Perusturvalautakunta 122 01.11.2007 Kunnanhallitus 607 19.11.2007 Valtuusto 159 04.12.2007 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2008 600/04/040/2007 PERUST 122 Perusturvalautakunta keskusteli kokouksessaan 20.9 2007 vuoden 2008 talousarvion laatimiseen liittyviä kysymyksiä seuraavasti: - Tupon vaikutus sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon - Vastuullinen henkilöstöpolitiikka ajatellen siirtymistä seutukunnalliseen yhteistoimintaan siten, että ennakoidaan tulevaa yhteistoimintaa jo etukäteen - Päivähoidon mahdolliset rakennemuutokset: pitemmällä aikavälillä: Siikajoen kylän ryhmiksen muuttaminen päiväkodiksi, Revonlahdella päiväkodin yhteydessä olevan asunnon muuttaminen päivähoidon yksiköksi - Vanhustenhuollon yksiköiden mitoitukset ja sijaistarpeiden järjestely - Kehitysvammahuollossa rakenteellinen muutos Kaarna-kodin valmistumisen myötä - Psykiatrisen avohoidon järjestäminen kunnassa esim tukiasuminen ja kotikuntoutus - Asiakasmaksujen tarkistaminen Talousarvio on laadittu huomioiden vuoden 2008 toimintaan vaikuttavat seikat: 1. Palkkaratkaisun vaikutukset (sosiaalitoimen kustannuksista noin 70 % syntyy henkilöstön toiminnan osalta) 2. Vuoden 2008 alusta voimaan tulevien lakimuutosten vaikutukset, kuten: kansaneläkkeen kalleusluokituksen poistuminen lisää toimeentulotuen kustannuksia perusosan euromääräisen tasokorotuksen osalta kalleusluokituksen poistumisen vaikutus asiakasmaksuihin avohoidossa ja laitoshoidossa kansaneläkkeen säilyminen entisellään pysyvässä laitoshoidossa- vaikutus laitoshoidon asiakasmaksuihin toimeentulotuen käsittelyajan määrääminen 7 vuorokaudeksi sekä kiireellisissä tapauksissa välittömästi vaikutus henkilöstön määrään mahdollisissa sairaslomatapauksissa lastensuojelulainsäädännön muutos 1.1.2008; edellyttää koulutetun henkilöstön saatavuutta (myös yhteistyö seutukunnallisesti mahdollista) asiakasmaksujen tason korotus mahdollisesti 1.1.2008, lakiesitystä ei ole vielä tehty- vaikutus päivähoitomaksujen ja vanhustenhuollon maksujen tulokertymään Lisäksi on huomioitu vuoden 2007 talousarvion toteutuman vaikutuk-
set myös v. 2008 toimintaan. Tulosalueittainen tarkastelu HALLINTOPALVELUT: *henkilöstö, perusturvajohtaja ja 3 asiakassihteeriä, joista yhden palkasta 50 % toimenkuvan mukaisesti siirretty kotouttamistoiminnan tulosalueelle *sosiaaliasiamiestoiminta, ostopalvelu Taukokangas-säätiöltä *Projektirahoitus: Varhaiskasvatusyksikkö-kehittämishanke v. 2010 saakka, kuntaosuus 4 400 euroa Vanhustenhuollon kehittämisyksikköhanke v., 2008 saakka kuntaosuus 3064 euroa VARHAISKASVATUS Perustettu uusi hallinnon kustannuspaikka henkilöstömitoitus: varhaiskasvatusjohtaja keskitetysti varhaiskasvatuksen atk-kustannukset, toimistotarvikekustannukset Talousarvioesityksessä yksiköiden siivouspalvelu ostetaan sovitun mitoituksen mukaisesti siivous- ja ruokahuoltoyksiköltä, ruokahuoltopalvelu ostetaan muiden paitsi Muksulan ja Katajiston osalta siivousja ruokahuoltoyksiköltä. Siikajoen kylän ryhmisten ruokahuolto ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Päivähoidon yksiköt Repolan päiväkoti; henkilöstössä 3 työntekijävahvuuden lisäksi vammaisen lapsen avustaja Ruukin päiväkoti; 3 työntekijää, ei esiopetusyksikkönä Sateenkaaren päiväkoti; vuorohoitopaikka, 4 työntekijää Leppiksen ryhmis; alkuvuoden 3,5 työntekijän vuosipalkka (eläköityminen 8/2008, ) Katajiston ryhmis,3,5 työntekijää, eläköityminen 12/08 Muksulan ryhmis; 4 työntekijää, joista 2 osa-aikaeläkkeellä Hoitajan kotona tapahtuva päivähoito; 12 työntekijää, joista toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 5 työntekijää ja 7 määräaikaista työntekijää. Määräaikaisista työntekijöistä 4 työsuhde koko vuodelle. Talousarvioesityksessä ei vielä näy kotouttamisen piirissä olevien lasten päivähoidon järjestäminen äitien mamu-koulutuksen ajalta. Lastenkotihoidon tuki: määrärahavaraus v 2007 Kelan laskutuksen perusteella 570 000 euroa (vähennystä 19 400 euroa) Kotihoidon tuen kuntalisäselvitys tulee erikseen käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
Asiakasmaksut - päivähoitomaksujen hyvityskäytäntö v. 2008, varauduttu tekemään hyvitys joulukuun osalta ja perhepäivähoidossa silloin kun varahoitoa ei tarvitse järjestää hoitajan sairastuessa tai ollessa lomalla edellyttäen, että varahoitoa ei voida järjestää olemassa olevissa yksiköissä ilman lisäkuluja (ns Raahen käytäntö) SOSIAALINEN TUKI Sosiaalityö: henkilöstö 3,5 työntekijää, varaus sosiaaliohjaajan äitiysloman ja mahdollisen hoitovapaan sijaisuuteen (äitiysloma päättyy 1.2.2008) Lastensuojelu: 7 huostaan otettua lasta, sijaisperhekorvaukset, perusteiden muutos erikseen lautakunnan päätettäväksi perhekotisijoitus 2X 365 hpv, ostopalvelu 170 /vrk, varaus, tavoite siirto kevyempään yksikköön toisen asiakkaan osalta Perheneuvola Vuosien 2006 ja 2007 käytön mukaisesti 60 000 euroa. Kustannus vaihdellut kuukausittain huomattavasti Elatusturva: elatustuen takaisinperintä tehostunut v. 2007 arvio v. 2007 mukaisesti - tuen tasoon ei ole arvioitu tulevan korotusta - elatustukea saavien määrän on arvioitu pysyvän keskimääräisesti v. 2007 tasolla siirto Kelalle v. 2009, siirtovalmistelut v. 2008 aikana Omaishoidon tuki tukiluokat 311 euroa, 374 euroa, 517 euroa, Tuen tasoon tulee stm:n päätöksellä indeksikorotus, korotuksen suuruus ei vielä tiedossa, arvio 5 % Tuen saajia arvioidaan v. 2008 olevan - vanhustenhuolto; keskim 30 koko vuoden - kehitysvammahuolto; noin 10 keskim koko vuoden - pitkäaikaissairaat ja muut vammaiset; 7-8 koko vuoden Omaishoidon tuesta maksetaan Kuel-maksu sekä tapaturmavakuutus Toiminnallinen muutos: omaishoidon tuki (hakemukset, arviointi, päätösten teko jne) esitetään siirrettäväksi sektoreille keskitetyn hoitamisen asemesta. Omaishoidon tukeen perustettu omaishoidon tuen tiimi vastaa yhtenäisistä käytännöistä sekä koulutusten ja virkistystilaisuuksien järjestämisestä Omaishoidon jaksaminen: vapaapäivien järjestäminen v. 2008, tehty kysely, joka käsitellään lautakunnassa erikseen seuraavassa kokouksessa.
Vaikeavammaisten palvelut: - varaudutaan hoito- ja palvelusuunnitelmissa esitettyihin palveluihin Ostopalvelu: Lintulan palvelukoti Oulussa, 1 asumispalvelupaikka Ankkurin palvelukoti, 1 kk, asiakkaan siirto Kaarna-kotiin Mielenterveyskuntoutujien palvelut - Sisäinen vuokra Kimppa ry:n käytössä olevasta Nikkilän talosta - Ostopalvelu Kimppa ry:ltä Siikajoen kylällä joka toinen viikko toimivan ryhmän matkakuluista - Ostopalvelu; 7 paikkaa Ruukin palvelukoti, 74 /hpv, 1 hoitopaikka Sinivuokon palvelukoti 57 /hpv, 1 hoitopaikka Oulun palvelukoti 100, /hpv, 2 tukiasuntopaikkaa, Oulun palvelukoti 50 /hpv Vaihtoehtoisena toimintana muuttaa Vaahteran tiloista mielenterveyskuntoutujien tukiasunto ja siirtää sinne ostopalveluista 2-3 asiakasta sekä kentällä ns tilapäistä tukea tarvitsevia asiakkaita. Toiminnan suunnittelua (asiakkaiden hoitoisuustaso, henkilöstöresurssit, toiminnan sisältö, yhteistyö Kimppa ry:n päivätoiminnan, psykiatrian erikoissairaanhoitajan, vanhustenhuollon, kehitysvammatyön, sosiaalityön osalta jne) varten on nimetty työryhmä. Tavoitteena toiminnalla psykiatrisen hoidon kustannusten väheneminen. Vaahteran tilat vapautuvat tammikuun lopussa 2008, sisäinen vuokra tiloista 12 430 euroa. Vanhan puolen osalta tekninen toimi tarkistaa alapohjan kunnon. Toimeentuloturva Muutokset: - käsittelyaika määritellään lainsäädännöllä - toimeentulotuen taso nousee kalleusluokituksen poistuman vuoksi Kuntouttava työtoiminta, passiivisen työmarkkinatuen kuntaosuus sekä työvoiman palvelukeskuksen kustannus Esitetään muutettavaksi sosiaalisen tuen alle kehitysvammahuoltoja työtoiminnan tulosalueelta, koska em toiminnoilla on kiinteä yhteys toimeentulotuen kustannusten syntymiseen ja muuhun sosiaalisen tuen alla oleviin toimintoihin Passiivinen työmarkkinaosuus v. 2007 kulu noin 140 000 euroa, arvio vuodelle 2008 140 000 euroa Erilaisilla toiminnoilla ja työllistämisen piirissä olevilla toiminnoilla
voidaan kustannusten suuruuteen vaikuttaa Työvoiman palvelukeskuksen kustannusosuuden suuruus Siikajoen kunnalla v. 2008 13 % = 20 071, Kustannusosuus määräytyy työmarkkinatukea saavien suhteessa Kuntouttavasta työtoiminnan järjestämisestä kunta saa TE-keskukselta 10,09 /toimintapäivä Kunta maksaa kuntouttavaa toimintaa järjestäville järjestöille em. kustannusosuudesta perusturvalautakunnan hyväksymien kriteerien puitteissa osan Päihdeongelmaisten hoito ehkäisevä päihdetyön määräraha siirretty sivistystoimen talousarvioon Raahen A-klinikan käyttö, määrärahavaraus 7.000 euroa kuntoutushoito määrärahavaraus 10 000 euroa VANHUSTENHUOLTO Henkilöstö Asumisyksiköissä henkilöstömitoitus on seuraava: Paavolatalon 0,4, ( ei yöaikaista henkilökuntaa vaan yöhoidon tarve hoidetaan yöpartion avulla) Puistolan 0,7 (sisältää myös oppisopimuksessa olevan henkilöstön) Pihlajan 0,5, Laitoshoidossa henkilöstömitoitus on seuraava: Hoivaosaston 0,75, mikä on hyvä taso (sis. myös soppisopimuksessa olevan työntekijän) Paavolatalon tilannetta on korjattu aiemmin työllistämistuella palkatun henkilöstön avulla. Tarkoituksenmukaista on hoitaa vakituiset tehtävät ns kovalla rahalla työllistämistuen asemesta. Tämä edellyttää uuden toimen perustamista Paavolataloon, lisäksi tarve työllistämistuella tilapäisen avun turvaamiseksi Vanhustenhuollon henkilöstöstä eläköityy vuoden 2008 alkupuolella 2 lähihoitajaa, yksiköiden mitoitus edellyttää tehtävien täyttämistä. Oppisopimuskoulutuksessa 2 työntekijää, joista toisen oppisopimus kestää saakka ja toisen saakka. Työntekijät olleet yksiköiden vahvuudessa, tehtävien hoito jatkossa edellyttää, että niissä hoitajat Kotihoito Yöpartio siirretään terveydenhuollon tulosalueelle, koska taloustilaston mukaan on tilastoitava terveydenhuollon menoksi Päivätoiminta Ostopalvelua jatketaan kolmannen sektorin kanssa. Päivätoiminta siirtyy tapahtuvaksi Kaarna-kodin tiloissa. Toimintaa 2 pnä viikossa.
Vanhustenhuollon tukipalvelut Vanhustenhuollon siivoushuolto ostetaan Mäkelänrinteen osalta ulkoisena menona Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymältä, Puistolan osalta sisäisenä ostona kunnan siivous- ja ruokahuoltoyksiköltä Vanhustenhuollon ruokahuolto ostetaan Mäkelänrinteen, Paavolatalon ja entisen Ruukin kunnan alueella toimivan ateriapalvelun osalta kunnan siivous- ja ruokahuoltoyksiköltä. Puistolan ja entisen Siikajoen kunnan alueen ateriapalvelun osalta ruokahuolto ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Koko kunnan vanhustenhuollon pesulapalvelu on kilpailutettu yhteistyössä Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Kilpailutus päättyy marraskuun alussa. Kustannustaso ei ole vielä tiedossa. Palveluasumistarveselvitys Opinnäytetyönä on valmistunut uuden kunnan alueella palveluasumistarveselvitys. Selvitys tuodaan perusturvalautakuntaan erillisenä asiana seuraavaan kokoukseen. KEHITYSVAMMA-HUOLTO JA TYÖTOIMINTA Ohjaustoiminta; henkilöstöresurssina avohuollon ohjaaja Työtoiminta Työkeskus Paja-Pehkola. Sisältää talousarviossa Paavolassa sijaitsevan työkeskuksen toiminnan sekä Kaarna-kodissa sijaitsevan päivätoiminnan henkilöstö- ja muut kustannukset. Lisäksi sisältää aikaisemmin erillisenä kustannuspaikkana toimineen kesäkerhotoiminnan. Henkilöstö 4 työntekijää Asumishuolto Kaarnakoti Metson toiminta siirtyy Kaarnakotiin, vuokra Paavolan yksityiseltä vuokranantajalta sanotaan irti. Kyyhkyn ohjattu asuminen siirtyy Kaarna-kodin tiloihin Siirto vapauttaa Kyyhkyn/Vaahteran tilat Vaahteran tiloissa toimiva päivätoiminta siirtyy Kaarnakodin tiloihin, toimintatilat vapautuvat muuhun käyttöön.i Pattijoen palvelukodin 2 hoitopaikka sekä lomapaikat sanotaan irti Siirto Tahkokankaan palvelukeskuksesta, Tahkokankaalle ei jää enää asumispalvelutoimintaa. Lääkäripalveluista neuvottelu Tahkokankaan palvelukeskuksen kanssa, mahdollistaa poliklinikkakäyntien ja tutkimusjaksokäyntien
vähenemisen Kaarnakodin siivouksen ostopalvelu Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymältä yhdessä tehdyn suunnitelman ja mitoituksen mukaisesti, muu siivous tapahtuu kehitysvammaisten työtoimintana Yksityisen ostopalvelun piiriin Kaarnakodin valmistumisen jälkeen jäävät seuraavat ostot: Asumispalvelu: Karentia Oy: 1 asumispalvelupaikka Perhekoti Kuurankukka: 1 asumispalvelupaikka Lisäksi laitoshoidon osalta: Tahkokankaan palvelukeskus: 5 asiakaspaikkaa ( 3 koululaista, 2 aikuista asiakasta, joiden siirtoa ei ole katsottu mahdolliseksi, tutkimusjaksot, poliklinikkakäynnit Kehitysvammahuollon tukipalvelut järjestetään seuraavasti; ruokahuolto kunnan siivous- ja ruokahuoltoyksiköltä, osin asiakkaat itse siivoushuolto, omana toimintana (työtoiminta) ja Kaarna-kodin osalta ostopalvelu Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymältä. Pesulapalvelu omana toimintana (työtoiminta) Muu työtoiminta siirretään sosiaalisen tuen alle, koska se toiminnallisesti liittyy sosiaaliseen tuen alla tapahtuvaan toimintaan, työkeskus edelleen jää yksiköksi, jossa voidaan järjestää kuntouttavaa työtoimintaa KOTOUTTAMISTOIMINTA Kotouttaminen perustuu kunnan hyväksymään kotouttamisohjelmaan Kotouttamisen piirissä asiakkaita v. 2008 yhteensä 57 Työ tehdään osana sosiaalitoimiston työtä sekä terveysaseman työtä Vuoden 2008 ainoastaan perheenyhdistämiseen liittyvää kotouttamistyötä, minkä siirtyy kuluvalta vuodelta ensi vuodelle TERVEYDENHUOLTO Terveydenhuollon osalta kunnalle on ilmoitettu seuraava taso: Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kasvu toimintakuluissa 7,2 %. Jäsenkuntien kustannusosuudet nousevat keskimäärin 8,5 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna Sairaanhoitopiirin kustannusosuus Siikajoen kunnan osalta kasvaa 5,8 %. Liitteenä euromääräinen talousarvio kustannuspaikoittain sekä tulos-
aluekohtaiset tuloslaskelmat. Talousarvio tarkentuu vielä mm. sisäisten erien osalta ja puuttuvien toimintojen osalta mm. varhaiskasvatuksen osalta vietnamilaistenlasten päivähoidon järjestämiskulut. Esitys: Perusturvalautakunta käsittelee vuoden 2008 talousarvion. Päätös: KHALL 607 Kj:n ehdotus: Päätös: Perusturvalautakunta päätti jättää perusturvan talousarvioehdotuksen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus kuulee perusturvajohtajan suorittaman esittelyn ja käy sen perusteella keskustelun perusturvan talousarviosta. Kunnanhallitus tekee esitykseen mahdolliset muutokset ja päättää lähetetäänkö talousarvioehdotus uudelleen lautakunnan käsittelyyn. Perusturvajohtaja Irma Heikkinen esitteli kokouksessa perusturvan talousarvion.kunnanhallitus käsitteli talousarviota liitteiden 3 ja 4 pohjalta. Kunnanhallitus kävi keskustelun mm. ennalta ehkäisevästä nuorisotyöstä sekä ennalta ehkäisevästä päihdetyöstä. Tehyn palkkaratkaisun mahdollisesti aiheuttamat muutokset talousarvioon eivät ole vielä tiedossa. Kunnanhallitus päätti, että se päättää mahdollisesta euromääriin tehtävistä muutoksista vasta sitten, kun kaikkien hallintokuntien talousarvioesitykset on koottu yhteen. Tavoite on esitellä kunnan talousarvio valtuustolle 4.12.2007 pidettävässä kokouksessa (I käsittely). Talousarviosta valtuusto päättäisi 18.12.2007 kokouksessa (II käsittely), jonka yhteydessä on jouluruokailu. Liitteet 3 ja 4. KVALT 159 Valtuuston päätös: Kokouksessaan 26.11.2007 kunnanhallitus ei esittänyt hal lintokunnille karsimisvelvoitteita. 1. varapuheenjohtaja Kalevi Kiviniitty siirtyi kokouksessa jä seneksi ja ko kouksen loppuosan puheenjohtajana toimi 2. va rapuheenjohtaja Pirkko Rapakko. Perusturvajohtaja Irma Heikkinen esitteli perusturvan ta lousarvioehdotuksen valtuuston kokouksessa. Esittely ta pahtui liitteiden 3, 4
ja 5 pohjalta. Valtuuston kokouksessa esitettiin kunnanhallituksen kes kusteltavaksi ja/tai jatkokä sittelyyn seuraavat asiat (esityk sentekijä suluissa): - päivähoidon hyvityskäytännöstä tulee käydä keskustelu; tasa-arvoiset ratkaisut (Sami Nyman). - Siikajoen kylän ryhmiksen/ryhmiksien muuttamisesta päiväkodiksi. Odotetaan ensin lakimuutokset ja edetään rauhallisesti (Pekka Rautio). - pitää laatia lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma, jonka valtuusto hyväksyy (Kalevi Kiviniitty). - 20.000 euron määräraha kaikkien rintamamiesten ja sotaveteraanien päivä- tai kotikuntoutukseen ja hierontaan tarpeen mukaan. Raha varataan vanhusten avohuollon kohtaan. Lisäksi vuosi 2008 nimetään veteraanivuodeksi (Matti Pohjola). - Ruukin terveysaseman remontin toteuttaminen v. 2009 sekä terveysasemanpalvelujen säilyminen myös Siikajoen kylällä (Keijo Mustonen). Liitteet 3-5.