhteensä 904 689 800 444 961 815
KONSERNIJOHTO KS 2019 TS 2020 TS 2021 STRATEGINEN JOHTO Kaupunginjohtaja Henkilöstömenot 194 051 194 773 194 773 Toimintamenot 60 000 60 000 60 000 Valtakunnalliset tilaisuudet 15 000 15 000 15 000 Kansainväliset tilaisuudet 18 000 18 000 18 000 Merkkipäivät 5 000 5 000 5 000 Esiteaineisto ja lahjat 9 000 9 000 9 000 Kaupunginjohtaja menot yhteensä 301 051 301 773 301 773 Strateginen ohjaus Sisäinen konsernipalveluveloitus 7 000 7 000 7 000 Henkilöstömenot 607 269 609 527 609 527 Tiimin menot 60 000 60 000 60 000 Asiantuntijapalvelut 50 000 50 000 50 000 Strateginen ohjaus menot yhteensä 717 269 719 527 719 527 Strateginen ohjaus yhteensä 710 269 712 527 712 527 Toimialajohtaja, HySi Henkilöstömenot 129 649 130 131 130 131 Toimintamenot 10 000 10 000 10 000 Toimialajohtaja HySi yhteensä 139 649 140 131 140 131 Toimialajohtaja ElKa Henkilöstömenot 129 649 130 131 130 131 Toimintamenot 10 000 10 000 10 000 Toimialajohtaja ElKa yhteensä 139 649 140 131 140 131 Strateginen johto yhteensä 1 290 618 1 294 563 1 294 563 KONSERNIJOHTO KS 2019 TS 2020 TS 2021 Tulot 247 000 7 000 7 000 Menot 2 442 307 2 102 006 2 263 378 Toimintakate 2 195 307 2 095 006 2 256 378
KONSERNIPALVELUT KS 2019 TS 2020 TS 2021 Konsernipalvelujen yhteiset 252 230 252 964 252 964 Assistenttipalvelut 1 500 903 1 506 608 1 506 608 Asiakirjahallinto 410 633 412 131 412 131 Asiakaspalvelu 822 595 825 542 825 542 Viestintä ja markkinointi 413 985 415 513 415 513 Matkailu ja tapahtumat 139 952 140 447 140 447 Kansainväliset asiat 132 882 133 347 133 347 Talous ja rahoitus 427 713 429 247 429 247 Tietohallinto 239 035 239 937 239 937 KONSERNIPALVELUT KS 2019 TS 2020 TS 2021 Tulot 2 307 000 2 307 000 2 307 000 Menot 6 646 926 6 662 735 6 662 735 Toimintakate 4 339 926 4 355 735 4 355 735
KONSERNIN YHTEISET KS 2019 TS 2020 TS 2021 Kaupungin yhteiset yhteensä 3 009 000 3 009 000 3 009 000 Määrärahavaraukset yhteensä 785 340 833 225 830 061 Edunvalvonta ja verotus yhteensä 1 978 000 1 978 000 1 978 000 Strategiatiimi yhteensä 523 365 524 712 524 712 Elinkeinoelämän edistäminen yhteensä 2 389 700 2 389 700 2 389 700 Talouden ostopalvelut yhteensä 1 100 000 1 100 000 1 100 000 IT-ostopalvelut yhteensä 1 821 400 1 821 400 1 821 400 Viestintä ja markkinointi yhteensä 304 000 304 000 304 000 Winkki yhteensä -41 000-41 000-41 000 Matkailu yhteensä 200 838 201 301 201 301 Tapahtumatoiminta yhteensä 76 000 76 000 76 000 Kansainvälinen toiminta yhteensä 122 200 122 200 122 200 Balettigaala yhteensä 42 000 42 000 42 000 Laululukilpailu yhteensä 140 000 11 260 52 054 Tapahtumayhteistyö yhteensä 191 415 191 415 191 415 Yhteisten palvelujen tilat yhteensä 627 856 627 856 627 856 Henkilöstöpalvelut yhteensä 1 047 950 1 049 278 1 049 278 Työllisyyden edistäminen yhteensä 1 230 516 1 237 200 1 237 200 KONSERNIN YHTEISET KS 2019 TS 2020 TS 2021 Tulot 2 026 700 1 946 700 1 947 700 Menot 17 575 279 17 424 247 17 462 877 Toimintakate 15 548 579 15 477 547 15 515 177